酒店 4A1A 拟定云都营业额目标分解控制系统

云都目标控制系统一、 营业收入目标控制系统 根据公司上半年经营管理情况以及财务部提供上半年18月份营业额收入情况，拟定云都浴场营业收目标。 根据财务部数据显示：云都浴场13月份日均营业收为54991.25元，46月份日均营业收为45572.22元，78月份日均营业收入为39142.5元，18月份日均营业收入为46068.66元，为充分调动管理人员及员工的积极性，特拟定两种营业收入目标供领导审核。(1) 经核算18月份日均营业收入为46000元,建议拟定年日均营业额目标44000元/天。(2) 拟定季度日均营业收入目标：1）经核算第一、四季度营业收入为55000元/月；建议拟定日均营业额目标为53000元/日。2）经核算第二季度营业收入目标为45000元/日，建议拟定日均营业额目标为43000元/日。3）经核算第三季度营业收入目标为39000元/日，建议拟定日均营业额目标为37000元/日。以上为拟定营业收入目标的两种方式。第一种日均营业额目标拟定为44000元，此种拟定方式与财务提供各季度营业收入相比较只有在第一、第四季度，能够超出拟定目标且超出营业额不高；第二季度与之接近持平；第三季度则低于营业收入拟定目标，低于日均营业额约为7000元。第二种按季度拟定季度日均营业额目标，有机会达到拟定日均营业额目标，但超出营业额的机率很低，而且财务部提供的第一季度日均营业额正逢浴场开业，在某种程度上讲：1-3月份是否能够达到拟定日均营业额目标53000元，还不可轻下断言。以上两种拟定目标的方式是否能够在保证公司利益的同时，调动广大员工的积极性，使员工的个人利益与企业利益紧密结合在一起，研究认为应在拟定营业收入目标时酌情考虑，以上拟定的两种营业收入目标仅供参考。二、拟定营业额目标分解系统根据公司上半年经营管理情况以及财务部提供上半年18月份营业额收入情况，拟定云都浴场营业收目标。第一种：拟定年日均营业额为44000元。第二种：拟定季度日均营业额如下：（1）、一、四季度53000元。（2）、二季度43000元。（3）、三季度37000元其营业额目标由总经理、各部门经理、各部门部长以及产生营业额的各岗位服务员逐级进行控制，使每个人都清楚自己的岗位所应达到的营业额目标。以下图示根据云都组织架构图和人事架构图将拟定营业额目标分解到各部门各岗位。具体如下图：图一、部长以上级管理人员二种拟定营业额目标分解图即总经理拟定营业额目标分解控制图图二、康乐部拟定营业额目标分解图图三、大堂拟定营业额目标分解图注：为书写及画图便捷将VIP拟定营业额目标分解控制图与康乐部合并说明。图一、部长以上级管理人员二种拟定营业额目标分解控制图即总经理拟定营业额目标分解控制图总经理（138人）日均 44000一、四季度日均 53000二季度日均 43000单位（元） 三季度日均 37000康乐部经理（94人） 大堂部经理（44人）22800 21200260002700022300207001780019200VIP部长（8人）康乐部长（74人）文化休闲广场（12人） (6人)前厅部长 男浴部长（26人） 曲艺部长（12人） 4400 15100 3300 13200 7000 10005000 18900 4100 14800 10600 16004400 14600 3300 12700 7000 40004000 10800 3000 11200 7000 1000图二、康乐部拟定营业额目标分解图 康乐部经理（94人）每日 22800 一、四季度 26000 二季度 22300 三季度 17800VIP经理（8人） 康乐部长（74人） 文化休闲广场部长（12人）4400 15100 3300 5000 189004100 4400 146003300 4000 108003000大包 中包 小包 乒乓球 台球 健身 壁球 网吧 洁牙 按摩 足疗 商品 餐费 茶水 商品卖额 卖额包 商品房 卖额2700 1700 1200 800 11000 180 60 60 150 9000 800 18000 1600 1200 5003000 2000 1600 1300 