AS9000经营计划管理程序

AS9000经营计划管理程序1 目的 科学地制定经营计划，让经营计划更好地服务于企业的发展。2 范围 适用于企业中长期/年度的经营计划以及部门的经营计划和经营目标的管理。3 职责 企管部归口本程序管理，财务部配合。4工作程序输 入工 作 流 程权责重点说明支持文件输出（表单）形势发展趋势预测企业发展需求总经理的经营意图顾客、市场要求指标制订企业中长期经营规划及业务计划策划分析销售部财务部总经理1、销售部提供竞争对手的有关生产率、经济性、质量绩效能力等信息以及市场环境的调研结果；2、财务部提供上一年度经营状况指标。3、根据分析情况指定企业的中长期的经营目标。4、“目标”项目详见附件1附件1公司经营目标策划项目企业中长期经营规划及业务计划企业中长期经营规划及业务计划编制企业年度经营目标及业务计划企管部对企业经营目标进行分解，年度经营计划中必须包含质量目标。年度经营计划及业务计划未审批的年度经营计划及业务计划审批 N 总经理企业年度经营计划及业务计划审批质量体系文件控制程序已审批的年度经营计划及业务计划已审批的年度经营计划及业务计划年度经营计划的发放与接收企管部各部门1、下发公司年度经营计划及业务计划2、按收公司年度经营计划及业务计划文件发放记录文件接收记录企业年度经营计划及业务计划制订部门年度经营计划及业务计划各部门主 管部门主管在编制部门年度经营计划中必须明确具体的工作目标、完成时间以及考核方法。部门年度经营计划及业务计划实施及总结 各部门每月初部门主管按附件1的要求统计上月份本部门业务计划完成情况，并于3日前交统计部门部门业务计划完成月报表输 入工 作 流 程权责重点说明支持性文件输出（表单）汇总、可行性分析 N调整 Y审批 继续实施 企管部常务副总经理各部门1. 企管部在每月5日前收齐各部门上月度经营计划完成情况一览表，并加以汇总、分析，由企管部编制，常务副总经理复核后，报总经理。2. 对完成情况差距较大的项目应组织有关人员进行分析，采取措施，必要时修改月度指标，报总经理。月度经营计划完成情况一览表年终汇总企管部1. 每年的12月对年度经营计划完成情况进行汇总，提交总经理审批。2. 作为管理评审和制定下一年度计划的输入。管理评审程序整理存档企管部对整套经营计划资料进行入档、保存，包括企业和部门年度经营计划、企业经营计划月度、季度及年度完成情况报告等。质量记录管理程序各项绩效指标计算方法详见附件1详见附件1统计的数据使用的统计技术统计人统计周期附件1 公司经营目标策划项目序号经营目标单位经营目标计算公式统计频次部 门统计范围责任统计1工业总产值万元实数值月统季析财务财务销售产品2销售收入 万元实收数月统季析财务财务销售产品3润利万元当月利润月统季析财务财务销售产品4制造成本%当月制造成本/当月工业总产值100%月统季析财务财务批量产品5资金回笼%（实际回笼金/销售收入）100%月统季析销售销售销售产品万元实际回笼金月统季析销售销售销售产品6人均生产率万元工业总产值/全部职工总人数月统季析财务财务销售产品7产值能耗率%当月能耗全额/当月工业总产值100%月统季析生产财务车间8外部质量损失率%外故障成本/工业总产值100%月统季析销售财务批量产品9内部质量损失率%内故障成本/工业总产值)100%月统季析车间财务批量产品10零公里缺陷PPM（因质量问题退回数/发出产品总数）106月统季析销售销售客装配线11顾客满意度%(顾客评价分数/应得分数)100%月统季析销售销售重要顾客12年均培训时数小时年职工训练总时数/职工总人数年统年析企管企管在职员工13年提案件/人年度提案总数年统年析合理建议14员工离职率%(离职职工人数/职工总人数)100%年统年析所有职工 END