质量制度清单

.质量安全管理制度清单一质量方针和质量目标二、岗位职责三、职责与权限四、进货查验制度五、采购管理制度六、生产过程控制制度七、生产车间质量工作考核办法八、出厂检验制度九、化验室采样及留样管理制度十、不合格品管理制度十一、标识标签管理制度十二、产品销售管理制度十三、企业标准执行制度十四、食品召回管理制度十五、从业人员健康检查制度十六、人员培训管理制度十七、消费者投诉受理制度十八、食品安全风险检查评估制度十九、食品安全事故应急预案二十、产品防护制度二十一、食品安全事故处置管理制度二十二、食品安全自查管理制度二十三、食品安全追溯管理制度 二、岗 位 职 责一、董事长1、全面负责质量工作，对质量负全面管理责任，觉得有关实施质量方针目标的措施。2、领导全公司认真贯彻执行中华人民共和国产品质量法及相关政策和法律法规3、建立公司组织机构，并规定各部门职责与权限。4、批准颁布质量管理制度。5、主持召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。二、总经理：1、贯彻实施本公司的质量方针及质量目标，协助董事长做好产品质量等法律法规的宣传贯彻工作。2、熟悉产品管理知识和害怕质量安全知识，对生产全过程的质量工作负责。3、确保生产设施及工作环境符合要求。4、确保工艺合理、操作规范，产品质量合格，对本公司产品质量负直接责任。5、负责生产过程中不合格品的控制，并对不合格品进行处置。三、生产技术副总：1、熟悉质量管理知识和食品质量安全知识，负责企业的质量管理工作；2、负责技术文件的制度、控制和实施，生产过程中不合格品控制及处置。3、负责设备设施的购置及维修保养。4、对原材料进行检验或验证，确保合格品入库。对产品生产过程巡回检查和成品检验，确保产品质量符合要求。四、供销副总：1、贯彻实施本公司的质量方针及质量目标。2、负责市场调研、开发及产品销售，做好售后服务等工作。3、保证采购物品满足产品质量要求。4、保证贮存、搬运等环节有效的质量控制。五、技术员1、负责公司技术工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实。2、参与制定、修道并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程 文件。3、负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新。4、具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题，为车间各项工作提供技术支持。六、质检员1、质检员需持证上岗。2、严格按照产品标准及规范对产品进行检验，并做好记录，出具检验报告。3、严格按检验设备操作规程进行检验，并负责检验仪器设备的维护保养及检定。4、做好企业产品质量信息的反馈工作。5、化验室及质检员独立行使职能，不受任何人的干扰，对检验结果负责。七、操作工：1、相关岗位操作工需具备有关证件、执照。2、了解相关的质量管理知识和食品质量安全知识，熟悉公司的质量方针、目标，并认真遵照执行。3、熟练掌握本岗位生产技能和操作规程，对自己的工作质量负责。4、认真开展自检，如实填写各种记录并对记录的真实性负责。三、管理职责与权限一 、生产部职责与权限1、熟悉质量管理知识和食品安全知识2、按要求组织生产进行过程控制3、做好产品标识4、做好生产设备,设施的日常维护保养5、保持安全,整洁的生产条件和工作环境二、质检部职责与权限1、严格按照产品标准及规范对产品进行检验,并做好记录,出具检验报告.2、严格按照设备操作规程进行检验,并负责对检验仪器设备进行维护保养及检定.3、做好企业产品质量信息的反馈工作4、化验室进行独立行使职责,不受任何人的干扰,对检验结果负责.三、技术部职责与权限1、对质量体系运行情况进行监督检查2、负责企业的技术管理工作,组织企业内部的技术交流,管理技术档案.3、编制企业的技术发展中,长期规划4、负责质量事故,质量问题的鉴定工作,提出报告,处理意见.5、负责对新产品的开发与研制,生产工艺流程的制订以及产品使用说明的编制.四、供销部的职责与权限1、负责市场的信息的收集,全面了解和掌握原材料的市场动态行情及产品市场需求行情,及时向上级领导反馈月度市场动态分析表,以便公司领导层进行营销决策.2、负责供销合同(内外)的草拟,签订,建立供销客户资料档案,保持与客户之间的双向沟通.3、负责月底的产成品,原材料等物资的盘库工作及安全防范工作,包括防火,防盗,防水,防电,防老化,防变质,防挥发等.4、负责旧物资的回收,回笼,销售等工作,必须建有完整入,出库手续及管理台帐,必须建有严谨的结算手续.