大米质量管理手册

濮阳县双福米业有限公司 质 量 管 理 手 册 编 制 质量小组 审 核 王庆军 批 准 马忠印 受控状态 版本 修订 第二版 2010 年 10 月 1 日发布 2010 年 11 月 1 日实施 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 1 页 目 录 文件编号 标题 页码 PYSF0101 2010 公司简介 3 PYSF0102 2010 质量手册颁布令 4 PYSF0103 2010 任命书 5 PYSF0104 2010 质量方针 质量目标 6 PYSF0105 2010 治理结构图 7 PYSF0106 2010 关于授权化验室独立行使检验职权的决定 8 PYSF0107 2010 人员职责 权限 义务 9 PYSF010701 2010 总经理职责 权限 义务 9 PYSF010702 2010 质检科长兼质量负责人职责 权限 义务 10 PYSF010703 2010 生产科长职责 权限 义务 10 PYSF010704 2010 办公室主任职责 权限 义务 11 PYSF010705 2010 供销科长职责 权限 义务 11 PYSF010706 2010 车 间 主 任 职责 权限 义务 12 PYSF010707 2010 化 验 员 职责 权限 义务 13 PYSF010708 2010 采购人员职责 权限 义务 14 PYSF010709 2010 仓库保管员职责 权限 义务 14 PYSF010710 2010 操作工岗位职责 权限 义务 15 PYSF0108 2010 部门管理职责 16 PYSF010801 2010 质检科管理职责 16 PYSF010802 2010 生产科管理职责 16 PYSF010803 2010 供销科管理职责 17 PYSF010804 2010 办公室管理职责 17 PYSF0109 2010 质量安全管理制度 18 PYSF010901 2010 不合格管理制度 18 PYSF010902 2010 文件管理制度 21 PYSF010903 2010 车间管理制度 23 PYSF010904 2010 库房管理制度 24 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 2 页 PYSF010905 2010 生产设备维护保养和清洗消毒管理制度 24 PYSF010906 2010 员工培训和健康档案管理制度 26 PYSF010907 2010 进货查验记录管理制度 28 PYSF010908 2010 生产过程质量管理制度及考核办法 29 PYSF010909 2010 产品质量检验制度 32 PYSF010910 2010 产品防护管理制度 34 PYSF010911 2010 检验设备管理制度 35 PYSF010912 2010 化验室工作制度 36 PYSF010913 2010 计量器具管理制度 36 PYSF010914 2010 清理设备滞留物料制度 37 PYSF010915 2010 不安全食品召回管理制度 37 PYSF010916 2010 生产车间 厂区环境卫生管理制度 39 PYSF010917 2010 消费者投诉及处置制度 40 PYSF010918 2010 食品安全事故应急预案制度 41 PYSF010919 2010 质量目标的考核办法 42 PYSF010920 2010 产品销售管理制度 44 PYSF010921 2010 食品安全风险监测和信息收集管理制度 45 PYSF010922 2010 关键质量控制点管理制度 46 PYSF010923 2010 号项目检验管理制度 47 PYSF010924 2010 产品包装和标识管理规定 47 PYSF010925 2010 停产和复产安全管理制度 49 PYSF010926 2010 意外中断生产处置预案 51 PYSF010927 2010 财务管理制度 52 PYSF0110 2010 生产设备操作规程 56 PYSF0111 2010 关键控制工序作业指导书 63 PYSF0112 2010 检验设备操作规程 65 PYSF0113 2010 原辅材料验收作业指导书 66 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 3 页 PYSF0101 2010 公 司 简 介 濮阳县双福米业有限公司 位于濮阳县徐镇镇吉占村 是水稻种 植的主产区 地理位置优越 交通便利 我公司注册资本 400 万元 占地面积 6600 平方米 固定资产 200 万元 自年创建至今 已有多 年生产历史 技术力量雄厚 现有日处理水稻 200 吨的先进的大米工 艺生产线 我公司非常注重人才的引进与培养 广揽人才 扩大经营 使企 业的发展更加辉煌 现有员工 20 余人 其中专业技术管理人员 12 人 85 以上的人员接受过技术或专业培训 我公司地处豫北平原地带 资源丰富 地理条件十分优厚 是生 产优质水稻的主产地 是专业生产 加工 销售和服务为一体的现代 化大米加工企业 本厂采用先进的加工工艺 拥有一批高素质的人才 理念超前 技术先进 管理科学 服务到位 目前 根据社会需要和 市场情况 有针对性的生产出的产品销往全国各地 市 区 深受 消费者的喜爱 我公司全体员工以 质量求生存 以信誉求发展 为企业宗旨 与您共创辉煌 我公司以 引人才 树名牌 上规模 争第一 的总体发展战略 加强协作 密切配合 以 一流的管理 一流的经营 一流的质量 一 流的服务 一流的效益 为理念 回报广大消费者 并愿与各位朋友 各位代理商携手并进 共同开拓我国大米产业的未来 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 4 页 PYSF0102 2010 质 量 手 册 颁 布 令 为全面加强企业质量管理 认真贯彻企业的质量方针 实现质量 是企业生命的根本保障 我公司依据 中华人民共和国食品安全法 及其 实施条例 