第三方信息服务安全管理程序.doc

第三方服务安全管理程序1目的保护组织的信息系统被外部方访问时的安全，保证公司信息系统安全水平不会因为外部方访问、提供产品和服务而降低；及时、有效、可控的管理外部方所提供的服务质量、服务交付和安全状况，规范公司外部方服务管理相关的流程及安全要求。2适用范围适用于对所有访问公司信息系统外部方的安全管理，以及对外部方服务的管理。3术语和定义第三方服务：因业务或其它原因，对组织信息系统进行访问、操作、服务的外部组织。4职责和权限4.1信息安全领导办公室负责对组织所有外部方进行统一管理；识别外部方访问或服务时的风险；负责对第三方访问机密信息访问的审批和管理。4.2各部门协助信息安全领导办公室做好对外部方服务的管理和监督。5相关活动5.1第三方服务需求确定根据业务工作需要，由各部门提出第三方服务需求，并由XXX部汇总后报信息安全领导办公室审批。服务需求内容除服务内容、水平和要求外，还应明确是否涉及访问公司的机密级信息。5.2第三方服务安全管理5.3.1公司与第三方服务方应签订相关服务协议，在协议中明确服务内容、服务水平、信息安全要求等内容。5.3.2对组织的秘密信息一般不允许外部方进行访问。特殊情况下，必须经信息安全领导办公室审核后，经副总经理批准后方可访问。在新建、改建、扩建信息系统时，如确需对公司的信息系统进行访问，应由接待部门提出申请，经信息安全领导办公室批准后，仅限访问公司的内部(含)以下内部的信息。接等部门在提出申请时，需要明确如下内容：外部方的基本情况、访问的范围、所涉及公司内部信息的安全级别、访问信息系统的时限等。信息安全领导办公室对提出的申请，进行评审，识别存在的安全风险，必要时制定相应的控制措施。如：l 对外部方所能访问的信息进行限制；l 对外部方访问公司信息系统的过程进行监控；l 与外部方签署安全保密协议。5.3.3信息系统的日常维护由公司的XXX部门负责，如需要外部方进行技术支持，先提出申请，经批准后方可实施，且必须有公司人员现场陪同，防止信息泄露。5.3.4第三方服务常驻人员必须经公司的人力资源部审核，并与公司签订相关保密协议。5.3.5第三方对信息系统的访问，信息系统管理部门应做好监控记录并予以保存。5.3第三方服务的评审和变更公司每年对第三方服务进行一次评审。由于某种原因，需要更换第三方服务，由相关部门提出申请，经信息安全领导办公室审核后实施。变更后的第三方服务按本程序5.2进行安全管理。6相关文件和记录