酒店D0024(213)

财务制度与程序FINANCE POLICY & PROCEDURES制度POLICY采购审批程序编号REF. NO.执行职位POSITION RESPONSIBLE采购人员涉及部门DEPT.CONCERNED1、 使用部门的采购申请必须经部门经理签字审批后， 报采购组。2、 采购组接到各类申请单，在完成报价后，经采购经理审批签字再报财务部。3、 财务总监接到申请后审查价格，并根据库存、预算等情况签批。4、 财务总监审批后，报执行总经理审批，然后再到采购部进行采购。5、 酒店对外签定的各类合同，应逐层审批，并将推荐的供应商的书面报价单以及合同文本附后。6、 紧急采购的物品，使用部门必须书面报告，经执行总经理批准后，方可先购买，后补办有关手续。政策制定人PREPARED BY审批人APPROVED BY执行日期EFFECTIVE213