余热电站管理制度汇编.doc

序 言为了进一步完善和提升瓦斯电厂及余热电站整体管理水平，推动整体工作上台阶、创水平，争一流，本着“夯实基础、规范管理”的目的。电厂对原有管理制度重新进行整合、修订。以使管理更加科学、规范，更符合现代企业管理方式。经过编写组人员共同努力，现整理成管理制度汇编册，于2015年1月1日起实施。管理制度汇编共分五个部分，即：安全管理篇、技术管理篇、经营管理篇、培训管理篇、地面标准化篇。管理制度汇编是瓦斯电厂基本管理制度，电厂职工必须认真学习，正确理解，坚决执行。管理制度汇编如有改动，由电厂厂长组织进行。 目 录第一篇：安全管理篇- 4 -安全质量标准化管理办法- 4 -安全质量标准化检查考核细则- 9 -目标管理考核运行办法- 14 -目标管理考核细则- 17 -安全例会制度- 30 -事故追查制度- 31 -瓦斯电厂应急救援预案- 33 -安全隐患排查与整改制度- 37 -安全教育培训制度- 41 -“两员两长”管理制度- 42 -班前会制度- 44 -消防器材管理办法- 45 -消防安全管理办法- 46 -第二篇：技术管理篇- 48 -瓦斯电厂岗位责任制- 48 -瓦斯电厂巡检制度- 53 -技术管理规范- 56 -设备管理制度- 57 -设备定期检修制度- 60 -计量管理制度- 62 -油脂管理制度- 64 -瓦斯管理制度- 66 -原材料检验制度- 69 -技术资料管理办法- 70 -气体预处理操作规程- 71 -发电机组运行规程- 75 -余热锅炉操作规程- 78 -空压机操作规程- 82 -冬季防冻预案- 84 -第三篇：经营管理类- 86 -瓦斯电厂工资分配方案- 86 -瓦斯电厂物资采购及运行管理办法- 88 -瓦斯电厂的库房管理办法- 90 -瓦斯发电厂的财务核算办法- 93 -第四篇：培训管理篇- 96 -职工培训计划- 96 -职工培训管理制度- 98 -第五篇：地面标准化篇- 99 -地面标准化建设考核办法- 99 -精神文明建设考核办法- 103 -第一篇：安全管理篇安全质量标准化管理办法为了认真贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“安全是最大的政治、安全是最大的效益、安全是最大的稳定”的观念，做到现场无隐患，职工行为无违章,管理无漏洞，确保电厂2010年安全生产目标的顺利实现，特制定其管理办法及考核细则。1 安全生产目标1.1 杜绝灾害性损失和重特大事故；1.2 消灭重伤及重伤以上事故；消灭二级以上非伤亡事故；杜绝微伤事故的发生。1.3 达到安全质量标准化规划目标；建设本质安全型企业；安全质量标准化保持多经系统排名前列。1.4完成年度职工安全培训计划。2 成立安全质量标准化管理考核领导组组 长：电厂厂长常务副组长：安全厂长副 组 长：各分管厂长成 员：电厂全体人员3 安全质量标准化管理办法3.1 实行分级管理、分工负责的原则3.1.1 电厂厂长负责对全公司的安全系统进行管理。认真落实上级安全生产方针政策、规章制度、行业标准，根据不同时期安全生产的规律和特点针对性地制定全公司安全管理工作措施，及时处理安全生产中存在的各类隐患和问题，对安全生产进行监督、检查和考核，改善生产环境，实现安全生产。3.1.2 各小组抓好安全管理制度及措施的贯彻和落实，把强化现场管理、确保生产过程安全作为工作的重点，精心组织生产，严格现场把关，消除事故隐患，加强工序过程管理和岗位安全标准的落实，确保现场安全。3.1.3 各分管厂长主要对基层单位提供业务指导和服务，做好业务保安,搞好专业服务，对本专业存在的重大隐患进行排查和治理，创造安全生产条件。 3.1.4 电厂厂长是安全生产管理的第一责任者。各分管厂长是分管系统和分管范围内安全生产的第一责任者，安全员是生产现场安全管理和监督的第一责任者，职工对所在岗位和自身的安全负责。层层落实责任，一级对一级负责。3.2 建全各项安全管理制度并落实到位。3.2.1 完善各项安全管理制度，并按管理程序进行审批。建立各级领导、专业技术人员及各工种岗位责任制；建立安全工作目标、工作标准及考核标准；建立安全例会、安全培训、事故隐患排查、事故追查处理、班前会、安全确认等各项管理制度。3.2.2 根据实际情况及时修订和补充安全技术操作规程。做到规程先行，没有规程不开工，规程未经审批不实施。3.2.3 做好制度落实及贯标记录。对所制定的制度及规程要认真组织学习，落实到位，实事求是做好制度及贯标记录。3.3 加强全员安全培训工作，提高全员安全技术素质。3.3.1 有计划、有目标组织全员安全培训。以岗位职工行为规范手册为主线，因材施教，分类培训，采取集中培训与职工自学等方式，不断提高职工的安全技术素质。3.3.2 坚持抓好“每日一题、每周一课、每月一考”培训制度。并做到随机检查、随机抽考。3.3.2.1 执行培训合格上岗制度及特殊工种持证上岗制度。3.3.2.2 严格安全培训考核，保证培训质量。由职教办负责对基层单位的培训质量进行检查，达不到培训要求的按培训考核管理办法条款进行处罚。3.4 加强现场管理，消除隐患，杜绝“三违”，实现安全生产。3.4.1 班前安全排查确认,各单位班前会必须由主要领导亲自主持，对每一位职工进行班前排查确认，对精神不振、情绪不稳、有饮酒行为的人员不得进入工作岗位。