现场定置管理规定.doc

行业资料：_现场定置管理规定单位：_部门：_日期：_年_月_日第 1 页 共 11 页现场定置管理规定1目的和适用范围1.1目的本制度规定了通过开展“5S”活动，科学的处理好生产过程中人与物的结合，使人、物、场所科学地实现一体化、最佳化。1.2适用范围本制度适用于公司各单位。2引用标准和术语2.1引用标准2.2术语定置管理是企业在生产过程中研究人、物、场所三者关系的一种科学的管理方法。它通过对生产（工作）现场进行分析和作业动作研究，把现场物品进行科学地放置，使人、机、料、法、环、信息有机地结合，达到现场中人、物、场所的规范化、程序化、高效化的目的。“5S”活动是指整理、整顿、清扫、清洁和素养。3组织机构3.1公司的现场定置管理，纳入公司的安全管理体系，由安全管理体系的组织机构对其进行管理和领导。3.2各单位的领导小组和各管理部门的第一责任人，是本单位和本部门现场定置管理的领导机构（人）。4管理职责4.1生产安全部对公司的现场定置管理负总责，负责现场定置管理制度的制订、落实和监督检查工作。4.2各单位的领导小组和各部门的第一负责人，负责本单位（部门）现场定置管理的落实和监督检查工作。4.3各车间（作业区）、工段和班组是现场定置管理工作的具体实施单位，负责完成现场定置管理的各项工作。5定置管理的原则5.1现场定置管理要符合生产工艺的要求，经过设计、调整生产（工作）现场的人、物、信息处于最佳状态，以满足工艺流程和工作的需要。5.2要以安全为前提，做到操作安全、物放稳妥、防护得力、道路畅通、消防方便。5.3要符合环境保护和劳动保护的规定和标准的要求。5.4要本着节约的原则，因地制宜，利用现有条件，少花钱多办事。5.5定置物及场所要随生产（工作）的变化而变动。6定置管理的基本要求6.1划清定置管理范围，实行定置管理责任制。6.2物品摆放优化定位。6.3与生产（工作）无关的物品一律不得摆放在生产（工作）场所。6.4制定生产（工作）现场和室内物品摆放的平面布置图。6.5物品要有完整规范的标签或标志。7定置管理的内容7.1生产（工作）现场的定置管理7.1.1按工艺流程的要求对生产（工作）现场进行定置区域划分，确定本区域各种设备、工（器）具、物资、备件、原材料和产成品的具体位置，实行规范定置，达到标准化。7.1.2对非运行的设备、备件、物资、废弃物、绿化区等确定定置区域，定置后不得随意变动。7.2设备检修的定置管理7.2.1设备检修时，拆卸和更换、修理的设备和零部件，要分类和按次序摆放，并留出足够的工作场地和通道，保证工作现场整洁和道路畅通。7.2.2设备检修完毕，没有用完的物资、备件等要及时返送仓库，拆下来的废旧零部件和垃圾等要及时清离现场，恢复设备、设施和工作现场的原状。7.2.3电气设备检修，要实行特别定置，要设置安全防护标志，准备足够的灭火器材，设置安全围栏等，要明显区别带电和不带电设备，防止误登、误进、误触、误动。7.2.4电气安全用具的定置管理：开关、刀闸、开关室等设备的钥匙号位要对应，放置要合理；绝缘杆、接地线、绝缘手套、绝缘胶鞋等的号位要相符；消防用具、安全带、安全帽、安全标志牌、验电器等定置定位，方便使用。试验不合格的用具要及时处理，不得混放。7.3工作间的定置管理7.3.1与工作无关的物品不得摆放在工作间内。7.3.2工作台（桌）上放置的仪器、仪表和工具材料等，要及时地进行整理。7.4仓库（包括班组的工具、材料间）定置管理。7.4.1库房或露天储存的物品，均应分类存放、分区定置，按物资的品种、规格、型号、性能等区别存放，按“四号”定位（库号、柜（架）号、层号、位号），“五五”摆放（按五个为一个计数单位进行摆放）的要求，做到齐、方、正、直，帐、卡、图、物、区、柜（架）六相符。在区域划分方面，一般应有验收区、临时停放区、运输车辆停放区、货物存放区等，要有区域划分和安全通道的标记。7.4.2设备的备品、备件要进行特别定置，不得与一般物资混放，并有明显的区别标志。7.4.3验收合格的物资、备件，不得与废旧物资混放，有时效要求的物资，要按时间长的先发的原则发放，防止物资变质。7.4.4易燃、易爆、有毒物品要进行特别定置。7.4.5库房内通道畅通，温度适宜，清洁整齐，禁止存放与生产经营无关的物品。7.5工具柜（架）、仪器柜、资料柜和更衣柜的定置管理。7.5.1工具柜内的物品要按上轻下重、精密粗糙分开，取用方便、存放安全、互不影响的原则定置。工具柜内只允许存放工具、量具等。