OEM供应商监察评估表

供应商监察评估表 供应商 认证星级 评价日期 质量认证5星评估雷达图 评价小组成员 评价综合得分 0.0 分 策划4.3 过程控制3.1 安全2.2 供应商质量认证评价结果总评 自主品控4.5 开发管理3.3 风险管控4.6 持续经营4.3 供应商质量认证指标分解表 一级指标 保障能力标准 月度核心KPI达成 二级指标 01 红 线 指 标 02 市 场 质 量 关 注 03 质 量 策 划 04 质 量 控 制 & 改 进 05 二 级 共 管 06 工 艺 管 控 07 变 更 管 理 08 新 品 导 入 09 测 试 管 理 10 系 统 管 理 标准分值 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 二级得分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目总分 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9 1 OEM供方监察表 监察维度 监察项目 频次 评价说明 评分标准 审核记录 得分 （01） 红线指标 0批次3C质量投诉 月度 质量事故、投诉评定。 任意一项出现，此大项0分。 0批量变更事故 （02） 市场质量管控 月度市场反馈个例及批次不合格问题 月度 市场反馈个例或批次问题按期回复有效8D报告； 整改及预防措施有效落地。 按期回复有效8D报告2分； 对策按计划实施固化2分； 月度无投诉引用上月度监察分数。 市场客诉台账及失败履历培训 市场客诉改善台账建立及失败履历实施培训记录，培训效果有效评估。 有客诉台账且有效管理2分； 失败履历实施培训记录2分； 培训效果进行评估2分； 月度无投诉引用上月度监察分数。 （03） 质量策划 建立月度质量CIP会议 月度 1、月度CIP定时召开并对关键事项通报落实到位 ； 2、控制计划转化过程执行并确认可执行性及有效 性 3、月度复盘质量相关事项制定可实施下月度计划 。 月度CIP会议组织实施2分； CIP会议关键事项有效落地2分 配件管控控制计划2分； 整机管控控制计划2分； 实施质量月度复盘及规划2分； 以上各项未有效实施0分。 实施产品过程控制计划 建立质量月度复盘及规划 （04） 质量控制&改进 建立关键工序SOP/SIP 月度 1、关键岗位有无建立SOP/SIP及维护更新； 2、人员资格认定及作业SOP/SIP要求； 3、具备质量工具运用，关键质量数据（供方来料 、直通率、客退品、过程成品等相关数据）分析 及制定改善计划有效实施； 4、过程设备、工装有效管控及点检，作业指导书 完善及可执行； 5、建立封样制度按制度实施管理。 建立SOP/SIP 1分，及时维护1分； 人员资格满足岗位要求 2分； 质量数据分析模式有效，覆盖全2分； 设备、工装有效管控 1分，作业指导书编 制完善实施1分； 封样台账建立1分，存储及更新符合要求1 分； 以上各项未有效实施0分。 岗位人员具备作业资格 月度实施质量数据分析及推动改善 过程设备、工装及作业指导文件管理 来料、过程、成品等封样管理 （05） 二级共管 二级供方管理 月度 1、核心供方考核实施及质保协议签订； 2、实施二级供方监察及整改推进； 3、实施二级供方对策回复有效性评估及监控方式 ； 4、实施二级供方指定材料及关键物料的监控； 5、实施二级供方变更监控； 核心二级供方质保协议签订2分； 月度实施供应商考核2分； 建立二级供方监察计划表并实施2分； 有效监控二级供方材料 2分； 有效监控二级供方变更 2分； 以上各项未有效实施0分，指定材料、变 更未监控此大项0分； 二级供方指定材料、变更监控 （06） 工艺管控 核心工艺管控 月度 1、核心配件规格书内部解读及转化工艺要求； 2、过程巡查及作业人员掌握核心工艺能力； 3、联合识别二级供方核心工艺及梳理固化； 4、针对二级供方核心工艺按计划稽查； 5、稽查问题点有效闭环； 针对配件核心工艺固化及有效 5分； 整机供方不自产核心配件此项5分； 实施监察人员掌握核心工艺能力 2分； 按计划实施及有效闭环3分； 以上各项未有效实施0分，监察人员不具 备监察能力此大项0分； 二级核心工艺监控 （07） 变更管理 供方4M变更管理 月度 1、建立过程4M变更管理台账,对本季度内供方申 请变更项目进行专项核查； 2、建立供应商内部4M变更流程制度及实施状况； 3、申请4M变更的完成进度及现场核查； 4、核查二级供方合格名录及关键材料及辅料指定 清单。 