3.4.2 开工前安全检查确认,开工前由班组长对其作业场所、使用设备、工具安全可靠性进行检查，确认无安全隐患，符合生产条件的方可生产。3.4.3 全过程安全检查控制，由单位安全负责人、班组长负责，对全过程安全生产进行监督检查控制，建立互保联保相互监督机制，确保安全生产。3.4.3.1 临时性工作必须做到安全责任到位、措施到位、跟班到位、监管到位。3.4.3.2 井下施工作业，严格执行大矿井下安全生产管理条例及安全操作规程。同时加强对下井带班人员的跟踪考核，实行定时汇报制度。3.5 加强机电设备管理，提高设备的运行质量。3.5.1 建立设备状态情况登记表，并在设备明显处标识设备的“完好”、“待修”、“停用”、“报废”等状况，严禁使用状况不明设备。3.5.2 建立设备日常维护及保养制度，保证设备在完好状态下运行，且认真填写设备运行记录。3.6 加强民爆物品、易燃易爆物品、高压容器、有毒有害等物品的管理，保卫室要不断的深入现场严查私存民爆物品，杜绝意外事故发生。对有危险源的单位要设专人管理。3.7 加强交通安全管理，强化司机的安全意识。3.7.1 车辆使用单位及司机要严格执行国家交通安全管理制度，遏制交通违章，减少事故发生。3.7.2 认真执行外出长途车辆的安全检查和审批手续，决不允许不经检查和不办理长途审批手续的车辆外出。3.8 监督检查及考核管理。3.8.1 工作现场由安全厂长、班组长对现场职工的安全行为进行全过程监督检查和考核打分。考核结果与工资、安全奖励挂钩。3.8.2 考核组下现场监督检查各项制度的落实情况及职工的安全行为情况，发现安全隐患，落实责任，及时处理，对一时不能解决的安全隐患要采取安全措施，及时汇报公司主管领导，并在“三违”、隐患台账上进行登记。每旬至少进行一次“三违”、隐患排查和分析，并针对存在的问题制定相应的纠正预防措施。每旬通报，每月汇总检查结果，检查结果将作为示范单位建设和目标管理考核的依据。4 安全质量标准化奖罚规定安全奖罚包括安全风险奖罚和安全质量标准化奖罚。奖罚标准根据安全管理责任大小制定，其中安全风险奖罚实行定额台阶式安全奖罚。安全质量标准化奖罚根据公司经济效益情况决定(暂定基数为100元)，实行系数式奖罚。4.1 安全风险奖罚4.1.1 公司正职700元，副职600元。4.1.2 机关部室正职150元，副职70元。其中生产安全部正职300元，副职150元，下井检查人员70元。4.1.3 集体承包单位正职200元，副职100元。4.1.4 个人承包网点100元。4.1.5 职工50元。4.2 安全质量标准化奖罚4.2.1 公司正职、副职系数3.0。4.2.2 机关部室正职系数2.4，其中生产安全部正职2.8，副职2.4。4.2.3 集体承包单位正职、安全厂长系数2.6，其他副职1.5。4.2.4 个人承包网点系数1.0。5 安全质量标准化考核规定考核分值为350分制（含机电绩效管理100分）。各生产单位当月安全质量标准化考核得分在345分（含345分）以上，兑现全部奖励；考核得分在345分以下、340分（含340分）以上，该单位党政领导及包厂点人员兑现奖励50%；考核得分在340分以下，取消该单位负责人及包厂点人员全部考核兑现奖励。6 安全事故考核规定6.1 公司发生重伤及以上事故6.1.1 取消全公司各级人员当月安全风险奖及安全质量标准化考核奖。并按矿及多经规定追究相关领导责任。6.1.2 取消事故单位职工全年安全风险奖及负责人安全质量标准化考核奖。6.1.3 从工资中扣除事故单位所有人员相应定额的安全风险奖及安全质量标准化考核奖。6.1.4 从工资中扣除事故单位包厂领导、包厂部室当月相应的安全风险奖及安全质量标准化考核奖。6.2 发生轻伤及以上事故6.2.1 取消事故单位各级人员当月安全风险奖及安全质量标准化考核奖。6.2.2 取消事故单位包厂领导、包厂部室负责人当月安全风险奖及安全质量标准化考核奖。6.2.3 从工资中扣除事故单位负责人当月相应定额的安全风险奖及安全质量标准化考核奖。6.3 发生微伤事故6.3.1 扣除事故单位负责人及包厂领导、部室人员当月安全风险奖的50%。6.3.2 个人承包网点未按公司规定缴纳承包费用的，不予兑现安全奖励，并且不进行补发。7 安全基金管理7.1 安全基金的来源7.1.1 公司所属各单位按规定比例提取；7.1.2 上级的安全奖励；7.1.3 事故责任罚款及违章罚款。7.2 安全基金的管理和使用公司设立安全基金帐户，统一管理，统一使用。8 安全质量化检查考核细则（附后）9 其它事宜9.1 安全质量标准化考核规定与安全事故考核规定相互制约，就低奖励，就高处罚。9.2 出现下列情况之一，取消个人安全风险奖及安全质量标准化考核奖：出勤未达到公司规定天数；发生直接违章、违纪人员；发生安全管理过失及事故责任人员。9.3 本办法解释权属杜儿坪矿多种经营公司。9.4 本办法与上级有关文件精神发生抵触，执行上级有关文件规定。