酒店 总台单据管理具体要求及职责制度

关于总台收银及单据管理条例（具体工作要求）1 由指定收银员到核单员处领取总收银单及门票，并进行数量、单据号区域登记。在使用总收银单时，必须用完一本后再用下一本，不能两本同时使用。2 在添写总收银单时（手牌号、结算金额、时间、项目），不允许涂改或用铅笔预签，如果发现此种现象，对收银员进行总收银单据上结算金额等价处罚。3 总收银单据号必须连续，如有发生退单、错单现象时，必须由经理签字作废或证明，第二天把此种单据上交财务。5 交接班时把总收银单按单据号自然排列，如有未结账单据，需把这类单据同下一班做好交接，次日上交财务。买完单的帐单标注买单单据张数后每20张一捆放好6 严格保管使用单据，出现门票或商品单丢失，将处以每张20元罚款，其它特业单据按单项服务价格由收银员进行赔偿。7 一经发现与更衣室私通门票、或不撕、不下及往复使用，将处以严罚。8 严格发放手牌程序，不得过于集中发放同一手牌，注意发牌技巧，不要因发牌过密而引起客人投诉。9 每天的现金收入金额与报交报表数额，必须与收款机上机带数相符，不得随意打印帐单，客走后必须及时打印总消费单，不能及时打印而又将此手牌发出，将处以50元罚款。手牌发放过于频繁而造成别错单的，总台要全责。10 凡有签字的、免单的必须签总消费单及各个分项单据，金卡持有者必须核对卡功能及签字模式，不能确定时及时询问经理。严禁擅做主张免单或打折。11 客人买单时必须能够完全确认手牌，不能完全确认应与更衣室取得联系后方可买单，收款机打印帐单必须与人工核对原始单据一致后方可认定，否则跑单自己负责。12 每天必须做好金卡持有者的消费登记；做好往来客人的入住登记；做好总台客人流动登记，不得与更衣室窜通。13 时刻保持岗上有人，人要清醒，因马虎大意、困顿或因与更衣室不配合造成跑单，或手牌号看清而未及时问询；或消费金额输入错误而造成的跑单，由当事收银员负责。14 严禁与客人私自换取面额不等钱款，也不得当客人说出营业额或当客人面清点大数额现金，违者处以罚款。保密单位的经营秘密，营业情况，除经理外，不得向外人透露，否则处罚（必须执行）15 主动做好接待服务工作，对常来客人培养自已的记忆能力，记住客人的体貌特征，以便工作。重要客人来访或确定免单者，应视情况随机应变的与经理取得联系，且不可过于鲁莽。16 每天除早交班与男女更清点手牌无误，还应随时与包房、大厅服务员有机沟通，掌握房态及大厅床位使用情况、客流情况，不可轻易拒客或随便放客人便衣进入，也不能让客人穿便衣外出或将手牌带出店外，以免出现意外。留手牌的，留包房的一般不予保留，特殊情况在一小时内，超过时限应及时请示，包房预订不能超40分钟。必须对客讲明。17 外来找人或来访者、未结单先走者、行政人员检查者，遇此情况应礼貌在先，让座稍候，必须随机应变。未结单先走者，要礼貌问清同来的客人是否同意结单，并告知消费金额。18 了解店内的基本情况，牢记服务价格，培养综合能力，如防疫、消防、治安等方面的知识，以便能够回答行政主管部门提出的各项问答，保证不出差错。19 提高识别假币的能力，与客人保持一定的客服距离，以安全为第一，以服务为第一，以店内利益为第一。20 不得擅自取长补短，出现款差时应如实反应，严禁任何人挂帐预支，无经理同意，不得将总台现金借出挪用，上岗时不得带现金，否则没收并罚款。下班后不得穿便衣进入，不能在此逗留。除总台人员、财务人员、经理外，任何人无允许不得进入。总台要提示 21 了解店内的基本情况、服务设施、营业价格、及管理模式，能够耐心、流利的回答客人的提问，接待客人时灵活，机智，要掌握接待的客人的大致体貌，不能一问三不知。