ISOTS 16949 内部审核检查表.doc

ISO/TS16949内部审核检查表审核员： 接待人： 日期：2005.9.221)过程名称2)区域/责任人3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) TS条款7)检查方式8) 检查记录，包括客观证据9) 评价S8供应商管理购销部输入:顾客工程规范;质量协议;供方体系要求/资格要求输出:符合要求的产品1.合格供方评定率(ISO)100%供方控制程序采购控制程序7.4.1.27.4.3.23是否根据供应商按组织的要求提供产品的能力来评审和选择供应商？（查：新供应商或新材料申请表，材料供应商调查表，新材料测试与试验报告， 供应商评审表，合格供应商清单；外协/外发加工申请表，外协供应商申请表，外协供应商考查表，合格供应商一览表）4是否为供应商制定选择、评价和重新评价的准则？（供应商选择和评定方法）5是否维持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录？（供方质量能力评审报告、供方质量能力调查表）6供应商是否通过由经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证？（合格供应商的ISO9001:2000证书复印件，或顾客规定的其他方式）7是否以供应商符合ISO/TS16949技术规范为目的，进行供应商品质系统开发？（查：供应商体系开发计划）8是否透过下列指标，对供应商的绩效进行监控：-已交付产品的品质？- 对顾客造成的干扰，包括售后市场的退货？-交付排程的表现（包括发生超额运费的事件）？-与质量和交付问题有关的特殊状态顾客通知？（查：本过程的衡量指标）9是否促进供应商提升制造过程的绩效? （查： 供应商审核记录、供应商纠正和预防措施要求）10、本过程衡量指标是否监视？3、 根据产品的要求组织有关人员对供应商提供合格产品的能力进行评审，以选定合格的供应商。4、按体系的要求对供应商制定选择、评价和重新评价的准则，在采购控制程序及供方质量能力评审规定中作出规定。5、对于评价结果及评价所引起的任何必要措施的进行记录。6、已通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证的供应商证书。对于没有通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证的供应商在体系开发计划中提出了此要求。7、不能提供对于纱线供应商的TS质量管理体系开发计划. 8、对供应商监控的指标是：产品的合格率、交付及时率。9、每年底对供应商的绩效进行考核，以促进供应商提升制造过程的绩效。10、本过程衡量指标已监控:合格供方评定率100%OKOKOKOKNGOKOKOK第9)列：OK=符合 NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。