xx审计师工作总结及xx年工作计划.doc

总结范本：_xx审计师工作总结及xx年工作计划姓名：_单位：_日期：_年_月_日第 1 页 共 8 页xx审计师工作总结及xx年工作计划xx审计师工作总结1、xx年参加了金属材料实行计划内外统一市场价格情况的调查报告。对市化工原料批发公司xx年承包经营审计，对市五金公司审计，主持了市石油公司审计(项目即将结束时，全局工作调整，被调到行政事业审计处)收缴违纪资金39万元。每星期三回局里学习我总是利用空闲时间学习法规，记录了大量的法规、规定和笔记。这几年税收、会计、审计、改革变化都很大，以至于与市场经济紧密相关的金融学、财政学等学科越来越重要，为了搞好审计，为了能成为真正的合格的审计人员，不断的学习，为了适应数字化时代的要求我学习计算机应用。2、热爱审计事业，工作责任心强，审计客观公正，廉洁奉公，遵守审计纪律，遵守职业道德，工作中服从领导安排，不论领导分配的工作是否有我名份，不论是做审计、搞调查、还是办理市委、市政府交办的专案,工作热情高。也不论是寒冬还是酷暑，都一丝不苟的完成任务，有时为了按时完成任务加班加点，废寝忘食，受到市上一些领导的好评，行政事业处工作十一年半中(其中一年抽调到市农村社会主义教育活动半年和我市执行“收支两条线”检查办公室半年多，合计一年多)完成审计项目101个，收缴违纪资金236万元，为单位追回资金101万元，向被审计单位提出各种建议2多条，完成市委、市政府交办的专案审计3项，完成协助审计调查3项，写审计信息二十多篇。3、进行初步性测试，审计中能从被审计单位内部控制制度的解入手。判断被审计单位资料的可信度，估计固有审计风险与控制审计风险，决定采用审计方案，决定采用何种方式进行审计，即详查法还是抽查法，根据对财务资料和非财务资料的初步审核，确定重要性与重要性水平，决定样本的选取量。抽样中，常将随机抽样、系统抽样、随意抽样结合起来。对内部控制制度进行实制性测试中，对证据的获取常能灵活应用检查、监盘、观察、查询及函证、计算、分析性复核等方法，对有疑点的问题，紧追不舍敢于碰硬。能指导被审计单位财务工作，能为他提供会计咨询、财务咨询和税务咨询等方面的服务。能从被审计单位会计资料中，研究他存在深层次问题，应用计算、分析性复核等方法说明问题的重要性，以引起被审计单位领导的重视，对其管理中存在问题与漏洞提出改进的建议，受到被审计单位以及领导的好评。审计师xx年工作计划xx年创建优秀审计项目为抓手，强化质量控制，坚持依法审计，不断提高工作能力和水平：1、深入开展以学习贯彻国家审计准则为中心内容的审计质量提升。实施新审计准则有效推动了审计工作质量控制体系和内部操作规程的全面升级，转变审计理念、增强风险意识、抓住审计重点和提高审计效果作用显著。加强对国家审计准则的理解和把握要加强对干部职工的宣传、培训，确保新准则扎扎实实落实到位。2、充分发挥审计机关法制机构的职能作用，为领导当好参谋和助手。不断提高工作能力和水平;不断提高审理的质量和效率，对审理中发现的事实不清，定性不准，适用法律法规不准确，处理处罚不当的问题，要及时指出，严格把关，切实增强审计质量控制水平。3、严格按照国家审计准则要求衡量每一个项目，做好优秀审计项目培育和评选工作。对审计成果显著的项目在审理时予以重点关注，对具有优秀审计项目潜质的项目，及时提出提升审计成果的建议，实现从优秀到“精品”的转化。4、xx年重点学习审计法及其实施条例、国家审计准则等有关法规。只有在xx年年末的时候即使归纳整理一年的工作经验，做好总结，才能为xx年的审计工作计划展开做好铺垫，为公司的发展添砖加瓦。第 4 页 共 8 页xx审计经理个人年终工作总结一、政治思想方面能够认真学习邓小平理论、“xx”重要思想，贯彻落实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观，联系党的xx大以来科学发展的实践，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。二、履行岗位职责情况本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下:1、组织开展我院东区主要建设项目4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大，双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施，根据每个项目的不同情况采取相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计，审减率超过15。4、审查新校区今年招标项目新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看，我院招标项目普遍竞争非常激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。5、按照院领导的要求，组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底，采用多项措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提，对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个项目的合同谈判，并按照我院规定进行合同的审查和会签。7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。8、近一年来，审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近3项，对其中不具备支付条件的项目不予签认，有效的控制了投资和防范资金风险。9、参加部分工程验收，对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及时提出相关意见。10、建立完善审计项目的审计档案。三、履行岗位期间较为突出的工作1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计工作，充分发挥审计作用，在我院东区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计，把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸，使整个工程实施处于受控状态，有效地克服事后监督的局限性，在控制工程造价，提高投资效益方面发挥了重要作用，并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败，从而对廉政建设产生积极的作用。按照全过程审计监督的要求，我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容，监督范围明显扩大，工作量也明显增加，审计监督效果也非常明显。2、为维护我院利益，避免4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面，在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后，经院主要领导同意，采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计，效果良好，受到了院领导的肯定，避免了我院的经济损失。四、廉洁从政方面严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行领导干部廉洁从政若干准则(试行)及有关领导干部廉洁自律各项规定，认真执行工作纪律、“禁令”等规定，坚持自省自警，自觉接受组织和群众监督。严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请，不收受任何礼物、礼金，不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程项目。五、存在问题和建议由于各种原原因，自己对一些工作也有为难情绪，需要调整和改正。自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定的作用，但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题，自己也不善于做监督工作;另一方面建设项目管理是一个全方位的动态控制过程，一个人起的作用是很有限的。第 7 页 共 8 页本文至此结束，感谢您的浏览!（资料仅供参考）下载修改即可使用第 8 页 共 8 页