安全质量标准化检查考核细则项目考核内容考核标准制度建设及资料管理（50分）1、安全工作各项制度必须制定、健全；2、对安全软件工作进行全面管理，文件资料应进行分类，以便查看；3、各种资料按规定要求摆放整齐，并进行整理；4、抓安全培训工作，坚持“每日一题、每周一课、每月一考试”活动；5、“每日一题”必须每天按班前会上学习的内容在公告栏公布；6、坚持各种规程的学习、贯彻及执行；7、按时按规定召开班前会，并进行详细的记录。1、每缺少一项制度扣5分；2、对资料摆放不到位，每发现一处，扣1分；3、未进行整理，扣1分；4、未按规定开展，每次扣2分；5、公告栏更新不及时，每次扣1分；6、未及时组织各种规程的学习、贯彻，每次扣2分；7、未按规定按时召开每次扣1分，未进行记录每次扣1分。现场管理(200分)1、破坏设备、器材、消防等安全设施；2、要害部门岗位、场所严禁擅自脱岗者；3、严禁大中型设备人为甩掉、弃用各种保护，127v以上电压必须按规定停送电，停电检修严格执行电业规程规定；4、严禁无证驾驶厂内机动车辆；5、各类司机、特殊工种和要害场所值班人员严禁酒后上岗；1、每发现一次，扣5分；2、每发现一次，扣2分；3、每发现一次，每人次扣2分，并处罚责任人100元；4、每发现一次，每人次扣2分；5、每发现一次，每人次扣2分，并处罚责任人100元；现场管理(200分)6、大中型设备和主要设备必须按规定检修；7、高空作业应佩带安全保护设施，严禁高空投掷物料，无措施或不执行措施严禁施工；8、严禁携带烟火进入各类禁火区域；9、在易燃、易爆、有毒、有害及通风不良区域作业，必须采取防护措施；10、特殊工种人员必须做到持证上岗；11、一般场所及设备应悬挂标志牌、警示牌；12、严禁对安全检查人员及其检举揭发违章行为的人员进行打击报复；13、按时清扫责任区域，保证责任区清洁；14、对使用的设备和工具按规定定期检修，并认真填写记录，每日下班前设备及作业场所应清洁干净；15、职工必须佩齐防护用品，工作时必须穿工作服、工作鞋，戴工作帽；16、机械传动、转动装置必须加设安全防护设施；17、电缆、刀闸、接线严禁有明接头，严禁虚接、搭接、无消弧罩；18、人员横过溜子、皮带处必须设置过桥；19、严禁随意横跨运行中的皮带及其他设备；6、未按规定执行，扣1分；7、每发现一次，每人次扣1分，并处罚责任人100元；8、每发现一次，每人次扣1分，并处罚责任人100元；9、未采取措施，扣2分；10、每发现一人次扣1分，并处罚责任人50元；11、每发现一处不合格，扣1分；12、每发现一人次扣1分，并处罚责任人200元；13、发现一处不清洁，扣1分；14、未进行此项工作，发现一次扣1分；15、每发现一人次扣1分，并处罚责任人20元；16、每发现一处，扣1分；17、每发现一处，扣2分；18、有一处不设，扣2分，并罚责任者30元；19、未执行规定，扣1分，并罚责任者50元；现场管理(200分)20、行车司机、电工和电氧焊工等特殊工种，作业时应按规定带足专用工具；21、避雷设施必须根据规定安装并进行性能试验，每年定期检修，并做好记录；22、电业高压操作应使用各种绝缘用具，并设防护栏（罩）；23、各种中小型设备严禁带病运转；24、高空起吊应严格执行安全措施或行业规定；25、设备和建筑物接地必须符合标准规定；26、大中型电器设备“三大保护”及其它保护装置必须齐全、可靠；27、锅炉安全设施应符合行业规定；28、防汛设施及物资应符合规定；29、各种护栏、护罩等防护装置必须齐全、可靠；30、电器设备应按规定设置各类保护，保护装置必须可靠；31、所有升降口、大小孔洞、楼梯、平台、过桥必须设防护栏，32、作业场所应采取防冻措施，防止危及人身安全，影响设备正常运转；33、厂内机动车辆应按时检查机动装置是否灵敏可靠，严禁超高、超载、超速行驶；34、乙炔、氧气瓶应配有防震胶圈和保险帽；乙炔、氧气瓶同时使用时，两瓶间距不应小于8米，存放时及距明火距离不得小于10米，必须20、未执行规定，扣1分，并罚责任者20元；21、有一处不合格，扣2分； 22、发现一次违规现象，扣1分；23、发现一次扣1分；24、发现一次违规现象，扣2分；25、发现一次不合格，扣2分；26、发现一处不合格，扣2分；27、发现一处不合格，扣1分；28、发现一处不合格，扣2分；29、有一处不合格，扣1分；30、未执行规定，扣2分；31、有一处不设，扣1分并罚责任者50元；32、责任不落实造成结冰伤人，扣2分；33、如发生后果，扣3分，并罚责任者50元。34、有一项不合格，扣1分，并罚责任者30元。现场管理(200分)保持直立；35、一般岗位人员上岗期间严禁脱岗、睡觉、串岗、嬉闹或不按规定穿戴防护用品；36、车库、油脂库及车辆防火、防盗设施必须齐全、可靠；37、消防资料、图表记录保持齐全；38、消防器材、设备必须齐全、可靠；39、按规定配足专（兼）职消防员，且消防员应培训后上岗；40、健全节日、重大活动日安全防火措施；41、按时、按规定进行消防检查，消防器具应保持清洁并按规定摆放；42、工作场所照明应保证齐全，吊挂应符合规定，管线布置符合要求；43、各类压力容器应检测，计量器具确保齐全、准确，必须加设防震垫圈；44、房屋及其他设施损坏程度不符合行业规定，属危房时，应禁止在其中作业；45、户外设备、构架防腐应符合要求；46、要害场所和高压设备必须装设明显的安全标志牌；47、厂区内严禁吸烟。35、发现一次，扣1分，并罚责任者20元。