四、进 货 查 验 制 度一、为了预防不合格的原辅料入厂，保证生产过程及产品达到质量要求，特制定本制度。二、所有进厂物料必须符合现行规范、标准和规定要求。仓库管理员按批验收并查对质量证明材料，拒收质量证明材料不全的各种物料。三、物料进厂时，仓库管理员与供应商共同核对物料的品种、规格、数量、质量及批次，数量不符的由双方现场确定实际数量，否则不予以进厂。四、实验室负责取样、检验并出具检验报告判断各种物料是否符合质量要求，经检验合格的物料方可按规定入库存放，不合格的物料不予进厂或做清退处理。五、仓库管理员对入库的物料实施分类管理并建立台账。六、物料的使用必须坚持“先检验，后使用”的原则，不得使用不合格的物料。七、原材料必须采购有生产许可证厂家的原料，严格控制不合格原料入厂。八、包装材料必须保证其完整性，并检查是否满足生产产品的包装要求。九、实施室严格把好质量关，并按要求、按指定位置存放，必须标注警示标志，并由专人负责保管使用。十、要加强合格供应商的管理，符合条件（信誉度好、有工商营业执行、生产许可证及产品合格证明、能够常年提供稳定质量的产品）的供应商，才有可能被确定为采购对象。十一、本制度自发布之日起实施。五、原 材 料 采 购 制 度一、凡购物资必须由使用部门申报计划，主管领导审批。二、各种生产用料、原材料、辅助材料的采购，要根据计划按时保质、保量完成任务。价格必须坚持比质比价，以质论价的原则，做到物廉价美。三、采购物资必须符合生产或使用的要求，因质量或规格造成不能使用的，由当事人负责退换.四、严格执行定点采购的规定，采购人员在购进货物时，不得让他人自购或代购。严格要求自己，不在工作中谋取私利，违者从重处理。因造成挤压、停产、报废，情节严重者作下岗处理。供销部不定期对采购网点，进行咨询及价格抽查。五、每月要求及时报账，加强出入库手续。在采购中发现错漏，由采购人员赔偿，并依照公司规定进行处理。六、购进的物料的价格必须报主管领导审批，采购人员不得私自提价。七、加强运输杂工等费用的管理。出具证明时，必须严格按照公司规定，标明事由、地点、里程、数量、吨位、单价等详细说明，未按规定的要求造成的损失，由当事人全部承担。八、凡采购人员，每月月底前必须将当月各种费用及手续费办理清楚，采购过程中只允许使用公司拨付的采购流动资金，超过部分公司按规定计算利息。如有特殊情况，经主管经理审批。六、生 产 过 程 控 制 制 度一、为了完善生产过程管理，使生产管理有章可循，有法可依，并通过考核，改进工作质量，提供产品质量保证的综合能力，确保产品生产过程的质量安全，特制度本制度。二、本制度适用于生产车间生产过程的管理和考核。三、质量控制职责1、质量负责人为生产过程考量考核组长，负责组织生产过程质量的考核和评价。2、各部门主管为考核小组成员，负责生产过程质量的具体考核和评价。四、生产过程质量管理和考核要求1、人员卫生考核（1）检查岗位操作人员着装是否干净整洁，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；（2）检查岗位人员的个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、带首饰，是否保持个人卫生，勤洗头勤洗勤换衣。（3）检查岗位人员的洗手消毒和工作中的动作行为，进出车间时，是否按要求着装，是否有在车间内吸烟、吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为。2、环境卫生考核（1）检查工作场所的环境状况，是否有与工作无关的杂物、蜘蛛网、苍蝇、蚊子、蟑螂等昆虫；（2）检查生产设备、材料及产品摆放是否有序；3、生产设备运行状况的考核（1）考核设备操作员是否按设备操作规程进行操作，正确使用。是否按规定对设备进行维护和保养，消除异常。（2）考核与昂是否对关键工序的工艺参数进行严格控制，按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。4生产操作的考核（1）考核操作员是否严格按照操作指导书的要求进行操作；（2）检查操作员的自检意识，询问是否熟知本岗位的产品验收标准，对生产的产品是否能主动进行自检，以检出不良品，当质量异常时是否及时向主管人员汇报。5、生产过程质量控制的考核（1）检查车间化验员是否按照规定进行过程的检验，操作员自检合格的产品是否存在不合格的隐患；（2）综合考核岗位质量状况，考核期内是否出现批量不合格或可能导致的质量安全事故隐患。