食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检 查规定 食品生产许可审查通则 2010 版 和 大米生产许可证 审查细则 等规定 并结合企业实际情况特编制此 质量管理手册 现予以批准颁布实施 本文件是公司的法规性文件 是公司质量管理的依据和行为准则 全体员工必须认真贯彻执行 本文件自发布之日起实施 总经理 马忠印 2010 年 11 月 1 日 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 5 页 PYSF0103 2010 濮阳县双福米业有限公司文件 濮双字 2010 01 号 签发人 马忠印 任 命 书 根据我公司管理工作的需要 按照组织治理结构经研究决定任命 王庆军同志为办公室主任 负责资料 材料等综合工作 屠盼玲同志为质检科科长兼质量负责人 负责公司质量管理工作 尹元华同志为生产科科长 全面负责生产及技术管理工作 屠华民同志为供销科科长 负责公司购销工作 程新奎同志为车间主任 合理制定生产计划 按时完成公司下达 的生产任务 王文台同志为技术员 负责公司技术改造 生产工艺和新产品开 发 屠华丽同志为化验员 负责原辅材料验收及产品质量出厂检验工 作 总经理 马忠印 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 6 页 二 0 一 0 年十一月一日 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 7 页 PYSF0104 2010 质量方针 质量目标 1 质量方针 质量为本 持续改进 以人为本 诚信经营 2 质量目标 根据质量方针提供的目标框架 我们的质量目标为 1 成品一次交验质量合格率达到 98 以上 出厂产品出厂检 验项目合格率 100 产品国家监督检查合格率达到 95 以上 2 物资供应及时率 100 3 设备设施完好率 100 4 检验仪器设备周检率 100 5 顾客投诉处理率 100 满意率 98 以上 6 不安全产品及时召回率 100 7 产品检验及时率 100 产品检验准确率 100 8 员工培训率 100 9 采购产品合格 100 10 工艺执行准确率 100 11 培训计划完成率 100 12 文件发放 更改及时准确率 100 3 质量目标分解 1 质检科负责质量目标 4 10 7 2 供销科负责质量目标 5 9 2 7 3 办公室负责质量目标 11 8 4 生产科负责质量目标 1 3 10 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 8 页 PYSF0105 2010 濮阳县双福米业有限公司 治理结构图 文字说明 本公司实行总经理负责制 公司下设办公室 供销 科 质检科 生产科 总经理全面负责公司的质量工作和一切日常 工作 办公室负责按时传达公司的各种文件要求 负责人事管理工 作及公司各种文件材料的起草工作 供销科负责搞好市场调查 做 好供销需求信息 按计划完成供销任务 负责成品库和原料库管理 质检科负责质量管理 确保产品质量 下设化验室 负责原料及产 品的化验工作 生产科负责对生产全过程做技术性指导工作 下设 生产车间 合理制定生产计划 按时完成公司下达的生产任务 总经理 办公室 质检科 生产科供销科 成品库 原料库 化验室 生产车间 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 9 页 PYSF0106 2010 濮阳县双福米业有限公司文件 濮双字 2010 02 号 签发人 马忠印 关于授权化验室独立行使检验职权的决定 公司各科室 为确保本公司化验室检验工作的科学性 公正性 依据 中华人 民共和国食品安全法 中华人民共和国产品质量法 中华人民共 和国标准化法 等法律 法规和管理的要求 授权化验室独立行使原 辅材料 出厂产品检验职权 任何领导或个人无权干预检验工作 化 验员严格遵守工作纪律 按照检验人员应有的职业道德去做 严格按 照产品标准或检验方法标准进行检验 并认真作好检验原始记录和编 制检验报告 不出具虚假数据和报告 对出具的检验报告负责 总经理 马忠印 二 0 一 0 年十月二十八日 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 10 页 PYSF0107 2010 人员职责 权限 义务 PYSF010701 2010 总经理职责 权限 义务 1 全面领导公司的日常工作 负责全公司质量管理 2 制定和发布质量方针和质量目标 3 批准公司 质量手册 确保 质量手册 的正确运行 4 督促检查企业质量管理工作的开展情况 5 随时掌握企业产品质量情况 对影响产品的重大技术性问 题 组织有关人员进行检查 6 经常分析企业产品质量情况 负责产品质量的奖惩工作 对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励 对出 了废品的严重质量事故 要查明原因 分清责任 严肃对待 情节 恶劣的要给予经济处罚和降职处分 7 负责处理重大质量事故 8 负责组织抓好质量管理教育 领导全公司员工开展产品质 量活动 对产品质量的薄弱环节和重大质量问题 组织质量攻关 9 为使产品质量满足用户要求 组织供销科征求用户意见 搞好信息反馈工作 将用户意见向全公司公布 并根据用户意见及 时研究改进提高质量的措施 认真解决用户所反映的问题 10 带领全公司员工 高标准 严要求 统筹抓好质量管理工作 11 负责公司人事调动和任免 奖惩 12 负责原料 包装材料等物资采购计划审批工作 13 有义务为公司各部门提供资源保障 确保正常生产和质量安 全 14 总经理应具有高中文化程度 熟悉国家相关质量法律 法规 和食品安全知识 从事大米生产管理工作 3 年以上 熟悉大米生产 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 11 页 管理 PYSF010702 2010 质检科长兼质量负责人职责 权限 义务 1 贯彻执行国家有关质量政策 法律 法规 规章和本公司有 关规定 