03207-37物资验收管理标准.doc

物资验收管理标准 Q/GDZH03.2.07-372007Q/GDZH2007-07-01发布国电电力大连庄河发电有限责任公司企业标准 Q/GDZH03.2.07-372007国电电力大连庄河发电有限责任公司 发 布2007-07-28实施物资验收管理标准版本/修改：A/0599国电电力大连庄河发电有限责任公司2007-07-01批准 版本/修改：A/0 2007-07-28实施前 言 本标准依据国电电力大连庄河发电有限责任公司Q/GDZH0101002007质安健环管理手册和Q/GDZH0211042007采购管理程序要求，结合本公司物资采购管理实际制定物资采购管理标准。本标准为Q/GDZH0211042007采购管理程序的支持性文件，是企业标准管理体系文件的组成部分。本标准由本公司标准化委员会提出。本标准由本公司经营计划部负责起草、归口并解释。本标准主要起草人: 赵立军审核人：王文波批准人：史 胜本标准于2007年07月01日首次发布。本标准的版本及修改状态：A/0.1 范围本标准适用于国电电力大连庄河发电有限责任公司所属、所辖的各部门及承担外包工程项目的单位。2 规范性引用文件下列文件所包含的条文，通过在本文件中引用而构成为本文件的条文。在文件出版时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本文件的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。3 定义和术语 验收：设备质量管理通过监造环节发运后，进入到货验收、开箱验收、安装验收等阶段，为了便于有关单位人员在验收过程中开展工作，互相协助，维护企业利益，明确到货验收及开箱验收管理工作。4 职责4.1 物资验收管理由主管副总经理总体协调。4.2 物资验收管理由设备管理部主要负责4.3 设备管理部组织开箱验收工作，指导仓库的各项验收工作，负责对设备材料质量及技术要求的检验，指导资料收集。对设备、材料到货时车上的数量外观检查及卸车、装车，配合开箱验收，并做好验收记录4.4 经营计划部负责对外商务事宜。4.5 总经理工作部档案室：负责资料的归档。5 管理内容和方法5.1 初步验收：仓库在接到发货通知单，要做好收货准备工作。物资进场后，保管员首先对货物的包装、外观质量、数量进行验收，防腐包装是否完好，裸装设备的外观是否损伤或变形，检查设备在运输过程中防冻、防震、防雨雪、防潮、防颠倒等措施是否完好,作好记录（含拍照）。若实际数量与供方清单不符（磅差超过允许范围），由经营计划部负责与供货方协调处理。卸车应按事先指定的位置，有序摆放。5.2 开箱验收5.2.1 开箱时间的确定：设备、材料的开箱时间一般在到货三天内进行开箱验收，仓库应将开箱时间通知公司经营计划部、设备管理部等有关人员，有关单位要有接受通知确认。经营计划部主管负责通知供货商.如供货单位代表不能参加开箱验收，需发开箱验收委托书。5.2.2 开箱的准备工作参加设备开箱的各有关单位要提前做好准备工作：a 熟悉有关资料、合同、技术协议；b 整理出制造厂家预先提交的单据、证件、清册；c 掌握货物的品名、数量、规格、型号、材质、供货厂商。仓库保管根据开箱计划，安排起吊机具及装卸人员，并提前备好检验工具和开箱工具。5.3 开箱检验：5.3.1 设备开箱验收是设备管理工作的重要环节，各单位代表接到通知应如期参加，经营计划部专责人主持设备开箱验收，仓库保管员做好“设备开箱检验记录”，“设备开箱检验记录”必须如实反映物资开箱时的实际情况。若某单位代表因故不能参加，须向主持单位请假，主持单位将缺席者记录于“设备开箱检验记录”上，继续组织开箱，开箱检验结果同样有效，事后缺席方代表应在开箱记录上补签。如因货物开箱通知单在开箱前未送达参加开箱单位，致使该单位代表未参加开箱，缺席方有权拒签会签单。5.3.2 开箱后清点设备及附件是否与装箱单相符合，装箱单是否与合同相符合,实物是否与文件资料相符合。装箱资料应齐全，一般包括：设备清单和说明书；基础外形图和荷载图；性能曲线；使用维护说明； 出厂检验和性能试验记录；核实设备外形及接口应与工艺设计相符合。5.3.3 材料开箱资料应符合下列要求：如直接从生产厂进货，须提供生产厂加盖公章的正式质量证明书（印章清晰可辩），以及生产许可证或准用证的复印件。如从中间商进货，须提供准用证、资质证书复印件，并在生产厂质量证明书的复印件上用文字说明原件的存放处并签字、盖章。如进货数量仅为质量证明书数量的部分时，供应商应在质量证明书中说明货物的批号和数量，并签字、盖章。所有文字说明要求字体工整、清晰，用钢笔书写。质量证明书内应包括:生产厂名称、产品名称、规格与型号、订货单位、发货日期、数量、合同编号、质量证明书编号等。如材料为钢材还应增加：牌号、批号或炉罐号、表面形状。质量证明书中的检验项目应与现行有关规定的要求相符合。5.3.4 设备资料应符合下列要求： 设备型号、规格、数量、技术性能、工作参数、外观、安装等满足合同要求；设备安装环境及使用条件符合本工程的具体要求等；5.3.5 设备开箱检验后，若货物的外观质量、数量、随箱文件资料与实物对应情况没有发现任何问题，参加开箱检验的人员都应在“设备开箱检验记录上”签字。5.3.6 设备开箱检验后，若发现货物有缺陷、缺件，设备及附件与装箱单不符，装箱资料不齐全等情况，仓库应在“设备开箱检验记录单上”上如实作好记录，参加开箱验收人员均应签字。