内部审核管理程序范本.doc

行业资料：_内部审核管理程序范本单位：_部门：_日期：_年_月_日第 1 页 共 10 页内部审核管理程序范本1.目的为了验证铜板带厂现行OHS管理体系是否符合体系文件的要求和标准,评价确保OHS管理体系持续的有效性、充分性和适宜性，为持续改进以及为管理评审提供依据，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司OHS管理体系的内部审核。3.职责3.1生产安保科负责内部审核的组织实施。3.2管理者代表负责审核年度审核计划和内部审核报告，任命审核组长，全面负责组织内部审核工作。3.3审核组长负责编制内审计划，组建审核组实施内审，并编写内部审核报告。3.4审核员应配合审核组长工作，按照分工编写检查表，实施审核，并跟踪不符合项纠正预防措施的实施。3.5受审核部门应积极配合审核员的工作，提供审核过程所需的资源，针对提出的不符合项制定并实施纠正预防措施。4.工作程序4.1审核计划的编制4.1.1生产安保科每年定期编制内审年度计划报管理者代表批准后实施，一般每年不少于一次，其间隔不超过12个月，特殊情况可追加审核。特殊情况指：组织机构变动、法律法规变化、新技术采用、发生重大安全事故、最高管理者认为必要时。4.1.2审核实施计划的编制每次内审由审核组长编制实施计划，经管理者代表批准后发放实施。内容包括：a.审核的目的、依据、范围.b.审核时间和日程安排.c.受审核的部门及内审员审核分工等.42审核前的准备4.2.1成立审核组a生产安保科负责内审的各项准备工作。b管理者代表任命审核组长，审核组长组织审核组。内审员根据审核计划编制内审检查表，明确审核方式、审核内容等准备审核。4.2.2对内审员的要求审核员应经过培训具备内审员资格，同时应具备审核能力、独立工作和组织交流能力，并且审核员不能审核自己的工作。4.2.3审核计划批准后,由生产安保科将审核计划及审核通知送达管理者代表、受审核部门和审核员，受审核部门要通知本部门所有与OHS管理体系运行有关的人员做好接受审核的准备。被审部门对审核计划若有异议时，及时通知审核组。4.3审核的实施4.3.1首次会议4.3.1.1审核组长负责组织首次会议，通知召集有关人员、部门、领导出席会议。4.3.1.2审核组长主持会议，向受审核部门介绍审核组成员，确认审核计划，说明本次审核的目的、范围、审核依据、审核采用的方法和程序，并确认配合人员、日程安排、人员分工、中间或未次会议的时间及参加人等。4.3.1.3现场审核a.按照审核计划,依据内审检查表实施审核。b.收集客观证据,并予以记录。c.记录现场审核结果以便需要时查阅。d.现场发现问题，应开不符合项报告并请受审部门负责人签字认可。e.对于虽未构成不符合项,但有潜在的不符合隐患,应提醒注意,审核员可作为“观察项”向受审方提出。f.末次会议前审核组长召集审核员会议,对观察结果进行汇总分析,对OHS管理体系运行情况作出总体评价。4.3.2末次会议4.3.2.1审核组长应按计划主持召开末次会议,参加会议的有审核员全体成员及受审部门的负责人及管理者代表。4.3.2.2审核组长介绍审核总体情况，宣布审核结论，向受审方提交不符合报告，提出采取改进和纠正预防措施及跟踪验证的要求。4.4.1.1审核目的、范围和依据。4.4.1.2审核组成员、审核日期及审核计划具体实施情况。4.4.1.3受审核方的基本情况及其OHS管理体系概述。4.4.1.4审核总结a.受审核方遵守法律、法规、标准和其他要求的情况。b.受审核方OHS管理体系实施的有效性。c.体系存在的主要问题，不符合项的数量，分布情况、严重程度、不符合项的纠正情况。4.5审核报告审批、发放审核报告经管理者代表批准，由安全环保部十日内发至相关部门及领导，并做好文件发放记录。4.6采取纠正和预防措施及跟踪验证4.6.1受审核部门在接到“不符合报告”十五日内实施纠正和纠正措施，短期内未能完成的应以书面形式报生产安保科，经审批后，按批准时间实施。4.6.2生产安保科组织内审员对纠正预防措施完成情况进行验证，并将验证结果记入“不符合报告”中。4.6.3纠正实施中如涉及两个或两个以上部门或发生争执时，由管理者代表协调或仲裁。