2 在总经理的领导下 具体负责本公司质量管理的日常工作 负责质量管理体系的建立 实施和保持 负责质量管理活动的计划 组织 协调和指导 组织制定质量手册 3 负责拟定 实施和管理质量文件 负责质量管理 检验 含化验室 工作 4 有义务向总经理报告本公司质量管理体系运行情况 以及 质量管理体系所需作的改进 5 组织化验室搞好原粮 包装材料验收工作 6 质检科长应具备高中以上文化程度 熟悉相关质量法律法 规 食品安全知识 大米生产许可证审查细则 审查通则等 从事 大米生产质量管理工作 3 年以上 7 负责组织生产过程质量的巡查 对发现的不合格有权责令 停止工作 返工等 并向总经理报告 8 负责对产品标识和产品的可追溯性进行有效控制 9 负责贯彻企业的质量目标 参与制定和完善企业质量管理 制度 10 负责收集 整理 使用食品安全信息 并对本公司可能存 在安全的隐患进行风险评估 PYSF010703 2010 生产科长职责 权限 义务 1 在总经理的领导下 负责监督执行国家有关食品质量安全方 面的各项法律法规或规章 按工艺标准组织生产 遇到违犯规定者 应及时处理 2 负责组织重大事故的调查 分析工作 及时向公司领导汇报 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 12 页 3 负责管理 使用 维护生产设备 确保生产设备正常运行 4 负责组织做好车间的卫生和消毒工作 5 负责组织制定工艺文件 生产设备和生产工艺作业指导书 6 负责产品工艺改进和质量提升 7 积极配合公司相关部门搞好相关质量控制工作 8 有权处置发现的不合格半成品和不合格工作 并责令责任 人改正 9 应具备高中以上文化程度 熟悉相关质量法律法规 食品 安全知识 大米生产许可证审查细则和大米生产工艺 从事大米生 产管理 3 年以上 PYSF010704 2010 办公室主任职责 权限 义务 1 贯彻执行国家有关质量政策 法律 法规 规章和本公司 规定 2 负责本公司日常事务 人事 人员培训考核工作 3 安排公司领导日常政务活动 协调各职能部门的工作关系 4 根据上级指示 编排工作活动日程表 做好重大活动的组 织和接待工作 5 负责来往信函的处理工作 6 负责文档管理 7 负责公司各种会议的安排 通知 记录及行政事务 8 负责公司的绿化 卫生检查等工作 9 完成公司领导交办的其它工作 PYSF010705 2010 供销科长职责 权限 义务 1 贯彻执行国家有关质量政策 法律 法规 规章和本公司 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 13 页 规定 2 根据公司的生产计划及各部门提供的各类物资采购计划 组织编制 审核本公司年度 月度以及大中修的物资采购计划 报 总经理批准后组织实施 3 负责组织采购符合质量要求的原粮 包装材料 4 负责制订库房保管维护制度并组织实施 5 负责组织市场调查工作 6 负责公司的销售资金回收工作 7 负责主持营销合同的评审工作 8 负责市场开发 产品销售及营销策略的调整 报总经理批 准后组织实施 9 负责销售内 外勤的管理工作 10 用户有质量问题反映时 负责组织公司内有关部门的协调 处理工作 11 负责顾客意见的反馈及有关的售后服务工作 重大质量问 题应及时向总经理汇报 12 负责包装材料供应商的评价及包转材料的采购实施 PYSF010706 2010 车 间 主 任 职责 权限 义务 1 负 责 车 间 人 员 管 理 及 操 作 工 岗 位 责 任 制 的 制 定 2 按 照 公 司 生 产 计 划 搞 好 人 员 配 置 按 时 按 质 按 量 完 成 生 产 任 务 并 极 大 限 度 的 提 高 生 产 效 率 3 根 据 市 场 变 化 情 况 及 信 息 反 馈 协 助 生 产 科 长 搞 好 大 米 加 工 工 艺 的 改 进 4 负 责 组 织 所 有 生 产 设 备 的 安 全 使 用 维 护 保 养 和 清 理 努 力 做 到 使 用 好 管 理 好 确 保 产 品 质 量 生 产 安 全 和 生 产 效 率 5 对 车 间 内 环 境 卫 生 设 备 卫 生 负 责 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 14 页 7 组 织 工 人 按 生 产 工 艺 作 业 指 导 书 组 织 生 产 控 制 好 关 键 质 量 控 制 点 并 做 好 控 制 记 录 8 负 责 各 种 专 业 性 配 件 的 计 划 编 制 对 因 专 业 性 配 件 计 划 不 周 而 影 响 正 常 生 产 负 责 9 有 权 对 大 米 生 产 线 的 大 中 修 计 划 安 排 向 公 司 有 关 领 导 提 出 建 议 并 负 责 对 大 中 修 结 果 进 行 工 艺 性 检 查 或 测 定 10 负 责 各 种 统 计 报 表 的 填 报 工 作 做 好 各 种 统 计 资 料 的 积 累 向 有 关 部 门 及 时 提 供 有 关 数 据 11 负 责 各 种 物 料 包 装 物 的 领 发 使 用 管 理 工 作 努 力 减 少 各 种 消 耗 降 低 生 产 成 本 12 负 责 各 种 技 术 资 料 的 收 集 和 整 理 并 定 期 向 办 公 室 移 交 13 接 受 财 务 科 的 财 务 监 督 有 效 控 制 生 产 费 用 14 及 时 完 成 公 司 交 办 的 其 他 工 作 PYSF010707 2010 化 验 员 职责 权限 义务 1 在质检科长直接领导下 负责本公司所用原粮及产成品的 检验工作 负责本岗位仪器设备的维护与保养和环境卫生工作 2 具有一定的专业知识 技能 熟悉掌握稻谷的标准 种类 产成品标准及相关检验方法标准 并了解各种仪器设备的性能 操 作规程 并能独立操作 3 对稻谷检验不符合标准的 有权通知原料库拒绝入库使用 并将检验结果及时上报质检科长 提出处理意见 4 对抽检不合格的产成品有权通知成品库拒绝入库 出库 并根据化验结果提出处罚建议 5 对原材料 产成品的化验工作负责 因化验不及时导致产 品质量事故 