主持单位与参加开箱单位代表共同研究后做出纪要，明确责任，落实处理方案、费用和时间要求，由经营计划部牵头与供货厂商进行交涉处理、退货或索赔。5.3.7 资料归档工作总经理工作部档案室：负责资料的收集工作5.4 材料复检：按有关规定、规范、标准和检验大纲有复检要求的，在开箱验收合格后，由经营计划部尽快组织取样送检，仓库应积极配合。复检办法按设备管理部技术部门的规定执行。5.5 正式接收：当厂家原始票据齐全，开箱检验合格，需复检材料复检报告合格后，由经营计划部填写“收料单”，正式收料入帐。材料挂绿色料牌做为正式收料标志。若复检报告不合格，则挂红色牌做为退货标志，并及时通报经营计划部。由经营计划部通知供货方，委托供货方、设备管理部共同认可的检验单位进行终检。若终检合格，可做为正式收料。若不合格，则由经营计划部办理退料和索赔。5.6 其他：设备开箱清点后，若实物数量大于开箱数量，领用发放时，先按开箱数量核发。直达现场的物资，检修部门不得擅自对设备开箱，否则由此产生的一切后果由擅自开箱的检修部门负责。验收并领出的物资，如果发生火灾、水灾、损坏、灭失等，应由领用单位负责。5.7 物资验收管理流程图（附录A）6 记录表式序号编 号名 称保存地点保存期1Q/GDZH03.2.07-37A012007物资验收管理流程图经营计划部永久2Q/GDZH03.2.07-37B012007货物开箱通知单经营计划部3年3Q/GDZH03.2.07-37B022007设备开箱检验记录经营计划部3年4Q/GDZH03.2.07-37B032007设备缺陷通知单经营计划部3年5Q/GDZH03.2.07-37B042007设备缺陷处理报验表经营计划部3年6Q/GDZH03.2.07-37B052007材料到货验收单经营计划部3年7Q/GDZH03.2.07-37C012007文件修改记录经营计划部3年7 相关文件Q/GDZH0211042007采购管理程序8 附录附录A： 物资采购管理流程图附录B： 货物开箱通知单附录C: 设备开箱检验记录附录D: 设备缺陷通知单附录E: 设备缺陷处理报验表附录F: 材料到货验收单附录G：文件修改记录附录A物资验收管理流程图说明编号：Q/GDZH03.2.07-37A012007 流水号：开始仓库对照装箱单进行初步验收仓库提前三天发开箱验收通知单于有关单位经营计划部组织有关单位开箱验收仓库做好开箱验收记录各参验单位代表在开箱验收记录上签字需复检的材料经营计划部部组织取样复检检验有缺陷的经营计划部组织参验单位确定处理方案经营计划部通知厂家补齐、更换、退货或索赔最终用户将经审验的材料复检报告复印一份给仓库单位复检合格可领用，复检不合格物资部通知厂家进行终检或退货 11 复检合格可领用，复检不合格经营计划部通知厂家进行终检或退货付货款10 最终用户将经审验的材料复检报告复印一份给仓库单位9仓库做好开箱验收记录4.经营计划部组织有关单位开箱验收3.保管库对照装箱单进行初步验收1. 需复检的材料经营计划组织取样复检8. 经营计划部通知厂家补齐、更换、退货或索赔7.相关表单 检验有缺陷的经营计划部组织参验单位确定处理方案6. 各参验单位代表在开箱验收记录上签字5.保管库提前三天发开箱验收通知单于有关单位2.重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤物资验收管理流程图说明 附录B货物开箱通知单 等各有关单位：兹定于 年 月 日 时，在下列地点，对下列货物进行开箱验收，请务必届时参加。编号： Q/GDZH03.2.07-37B012007 流水号：合同号： 批次号： 编 号：箱号货物名称数量开箱日期地点设备管理部：经营计划部：档案室：供货商：注：接到通知单，请签字后返回物资部。附录C设备开箱检验记录编号： Q/GDZH03.2.07-37B022007 流水号：设备名称：制造厂：合同号：批次号：提单号：设备箱号：包装方式：存放位置：到货日期 年 月 日检验日期 年 月 日设备及附件外观质量情况，数量是否齐全是否质量证明文件、技术资料等名称和数量存在的问题及处理意见开箱检验评 定签字单位仓库供货厂商设备管理部经营计划部部资料室注：开箱如有问题，请将装箱单复印一份附于报告单后。附录D设备缺陷通知单编号： Q/GDZH03.2.07-37B032007 流水号：设备名称合同编号 经营计划部： 在 过程中，发现 号机组 设备 部位存在 问题（见 设备图），请协调处理。 附件：1缺陷情况； 2简图和测量数据。 检修单位（章） 技术负责人： 年 月 日检修单位意见：代表:年 月 日设备管理部意见：（章）专责工程师： 年 月 日供货商意见：（章）代表：年 月 日仓库意见：（章）代表： 年 月 日附录E设备缺陷处理报验表编号： Q/GDZH03.2.07-37B042007 流水号：设备名称合同编号经营计划部： 年 月 日，我单位对 号机组 设备 部位的缺陷，发出“设备缺陷通知单”（通知单编号 ），并按 要求（标准），已消缺完毕，特此报验。附件： 检修单位（章） 负责人： 年 月 日供货商（制造厂）核验意见： 供货商（制造厂）（章）： 代表： 年 月 日设备管理部核验意见： 设备管理部（章）： 工程师： 年 月 日 附录F材料到货验收单 编号： Q/GDZH03.2.07-37B052007 流水号： 年 月 日合同号供货单位到货日期承运单位车牌号型号规格材质应收数量（）实收数量（）生产厂家出厂报告复检报告验收记录备注附录G文件修改记录编号：Q/GDZH03.2.07-37C012007 流水号： 文件条款修改内容修改时间修改人审核批准