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2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,1,ISO9001: 2008 质量管理体系培训,采购部专用,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,2,培训提纲,八项质量管理原则 ISO9001 2008标准 7.4条款 质量方针和质量目标 部门职责 程序文件 第三方外审观察项,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,3,八项质量管理原则,以顾客为关注焦点 领导作用 全员参与 过程方法 管理的系统方法 持续改进 基于事实的决策方法 与供方互利的关系,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,4,ISO9001 2008标准 7.4条款,采购 7.4.1 采购过程 组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,5,7.4.1 采购过程,组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,6,7.4.2 采购信息,采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括： A)产品、程序、过程和设备的批准要求； B)人员资格的要求； C)质量管理体系的要求。 在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,7,7.4.3 采购产品的验证,组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法作出规定。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,8,质量方针和质量目标,质量方针： 科学发展，务实创新；品质第一，客户至上。 采购部质量目标： A）进料及时率95% B) 进料合格率98%,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,9,部门职责采购部,寻找各项物料的合格供应商； 组织对供应商的调查、选择，建立合格供应商名册； 采购符合品质要求的产品和材料并控制交期及跟催； 与供应商联络不合格物料的处理办法； 供应商的定期评审及结果的反馈； 开发外包商，对外包过程进行控制。 负责审核合格供应商； 负责采购价格的核定并最终报总经理批准。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,10,程序文件 供方评审与采购控制程序,1目的 为使本公司采购作业能适时、适量、适质、适价且有序地进行，保障生产正常运作，以符合本公司产品质量管理要求。 2范围 适用于本公司原料、辅料和设备等的采购、外包加工过程监控，以及对供方的评价、选择和动态管理。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,11,供方评审与采购控制程序,职责 3.1采购部： 3.1.1 负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料（或产品）采购。 3.1.2 负责采购各种原料、辅料、设备零部件等以及进度跟踪。 3.1.3 供应商开发及管理，询、议价处理。 3.2 仓库部：负责贮存各种原材料，及时反馈库存信息。 3.3 物控部：提出生产物料需求计划。 3.4 品质部：负责原料、辅料、外发等来料检验。 3.5 其它使用部门：提出零星采购计划。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,12,供方评审与采购控制程序,5.1 供应商开发及管理 5.1.1采购关键的原料、辅料及设备零部件要满足生产要求及品质要求。本公司产品所需的原材料如出现客户指定供应商、供方独占市场或大型知名企业（如上市公司等），则此等供应商的供应能力及资信状况本公司将不再专门进行书面调查（必要时才要求提供）。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,13,供方评审与采购控制程序,5.1.2 上述类型的供应商统称为“指定供应商”，必须由总经理亲自核定，由采购部直接列入合格供应商一览表（需在备注栏写明“指定供应商”），呈总经理签名批准后生效。 5.1.3 其他本体系推行之前的旧供应商由采购部收集其营业执照、组织机构代码证、生产许可证（适用时）及涉及到的法律法规或检测证明，并统计其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写供应商考核表报总经理审批。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,14,供方评审与采购控制程序,5.1.4 采购部主动开发且收集具有合作潜力之供应商资料并发出供应商调查报告，根据其内容评估其加工能力或接单能力，并参考以往业绩评定是否可列为开发或交易对象，不合格可予以淘汰，并将有关情况报总经理作为决策依据。新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商： A.采购部函调或实地考察并填写供应商调查报告，评估合格者； B.供应商提供的样品经本公司确认合格者； C.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。 采购部将符合上述条件者登录在合格供应商一览表报总经理审批。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,15,供方评审与采购控制程序,5.1.3 索样及试作订单 经采购部初评合格，将初评报告呈交总经理审核并批准后，通知初评合格供应商送样或试作，并考察其接单能力，同时将供应商资料交品质部备案。