36、有一项不合格，扣2分；37、有一项不合格，扣1分；38、有一项不合格，扣1分；39、未进行此项工作，扣1分；40、未进行此项工作，扣1分；41、未进行此项工作、有一处不合格扣1分；42、有一项不合格，扣1分；43、有一项不合格，扣1分；44、违反规定，扣2分；45、有一处不合格，扣2分；46、未进行装设，扣3分；47、每发现一人次扣1分，并罚责任人20元。目标管理考核运行办法为了全面落实矿示范矿井建设总体规划，进一步强化电厂目标管理考核工作，提高全厂的综合管理水平和经济效益，最终实现示范厂点建设目标,结合电厂实际特制定本办法。一、目标管理的原则 目标管理考核要水流到头，电厂全员参与，人人有责，实行一人一卡。 1.1.公开原则：考核由考核部门公开进行，被考核单位、个人可参与考核过程。1.2.公平原则：考核部门必须严格按照考核细则进行考核。1.3.考核原则：考核结果严禁搞平均分配。二、目标管理运行机制2.1为了保证公司各项指标的顺利完成，成立公司目标管理考核领导组。组长：周小兵常务副组长：陈宜东副组长：各分管厂长2.2目标管理考核分以下6条线安全质量标准化350分产品质量管理100分职工培训50分经营管理300分地面标准化100分精神文明建设100分。三、考核对象：分六个类型：3.1对厂级领导的考核3.2对各班组的考核3.3对大班人员考核四、考核职责分工：4.1考核分工4.1.1安全管理考核由安全厂长负责；4.1.2产品质量考核由生产厂长负责；4.1.3职工培训考核由技术员负责；4.1.4经营管理考核由经营厂长负责；4.1.5地面标准化考核由经营厂长兼管负责；4.1.6精神文明建设考核由经营厂长兼管负责。五、目标管理的运行程序目标管理的基本程序是：目标设立 考核 工资二次分配。5.1目标的制定5.1.1年度目标的制定 根据上级部门及公司职代会文件制定目标。5.1.2月度目标的制定厂级领导、各班组、大班人员，按月制定管理目标，汇总至生产厂长，并上报公司企管部。5.1.3员工月度目标的制定 厂级领导、各班组、大班人员，逐日考核，按月汇总。5.2考核5.2.1电厂的各级考核人员花名报公司企管部备案；目标管理一人一卡逐日考核只填扣分及扣分原因（未扣分填0，否则视同未考核），经被扣分人员确认签字后方可填写汇总表；每月24日各单位将当月考核资料分类汇总、装订保存；考核资料要随时便于检查人员查阅，否则视同未考核。每月或季度公司组织各考核人员进行业务学习培训。5.2.2由企管部牵头负责对全公司目标管理考核情况进行监督检查，每发现有一人次未按要求考核，扣该考核负责人50元，从工资里扣除。5.2.3由劳资部牵头负责对全公司目标管理考核二次分配情况进行监督检查，每发现有一人次未按规定分配，扣考核负责人及核算员每人50元，从工资里扣除。5.2.4根据目标管理考核细则对厂级领导、各班组、大班人员的安全管理、经营管理、产品质量管理、培训管理、地面标准化建设、精神文明建设进行考核，扣分项必须当天填写到目标管理考核卡，考核结果作为工资二次分配依据，公司考核领导组每月组织公司考核组成员对电厂目标管理考核的运行情况进行旬检查。5.3奖罚5.3.1电厂目标管理各级考核为日考核、月汇总，考核结果纳入工资二次分配兑现。5.3.2每月由电厂厂长不定期对全厂目标管理考核情况进行监督检查，每发现有一人次未按要求考核，从工资里扣该考核负责人50元。5.3.3每月由电厂厂长不定期对全公司目标管理考核二次分配情况进行监督检查，每发现有一人次未按规定分配，从工资里扣考核负责人及核算员每人50元。六、考核措施6.1目标管理考核实行当月考核跨月兑现，对人员实行一人一卡当日考核按月汇总。6.2对电厂人员的考核，按各岗位人员考核细则进行考核，考核结果作为本厂工资二次分配依据，由单位保存资料。6.4对机关各部室员工的考核，由各部室负责人按考核细则进行考核，考核结果作为本部室工资二次分配依据，由各部室保存资料。6.5对公司领导班子成员、部室负责人的考核，由机关支部按考核细则进行考核，考核结果作为工资二次分配依据，由机关支部保存资料。6.6公司目标管理领导组对各相关考核人员进行监督检查，发现不按本办法执行的将追究考核人员的责任，并进行100元至500元处罚。七、二次分配办法：7.1公司对各厂点考核扣分按管理人员扣30%，职工扣70%落实到人头。7.2被考核人员每人每月总分数为1000分。7.3每人每月拿出650元作为二次分配的基数。7.4参与二次分配工资总额=650元*参与考核人数。7.5单位当月实际得分个人实际得分之和。7.6分值650元*参与考核人数/单位当月实际得分。7.7个人二次分配金额分值*个人实际得分。7.8公司经理、部长、各单位厂长、书记按考核结果，由机关支部计算扣款工资内直接奖扣。7.9长休人员、长病人员、工伤人员及享受国家规定休假的人员不参与考核。7.10个人承包网点参照本办法自行制定考核细则，自行考核。目标管理考核细则为了进一步搞好目标管理考核工作，使目标管理工作真正落到实处，考核工作有章可循，有法可依，体现考核工作公开、公平、公正的原则。特制定本考核细则。考核细则分六块内容，即：安全质量标准检查考核细则（350分）、经营管理考核细则（300分），产品质量管理考核细则（100分），培训管理考核细则（50分），地面标准化考核细则（100分），精神文明建设考核细则（100分）。