五、考核评分及奖励办法1、成立由质量负责人为组长，各部门主管参加的质量考核小组，每月针对生产岗位的每位员工进行一次生产过程质量考核，并填写“生产人员质量考核记录”。2、考核依据生产车间质量工作考核办法的规定，考核不作得分评分，只记录扣分评分并汇总。奖励以扣分总分为依据。对考核过程中发现的不符合项，责任部门及时采取就在措施，如不按规定进行整改，罚责任部门50元/项。3、扣分在2分以内的，在班组会上口头批评，扣分在3分至5分的，每扣一分罚款5元，扣分在5分至10分的，每扣一分罚款10元，扣分在10分以上的应重新进行岗位培训，合格后上岗，不合格予以辞退。4、季度考核（连续三次）未扣一分的员工，由质量考核小组提出，总经理批准后，给予一次性奖励50元，年度考核为扣一分（连续12个月）的员工，经质量考核小组提出，总经理批准后可评为公司优秀员工，给予奖励500元的物质奖励。六、本制度自发布之日起执行.七、生产车间质量工作考核办法一、生产计划的执行情况（10分）检查是否按时、按质、按量的全面完成各项工作任务，有一项不合格扣2-5分。二、生产工艺的执行情况（10分）是否执行本企业生产工艺技术规程，如不合格本项不得分。三、操作规程的执行情况（10分）是否按操作规程操作，有无违反操作规程现象，如有一项不合格扣2-5分。四、管理制度与标准的执行情况（10分）各项管理制度和执行标准是否落实，有无违规现象，发现一处不合格扣2-5分。五、设备管理执行情况（10分）是否按计划对设备进行日常维护、保养和检修，检查设备进行记录，如一项不合格扣2-5分。六、卫生管理执行情况（10分）车间设备、环境、生产打标及个人卫生是否达到规定要求，有关人员定期进行健康检查、卫生常识教育，是否及时落实，发现一处不合格扣2-5分。七、现场管理执行情况（10分）八、各种不合格品的处置和纠正措施执行情况。（10分）九、车间管理执行情况（10分）检查生产车间生产记录、领料记录、质量记录、成品记录及各项记录，如发现一项不合格或不规范扣2-5分。十、车间安全生产执行情况（10分）检查车间安全生产措施的实施，各项防范措施是否存在安全隐患，如有一项不合格不得分。八、出 厂 检 验 制 度一、为确保本企业所生产的产品符合相关标准要求，根据中华人民共和国产品质量法等相关法律法规的规定，结合本企业实际，特制订本制度。二、公司质检部负责对出厂产品进行检查和验证工作。检验员应具备较强的责任心，熟悉产品的技术标准及建议规程，了解工艺流程，掌握建议基础知识，专用检验设备的使用方法。三、严格按照产品执行标准要求，采用自检或委托检验的方式对产品进行质量检查和验证。四、做好每批次产品出厂自检或委托检验的记录，对检验原始数据及检验报告进行存档。五、根据检验结果及时发现生产过程中存在的问题，并分析原因，对违反规定的操作应及时进行制止，有权要求其返工，并向生产技术副总经理反映问题。六、做好不合格品的追踪及处理工作。出厂检验发现质量问题的，及时分析原因，并分别办理返工、次品、报废等手续。不合格产品不得出厂销售。七、配合质量监督部门做好产品的定期监督检验工作。八、本制度自发布之日起实施。九、化验室采样及留样管理制度一、为了确保分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽检、复查，满足监督管理要求，分清质量责任，特制定本管理制度。二、采样人员要严格按规定实施取样操作，保证所取的样品具有代表性和真实性。三、采样前，根据物料的性质准备取样工具盒采样相应的安全防护措施，尤其对于有毒或危险品的采取，必须预先充分了解样品的理化性质，操作时必须进行自我防护，保证人身安全。四、采样时应从上、中、下部位取样，综合后做好取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：样品名称、来源、采样日期和事件、采样人等；.五、取样工作完毕后进行化验，并做好化验原始记录；化验合格后，所采取的样品应立即进行分析或封存，以防氧化变质和污染；如不合格应重新取样化验，不合格产品应及时报告上级领导并按领导指示和公司相关规定处理。六、样品的保留由样品的分析检验岗位负责，在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。七、样品的容器（包括口袋）要清洁，必要时密封以防变质，保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。八、样品保留量要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析量，一般液体为200mL；固体成品或原料保留300克。