7.5.2仪器柜内只允许存放仪器、仪表等。7.5.3资料柜内的资料、台账、文件、报表、记录、图纸等要分类放置。每册资料要有目录及顺序号，并按顺序装订。7.5.4更衣柜内的个人用品及生活用具，要保持整洁、卫生，严禁存放其它物品。7.5.5工具柜、仪器柜、资料柜和更衣柜要经常保持整洁、有序、方便取用查找的状态。7.5.6物品定置后，要依次编号，排列有序。号码与定置表标准相符。定置表（图）贴在柜门背后，若是玻璃门，贴在左上方。7.6办公室定置管理7.6.1办公桌上可定置电话机、台历、台灯、茶杯和文具等，除办公时间外，一律不准摆放文件、书报和资料等。7.6.2办公桌玻璃板下可放电话号码、年历及与工作有关的图表，要求摆放整齐，不得摆放与工作无关的照片、图表、画报等。7.6.3资料柜按7.5条的要求进行管理。7.6.4卫生用具放在隐蔽处，保持室内清洁。7.6.5定置图贴在屋门后上方居中位置。7.7示板定置管理7.7.1示板的结构可根据现场实际情况设计和制作，力求统一，板面布局合理、紧凑、朴实，不搞形式主义。7.7.2示板的内容按其作用可分为以下三类：a.提示：单位、班组的目标及对策表、生产经营和检修的进度表等。b.规范：如职工守则、操作规程、安全防火规定等。c.竞赛及其它：如劳动竞赛图表、设备巡检路线图等。7.8特别定置管理在实施定置管理的同时，把安全工作突出出来进行特别定置管理，如对易燃、易爆、放射、剧毒、异味、挥发性强的物品的管理；对安全防护用品用具的管理；对保密文件和资料的管理等。7.8.1要有特别的存放场所。如危险品必须定置在对人和设备不会造成危害的地方，消防器材的存放位置应符合消防的要求。7.8.2要有特别物品的标示。如危险品及其存放场所要悬挂规定的危险品标示牌或示意图。7.8.3要有特殊的管理办法。如剧毒之类的物品，要有几个部门或几个人共同管理，库房或柜门要上多个门锁，非两个及两个以上人员不能开锁；安全防护用具及计量用具应有检验记录；消防器材的配置、定置和管理由保卫科负责，该定置的变动必须经保卫科同意等。7.8.4要用特别的、固定的形式进行定置。如安全防护用品用具、刀闸钥匙等的编号与定位要对应。7.8.5按照公司的有关规定对保密文件、资料和区域进行管理。8定置图的绘制8.1定置图的种类和职责分工8.1.1公司各单位及各单位的办公室、会议室、更衣室、文件柜、仪器柜、工具柜等，由各单位结合实际自行设计和绘制。8.1.2特别定置图按生产安全部和保卫科的要求绘制。8.2定置图的设计原则8.2.1定置图的绘制要简明、美观、大方、适用。8.2.2与生产（工作）无关的，欲清理的物品不在定置图上显示。8.2.3定置图要随生产（工作）条件的变化而修改，使之符合实际情况。8.3定置图的绘制要求8.3.1定置图按正视、俯视和立体示意图表示。8.3.2定置图中所有定置物用阿拉伯数字表示，按8.3.3和8.3.4的要求绘制，并在明细栏中用汉字标注和对照。8.3.3固定型设备和物品，用粗实线绘出；可移动设备和物品，用虚线绘出；区域界线用细点划线绘出。8.3.4定置图应设明细栏，设在图的右方或下方。8.3.5定置图的规格a.图面的长宽比例为5：3或5：2。b.厂级定置图应大于2m2，其它的按8开和16开两种规格进行绘制。8.3.6定置图绘制的具体要求a.厂级定置图要求有车间厂房、大型生产及生活设施、材料场地、绿化卫生责任区、主要道路、厕所、垃圾点等一切厂区直观可见的应定置物。b.统一使用0号图纸晒制若干份，供存档或悬挂。要有图例、图标、说明和方向等，按5000：11000：1的比例绘制。c.厂级悬挂的定置图的具体要求：内容与蓝图基本相符；彩色绘制；字体工整、美观；制作精细。d.办公机关定置图绘制的具体要求：公司机关和各二级厂机关都要制作显示所辖办公室位置的平面定置图，该定置图一般绘成单色方格图，方格内标明办公室名称。e.车间级的定置图的具体要求参照厂级挂图的要求绘制。但由于车间级的范围小，应比厂级的详细，必须画出厂房内的设备、通道、区域等。图幅应小于厂级定置图，不要求制蓝图，不要求比例规定，可绘成彩色平面示意图。f.班组定置图的具体要求：把工作场所的固定及流动物都在图中标出相应位置；按红、黄、黑将定置物分类绘成三色图；图幅要小于车间级；只要求有悬挂式，一般用加框铁皮制作；同一单位内，其大小、规格和图例应力求统一。g.