非煤矿山安全标准化记录表格汇总.doc

露天矿山安全生产标准化建设程序文件之四 沐川县龙门溪矿业有限公司 安全生产标准化 记 录 表 格 支 撑 材 料 沐川县龙门溪矿业有限公司 二一三年十二月 目 录 1、安全生产目标和指标考评表 - 1 - 2、法律法规及其他要求符合性检查表 - 2 - 3、安全生产领导小组会议记录 - 3 - 4、员工认可与奖惩登记表 - 4 - 5、危险源检查表 - 5 - 6、危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备） - 6 - 7、危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害） - 7 - 8、危险、危害因素辨识及预防一览表 - 8 - 9、矿山现场安全检查表 - 9 - 10、特种作业人员台帐 - 11 - 11、职工安全教育培训登记表 - 12 - 12、施工技术交底记录 - 13 - 13、设备台账 - 14 - 14、需持证上岗人员清单 - 16 - 15、劳动保护用品采购、发放记录 - 17 - 16、年度员工职业健康档案汇总表 - 18 - 17、工伤事故登记表 - 19 - 18、应急预案演练记录 - 20 - 19、事故、事件记录表 - 21 - 20、2013 度安全生产费用使用计划 .- 22 - 21、法律法规、标准规范考核记录 - 23 - 22、设备设施定期维护记录 - 24 - 23、承包商、供应商技术服务/安全生产表现评估记录表 .- 25 - 24、重大隐患治理台帐 - 26 - 25、2013 年警示标志、报警设施、急救药箱、呼吸器检查、维护、保养记录 .- 27 - 前 言 为了使安全生产标准化制度汇编在生产运行中得到有效落实，根 据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳 整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了安 全生产标准化记录表格支撑材料 。 各部门均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我 矿实际工作，对在使用过程中的问题，各部门应及时反馈，并作为下一步 更新和修订时的依据。 该安全生产标准化记录仅为样式，各部门在填写时可根据填写内容多 少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容； 2）打印时采用 A4 纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的 记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须 盖本部门印章和本人签字。 安全生产标准化记录由我矿安全科负责组织编制，矿属各部门根据管 理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安 全生产标准化系统管理者代表审核，最后由矿长批准发布。标准化记录的 管理工作参照安全文件与资料的识别与控制制度 。 安全生产标准化记录的解释权归矿山安全科。 - 1 - 1、安全生产目标和指标考评表 年 月 日 序号 单位 安全生产目标和指标 完成情况 修正或更新 考核单位： 考核人员： 说明 1.支撑对象：矿山安全生产目标管理制度 ；2.适用范围：矿山各部门安全 生产目标的考评；3.要求：安全科每月月底汇总各部门考评结果，报安全生产领导小组； 4.安全科保存，保存期限一年。 - 2 - 2、法律法规及其他要求符合性检查表 文件名称 文件内容 适用的法律法规及其他要求 符合性 如何改进 检查人： 年 月 日 说明：1.支撑对象：矿山法律、法规及其他要求管理制度 ；2.适用范围：矿山 使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科原则上每年检查一次， 当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏 时对符合要求的“” 、不合要求的“” ；5. 安全科保存，保存期限三年。 - 3 - 3、安全生产领导小组会议记录 第 页 时间 地点 主持人 记录人 参加 人员 缺席 人员 会议内容 说明：1.支撑对象：矿山安全机构与人员任命管理制度 ；2.适用范围：安全生 产领导小组会议记录；3. 要求：安全领导小组会议每月月底举行一次；4.安全科保存， 保存期限永久保存。 - 4 - 4、员工认可与奖惩登记表 序号 姓名 部门 工种 安全表现及评价 奖惩 日期 填表人： 批准人： 说明：1.支撑对象：矿山安全认可与奖励制度 ；2.适用范围：矿全体人员在安 全生产方面的奖惩情况；3.