九、过程控制分析样品一律保留至下次取样，特殊情况保留24小时；外购原材料、样品保留三个月；成品样品保留二个月。十、本制度自发布之日起实施。十、不合格品管理制度一、为了对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品流入下一过程或交付，特制度本制度。二、本程序由总公司生产技术部保持与改进，由质检部归口管理，由相关部门参与实施。三、不合格品判定的依据采购合同、产品企业标准、原料质量标准、生产工艺规程、化验室提供的检验和检测报告等。四、不合格品由分公司质检员在检验和试验过程中发现并确定，若质检员不能确定时，提请生产技术副总判定。五、不合格品的标识、隔离和记录。1、进货验收发现的不合格品，由仓管员划区存放并标识。2、过程产品不合格时，由生产车间负责分区堆放，车间负责人负责标识并记录。3、成品不合格由仓管员划区存放标识并记录。六、不合格品的评审和处置1、经评审后有下列四种处置方法：a进行返工，以达到规定的要求；b经置：（1）质检部填写不合格品处理记录，写明不合格品的不合格指标、项目、检测数据并附检验报告；（2）生产技术副厂长根据不合格品处置记录中所述产品不合格的严重程度和对产品质量的影响，组织有关部门评审，提出让步使用拒收退货一件，厂长审核，董事长批准，公司技术部统一备案，相关部门组织处置；c生产车间对让步使用的产品要做好标识和记录，并进行跟踪，若影响产品质量，立即停用，并报质检科；d原料判定不合格后，由质检部提出处理意见，供销部具体实施；半成品、成品判定不合格的由质检部通知生产部、供销部。2、过程产品不合格的评审和处置：a原料或加工过程中出现的不合格品，车间负责人填写不合格品处理记录，写明不合格项目、指标的严重程度及产品的质量状况，生产技术副厂长审核，厂长批准做出是否重新加工、降级、改作它用或退回及报废等处理意见，公司技术部统一备案。此类产品要标识，保存记录；重新加工的需要重新交检，并有检验记录。b质检部组织有关部门对过程不合格品处理记录的情况进行评审，视不同情况，做出处置，生产技术副厂长审核，厂长签字，公司技术部统一备案。3、成品不合格评审和处置：a车间负责人填写不合格品处理记录交质检部。b质检部组织有关部门评价不合格品的严重程度，作出是否返工、让步接收，降级改作它用或报废的处理意见，生产技术副厂长审核，厂长签字，公司技术部统一备案。4、不合格品评审会议记录由质检部保存。七、本制度自发布之日起实施。十一、标识标签管理制度一、为了防止产品的混淆和误用，明确标签的领用、发放、销毁管理，更好的分析失效产品并采取纠正措施，并实现必要的产品可追溯性。确保产品能追溯至其原始状态，特制定本制度。二、适用范围：适用于公司采购、生产、交付的原料、产品及各类标识标签。三、相关职责1、供方：负责对提交给公司的原料进行必要标识。2、供销部：负责监督供方对提交给公司的原料进行标识，负责标识经检验后的各类产品状态；负责标识经检验后的各类产品状态；负责监督仓库、生产现场物品的标识情况，负责追溯产品的形成过程。3、生产 部：负责标识生产过程产品。四、标识标签管理办法1、标签的内容可包括：品名、规格、型号、来源、加工日期（批号）、数量等。2、产品检测状态标签内容可包括：待检验或合格或不合格或待定、检验员、检验日期、批次、数量等。3、标签应根据省质量、生产科领料单向仓库限额领用标签，包装负责人应检测标签外观有无污迹、破损、检测品名、规格、数量是否准确。4、领出的标签，由专人按标准操作规程进行批号打印，在批号打印过程中，废签应检出并进行清点，做自损记录，自损数不得高于0.5%5、包装中挑出打印字不清，色差偏大、有污损的不合格标签，放于操作台下废品盒内，统一处理，并记录数量，填写在生产记录中。6、标签不得改作他用或涂改后再用，生产结束后，包装负责人应核对标签使用数量，与领用的标签数应保持一致，由包装负责人与仓库管理员签字确认。五、货物的属性标识1、如供方所提交货物的标识已清楚地标明了货物的属性，公司 可以不再对物品进行标识。2、凡是不符合以上标识要求的货物，由仓库管理员负责标识达到要求。六、产品的标识1、产品属性：如在加工过程中产品本身无法识别而又要转到下道工序时，应对产品进行标识，由车间挂贴“待检”。2、成品的标识：未经过成品检验的产品由仓库挂贴“待检”；检验后所有合格的成品放置合格区，必须注明：产品名称、型号/规格、客户名称（必要时）、生产日期等；检验后不合格品放置在“不合格品”区内，由生产部进行跟踪。