1300 310 60 60 150 10000 1000 20002000 1400 700 2700 1700 1200 800 1000 180 60 60 150 9000 600 15001600 1200 5002700 1300 1200 800 1000 180 60 60 200 6000 800 8001300 1200 500图三、大堂拟定营业额目标分解图 大堂部经理（44人） 每日 21200一、四季度 27000二季度 20700三季度 19200前厅部长（62人） 男浴部长（26人） 女浴部长（12人）13200 7000 100014800 10600 160012700 7000 400011200 7000 1000门票 擦鞋洗衣 搓澡 卖品包房 棋牌 美发 中医 大厅12000 1200 1000 4400 1600 400 100 100 100 30013000 1800 1500 7200 1900 500 100 100 500 40011500 1200 1000 4400 1600 400 100 100 100 30010000 1200 1000 4400 1600 400 100 100 100 30 三、拟定营业额目标分解控制说明书根据18月营业额分析针对下一年度营业额进行目标计划，总经理控制拟定日均营业额目44000元，而一、四季度53000元，二季度为43000元，三季度37000元，将拟定营业额目标落实到两个部门：即大堂部分别为21200元，一、四季度27000元，二季度20700元，三季度19200元，康乐部分别为17800元、22800元，一、四季度2600元，二季度22300元，三季度17800元。并将大堂部、康乐部拟定营业额目标再次分解到各部部长来控制营业额目标，部长以下由服务员来直接控制。具体说明如下：大堂部：前厅部长、男浴部长、女浴部长。一、 大堂部前厅部长：日营业额13200元，一、四季度营业额14800元，二季度营业额12700元，三季度营业额11200元。男浴部长：日营业额7000元，一、四季度营业额10600元，二季度营业额7000元，三季度营业额7000元。女浴部长：日营业额1000元，一、四季度营业额1600元，二季度营业额4000元，三季度营业额1000元。二、 康乐部VIP部长：日营业额4400元，一、四季度营业额5000元，二季度营业额4400元，三季度营业额4000元。 康乐部：日营业额15100元，一、四季度营业额18900元，二季度营业额14600元，三季度营业额10800元。文化休闲广场：日营业额3300元，一、四季度营业额4100元，二季度营业额3300元，三季度营业额3000元。以上说明为部长以上级管理人员说明书，部长以下级拟定营业额目标分解控制由各部门经理按上半年收入情况进行分解和控制。以上为云都温泉浴场目标控制系统中营业额目标控制系统。云都温泉浴场水、电控制方法为了控制水、电的使用量，特做出以下几种方法来控制：1、 关于水的方面（1） 时刻注意各卫生间水龙头，顾客离开立机关掉，禁止长流水。（2） 在浴区内打扫卫生时，尽量减少用水，控制用水，并且用冷水打扫卫生，禁止用热水。（3） 在浴区内及时关闭不用的淋浴头。做到顾客即来即开、即走即关。（4） 后灶、食堂禁止浪费用水。2、 关于电的方面（1） 各部门制定应急灯、灯具、电视、开关时间，灯具反留。大堂部：前厅：电视：24：007：00关闭 灯：24：007：00关闭男浴：电视：24：0011：00关闭灯：3：007：00关闭 女浴：电视：24：0011：00关闭投影：2：0011：00关闭灯：3：007：00关闭走廊灯：1：007：00关闭（2）康乐部：灯：0：306：30关闭 投影：3：0010：30关闭文化休闲广场：灯：0：306：30关闭 餐厅灯：1：006：30关闭 电视：2：0010：30关闭VIP：24：007：00关闭灯火（3）霓虹灯：18：00打开，23：00关闭。（4）吧台内计算机倒班关闭时间关闭，停止使用。（5）包房内达到人走灯灭，节约用电。通过以上方法节约用水、用电、降低企业的成本，达到节省开支的同时。