其它类型定置图的具体要求：采用8开或16开硬纸绘成单色图；张贴位置、图例、符号等，在一个单位内力求统一；同类型的房间可以统一设计、统一印制；箱柜的定置图一般绘成分层方格图，贴于箱柜门内；凡够班组级别的场所或房间，应按班组级定置图的具体要求绘制。9检查与考核9.1检查与考核的内容为本制度所规定的全部内容。9.2考核周期为每月一次，由生产安全部组织，采取定期检查和抽查相结合的办法进行，检查时填写检查表，对不合格项要由被检查单位现场人员签字确认，并将检查结果进行通报。检查表如下表所示。9.3考核细则如下表所示。10记录序号编号记录名称产生部门保管部门保管期限1Q/AQ15-1安全生产检查表生产安全部生产安全部2年第 7 页 共 11 页现场审核后的处理现场审核后的处理1分析整理与中间会对现场审核获取的客观证据，审核员应及时进行分析、整理，确定哪些可作为不符合项而写成报告；哪些还缺少足够的事实，有待于进一步证实或舍弃；哪些是“人为错误”造成的个别缺陷；哪些是审核过程中已经纠正的缺陷，等等。这些工作应在每天审核结束前的中间会上进行。参加中间会的人员应有审核人员、陪同人员或管理者代表。会上首先由审核组介绍一天的审核进展情况和发现的问题，而后与受审核方进行交流，征求其对审核工作的意见。对不符合项报告应要求对方签字确认。若受审核方对报告内容有不同意见，则把不同意见写在报告上或撤销事实不充分的不符合项。2审核组内部会议在全部现场审核完成之后，审核组要召开内部会议。(1)审核不符合项报告在内部会上，审核员轮流读出自己所写的不符合项报告，审核组集体讨论和确定最终的不符合项报告。在讨论、审核过程中应注意以下几点：不符合项的证据是否充分?不符合项内容是否详略得当，简明扼要，且易于理解?违反的规定要求是否确切?判定是“严重不符合”项的证据是否充足?是否便于工作纠正?对于缺少必要内容的，要予以补充；证据不确切的，宁可不写；对作为“严重不符合”项信心不足的，宁可作为“一般不符合”项。报告中引用的规定、要求应针对真正原因或便于用人单位采取纠正措施。(2)判定体系的有效性审核组内部会议要做的另外一项重要工作是判定体系的有效性。现多采用综合判定法。综合判定法是依照以下三方面工作内容来综合判定体系的有效性。将全部不符合项按以下类别进行分类汇总：a“严重不符合”项的数目；b体系不符合的数目，即缺少必要的程序和作业指导书；c在实施过程中不符合项的数目；d不符合规定要求的不符合项的数目；e各部门、场所不符合项的数目。通过对不符合项进行分类汇总，得出受审核方体系的总貌。(3)制作不符合项分布表。(4)判定体系是否体现出持续改进的指导思想。判断体现的持续改进性，可从以下几方面来分析：有无按规定定期进行内部审核和管理评审；对内外部审核及管理评审提出的问题有无及时进行纠正，纠正后效果如何；用人单位的精神风貌。干部关心员工、员工对干部信任、员工关心企业、员工间团结和睦等等。若受审核方有一个良好的精神面貌；能根据体现运作情况和内部客观条件变更，及时进行内部体系审核和管理评审；对审核发现的问题，及时进行有效的纠正；那么则可判定该用人单位的管理体系是一个能实现持续改进的管理体系。3审核记录与报告(1)审核记录审核记录是职业安全健康管理体系审核结果的客观证据，是审核组据以写出不符合项报告、审核报告等文件的凭据。审核记录通常包括以下几方面：首次会议记录；中间会议记录；审核组内部会议记录；末次会议记录；现场审核记录；审核检查表；审核笔记。审核记录应尽可能全面、具体，应包括全部审核内容，并能据此追溯到所记录的客观事实。会议记录最好使用专门记录纸，指定专人负责记录。审核检查要附在审核报告上归档，一般可直接在上面记录审核结果。审核笔记是审核员个人所作的审核工作记录，一般记录有各自的全部审核活动和结果，这是对审核员的基本要求。审核笔记应尽可能详细、具体，最好使用统一的专用审核记录格式。审核笔记除可记录客观事实外，还可记录一些主观的判断、疑问和个人打算，以引导下一步的审核。审核记录应字迹清楚，容易辨认，易于查阅、保存。审核记录是审核档案的一部分，除规定作为审核报告的附件交认证机构归档的审核检查表之外，其它应按规定要求保存一定期限。(2)审核报告审核报告是审核组结束审核工作后必须编制的一份文件。它是由审核组长起草，认证机构审批打印，最后由认证机构正式分发给受审核方。通常，从末次会议到审核报告的正式分发，一般不超过45天；也有的认证机构的审核组在审核现场当场提交审核报告，作法不一。第 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