3、交付产品应保持合格成品的标识。七、标识的保持管理1、产品的标识不能因搬运、移置、管理不善或雨淋等因素而消失，应保持其可追溯性。2、产品在未出厂前，各有关部门及人员必须对所用的各种标识认真保护，以防止误用产品或者不合格品流入下道工序及市场。3、发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门或实验室报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。八、各有关职能部门应按照有关程序的规定做好标识，无状态标识的产品不得使用或出厂。九、各有关职能部门对标识用标签、标识牌，应由专人保管，不得随意放置。十、本制度自发布之日起实施。十二、产品销售管理制度一、为进一步规范和加强公司对产品的销售管理，健全和发展销售网络，切实提高整体营销水平，增加公司效益，建立完整的客户信用体系，特制定本管理办法。二、本办法适用于公司所有产品。三：客户应具备经营我公司产品所需的有效资质，并提供相应资质原件以备审核，包括：营业执照（副本原件）、税务登记证（副本原件）、一般纳税人资质证（原件）及组织机构代码证（原件）。四、客户应具有一定的产品运输、仓储能力。五、对客户进行管理，了解客户以下信息：1、购货产品名称及用途2、主要进货渠道及经营量3、资金及储运情况4、稳定购货计划量六、月度销售计划的制定及执行1、每月25日，业务员负责联系客户收集下月订货计划。2、每月5日前，业务员根据当月生产计划及与客户对接的订货情况做出月度销售计划，经部门负责人审核、公司主管经理批准后，将供货数量反馈客户，作为本月度订、发货意见；若遇到产量变化大或市场疲软，为确保产销平衡，可视实际情况对原计划进行调整或扩大订货客户范围。3、业务员根据审批后的月度销售计划及实际生产情况，按照效益最大化的原则合理把握发货节奏。对于社会经营单位销售的产品均为先款后货，不予赊销，拟采用赊销方式的应严格按内控制度对客户信用进行审核。部门负责人对产品出厂过程中的量价执行，应及时进行监督、检查和指导。4、每月对所用客户进行一次信誉评价，在资源较紧时，优先为信誉好的客户供货。七、产品价格由公司根据市场变化情况及公司实际生产情况进行合理定价，以经济效益最大化为原则，最大限度的提升产品价格。八、货款及结算1、货款按合同的规定执行。2、结算，依据调价请示（或合同）价格对发货单进行结算。汽车装货结算价格按照调价当天的价格结算；合同结算价格按照合同规定的价格结算。3、超期合同价格结算原则及处理（1）因客户原因致使合同未能在有效期内兑现，公司有权取消对其当月的供货计划。若客户要求继续履行原合同，视公司实际情况，若货源允许，可签订补充协议继续供货。价格下调，仍按原合同价格执行；价格上涨，则按上涨后的价格执行。若客户不履行原合同，三个月后根据公司实际情况方可重新订货。（2）若因公司生产原因，不能如期交货,致使合同未能在有效期内兑现，公司可将原合同有效期酌情延长，但客户有权决定是否继续执行。（3）若因不可抗力因素致使合同未能在有效期内兑现，公司可视情节将合同有效期酌情延长。九、本制度自发布之日起实施十三、企业标准执行制度一、为规范我公司对最新标准及相关法律法规的学习培训及辅导，确保各项企业标准能更好的执行，结合我公司实际，特制度本制度。二、学习对象：公司所有员工。三、学习内容国家与食品相关的法律法规、标准、行业标准、企业标准等。四、学习形式采取自学与集中培训辅导相结合形式，以自学为主。方法学习采取阅读法律书籍、听讲座、看录像、专题讨论等多种形式，并要安排学习内容发言。建立专项考勤制度，对学习情况进行考勤，遇有特殊情况不能正常学习的需请假。五、学习要求1、领导重视公司领导班子以身作则，带头学法用法，把学法用法活动和进行依法生产、依法管理的宣传、学习、培训放到重要的位置，坚持不懈地抓好全体职工法律、法规、规章、标准的学习，提高依法管理的水平。2、建立学法用法和依法生产、管理培训制度全体职工学法用法和依法生产、管理的考试（考核）成绩，作为全体职工年度考核、绩效、任职、晋升职务的重要依据。不参加法律、法规、规章、标识等学习或考试不合格者，当年年度考核不能评为合格以上。屡教不改者，给予一定程度的罚款。六、本制度自发布之日起实施。十四、食品召回管理制度一、为了进一步提高质量管理水平，避免和减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定和国家质检总局颁布的食品召回管理规定等法律法规，特制度本制度。