应承担经济责任 并接受相应处罚 6 对检验结果的真实性负责 严禁做虚假报告 报表 如果 发现违反规定的 应承担责任 接受经济处罚 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 15 页 7 了解生产工艺要求 随时随地对生产过程中存在的质量问 题及质量隐患予以指正 确保入库产品质量 8 定期对成品库的产品进行抽检 确保出厂产品质量 9 本岗位在业务上要独立行使职权 按照有关标准认真工作 不受任何方面的干预 每时每刻的检验工作都要保持公平 公正 合法 10 对本公司不能检验的项目 预测可能有质量问题时 要建 议公司领导 按国家规定按时进行委托检验 11 应具备高中以上文化程度 熟悉大米生产工艺和稻谷 大 米产品检验专业知识 熟悉大米 稻谷相关标准 能熟练操作相关 检验仪器设备 能独立完成相关检验项目检验工作 并经培训合格 PYSF010708 2010 采购人员职责 权限 义务 1 负责原粮稻谷 包装材料采购计划的编制 2 负责包装材料供应商的评价和选择 3 稻谷采购 必须按稻谷产品标准进行质量验收 经验收不 符合质量标准要求的 不予接收 4 经检查验收不符合标准的包装材料 不准入库 5 采购包装材料时 采购人员选择获证企业产品 签定采购合 同前 必须向供货商索取其资质证明材料 对资质证明材料不全的 企业 不签定采购合同 6 认真记载采购的原料品种 等级 价格 质量情况 做到 单据和实物相符 7 负责清理采购场地卫生 清扫的落地物料作垃圾处理 不 得进入原料仓 8 负责不合格原料 包装材料的退货 PYSF010709 2010 仓库保管员职责 权限 义务 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 16 页 1 负责原粮仓 包装材料库 成品库管理 2 原料 包装材料入库必须有质量科的进货验收报告放可入 库 产成品入库必须经成品检验合格后 凭质量科签发的成品合格 证方能办理入库手续 3 产成品在库房内要按品种 等级分别堆码存放 4 产成品出库必须持有销售凭证 并按凭证写有的品种 等 级 数量发放出库 5 原料 包装材料 产成品入库 出库过程中 发现质量 计量 包装方面的问题不允许入库 出库 并按制度及时处理 6 负责库房物品的存放 确保成品安全 原辅材料 包装材 料 成品做到离墙 离地存放 及时检查防蝇 防鼠设施 杜绝潮 湿 霉变 鼠咬现象 7 负责库房卫生管理 保持库房卫生 8 负责库房入库 出库 销售台账的记录工作 做好原料 包装材料和成品的管理工作 PYSF010710 2010 操作工岗位职责 权限 义务 1 负责按工艺文件技术要求开展生产作业 控制好工艺参数 并做好生产工序控制记录 2 负责生产设备的使用 清理 维护与保养 3 负责车间环境卫生的打扫与保持 4 对不合格原料和包装材料有权拒绝投入使用 5 负责生产过程检验 并做好检验记录 6 对本人负责的工序半成品质量负责 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 17 页 PYSF0108 2010 部门管理职责 PYSF010801 2010 质检科管理职责 1 负责收集原料标准 包装材料标准 产品标准 产品检验方法 标准等相关国家 行业标准最新版本 2 负责原料 半成品 成品的检验 对不合格的原料有拒收的权 利 成品检验不合格 不准发货 3 负责公司化验室检测能力的提升 4 负责编制采购原料 包装材料进货质量验收作业指导书 5 负责对过程和产品的测量和监控并保存记录 6 负责不合格品的识别 并跟踪不合格品的处理结果 7 负责统筹公司内外相关产品品质数据的收集 传递 处理和分 析 8 负责公司产品的售后服务客户投诉处置 9 协助组织公司质量活动 总结交流提高质量的经验 制定提高 产品质量的措施 制定质量计划 定期组织质量分析会 并把有关情 况向总经理汇报 经常组织化验人员参加学习 提高技术管理水平 10 对所用的检测仪器 计量器具准确性负责 负责编制溯源计划 并按计划定期进行溯源 PYSF010802 2010 生产科管理职责 1 负责指导本公司生产管理 2 积极配合技术人员对工艺规程进行修改 不断提高工艺规程 的合理性 科学性 4 认真帮好技术人员在生产流程中设备的工艺质量控制点上进 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 18 页 行半成品质量检测的分析工作 5 随时接受技术人员质检部门的质量监督和技术指导 6 积极协助有关部门对提高产品质量而进行的技术改造工作 7 积极协助有关部门汇报生产中所出现的质量问题 不得隐瞒 事实真相 在合理工艺规程指导下 必须对整个生产控制过程和产品 质量负责 同时也必须对产品在用户使用时与生产相关的质量负责 8 负责制定生产计划及生产工序的控制 执行工艺规程 操作 规程 作业指导文件 9 负责作业现场基础设施 工作环境的管理 10 负责生产设备的管理 进行维护 保养 维修 确保适宜 11 负责作业现场的基础设施的管理 确保符合要求的工作环境 12 负责产品防护 贮存 搬运 包装 保护 PYSF010803 2010 供销科管理职责 1 负责制定采购计划 执行采购作业 2 负责包装材料供应商的评价和选择 3 负责公司原粮动态信息的搜索 反馈 4 严格按照销售合同规定 组织发货 产品质量要符合用户要 求 不得有误 如造成在误发而产生的损失 将追究担责任 5 定期走访用户 负责收集用户对本公司所提出的意见 进行汇 总分析后 向有关领导汇报 6 负责识别与传递顾客的需求和期望 组织有关部门对产品需求 进行评审 并负责与顾客的沟通 PYSF010804 2010 办公室管理职责 1 负责编制各部门负责人的岗位职责 2 负责上岗基础教育 负责组织对培训效果进行评估 负责对公 司管理文件的保存 3 负责对工作环境中的办公设备 消防器材进行控制 4 负责职工的卫生防疫 职业病的防治及健康检查 确保符合食 品生产的要求及职工的健康 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 