共计1000分。公司目标管理考核工作由公司目标管理考核组考核，公司各厂点、各部室目标管理考核由各单位按照本单位制定的考核细则进行考核。目标管理考核实行按日考核、按月汇总、隔月兑现。目标管理在考核过程中，各单位对照考核细则填写目标管理卡，目标管理卡内只填写所扣分值及原因，每月对扣分项目进行合计，职工当月应得分数1000分所扣分值，所得分作为职工工资二次分配依据。考核明细附后：1. 安全质量标准化考核细则（350分）项目考核内容考核标准制度健全记录规范（50）1、安全工作各项制度必须制定、健全；2、对安全软件工作进行全面管理，文件资料应进行分类，以便查看；3、各种资料按规定要求摆放整齐，并进行整理；4、抓安全培训工作，坚持“每日一题、每周一课、每月一考试”活动；5、“每日一题”必须每天按班前会上学习的内容在公告栏公布；6、坚持各种规程的学习、贯彻及执行；7、按时按规定召开班前会，并进行详细的记录。1、每缺少一项制度扣5分；2、对资料摆放不到位，每发现一处，扣1分；3、未进行整理，扣1分；4、未按规定开展，每次扣2分；5、公告栏更新不及时，每次扣1分；6、未及时组织各种规程的学习、贯彻，每次扣2分；7、未按规定按时召开每次扣1分，未进行记录每次扣1分。现场管理(300)1、破坏设备、器材、消防等安全设施；2、要害部门岗位、场所严禁擅自脱岗者；3、严禁大中型设备人为甩掉、弃用各种保护，127v以上电压必须按规定停送电，停电检修严格执行电业规程规定；4、严禁无证驾驶厂内机动车辆；5、各类司机、特殊工种和要害场所值班人员严禁酒后上岗；6、大中型设备和主要设备必须按规定进行检修；7、高空作业应佩带安全保护设施，严禁高空投掷物料，无措施或不执行措施严禁施工；8、严禁携带烟火进入各类禁火区域；9、在易燃、易爆、有毒、有害及通风区域作业必须采取防护措施10、特殊工种人员必须做到持证上岗11、一般场所及设备应悬挂标志牌、警示牌；12、严禁对安全检查人员及其检举揭发违章行为的人员进行打击报复；13、按时清扫责任区域，保证责任区清洁；14、对使用的设备和工具按规定定期检修，并认真填写记录，每日下班前设备及作业场所应清洁干净；1、每发现一次，扣5分；2、每发现一次，扣2分；3、每发现一次，每人次扣2分，并处罚责任人100元；4、每发现一次，每人次扣2分；5、每发现一次，每人次扣2分，并处罚责任人100元；6、未按规定执行，扣1分；7、每发现一次，每人次扣1分，并处罚责任人100元；8、每发现一次，每人次扣1分，并处罚责任人100元；9、未采取措施，扣2分；10、每发现一人次扣1分，并处罚责任人50元；11、每发现一处不合格，扣1分；12、每发现一人次扣1分，并处罚责任人200元；13、发现一处不清洁，扣1分；14、未进行此项工作，发现一次扣1分；现场管理(300)15、职工必须佩齐防护用品，工作时必须穿工作服、工作鞋，戴工作帽；16、机械传动、转动装置必须加设安全防护设施；17、电缆、刀闸、接线严禁有明接头，严禁虚接、搭接、无消弧罩；18、人员横过溜子、皮带处必须设置过桥；19、严禁随意横跨运行中的皮带及其它设备；20、行车司机、电工和电氧焊工等特殊工种，作业时应按规定带足专用工具；21、避雷设施必须根据规定安装并进行性能试验，每年定期检修，并做好记录；22、电业高压操作应使用各种绝缘用具，并设防护栏（罩）；23、各种中小型设备严禁带病运转；24、高空起吊应严格执行安全措施或行业规定；25、设备和建筑物接地必须符合标准规定；26、大中型电器设备“三大保护”及其它保护装置必须齐全、可靠；27、锅炉安全设施应符合行业规定；28、防汛设施及物资应符合规定；29、各种护栏、护罩等防护装置必须齐全、可靠；30、电器设备应按规定设置各类保护，保护装置必须可靠；31、所有升降口、大小孔洞、楼梯、平台、过桥必须设防护栏，32、作业场所应采取防冻措施，防止危及人身安全，影响设备正常运转；15、每发现一人次扣1分，并处罚责任人20元；16、每发现一处，扣1分；17、每发现一处，扣2分；18、有一处不设，扣2分，并罚责任者30元；19、未执行规定，扣1分，并罚责任者50元；20、未执行规定，扣1分，并罚责任者20元；21、有一处不合格，扣2分；22、发现一次违规现象，扣1分；23、发现一次扣1分；24、发现一次违规现象，扣2分；25、发现一次不合格，扣2分；26、发现一处不合格，扣2分；27、发现一处不合格，扣1分；28、发现一处不合格，扣2分；29、有一处不合格，扣1分；30、未执行规定，扣2分；31、有一处不设，扣1分并罚责任者50元；32、责任不落实造成结冰伤人，扣2分；现场管理(300)33、厂内机动车辆应按时检查机动装置是否灵敏可靠，严禁超高、超载、超速行驶；34、乙炔、氧气瓶应配有防震胶圈和保险帽；乙炔、氧气瓶同时使用时，两瓶间距不应小于8米，存放时及距明火距离不得小于10米，必须保持直立；35、一般岗位人员上岗期间严禁脱岗、睡觉、串岗、嬉闹或不按规定穿戴防护用品；36、车库、油脂库及车辆防火、防盗设施必须齐全、可靠；37、消防资料、图表记录保持齐全；38、消防器材、设备必须齐全、可靠；39、按规定配足专（兼）职消防员，且消防员应培训后上岗；40、健全节日、重大活动日安全防火措施；41、按时、按规定进行消防检查，消防器具应保持清洁并按规定摆放；42、工作场所照明应保证齐全，吊挂应符合规定，管线布置符合要求；43、各类压力容器应检测，计量器具确保齐全、准确，必须加设防震垫圈；44、房屋及其它设施损坏程度不符合行业规定，属危房时，应禁止在其中作业；45、户外设备、构架防腐应符合要求；46、要害场所和高压设备必须装设明显的安全标志牌；47、厂区内严禁吸烟。