二、本制度所称不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括：1、已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；2、可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；3、含有对特定人群可能引发健康危害的成分而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；4、有关法律、法规规定的 不安全食品。三、本制度所召回，是指食品生产者按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。四、建立完善的产品质量安全档案盒相关管理制度，应当准确记录并保存生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息，保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录，以及食品危害纠纷信息等档案。五、及时向所在地的质监部门报告所有相关的食品安全危害信息，包括消费者投诉、食品安全危害事件等，不得隐瞒或虚报其生产的食品危害人体健康的事实。六、在获知七生产的食品可能存在安全危害或接到所在地的质监部门的食品安全危害调查书面通知，应当立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。并及时通过所在地的质监部门向省级质监部门提交食品安全危害调查、评估报告。七、经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。八、确认食品属于应当召回的不安全食品时，立即停止生产和销售不安全食品。九、提交的食品召回计划主要内容包括：1、停止生产不安全食品的情况2、通知销售者停止销售不安全食品的情况3、通知消费者停止消费不安全食品的情况4、食品安全危害的重量、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度5、召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等6、召回的预期效果7、召回食品后的处理措施十、保持召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。十一、食品生产者应当及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品，应当实际给予销毁，并对召回食品的后期处理应当有详细的记录，并向所在地的质监部门报告，接受市级质监部门监督。十二、本制度自发布之日起实施。十五、从业人员健康检查制度一、生产人员每年必须进行健康检查、不得超期使用健康证明。二、每年底公司统一组织安排员工进行一次年终健康大检查，保证员工每年都能健康上岗。三、新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。四、卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。五、做好流行病、传染病的防治工作。做到早预防、早发现、早隔离、早治疗。六、定期对员工进行以“健康生产”为主题的培训教育，树立员工“健康生产”的意识，并对员工进行相关的知识考核。七、本制度自发布之日起实施。十六、人员培训管理制度一、为了提高员工思想道德素质、专业技术水平和工作能力，达到提高员工绩效和组织效率、促进员工个人全面发展和我公司可持续发展的目的，特制定本制度。二、培训对象：培训的对象为公司的全体员工，包括中高层管理人员和基层员工。三、培训资源：分内部和外部两类：公司内部培训资源，指公司内部在某些特定领域方面有专长、具备一定讲解能力的员工，可以担任部分内容的讲师；公司外部培训资源，指公司外部专业公司的可担任特定内容讲解。四、培训的组织者：综合办主要负责公司整体培训活动的统筹规划、组织协调、具体实施和控制等工作；各部门经理及相关人员负责协助实施。五、培训内容：培训内容包括知识培训、技能培训和素质培训。1、知识培训：不断实施专业和相关专业的新知识培训，质量安全知识培训等，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。2、技能培训：不能实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能的培训，使其在掌握理论的基础上，能在实践中灵活应用、发挥并不断提高岗位技能。