19 页 5 负责职工的劳动保护 确保职工生产符合劳动法规的要求 6 负责文件和资料的统筹管理 包括发放 回收 更改 销毁 保存等 及作好相关记录 7 负责质量记录的统筹管理 规定质量记录的保存期限 汇集 备案各类质量记录的样本 8 负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动 9 负责组织编制质量手册 组织对现有体系文件的定期评审 PYSF0109 2010 质量安全管理制度 PYSF010901 2010 不合格管理制度 1 概述 对不合格进行严格控制和管理 防止不合格再次出现 2 职责 2 1 质检科负责不合格的管理 2 2 有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施 质检科 负责跟踪验证 3 不合格范围 3 1 产品不合格 包括原料 包装材料 半成品 成品等不合 格 3 2 工作不合格 包括管理工作不合格 技术工作不合格 过 程不合格 体系不合格等不合格 4 不合格发现途径 公司通过检查 考核 检验 验证 审核 用户走访 信息反馈 接受投诉等方式发现存在的不合格 5 产品不合格的处理 5 1 不合格品由质检科负责鉴别 标识 记录并通知责任部门 和报告公司领导 5 2 责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志 5 3 质检科组织化验员 车间主任等人员对不合格品进行评审 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 20 页 分析原因 明确责任 确定处理措施并报公司领导批准 5 4 对不合格半成品一般采取以下措施 1 返工 2 报废 5 5 对原料 包装材料不合格一般采取以下措施 1 退货 2 让步接收 3 报废 5 6 对不合格成品要进行报废 5 7 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施 质检 科进行跟踪验证 6 工作不合格的处理 6 1 有关部门在检查 考核 用户走访 信息反馈 接受投诉 等方式发现存在工作不合格时应及时报告质检科 填写不合格通知 单交责任部门 6 2 责任部门调查分析原因 明确责任 确定处理措施并报厂 领导批准 6 3 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施 质检 科进行跟踪验证 7 公司经理应按照相关考核办法酌情对责任人员进行教育和适 当的经济处罚 8 不合格品管理规定 8 1 产品质量管理规定 8 1 1 所需的原料 包装材料必须符合规定要求 包装材料有 检验报告 标签标识符合规定 达不到上述要求的原辅材料 包装 材料均为不合格 不得用于大米生产 1 2 产品质量必须达到 GB1354 2009 大米标准的规定与要求 凡经检验达不到上述标准的产品 要及时进行处理 一律不准出厂 和销售 1 3 产品在存放 运输过程中不得接触任何有害物质 一旦发 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 21 页 现产品存放 运输过程中受到有害物质污染 要及时召回并按规定 程序进行报废处理 1 4 切实加强生产过程的监控 定时检测工艺质控点半成品质 量 一旦发现不合格半成品 立即进行技术处理 不合格半成品不 得流放下道工序 1 5 售出的产品 一经发现不合格时 应立即给予调换 并按 规定程序进行报废处理 2 生产现场管理 2 1 生产厂区周围无任何有害气体 烟尘 粉尘 垃圾 放射 性物质和其他扩散性污染源 厂区地面道路硬化 平整 清洁 垃 圾存放及排污沟渠为密闭式 厂区内无异味散发 2 2 生产车间场地 设备布局合理 环境清洁卫生 各种安全 防护装置齐全 符合大米生产卫生要求 2 3 生产库房地面硬化 平滑 整洁 有防潮 防火 防鼠 防虫 防尘等设施 温 湿度符合原料 成品存放要求 库房内不 准存放其他任何有害物品 2 4 凡达不到上述要求的 均为不合格 必须及时给予纠正和 清理 3 工艺技术管理 3 1 生产必须严格按照规定的工艺流程进行生产 质量监控点 的设置必须符合生产工艺的要求 工艺技术流程文件必须经过正式 批准 且完全满足生产需要 3 2 生产设备材质必须无毒无害 内部边角圆滑 便于清洗消 毒 容器内部无焊疤和裂缝 不易积垢 保持设备内部洁净 3 3 生产设备 设施要定人定期进行维护保养 及时进行滞留 物清理 3 4 所生产产品必须采用符合要求的包装袋进行包装 产品质 量必须符合相关标准的规定与要求 否则不准用于产品包装 3 5 凡达不到上述要求的 均为不合格 要及时进行纠正与处 理 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 22 页 4 质量体系管理 4 1 要建立健全产品安全质量管理制度 完善产品质量管理职 责 质量管理制度与质量管理职责符合 食品质量安全市场准入审 查通则 2010 版 和 大米产品审查细则 规定 公司经理全面 负责公司的质量管理工作 4 2 质检科要认真履行工作职责 切实加强产品质量控制点的 监测 定时抽检成品及半成品质量 并认真做好记录 发现问题及 时采取措施进行处理 4 3 按照所生产产品生产工艺要求 合理设置关键质量控制点 预防 消除和最大程度降低生产过程中的不合格现象 4 4 工作人员必须身体健康 无传染性疾病 上岗前必须参加 培训 熟练掌握大米生产工艺和操作规程 进入生产岗位时 必须 穿戴工作衣帽 个人卫生必须符合生产的大米要求 4 5 达不到上述要求 必须及时进行纠正和完善 PYSF010902 2010 文件管理制度 一 目的 控制各类文件的编制 发放 回收与保存 确保各相关部门和 场所使用的文件现行有效 二 适用范围 1 技术文件 包括产品标准 工艺文件及各技术记录 证书报 告 2 质量文件 包括质量手册 管理制度 办法 及各种质量活 动记录 三 职责 1 质检科负责质量手册 管理制度 内部控制技术标准的编制 2 