33、如发生后果，扣3分，并罚责任者50元。34、有一项不合格，扣1分，并罚责任者30元。35、发现一次，扣1分，并罚责任者20元。36、有一项不合格，扣2分；37、有一项不合格，扣1分；38、有一项不合格，扣1分；39、未进行此项工作，扣1分；40、未进行此项工作，扣1分；41、未进行此项工作、有一处不合格扣1分；42、有一项不合格，扣1分；43、有一项不合格，扣1分；44、违反规定，扣2分；45、有一处不合格，扣2分；46、未进行装设，扣3分；47、每发现一人次扣1分，并罚责任人20元。2. 经营管理考核细则（300分）项目考核内容标准分考核标准产值各厂每月按时上报产值表50未按规定上报扣2分各厂不得虚报产值发现虚报产值扣10分产值按计划完成未按计划完成每少完成1%扣1分利润各厂要按规定进行核算不得截留成本150发现截留成本扣除利润指标所占的全部分各厂不得多出成本发现一次扣除利润指标所占的全部分各厂每月按计划完成利润指标未按计划完成，每少完成1%扣1分，扣完本项分为止债权各厂必须完成核定指标50超指标占用按每超1%扣1分，扣完为止不得虚报产值形成单方挂账发现一次扣除债权的所占的全部分储备资金各厂点必须按照指标完成50超指标占用按每超1%扣1分，扣完为止每月23日报采购计划少报一天扣1分每次采购回材料供应站现场验收合格入库验收单签字不全扣1分料单填写要完整、印章要齐全有一处不全扣1分仓库管理按仓库管理考核标准进行每有一处不合格扣1分3. 产品质量管理考核细则（100分）序号检查内容评分办法标准分基础工作7分1生产许可证、安全标志等证件合法有效1、属于生产许可证、安全标志产品按规定时间复审2分,不属于的本项不考核。22商标、专利、设计及技术来源管理1、有注册商标、专利证书0.5分，（指注册的产品）2、取得省、国家名牌产品0.5分，3、属技术转让的应有转让合同，没有扣0.5分。4、属自主开发的应有设计控制管理文件，并按文件或转让合同规定实施，每有一处欠缺扣0.5分23节能、环保管理1、机构健全、制度完善得0.5分，2、节能表按时上报得0.5分，3、完成节能考核指标0.5分，4建设项目实行环保“三同时”0.5分，5、煤堆、料堆、渣堆等易扬易散物资绿色覆盖1分。3技术管理28分4按ISO9001：2008质量管理建立本企业体系，并按体系运行，完善质量管理机制1、 生产单位有成册的质量管理文件，各层次文件应相互衔接、协调一致1分，2、质量管理机构健全，有专职或兼职质量负责人和质检员，并建立质量否决制度0.5分，3、有质量方针和目标0.5分，4、有半年一次内部审核报告1分，审核内容包括：标准规定的试验项目、关键工序、用户质量反馈意见等，能根据实际情况安排并制定审核程序，对审核发现问题及时采取措施并跟踪验证。5、有明确的质量检查人员的职责、权限文件0.5分。6、用文件形式明确授权，能保证检验人员独立进行检验工作0.5分。45建立各级质量人员责任制，做到有考核、有奖罚、有记录1、有各级人员质量责任制0.5分，2、按质量责任制考核有记录0.5分，3、实施奖罚兑现0.5分，4、技术和质检人员应熟练掌握标准对安全性能的要求（现场提问）0.5分。26产品（修理）标准和其它技术文件齐备，按标准组织生产。1、直接采用现行国标、行标或企业标准经审核盖章2分，2、产品标准中引用标准齐全2分，缺一项扣0.5分，3、发现一次不按标准生产扣1分，没有标准此项不得分。未使用新标准按“2”扣分。4、不能直接采用行标或国标的产品，应制定相应的企业标准，经审核盖章后使用，无标准、无审核盖章扣1分。67生产过程中的工艺文件齐备，图纸齐全。1、有生产过程工艺文件（工艺规程、工艺流程卡、作业指导书），并经审批，无工艺文件或未审批，扣2分；2、图纸完善有效，建立图纸更改制度1分；3、档案、技术、检验、生产车间等部门的图纸一致1分；4、产品图纸加盖了审核章1分，涉及安全性能的图纸更改后必须重新审核备案；5、有产品流程图、质量控制点，1分。68搞好质量教育培训工作，对职工、技术员、检验员等进行相关业务培训。1、有培训管理制度0.5分；2、有年度培训计划，明确培训要求0.5分；3、有培训教案及培训纪要0.5分；4、完成上级培训计划0.5分，缺1人次扣0.5分。29健立完善的文件管理体系1、有文件管理制度；2、有文件发放记录；3、有文件编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、借阅、传递、销毁、更改等详细记录；4、有按授控编号的文件清单。以上每有一处欠缺扣0.5分。110开展群众性的质量管理小组活动1、 有QC小组注册登记0.5分，2、通过开展活动有成果0.5分，3、QC成果获得上级嘉奖2分。