要求：安全科将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；4.保 存期限五年。 - 5 - 5、危险源检查表 单位： 危险源名称 检查时间 检查人 检查项目 主 要 变 化 情 况 存 在 问 题 处 理 措 施 备注 记录人： 单位负责人： 说明：1.支撑对象：矿山危险源辨识与风险评价管理制度 ；2.适用范围：矿重大 危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如 实进行认真记录，一份存档，一份报安全科保存；4.保存期限三年. - 6 - 6、危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备） 单位： 姓名： 年 月 日 作业场所 工作程序 岗位 涉及安全的危险因素 类别 是否存在（、） 严重性 等级 可能性 等级 预防措施 冒顶片帮 车辆伤害 机械伤害 物体打击 触电 灼烫 火灾 高处坠落 边坡坍塌 水灾 其他伤害 填写人： 审核人： 说明：1.支撑对象：矿山危险源辨识与风险评价管理制度 ；2.适用范围：矿所有作 业场所、危险源（点） 、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门岗位员工 填写，部门安全负责人进行审核，保存 1 份，并报安全科 1 份存档；4.保存期限三年。 - 7 - 7、危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害） 单位： 姓名： 年 月 日 作业场所 工作程序 岗位 涉及职业危害因素 类别 是否存在（、） 严重性 等级 可能性等级 预防措施 粉尘 高温与低温 振动 噪声 辐射 照度 生物危害 人机工效危害 心理因素危害 填写人： 审核人： 说明：1.支撑对象：矿山危险源辨识与风险评价管理制度 ；2.适用范围：矿所 有作业场所、危险源（点） 、工艺程序、岗位、设备等职业危害因素的辨识；3.要求： 各部门岗位员工填写，部门安全负责人进行审核，保存 1 份，并报安全科 1 份存档；4. 保存期限三年。 - 8 - 8、危险、危害因素辨识及预防一览表 危险、危害因素种类 事故的起因 可能出现后果 预防措施 应急措施 填写人： 审核人： 说明：1.支撑对象：矿山危险源辨识与风险评价管理制度 ；2.适用范围：矿所 有作业场所、危险源（点） 、工艺程序、岗位、设备等危险、危害因素的辨识及预防；3.要 求：安全科、技术科、机动科等部门按危险源辨识与风险评价管理制度中管理职责 进行组织岗位员工填写，各部门负责人及组织部门进行审核，保存 1 份，并报安全科 1 份存档；4.保存期限三年。 - 9 - 9、矿山现场安全检查表 序 号 检查项目 检查内容 检查方法 检查 结果 查每个矿井是否应有 2 个独立直达地面的安全 出口，安全出口的间距是否大于 30m。 现场查看 1 安全出口 竖井作为安全出口，是否按规定装设梯子间。 现场察看 查是否安装主扇。掘进工作面和通风不良的采场， 是否安装局部通风设备。 现场查看 查是否有通风系统图。是否按规定填图、 测风。 查图纸 查掘进工作面是否安装局部通风设备。 现场查看 查井下炸药库及储存动力油的硐室是否建立独 立回风道。 现场查看 2 矿井通风 查是否配备检测风量及有毒有害气体浓度的仪 器设备。 现场查看 查每年雨季前，主管矿长是否组织防水检查，并 编制防水计划。 查资料及记 录 查竖井、斜井、平硐等井口的标高，是否高于当 地历史最高洪水位 1m 以上。 查设计资料 查排水设备是否至少由三台水泵组成。 现场查看 查井筒内是否装设两条相同的排水管，其中一条 工作，一条备用。 现场查看 查泵房是否不少于两个出口，其中一个通往井底 车场，另一个用斜巷与井筒 连通。 现场查看 查矿山的主要泵房是否装设防水门。 现场查看 3 矿井防排 水 查探放水制度建立落实情况，是否配有探水设备。 在开采过程中，是否坚持“ 有疑必探，先探后掘 ”的原 则 查制度、现 场 查过卷保护装置和信号装置是否安装到位。 现场查看 4 矿井提升 查升降人员的单绳提升罐笼是否有安全可靠的 防坠器。 查检测报告 - 10 - 序 号 检查项目 检查内容 检查方法 检查 结果 查提升矿车的斜井是否安装常闭式防跑车装置。 现场查看 查斜井上部和中间车场是否设置阻车器或挡车 栏。 现场查看 查是否建立定期检查维修制度和定期检测报告。 查制度及记 录 查提升设备班检、日检、周检、月检制度落实情 况。 查记录 查矿山企业是否建立顶板分级管理制度，对顶板 不稳固的采场是否有监控手段和处理措施。 查制度建立 和落实情况、 现场 查是否按照设计留出足够的矿柱。 查设计、现场分析 查对于必须进行充填的采空区是否已建立充填 系统并按照设计及时进行充填。 查设计、 现 场 查无法进行充填的采空区是否进行了及时封闭， 建立监控制度并有相应的监控手段。 