生产科负责编制生产加工过程中各种工艺文件 4 办公室负责保存各种文件 四 程序 1 文件的编制 审核 批准 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 23 页 文件发布前应得到批准 以确保文件是适宜的 1 质 量 手 册 管 理 制 度 由 质 检 科 负 责 编 写 编写应依据国家现行法律法规及公司实际情况 编写完成后应 经过审核 上报最高管理者批准发布 2 生产科根据所生产的产品特点 编制出指导生产用的各种 工艺文件 包括 工艺流程图 加工工艺卡 作业指导书 各种工 艺文件应经公司总经理审批 2 文件的发放 回收及受控 1 办公室负责各类文件的发放 回收和保存 2 所有文件由办公室进行唯一性标识 登记 发放和回收 要填写 文件发放记录 确保文件使用的各场所都能得到相关的 文件 3 文件分 受控 和 非受控 两大类 除与兄弟单位交流 用的文件属 非受控 文件外 其余与质量体系运行紧密相关的文 件都应受控 所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖 受控 章 办公室及时跟踪外来技术文件 如技术标准 的最新版本 并 及时提供给有关部门 4 所有的文件除发放到各相关部门和场所外 应由办公室再 保存其副本 1 份 包括产品标准及相关标准 质量手册 各种质量 活动记录 各种原辅材料及产品的检验记录 证书和报告 工艺流 程图 厂内部控制标准等 所有文件应分类摆放 3 文件的更改 作废与销毁 1 本公司所使用的质量手册 工艺文件等随着形势的变化都 有可能变化 应及时组织有关人员进行更改 以适应不断的发展要 求 2 文件需要更改或作废时 须由文件更改提出人或文件管 理负责人与总经理达成一致意见后 方可进行更改 并对旧文件进 行回收处理 以确保有效文件的唯一性 所有文件的更改应由相关 部门填写 文件更改申请 经过总经理审批 3 经过修改后的内容应及时通知文件的使用部门 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 24 页 4 对于过期或作废的技术标准 加盖 作废 章 并撤出使 用现场 需要销毁的文件经批准后 登记 文件销毁记录 后 可 进行适当销毁 5 为某种原因确需保留已作废文件时 应标识 作废保留 4 文件的使用 借阅 1 文件的使用者应在 文件借阅记录 上签字后 方可领回 使用 2 文件使用者应注意保护好所用文件 不得损坏 丢失或 在文件上乱涂乱画 3 借阅文件须经总经理同意后 方可办理借阅手续 填写 记录 注明文件名称及借阅日期和借阅人 按规定期限归档 凡借 阅文件者必须保持文件的清洁干净 不得乱涂 乱画 如因文件严 重破损或丢失时 将视情节进行处罚 5 要不断搜集和整理国内外有关最新标准及技术资料 以便指 导生产 改进生产工艺 打造企业名牌 6 各种与生产有关的书籍 学习资料 技术文件 科学数据等 材料要有专人负责 严加保管 不得外流和丢失 7 公司内各种记录实行格式化 规范化管理 8 文件存档应分类归档 一档一盒 并明确标识 PYSF010903 2010 车间管理制度 1 生产车间是生产的主体和核心 车间谢绝外人参观 上级 主管部门检查和外人参观必须由专人陪同 方可进入车间 2 生产车间必须经常保持清洁卫生 机器设备清洁干净 车 间内不准堆放与生产无关的任何杂物 3 生产车间班组员工必须严格执行安全操作规程 严格执行 交接班制度 严格执行质量管理制度和请示报告制度 4 生产车间班组员工实行技术培训 经考试合格后持证上岗 坚决杜绝员工脱岗串岗 保持全员上岗 5 生产车间班组要建立班前 班后会议制度 及时总结和安 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 25 页 排各项有关生产 质量事务 6 生产车间无鼠迹虫害 无蚊蝇 7 厂房内不同作业区域均有效隔离 8 厂房各作业区域之间 均有各自工作空间 布局合理 人 流与物流截然分开 车间入口设置洗手更衣设施 9 厂房应清洁明亮 建立防尘 防鼠 防蝇设施 严格防止 鼠 蝇及其他害虫的侵入和隐匿 10 生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放 与处置 11 生产车间的温度 湿度 空气洁净度应满足大米生产要求 12 生产工艺布局要合理 各工序要前后衔接 减少迂回往返 避免交叉污染 13 生产车间内光线充足 照度应满足生产加工要求 工作台 原料上方的照明设备要有防护装置 生产车间和生产场地应当保持 清洁卫生 PYSF010904 2010 库房管理制度 1 仓库管理员负责对库房的管理与维护 2 企业的库房要整洁 地面平滑无裂缝 有良好的防潮 防 火 防鼠 防虫 防尘等设施 3 库房内的温度 湿度应符合原料 成品及其它物品的存放 要求 4 库房内存放的物品应保存良好 要离地 离墙存放 并按 先进先出的原则出入库 5 原料 包装材料 成品库必须保持干净 干燥 通风 宽 敞 明亮 设施坚固 6 原料 包装材料 成品入库必须摆放整齐 离地离墙 10 公 分 种类分明 堆码规范 出入方便 7 建立原料 包装材料 成品保管帐 严格出入库手续 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 26 页 8 经常察看库存情况 发现霉变 包装袋破损要及时处理 9 原料 包装材料出库必须有相应的出库手续 由领料人签 字负责 10 成品出库前 必须进行抽样检验 对不同品种每个班次的 产品 都要采取随机取样的方法 抽样 2 份样品 一份进行检验 一份留存 留存期 1 年 检验产品是否全部符合规定标准 不符合 要求的一律不准出库销售 11 成品检验合格后 由质量科签发合格证 方可出库销售 不合格产品作出明显标记 按残次品处理 12 原料 成品 半成品 及包装材料库房内严格禁止存放有 毒 有害及易燃 易爆等物品 PYSF010905 2010 生产设备维护保养和清洗消毒管理制度 1 直接接触产品及原料的设备 工具和容器严格保持清洁度 做到无毒 无害 