（有工程技术人员单位）311积极开展科研科技技术创新活动，按时上报成果1、年初有科研项目立项1分；2、年末有成果1分，3、成果获得上级嘉奖2分，4、未完成技术投入比指标，扣4分。（有工程技术人员单位）4过程管理20分12生产操作者持证上岗，按操作规程作业。1、生产操作者按规定持证上岗，发现一次未按操作规程作业扣0.5分。213有保证产品质量稳定的生产设备，并对设备进行管理。1、有设备管理制度和操作规程1分；2、有设备管理台账0.5分；3、设备日常维护保养润滑有记录（维修前、后状况，采取措施等）0.5分；4、生产现场设备与台账相符，设备状况标识明确0.5分；5、建立设备原始资料要案0.5分；6设备及器具必须保证零部件加工精度的要求。314特种设备管理1、特种设备档案齐全，内容完整0.5分；2、按期进行检验0.5分。115有符合生产过程需要的工艺装备和工位器具1、有工艺装备和工位器具管理文件1分；2、有工艺装备及工位器具台账及明细表1分；3、工艺装备配置和使用合理、可行，有验证制度和记录1分。316库房管理1、制定并实施库房管理制度（出、入库，储存，放置，标识等）1分；2、物资分类存放，摆放整齐，标识明确，隔离管理1分；3、物资质量符合标准，并有相关证明资料（属安标管理的物资要有安标复印件）0.5分；4、账、物、卡相符0.5分；5、出入库履行相关规定手续，有记录0.5分。6、半成品、成品分类存放，成品标识符合有关标准要求0.5分。7、成品中应有装箱单、合格证、产品使用说明书等随件资料和物品0.5分。8、易燃、易爆及其它危险物品应单独存放，条件符合要求（存放的温、湿度要求等），不合格的应有明显标志，0.5分。417检验、测试设备管理1、有计量管理制度0.5分；2、检验、测量和试验设备有操作规程1分；3、对设备、器具进行周期检定和校准，查检定合格证0.5分；4、根据生产和检验需求配备检验、测试设备和器具，查台账1分；5、特殊或自制计量器具有自校规程0.5分。6、当检测和试验器具设备校准定位失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定，查记录，0.5分。518工作环境满足整洁、定置、文明生产要求1、工作环境整洁0.5分；2、按定置要求管理，有设备平面布置图和供电系统平面布置图1分；3、文明生产0.5分。4、节能管理：无长明灯、长流水，否则每发现有一项扣0.5分。2质量检验22分19进厂原材料、外协件进行质量检验1、有原材料、外协件进厂检验规程和抽样检验规定2分，2、有原材料、外协件入厂验收记录2分。420生产过程依据生产工艺进行检测，对关键工序的检测与控制1、有产品工序检验规程和抽样规则（ 包括质量控制点）2分；2、检测表格记录规范、填写清晰2分，发现一处不符合扣0.5分；3、未对关键工序检测与控制2分，每发现有一项扣1分。621出厂检验依据产品标准进行，如是整机应进行必要的型式检验1、依据产品标准制定出厂检验规程和抽样规则2分；2、有出厂检验记录或报告2分；3、型式检验按标准要求进行1分。漏检一项扣1分。522不合格品管理1、制定并实施有关不合格品控制的管理文件1分；2、有不合格品登记台账1分；3、不合格品按规定标识并隔离管理1分；4、有不合格处置的负责人的任命文件1分；5、有效控制不合格品的非预期使用，有让步接收、降级使用的批准规定1分。523纠正和预防措施的管理1、制定并实施纠正和预防措施的管理文件0.5分，2、收集整理不合格品信息查明原因并记录，为防止不合格品的再发生，制定纠正和预防措施，并跟踪验证，查记录1分。3、完成由于纠正预防措施而引起的有关文件的更改，有欠缺的每处扣0.5分2产品质量与售后服务12分24产品出厂有合格证，合格率达100%1、产品出厂有合格证2分，2、产品出厂合格率（返修率）达标，符合质量目标中规定，降0.1%扣1分。查出厂记录和生产计划，3、无重大质量事故2分，525有完善的售后服务制度，并按制度执行1、有售后服务制度1分，2、有年度服务计划、售后服务记录、售后服务台账及用户意见信息反馈表0.5分，3、对用户反映的产品质量问题妥善处置并有记录1分，4、无重大客户投诉1分，5、有产品销售台账0.5分。426对所发现的质量问题进行质量改进1、有质量改进计划1分，2、对质量改进计划实施有结果2分3采购（外协）11分27有采购（外协）管理文件1、有原材料、零部（元、器）件采购管理制度2分；2、在合格供方内采购2分。428建立合格供方评价体系1、以文件形式确定合格供方评价人员0.5分；2、有合格供方评价记录0.5分；3、合格供方评价准则0.5分；4、建立合格供方清单0.5分；5、有供方质量档案（包括营业执照、税务登记证、组织代码证等），1分。329建立合同管理制度，确保合同正常履行1、有采购、销售（含修理）合同文本1分；2、有各类合同台账1分；3、各类合同文本未能及时返回企管部存档，扣0.5分；4、采购合同应明确质量要求，1.5分。44. 培训管理考核细则（50分）序号考核标准分值评分办法11、制定符合本单位实际情况的年度、月度计划。2、制定培训管理考核办法。101、无年度计划扣3分；无月度计划扣2分；月度计划23日前未交回职教办扣1分。2、无培训管理考核办法扣2分。