3、素质培训：不断实施我公司企业文化、价值观以及心理学、人际关系学、社会学等方面的培训，建立起公司与员工之间的相互信任关系，满意员工自我实现的需要。六、综合办应对培训效果进行评估，组织培训效果调查，形成书面报告分送各部及有关人员作为以后举办类似培训的参考。七、综合办在年末，将员工年度培训档案提交部门，参与其年度绩效评估。八、本制度自发布之日起实施。十七、消费者投诉受理制度一、为保证消费者（终端消费者、代理商、加盟商）对本公司产品销售所产生的消费者投诉案件有统一规范的处理手续和方法，防范类似情况再次发生，特制定本办法。二、本办法所指消费者投诉案件系指出现第三条所列事项，消费者提出减价、退货、换货、损害赔偿、批评建议等。三、消费者的正当投诉范围包括：1产品在品质上有缺陷；2产品的交期；3产品规格、等级、数量等与合同规定或与货物清单不符；4、产品技术规格超过允许误差范围；5、产品在运输途中收到损害；6、因包装不良造成损坏；7、存在其他品质问题或违反合同问题四、本公司各类人员对投诉案件的处理，应以谦恭礼貌、迅速周到为原则。各被投诉部门应尽量防范类似情况的再度发生。五、业务员职责：1确定投诉案件是否受理；2、迅速发出处理通知，督促尽快解决；3、根据有关资料，裁决有关争议事项；4、尽快答复消费者；5、决定投诉处理之外的有关事项。六、供销副总经理职责：1、检查审核投诉处理通知，确定具体的处理部门；2、组织投诉的调查分析；3、提交调查报告，分发有关部门；4、填制投诉统计报表七、相关部门接到投诉后，应确认其投诉理由是否成立，呈报上级主管裁定是否受理。如属消费者原因，应迅速答复消费者，婉转讲明理由，请消费者谅解。八、相关部门对受理的投诉，应进行详细记录，并按下列原则作出妥善处理：1、凡属质量缺陷、规格、数量与合同不符，现品与样品不符，超过技术误差时，填制投诉记录卡，送供销部处理。2、如纯属合同纠纷，应填制投诉记录卡，并附处理意见，送公司有关领导裁定处理。九、供销部在接到上述第一种情况的投诉记录卡时，要确定具体受理部门，由专人负责调查。十、受理部门接到记录卡后，应迅速查明原因。以现品调查为原则，必要时要进行记录资料调查或实地调查。调查内容包括1、投诉范围（数量、金额等）是否属实；2、投诉理由是否合理；3、投诉目的调查；4、投诉调查分析；5、消费者要求是否正当；6、其他必要事项九、供销部在接到上述第一种情况的投诉记录卡时，要确定具体受理部门，由专人负责调查。十、受理部门接到记录卡后，应迅速查明原因。以现品调查为原则，必要时要进行记录资料调查或实地调查。调查内容包括1、投诉范围（数量、金额等）是否属实；2、投诉理由是否合理；3、投诉目的调查；4、投诉调查分析；5、消费者要求是否正当；6、其他必要事项。十一、受理部门将调查情况汇总，随同原投诉书一同交营销部审核后,由营销部回复消费者.十二、供销部收到调查报告后，经整理审核附具体意见后，呈报总经理批阅，回复受理部门，由专人以书面或口头的形式反馈给消费者。十三、投诉处理中的折价、赔偿处理依照公司有关销售规定处理。十四、消费者投诉处分判定项目说明1、因票据错误或附样等资料错误遭消费者投诉者；2、因财务错误遭消费者投诉者；3、未依“制作规范”予以备料、用量遭致消费者投诉者4、经剔除的不合格产品混入正常品库遭致消费者投诉者5、成品交运超出应收范围未经消费者同意遭消费者投诉者6、擅自减少有关生产资料者7、销售人员对于特殊质量要求，未反映给有关部门遭消费者投诉者8、订单误记交运错误者9、交货延迟者10、装运错误者11、交货单误记交运错误者12仓储保管不当及运输上出现问题者13、外观标示不符规格者以上一经查实,即依情节轻重给予相关责任人处分.十五、供销科每月初10日内填报投诉统计表，呈报总经理审核。十六、本办法发布之日起实施。十八、食品安全风险监测评估制度一、为及时识别、监控公司潜在风险及发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，特制定本制度。二、本制度中所指风险是与公司发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。三、本制度适用于公司以及公司下属各业务单元、要求每一位员工均应该具有风险意识。四、公司综合办设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。