无污痕和异味 2 生产设备和设施按规定经常养护和维修 发现问题及时整 改 严禁机械设备故障作业 3 建立设备台帐 应科学管理 正确使用 合理润滑 精心 维护 定期保养 计划检修 安全经济运行 4 操作人员应做到 4 懂 懂结构 懂原理 懂性能 懂用途 3 好 用好 管好 修好 4 会 会使用 会保养 会检修 会排 除故障 润滑 5 定 定人 定点 定质 定量 定时 5 根据设备运行情况 操作人员反应和检修周期 按月编制 检修计划 做好检修记录 6 对重大事故应该 4 不放过 事故原因不清不放过 责任 不明不放过 未得到处理不放过 没有教育不放过 并积极组织抢 修 吸取教训 提出改进措施 并报经理审核 7 每次班产的工前和工后 生产设备和工具都必须严格按照 规定进行清理和清扫 8 在生产时 设备出现故障 机修工应及时的赶到生产现场 以最快的速度完成维修任务 设备维修后的现场卫生及时清理 保 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 27 页 持设备内外清洁 无油垢 无脏物 9 车间设备组应安排和落实设备的预修计划 及时排除设备 事故或设备故障 10 定期检查机械设备运行状况 并做好记录 定期保养设备 转动部分 11 定期对设备进行保养 按规定换油 加油 12 在设备的备品备件的加工和购置过程中 一定要严格按照 要求进行 并保证备品备件的质量 经质量检测合格后方可办理入 库 13 在提出备品备件的技术要求时 应做到数量 规格 型号 性能 产地准确 清晰 不得有误 以保证所购备品备件的技术要 求 14 认真执行交接制度 主要设备每台都应有 交接班记录本 每班人员应认真写清楚 交接双方要在 交接班记录本签字 设备在接班后发生问题由接班人员负责 15 必须按设备使用规程规定程序进行操作 设备在启动和运 转过程中 应注意检查 观察 是否有不正常的现象 PYSF010906 2010 员工培训和健康档案管理制度 一 人员资格和配备 1 根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位 给每个 岗位配备数量足够的人员 2 每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育 培训 拥有相应的技术知识和经验 符合相应岗位的任职条件 考核合格 经批准后上岗 3 主要岗位人员任职条件或上岗资格 1 公司领导 具有一定的质量管理知识和食品专业知识 有良好的质量意识和组织领导能力 了解产品质量法律法规有关要 求 了解生产者的产品质量责任和义务 2 质量管理人员 具有一定质量管理知识及相关食品生产 知识 熟悉产品质量法律法规 明确产品质量责任和义务 了解技 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 28 页 术标准要求 3 技术人员 具有一定的质量管理知识 掌握食品生产专 业技术知识 4 检验人员 具有一定的质量管理和质量检验知识 熟悉 产品质量标准 掌握质量检验技术 经培训考核合格持证上岗 5 生产操作人员 身体健康 无传染性疾病 经过食品生 产知识培训 熟悉并掌握本岗位的 应知应会 知识 能看懂相关 技术文件 能正确熟练操作设备 二 员工培训管理 1 办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求 制定培训计 划 经总经理批准后组织实施 2 人员培训计划包括 培训性质 参加人员 时间安排 培训 内容 培训方式 考核方法等 3 人员培训内容 1 相关食品质量法律 法规和规章 2 食品生产许可审查通则 2010 版 3 产品标准 工艺规程等技术文件 4 质量管理知识 5 质量手册 6 专业知识 岗位技能及其它应知应会知识等 4 培训方式 1 参加各类培训班 讲座 2 送外部机构培训 3 邀请有关专家来本公司指导 讲课 4 自己组织培训 5 对人员新上岗或转岗 或由于技术文件更新 或新扩建项目 等造成人员不适应工作时 各部门应及时提出人员培训要求 办公 室及时组织培训 2 人员考核 2 1 办公室每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效 如 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 29 页 质量部门工作实效 检验人员工作实效 进行考核 考核内容包括 德 能 勤 绩和 应知应会 知识 2 2 对考核不合格人员取消上岗资格 重新培训考核合格方可 上岗 企业负责人有了解生产出的产品质量的责任和义务 熟悉相 关食品质量安全知识 三 个人卫生管理 2 生产人员必须保持良好的个人卫生 勤洗澡 勤理发 3 不留胡须 长指甲 涂指甲油 不戴手表和手饰 4 进车间操作前洗手消毒 工作衣帽整齐 清洁卫生 头发 不外露 5 工作人员的私有物品不得带入车间 应放在车间外指定的 地点 6 离开车间时 必须脱去工作衣帽 胶鞋放入更衣室内 7 生产时间不会客 非本车间人员一律不准进入车间 四 人员健康检查及档案管理 1 工作人员按规定进行健康检查 持有当年健康证 2 由办公室负责管理操作工健康档案 建立健康检查档案记 录 3 办公室每年根据操作工身体情况定期或不定期进行健康检 查 确保生产操作人员身体健康 无传染性疾病 PYSF010907 2010 进货查验记录管理制度 1 对采购过程进行控制 确保所采购的稻谷和包装材料满足 规定的要求 2 适用于本公司原料及包装材料的采购 3 供销科会同质检科 生产科对供方进行评价 制定采购文 件并组织采购 经理负责批准采购文件 质检科负责采购物资的质 量检验或验证 4 供方评价 供销科负责选择 包装材料 供方 会同质检 科 生产科对供方进行评价 5 采购文件 供销科负责制定主要原料的采购文件 并报经 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 30 页 理批准 6 采购 供销科根据批准的采购文件实施采购 采购的原料 必须符合相应的国家标准及有关规定 7 