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,16,供方评审与采购控制程序,5.1.4 质量确认 试作样品交品质部检验确认。对不合格送样再通知供应商重新送样，再进行确认，若仍不合格则予以淘汰。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,17,供方评审与采购控制程序,5.1.5 质量保证能力及生产能力调查 样品确认合格后，采购部通过各种途径和形式（电话、网络、同行口碑等）调查供应商质量保证能力及生产能力（情况许可且必要时可组织相关部门到供应商工厂进行参观考察），将调查评估情况上报总经理。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,18,供方评审与采购控制程序,5.1.6 咨询议价 A由采购部向供应商征询报价，原则必须有三家或以上供应商报价对比，同时搜集有关同类产品价格资料，特殊产品或新产品必要时做原材料成本分析进行比价，有条件可对供应商提供产品进行估价，掌握一定资料后，由采购部负责人核价后召集供应商进行议价。 B单价议定后，价格由总经理批准后生效，财务部门一份，存档一份以备查询。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,19,供方评审与采购控制程序,5.1.7 签订协议 以总经理或采购部负责人批准的价格为依据与供应商共同拟定协议，由总经理或采购部负责人签字批准生效。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,20,供方评审与采购控制程序,5.1.8 登录管理 评估合格的供应商，由总经理批准后，登录合格供应商一览表。采购时均在合格供应商中选择，将所需物料信息录入ERP系统，生成订购合同经总经理审批后执行采购事宜。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,21,供方评审与采购控制程序,5.1.9采购部组织相关部门每月度对供应商的材料质量、交期进行定期考核，考核记录于供应商质量交期汇总表。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,22,供方评审与采购控制程序,5.1.10 每年由采购部组织相关部门对现有的供应商进行续评。 A.品质等级：良好、好、较差、差 B.交期等级：准确、及时、延误、严重延误 C.价格等级：合理、较合理、不合理、很不合理。 D.协调性等级：很好、一般、较差、差。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,23,供方评审与采购控制程序,5.1.11综合评价方法：考核结果为A和B级的供应商继续合作，C级的减少合作及要求供应商采取措施，D级终止合作。 5.1.12 如“指定供应商”评级为C或D级时，由业务部门及时将此情况反馈客户定夺。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,24,供方评审与采购控制程序,5.2采购控制： 5.2.1 原料、辅料和设备配件采购：由需求部门填写采购申请单提出申请，仓库查看库存情况，库存不足时由采购部根据总经理或授权采购部负责人签名确认的采购申请单，录入ERP系统打印出订购合同传真给供应商，供应商确认后回传。回厂的原料、辅料由品质部按检验和测试控制程序及相关检验标准实施检验，若有重大质量异常，由品质部发纠正/预防措施报告给采购部回复供应商。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,25,供方评审与采购控制程序,5.2.2 零星采购（包括行政后勤的物品采购）：由使用部门提出申请经采购部负责人批准后（必要时由总经理批准），再交给采购员进行采购作业（与产品质量无直接关联的零星物品采购，也可直接到市场购买，对此类供应商不再进行管控）。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,26,供方评审与采购控制程序,5.3 确定交期： 订购合同下达后，采购员电话联络供应商，确认供应商对订购合同的接纳情况。 5.3.1供应商确认无异，采购员则依据订购合同要求督促供应商按交期完成。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,27,供方评审与采购控制程序,5.3.2确认有异，由采购员同供应商协调解决： A.不影响客户交期，则按协调结果跟催供应商完成； B.如影响客户交期，由业务部门同客户协调或向其他供应商订购。 5.3.3供应商提出修改，采购确认后在订购合同注明并通知相关部门。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,28,供方评审与采购控制程序,5.3.4本公司提出对订购合同修改，由采购部与供应商协商，取得供应商认可后，将修改结果在订购合同注明。 5.4 进度控制：根据供应商回复情况，以满足生产需求和满足顾客要求为前提，采购部及时跟催物料。 5.5 所有采购的物品、物料，采购部均需登记在明细帐上，以便财务部门每月进行汇总及对帐。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,29,供方评审与采购控制程序,质量记录 7.1合格供应商一览表 7.2供应商调查报告 7.3供应商考核表 7.4采购申请单 7.5订购合同 7.6供应商质量交期汇总表 7.7纠正/预防措施报告 7.8出仓单,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,30,第三方外审观察项,合格供应商一览表更新不及时，日后应确保每增/减供应商均要更新资料。 及时对供应商考核，并形成文件记录存档。 物料交期和质量要及时跟崔，确保不影响生产出货。,2012-9-14,江门奥托普照明 王秀娴,31,ISO9001: 2008 质量管理体系培训,培训结束！ 请大家按质量管理体系要求做好本职工作 谢谢！,
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