五、公司各职能部门与业务单位，下属子公司应当在本制度的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与综合办风险评估及管理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。六、综合办负责评估管理公司战略环境风险、决策风险、金融财务风险、经营管理风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。七、各业务单元、及具体项目运作小组负责评估本单元（或项目）的财务风险、运作风险及其他综合风险，向综合办提交有关风险评估文档。八、风险评估文档要求但不限于：1、正确完备地描述风险过程；2、为风险识别及分析提供一个系统的方法依据；九、本制度自发布之日起实施十九、食品安全事故应急预案一、为有效预防、及时控制和正确处置各类产品质量安全突发事件，保障公司的正常发展，特制定本制度。二、本制度适用于所有使用公司产品后，突然发生的、造成负作用等安全事件的应急处理。三、组织机构1、综合协调组：综合办及生产部人员参加，综合办负责人任组长。主要职责：组织、协调和实施突发事件应急工作预案；突发事件发生后，组织协调相关部门联动和配合；建立突发事件处理责任制和责任追究制，对有关责任人提出处理意见；分析突发事件发展态势，组织撰写总结报告；及时与公司领导联系，汇报有关情况，保障车辆、经费、安排值班调度等后勤服务工作。2、督导处置组：供销部人员参加，营销部负责人任组长。主要职责：深入现场，调查取证、收集突发事件第一手资料，根据突发事件的态度，向领导小组办公司报告情况，提出相关的措施建议，根据领导小组决定，迅速采取有效措施控制事态蔓延，并从其他经销商、养殖户手中召回本批次出现问题的产品。3、技术服务组：技术部及质检部人员参加，技术部负责人任组长。主要职责：对突发事件进行质量检验，出具检验报告书，作出质量状况结论。4、由以上各部门形成领导小组，综合办负责总协调。四、突发事件的报告1、任何小组和个人有权及时向领导小组报告突发事件。突发事件发生地区业务员，负有及时向供销部经理报告的义务。2、综合办、供销部共同组成的举报投诉和信息报告网络，确保信息畅通、报告及时、准确无误。3、综合办、供销部在获得有关突发事件信息时，应立即向公司 领导小组报告，重大突发事件，需在1小时内上报，不得隐瞒、缓报和谎报。4、各领导小组，在接到突发事件的信息或报告后，应立即进行情况调查、分析和汇总，在规定时间内上报领导小组办公司。5、根据突发事件的发展态势，应急报告分为初次报告、动态报告和总结报告。（1）初次报告内容：根据突发事件发生的时间、地点、涉及面、潜在影响、发展趋势分析、拟采取的措施等。（2）动态报告内容：根据突发事件的发展趋势，及时报告突发事件的发展、变化以及采取的应对或处理措施。（3）总结报告内容：根据突发事件的因果分析和应对措施的处置结果，对今后类似突发事件的防范和建议等。五、产品质量安全应急终止一周内，各相关责任人要向公司领导小组提出书面总结报告。总结报告应包括下列疾病内容：事故原因、发生过程及造成的后果分析、评价，采取的主要应急响应措施及其效果，主要经验教训等。六、公司领导小组要对事故进行调查评估，总结经验，找出问题和存在的关键，提出改进意见，进一步做好应急工作。七、对参加安全突发事件处置工作做出突出贡献的小组和个人给予表彰和奖励；对在处置工作有失职、渎职等行为或迟报、瞒报、漏报重要情况的有关责任人，要依规章制度给予处分。八、本制度自发布之日起实施。二十、产品防护管理制度为了保证产品在生产传输过程中的质量安全，确保产品在各工艺环节中质量的稳定，防止产品出现污染或损坏，特制定如下防护措施：一、生产车间员工在进入工作区前，必须严格按照卫生管理要求：洗手、消毒、更衣等。二、生产车间员工进入工作区必须穿着工作服，戴工作帽、口罩,符合食品从业工作人员的卫生规范。三、车间应具备防尘、防鼠、防蝇虫设施（如紫外灯和灭蝇灯等）四、灌装、调配、贮存、运输过程中所使用的泵、过滤机、容器、管道在使用前必须冲洗干净。五、每班生产结束后，必须立即对所使用过的设备、容器、管道及其他永久进行清洗。清洗后的设备、容器、管道和用具应洁净，无产品残留气味。六、经过清洗后的容器的容器口、设备进出口、管道口应用符合食品卫生要求的薄膜或布封扎严实，严禁设备进出口、管道口、容器口裸露。七、管道经清洗后，其进出口应按要求封扎严实，且必须在墙架上摆放平整。八、下班前必须对车间地面、工作台位进行清洗，并擦拭干净。九、产品入库必须分类存放，并由明显标识，应防潮、防晒、防鼠、做到先进先出。十、产品运输应使用规定的运输工具，且轻拿轻放，不得重压，避免日晒雨淋。十一、本制度自发布之日起实施。.