47生产安保科负责保留内审记录及有关资料，内审报告需提交总经理作为管理评审的依据和下一次体系审核的材料之一。5.相关文件5.1协商与信息交流管理程序5.2文件和资料管理程序5.3不符合纠正与预防措施管理程序5.4记录管理程序6.记录6.1OHS管理体系年度内审计划6.2现场审核检查表6.3不符合项报告6.4不符合项分布表6.5审核报告6.6首/末次内审会议签到表6.7首末次会议记录第 6 页 共 10 页内部装修安全管理办法第一章第一条为规范内部装修程序，加强管理，确保施工安全，根据消防法、消防安全管理规定等国家有关法律、法规，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于银座各店内部装修工程。第三条各店物业部（以下简称物业部）负责内部装修工程和消防安全的监督工作。第二章进场手续第四条内部装修前申请部门（各商场）必须填写内部装修申请表，同时提供电气设计图纸、资料及装修用材说明，填写时应注明装修的具体内容，按统一要求布置施工现场的封闭物及挡板。第五条接到内部装修申请表后，物业部应立即进行专业技术审查、批复。第六条内部装修申请表填写完毕，由施工单位到物业部办理手续。第七条办理施工手续时，施工单位须携带以下资料及费用：1、内部装修申请表2、施工人员身份证复印件1份、近期1寸免冠彩照1张；3、施工证工本费4、施工押金5、灭火器租赁费(办理动火证时交纳，可自备8KG干粉灭火器2具)6、施工人员特种行业操作证（如焊工证、电工证）。第八条进场手续办理流程：（1）、查验内部装修申请表；（2）、施工单位交纳施工证工本费、施工证押金、施工押金、灭火器租金等，并开具收据（财务部办理）；（3）、查验特种行业操作证，留存身份证复印件；（4）、发放施工须知，并告知施工单位注意事项；（5）、填写内部装修登记表；（6）、通知物业部电气科；第九条手续办理完毕，施工单位凭内部装修申请表与物业部进行施工规范及要求对接。第三章过程管理第十条施工过程中，申请部门应指定专人进行现场管理与协调，物业部应对施工现场进行全过程、全方位的监督。第十一条施工用电属临时用电，由物业部指导施工单位接用临时用电，并严格遵守建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）。第十二条内部装修应遵守国家有关消防要求，不得损坏消防箱；不得擅自拆卸、移动、遮挡喷淋头、排烟风机、应急灯、疏散标志灯、烟感温感探头、应急广播喇叭、消防电话、强弱电接线盒等；不得防碍防火卷帘门安全运行，防火卷帘门周围半米内不得存放任何物品；消火栓周围一米内不得存放任何物品；物品的摆放不得影响疏散通道的正常通行；不得将疏散通道地面、防火门与货区进行一体化装修。第十三条每日（次）施工完毕，施工单位必须做到人走电停，切断临时电源，清理现场物品及垃圾，消除火险等安全隐患。物业部现场组及时检查。第十四条内部装修选用的材料要符合国家、行业等安全标准，并优先选用推荐材料及品牌。非推荐品牌的质量和外观设计应好于推荐品牌且该品牌通过国家“3C”认证。第十五条施工单位必须严格遵守电气装置安装工程施工及验收规范【GB（50257-50259）-96】等国家规范、行业相关标准及公司有关规定。第十六条内部装修完毕，申请部门会同物业部、施工单位根据竣工图纸，按照规范进行验收。验收合格的，填写内部装修验收表，由物业部电气人员送电运行。第十七条内部装修验收不合格的，由物业部向申请单位发出内部装修整改通知书，责令限期整改。第十八条内部装修有下列情况之一的，不予送电运行；1、未验收；2、验收不合格；3、违反施工安全协议书，拒不整改；第四章退场第十九条施工敷设完毕，施工单位携带以下资料办理退场手续：1、内部装修验收表；2、交款收据、施工证、灭火器；第二十条退场手续办理流程；（1）查验内部装修验收表（回收物业部存档）；（2）查验收款收据；（3）查验施工证；（4）清算退还施工押金（由财务部退还）。第五条附则第二十一条内部装修中为设计的其他技术问题，施工单位应与物业部积极协商，并按国家有关规定执行。第二十二条本办法由物业部负责解释。第二十三条本办法自发布之日起，与施工安全协议书一并执行。第 9 页 共 10 页行业资料本文至此结束，感谢您的浏览!（资料仅供参考）下载修改即可使用第 10 页 共 10 页