2按公司规定和计划要求，大力开展“三基”培训，质检员培训、按时按标准选送学员，开班培训资料齐全，档案规范。101、不按公司计划要求开展培训扣3分；培训人数达不到出勤人数的95%，每下降一个百分点扣1分；培训及格率达不到95%，每下降一个百分点扣1分。2、矿及公司举办的脱产、半脱产培训不按规定选送学员扣1分（迟到1天扣0.5分，达不到要求扣1分。3、开班培训资料不全，每缺1项扣1分；档案不规范每有1处扣0.5分。31、制定“每周一课”安全培训制度。2、“每周一课”所培训内容为本周“每日一题”或安全基本知识及本工种的应知应会。3、有“每日一题”的内容。101、无“每周一课”安全培训制度扣1分。2、无“每日一题”记录扣1分。3、未备课扣1分，讲解培训不详扣0.5分。41、制定“每月一考”制度。2、“每月一考”的时间为本月25日前。3、“每月一考”由各厂点技术负责人负责，考试内容为本月的“每日一题”和本工种基础知识。4、将考试成绩排名并张榜公布。5、考试成绩要与本人当月的岗位工资挂钩。6、月考成绩月底报回公司劳资部职教办。7、对考试不及格者自行进行培训。201、无“每月一考”制度扣1分，制度不可操作和实用扣1分；月考成绩月底前报不回职教办扣1分。2、未按规定时间考试扣1分；查考卷，无试卷每缺1人扣1分，有抄袭现象扣1分。3、未组织考试扣3分，考试内容针对性不强扣0.5分。4、考试成绩未排名扣0.5分。5、考试成绩未与当月的岗位工资挂钩扣3分。6、考试成绩未张榜公布扣1分。7、考试不及格者未进行培训每有1人次扣1分。8、公司每月随机抽考，若发现不合格者有1人次扣1分。51、严格按总公司、矿及公司下达的培训计划选送学员，并按规定落实待遇。2、杜绝迟派、拒派、冒名顶替。3、学员努力学习，完成学习任务。151、未完成指标有1人次扣2分；有1人次选派未按要求（拒派、迟派、迟交外培表）扣1分；学员待遇不落实扣1分。2、冒名顶替有一人次扣3分。3、考试不及格，每有一人次扣2分。61、按时参加矿及上级主管部门举办的五大特殊工种换发证培训。2、保证所报人员培训率、参考率、合格率分别达到100%、100%、95%。3、必须建立在册人员持证台帐。151、为参加矿及上级主管部门组织的培训，有一人次扣2分，2、每缺一天少一人次扣1分。3、考试冒名顶替，每有一人次扣2分；4、考试成绩不及格，每有一人次扣1分。5、未建立台帐或台帐建立不全扣2分。71、按时参加公司举办的业务培训。2、按要求选派学员，保证学习时间。101、每缺一人次或有一人不能按时培训扣1分。2、考试不及格有一人次扣1分。8认真组织“学、练、比”、技能鉴定等工种的培训。10矿组织的比武、技能鉴定等活动，要求组织培训的，未组织培训扣2分；组织培训不到位扣1分。5.地面标准化考核细则（100分）考核项目考核内容考核标准制 管度 理健 严全 细1、党政领导亲自安排此项工作，遇问题不推不拖。2、有地面标准化管理制度、标准、考核办法、自查结果。3、层层落实责任，内容具体详细，责任区（人）明确，有明显的责任区（人）标志。4、有专（兼）管人员负责此项工作的落实。问题解决不及时 扣1分；缺一项扣1分；缺一项扣1分，落实不到位扣1分，不具体详细扣1分；责任区（人）不明确有一例扣1分。设 爱施 护完 公善 物1、每一物品有专人负责管理，建立管理制度和台帐。2、办公设施完好，无损坏，无丢失。3、责任区内公共设施管理好，无损坏，无丢失，无人管理等现象。4、及时协调有关单位维修、更换。缺一项扣1分损坏一处、丢失一处按价值酌情扣款并且扣25分，发现一处扣1分，不及时扣1分，不协调扣2分，举 行止 为文 规明 范1、文明用语，礼貌待人，不说粗话、硬话、脏话、气话。2、窗口行业人员态度和蔼，团结友善，服务热情，不发生口角。3、讲究公德，爱护环境，不随地吐痰，不乱扔杂物，不攀折花草树木，不损坏公共设施等，不用手拍、脚踏公共设施及公共场所。发现一人次扣1分，有一人次违反扣1分，发现有一例，扣职工所在单位2分，遵 秩章 序守 井纪 然1、遵守劳动纪律，无迟到、早退、串岗无空岗现象。2、无打架斗殴，无酗酒滋事。3、矛盾化解及时，不造成群体上访和越级上访事件。4、无盗窃行为。5、防火防盗器材完好，无安全隐患。发现一人次扣1分，事假人员不享受当日奖金，扣2分 有一例一项扣所在单位5分，有一次群体或越级上访扣责任单位10分，有一次隐瞒不报扣10分，安全隐患有一处扣5分，6. 精神文明创建考核细则（100分）考核项目标准要求考核办法标准分牵头考核单位精神文明创建考核内容班子学习、会议精神落实好按时参加会议、学习，认真贯彻落实各类文件、会议精神无故不参加公司的会议、不参加学习培训、考试不及格、提问不知道的，1项扣1分；公司“逢八”例会精神未认真贯彻落实的，扣2分。10党政办机关支部民主管理好民主管理制度健全，民主监督到位制定制度未经民主讨论、班子讨论，管理行为未按制度办事，未按规定进行民主生活会，1项次扣1分10团队精神面貌好认真开展好“学习党素珍，做好杜矿人”活动，各项工作要体现团队精神面貌未有效组织学习科学发展观、60条禁令等活动，本单位无典型、未严格执行或参加公司组织的各项活动组织不力，1项次扣1分10员 工形象好做文明杜矿人,杜绝不文明行为发现