查设计、制 度和现场 5 顶板管理 和采空区 处理 查已经充填处理的采空区是否对地表构成影响。 查现场 查由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电 源电缆是否有两条独立线路，其中一条线路停止供电 时，另一条线路的供电能力是否能担负全部负荷。 查设计、 现 场6 供电 查矿山企业是否备有地面、井下供（配）电系统图、 井下变电所、电气设备布置 图。 查资料 7 防空压 机爆炸 重点检查空压机是否有压力表和安全阀，是否定 期校验；空压机排气温度是否大于 160，是否设置了 超温自动断电保护装置。 查现场 查资料 查矿井是否存在局扇使用非阻燃风筒、电缆非阻 燃和主要井巷木支护等情况。井下电机室、机修室、 变压器室、 变电所、电机车库、炸药库和油库等，是否 用非燃材料建造，室内是否配备相应的灭火器材。 查现场 8 防火 查井下动火制度的执行情况。查矿用电缆、梯子 查资料 - 11 - 序 号 检查项目 检查内容 检查方法 检查 结果 间玻璃钢隔板等生产厂家资质和产品检测报告。 查是否每年进行一次反风试验，主要风路反风后 的风量是否满足要求。 查记录 查地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸 矿点、井下车场、主要机电硐室、井下 变电所、主要泵 房和主扇风机房等重要部位的通讯系统是否畅通。 现场打电话 9 矿井通讯 查高音报警装置是否有效。 现场查看 填写人： 审核人： 说明：1.支撑对象：矿山矿山现场安全检查表 ；2.适用范围：矿所有作业场所；3. 要求：安全科、技术科、机动科等部门填写，各部门负责人及组织部门进行审核，保存 1 份，并报安全科 1 份存档；4.保存期限三年。 - 12 - 10、特种作业人员台帐 单位： 序号 姓名 单位 工种 证号 发证时间 复审时间 备注 记录人： 年 月 日 说明：1.支撑对象：矿山特殊作业现场管理与审批制度 ；2.适用范围：矿所有 特种工的安全管理；3.要求：安全科每年填写一次并存档保存。人员变化时，要及时 更新；4.保存期限三年。 - 13 - 11、职工安全教育培训登记表 序号 日期 单位 姓名 性别 年龄 文化程度 培训内容 培训形式 成绩 备注 说明：1.支撑对象：矿山安全教育培训制度 ；2.适用范围：矿全体员工的安全职业培训教育工作； 3.要求：安全科负责登记保存；4.保存期限永久。 - 14 - 12、施工技术交底记录 日期： 年 月 日 交底地点 交底部门 交底人 接受交底人 工程名称 分项工程名称 施工单位 交底内容 一、施工技术质量要求： 二、安全保障措施： 备注 说明：1.支撑对象：矿山设计管理制度 ；2.适用范围：各单位施工技术交底；3.要求：施工前及 时交底，认真做好记录，技术科保存；4. 保存期为 3 年。 - 15 - 13、设备台账 编 号 设备名称 规格型号 生产厂家 安装调试 单位 验收 单位 安装 位置 投运 时间 报废 时间 备注 - 16 - 适用于设备、设施的规划、采购、安装（建设） 、调试、验收、使用、维护和报废全过程的管理。 说明：1.支撑对象：矿山设备设施管理制度 ；2.适用范围：矿设备的档案的登记管理；3.要求：机动科负责设备的登记填报 并保存；4.保存期限三年。 - 17 - 14、需持证上岗人员清单 序号 人员 类别 培训日期 证件有效期 说明：1.支撑对象：矿山设备管理制度 ；2.适用范围：矿特种设备的操作人员；3. 要求：机动科每年进行登记，保存一份，报安全科一份；4.保存期限三年。 - 18 - 15、劳动保护用品采购、发放记录 序号 劳动保护用品 名称 购进日期 数量 合格供应商 名称 接收部门 接收人 签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 说明：1.支撑对象：矿山劳动防护用品管理制度 ；2.适用范围：矿劳动防护用品的 管理；3.要求：供应科材料员填写；4.供应科保存，保存期限三年。 - 19 - 16、年度员工职业健康档案汇总表 序 号 姓名 性别 出生 年月 部门 岗位 专业 工龄 体检 日期 诊断 单位 诊断 情况 病情 变化 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 说明：1.支撑对象：矿山职业卫生管理制度 ；2.适用范围：矿职业危害接触人员的体 检管理；3.要求：办公室组织实施体检，体检结果进行登记，保存一份，报安全科一份；4. 保存期限永久。 - 20 - 17、工伤事故登记表 受伤程度及部位序 号 姓名 性 别 年 龄 工种 单位 受伤 时间 程度 受伤部位 受伤 经过 受过何种 安全教育 说明：1.支撑对象：矿山工伤社会保险及保障管理制度 ；2.适用范围：矿工伤事故 的登记；3. 要求：安全科进行登记、保存；4.保存期限永久。 - 21 - 18、应急预案演练记录 演练内容 演练方式 演练地点 时间 演练单位 记录人 参加演练人员 演练内容 演练过程概述 演练总结（包括改进建议） 说明：1.支撑对象：矿山应急准备及响应制度 ；2.适用范围：矿应急演练的管理；3. 要求：应急预案演练时，安全科记录保存；3.保存期限为三年。 - 22 - 19、事故、事件记录表 序号 时间 地点 事故、事件基本情况 责任人 损失情况 处理结果 改进跟踪 说明：1.支撑对象：矿山事故、事件报告制度 ；2.适用范围：事故、事件的登记管 理；3.要求：矿有关单位和部门应按照生产安全事故报告和调查处理条例规定的程序和 时间要求报告事故，安全科负责收集存档，3.保存期限三年。 - 23 - 20、2013 度安全生产费用使用计划 序号 费用项目 金额（万元） 备注 1 完善、改造和维护安全健康防护设备设施 2 安全生产教育培训和配备劳动防护用品 3 安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改 4 职业危害防治措施、职业危害作业点检测、职业健康体检 5 设备设施安全性能检测检验 6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练 7 安全标志、标识及职业危害警示标识 8 其他与安全生产直接相关的物品或者活动 合计 注：按财务二级科目统计 编制部门： 制表人： 批准人： 批准日期： - 24 - 21、法律法规、标准规范考核记录 部门（岗位） 部门负责人 被考核人 法律法规内容 1、协助本单位决策机构和有关负责人组织制定本单位安全生产管理目标及安全质量 标准化各项计划并实施考核工作；拟订本单位安全管理工作计划，明确本单位各部门、 各岗位的安全生产职责，并实施监督检查； 2、参与本单位安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施或者监督相关部门 实施； 3、组织拟定或者修订本单位安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关 技术规范，并对执行情况进行监督检查； 4、实施生产经营场所现场安全生产检查，对检查发现的问题责令相关人员及时处理， 情况紧急的，责令停止生产，并立即报告有关负责人予以处理； 5、参加审查本单位新建、改建、扩建、大修工程项目设计计划，参加项目安全评价 审查、工程验收和试运行工作，并负责审查承包、承租单位资质、条件和证照等资料； 6、组织落实本单位职业危害防治工作，落实职业危害防治措施； 7、组织实施本单位安全生产宣传、教育和培训，总结和推广安全生产工作的先进经 验； 8、监督本单位劳动防护用品的使用和管理； 9、组织或参与本单位生产安全事故的调查处理承担生产安全事故统计、析和报告工 作； 10、其他安全生产管理工作。 考核情况 1.完成较好，但尚未组织考核； 2、完成较好； 3、已组织修订了安全生产规章制度，但未参与审查操作规程和技术规范； 4、履行较好； 5、本单位目前无新改扩项目，不涉及； 6、职业危害防治工作尚有差距，履行较差； 7、履行较好，在总结、推广先进经验方面稍差； 8、履行一般，监督力度不够； 9、目前无事故发生，该项不涉及； 10、能尽最大努力完成公司长和安委会布置的相关工作。 考核评价（含纠 正和预防措施） 基本能按照该岗位责任制内容履行职责，能胜任本岗位工作。 工作中需进一步加强安全责任制和业务能力的提高，努力缩小差距。按照岗位职责的 要求逐条认真履行，扩大安全管理工作知识面。 考核人员 组长： 成员： 考核日期 年 月 日 - 25 - 22、设备设施定期维护记录 设备设施名称 工作责任人 工作班成员 维护时间及内容 维护结果及验收情况 保存期限：四年 - 26 - 23、承包商、供应商技术服务/ 安全生产表现评估记录表 承包商/供应商名称 企业性质 经营范围 企业地址 联系人 电话 1 营业执照 2 相关许可证 3 安全资质 4 特种作业人员持证情况 5 特种设备是否检验合格，是否在有效期内 6 是否发生安全事故 7 业绩情况 评估内容 评估结论 评估人 审核 备注 - 27 - 24、重大隐患治理台帐 隐患来源 整改 验收序 号 隐患名 称 地点 检查 上报 查出日 期 单位 责任人 措施 整改前临时措施 计划整改日期 整改日 期 验收人 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 保存期限：四年 - 28 - 25、2013 年警示标志、报警设施、急救药箱、呼吸器检查、维护、保养记录 月份 内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 警示标志 报警设施 洗眼器 急救药箱 呼吸器 签 名 备 注 注：“”表示正常； “”表示异常，需维护、保养。 要求：设备科组织实施，记录结果进行登记，保存一份，报安全科一份。