建立4M变更制定及按制度实施2分；过程 变更记录核查完善与现场执行一致2分； 申请变更按进度完成及现场切换2分；建 立合格二级供方清单和关键材料 辅料清单及有效维护2分； 变更信息流内部梳理及管控2分。过程4M变更管理 （08） 新品导入 建立新品开发导入流程 月度 1、建立新品开发导入流程及表单运用； 2、新品导入各节点评审及事项落实； 3、模具的开发流程及确认事项及日常维护（适应 自产配件供方）； 4、新品导入质量履历建立及推动改善； 5、满足小批次成品验证能力。 1、新品开发导入流程及表单运用 2分； 2、新品各节点有效评估及落实推进2分； 3、模具的流程建立及监控 2分； 4、质量履历的建立及有效维护推进2分； 5、新品小中批的测试方案及实施2分； 月底无新品引用上月度监察分数。 新品导入各节点管控 模具管理 新品质量履历建立 小批量产品质量管控 （09） 测试管理 实验室资质认证或更高级别认证 月度 1、建立实验室并通过实验室资质认证或更高级别 认证； 2、OEM测试人员资质认证及实际测试项目作业核 查； 3、各测试项目制定SOP/SIP且可执行； 4、设备、工装的管理状况。 1、通过实验室资质认证2分； 2、人员具备资质认证及实际测试项目作 业核查符合2分； 3、建立SOP/SIP且现场运行4分； 4、建立台账管理，设备有效状态及现场 使用设备点检、使用确认2分； 以上未获取目击三星认证此大项0分。 测试人员具备作业资格 测试项目SOP/SIP建立 测试设备、工装管理 （10） 系统管理 建立3C关键性元器件动态监控管理 月度 1、现场文件执行版本核查，抽文件核查及文件变 更点的解读； 2、3C配件的管控方式有效，核查记录及库存管理 。 文件版本一致 3分； 实施变更点解读培训2分； 3C配件管控方式有效可查 5分； 以上各项未有效实施0分，3C管控未监控 此大项0分。建立有文件下发核对管理台账 供方保障能力指标 评价维度 评价项目 频次 评价说明 分值 审核记录 得分 来料质量 月度每批来料合格率和月度来料平均合格率进行考核 月度 月度每批来料合格率=每批来料抽检或者全检 合格数量/每批来料抽检或者全检总数量*100% ； 月度平均合格率=月度每批合格率之和/月度来 料总批次*100%； 质量分=月度每批来料合格率*20分+月度来料 平均合格率*25分。 45 客户投诉 市场客诉；批次事故 月度 客户投诉分执行扣分制，每出现一例扣2分，扣完为止。 10 配合度 质量问题改善闭环；交期配合；紧急应变能力 月度 配合度分执行扣分制，每出现一次不及时，不积极配合的情况扣2分。 15 交货期 每月度交货情况 月度 交货期分=（每月度内要求的交货总批次-该月逾交批次）/月度要求的交货总批次*30分。 30 月度核心KPI：来料质量+客诉+配合度+交货期 总得分 0 供应商工程监察标准 文件编号 AICI/JC-001 编制部门 质保部 编制日期 2019.10.10 版次 A/0 编制 杜明祥 审核 批准 修订内容修订理由 版本 制定 批准 日期 新制定 A/0 杜明祥 2019/10/10 问题点台账 序号 供应商 供应配件 监察时间 监察人员 主要问题点 一级原因分析 二级原因分析 1 2 3 4 5 6 7 改善措施 完成进度描述 闭环状态 责任人 计划完成时间 问题点台账 问题点整改后图片 监察维度 监察描述 监察图片 监察维度 描述具体核查资料、文件及现场事项 具体核查图片 评判准则 红黄绿评价 绿牌 黄牌 红牌 5星 4星 3星 2星 1星 得分范围X X90分 80分X90分 70分X80分 60分X70分 X60分 评价总分=一级指标（保障能力指标）40%+二级指标（供方监察指标）60% 绿牌 合格供方。 黄牌 有条件合格供方，问题整改闭环。 红牌 不合格供方，给予限期整改。达不到3星则淘汰。