采购物资的质量检验或验证 7 1 采购的原料及包装材料进厂后 仓管员填写申检单交质检 科 7 2 质检科派人取样 组织质量检验或验证 并予以记录 7 3 当需要在供方处验证时 质检科按合同或协议中规定的方 法进行验证 7 4 检验或验证合格后 质检科出具检验或验证报告 由供方 送货人或供销科负责办理入库手续 检验合格的原材料方可投入生 产 7 5 检验或验证不合格时 质检科出具检验或验证报告 在不 影响产品质量的前提下 经经理批准后 可经协商作降价处理 若 协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续 不合格的原材料要 停止使用 8 供销科根据到货日期及质量状况 填写供方交货记录 PYSF010908 2010 生产过程质量管理制度及考核办法 一 生产过程质量管理制度 1 加强生产过程质量管理 使之协调有效进行 以确保产品 质 量 降低消耗 提高生产效率 2 适用于生产过程质量管理工作 3 生产科负责生产过程质量管理工作 车间负责按工艺文件 进行生产 严格执行工艺纪律 4 在生产过程中 职工严格按照作业指导书进行生产操作 控制好关键质量控制点 5 在生产过程中严格防止食品污染 1 防止物料与食品的交叉污染 要注意成品 半成品分开 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 31 页 2 防止人员对食品的污染 要防止职工不消毒的手 不洁 净衣服或汗滴 毛发等对食品的污染 3 防止设备 工具 容器对食品的污染 要防止设备里的 机油 设备 工具 容器上残留的清洁剂 消毒剂对食品的污染 4 防止车间环境对食品的污染 如车间里的灰尘 屋顶脱 落物对食品的污染 5 管理好防蝇 防鼠 防虫设施 做好车间防蝇 防鼠 防虫工作 6 及时清理设备滞留物 必要时对设备进行清洗消毒 6 生产过程质量管理的基本要求 1 强化质量意识 2 质检科 生产科和生产车间应有机配合 确保生产现场 物流和信息流的顺利畅通 实现生产过程质量管理的基本任务 7 生产科负责制定工艺文件 及时将工艺文件发放到生产车 间 8 生产科按工艺要求提供合格生产设备 测量设备和良好生 产工作环境 按工艺文件均衡安排生产 9 供销科按工艺要求提供各种合格材料 10 质检科搞好计量器具的周期检定与配置 11 质检科 生产科和生产车间密切配合 进行工序质量控制 12 办公室按生产需要配齐生产人员 做好专业培训和纪律教 育 13 生产车间正确实施工艺文件 搞好文明生产和现场定置管 理 生产工人必须严格按工艺规程 作业指导书等工艺文件进行生 产操作 做好工艺操作记录 二 生产过程质量管理制度考核办法 1 对生产过程质量管理实施严格考核 确保有关部门和人员都 严格执行生产过程质量管理制度 2 质检科负责生产过程质量管理的检查考核 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 32 页 3 考核内容 3 1 原辅材料质量控制 1 供方管理 应对供应商进行定期评价和管理 供应商应提 供营业执照 卫生许可证 生产许可证书 必要时 产品质量检 测证明 并对供方供货业绩进行评价 2 采购控制 综合办应按批准的采购计划和质量标准进行采 购 并按相关规定验收 确保满足生产需求 3 2 工序控制 操作人员应按作业指导书的要求进行操作 严 格关键工序及关键质量控制点控制 并做好质量记录 3 3 设备管理 操作工应按设备管理要求对设备进行管理 定 期进行设备检查和清洗消毒 3 4 卫生管理 车间操作人员应按卫生管理制度要求 注意保 持个人卫生 严格按部门卫生管理制度要求进行日常卫生管理和清 理 清洗消毒作业 从业人员应进行定期体检 发现问题及时调离 生产岗位 3 5 质量目标 各部门应按质量目标要求 积极进行生产和管 理 应达到企业制定的质量目标 3 6 作业绩效 车间生产应及时达到目标控制值 如关键控制 点控制应符合要求 生产量应满足生产计划的要求 各过程合格 率应达到目标要求 3 7 计量管理 计量器具和化验设备应按规定的检定 校准周 期进行检定 校准 3 8 检验管理 应按检验文件要求进行过程和成品检验 3 9 仓库管理 原辅料仓库按仓库管理要求进行操作 明确区 域 做好出入库记录 3 10 文件管理 车间及其他作业现场应使用最新有效版本的 文件 质检科应及时识别和得到与本企业有关的国家标准 法律法 规 行业标准等 3 11 记录管理 质检科应及时对各部门的质量记录填写情况 及归档情况进行检查 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 33 页 3 12 环境管理 车间及厂区的环境应满足审查通则和大米审 查细则及相关标准的要求 发现问题及时整改 3 13 培训管理 严格按培训计划对各相关人员进行培训 4 考核办法 1 考核工作由副经理负责 各部门负责人参与 但各部门负责 人不参与本部门考核 2 考核采用定期考核制 每季度或每月考核一次 3 考核内容 依据生产过程质量管理制度进行量化 1 树立安全意识 3 分 严格遵守操作要求 2 分 工作期间严 禁酒后上岗 1 分 不准吸烟 1 分 不准串岗 1 分 打瞌睡 1 分 打手 机 1 分 不准做一切于工作无关的事物 2 分 共 12 分 2 上下班搞好卫生 2 分 机器 2 分 电机 2 分 水管 2 分 地面要保持洁净明亮 干净卫生 2 分 共 10 分 3 严格按照生产计划组织生产 5 分 严格按照要求工艺配方 操作 3 分 共 8 分 4 不准超载运行 发现异常及时报告 8 分 共 8 分 5 提前 20 分钟参加班会 2 分 不迟到早退 2 分 不无故矿 工 4 分 共 8 分 6 上岗后首先检查机器运转是否正常 排除故障隐患 5 分 共 5 分 7 注意机器维修保养 看好机器 预防机器出现故障 保 证机器正常生产 机器出现故障及时维修 5 分 共 5 分 8 搞好环境卫生 经常擦拭机器 保持机器干净卫生 保 持持地面清洁无灰尘和杂物 5 分 共 5 分 9 上 岗 前 穿 工 作 服 换 工 作 鞋 4 分 共 4 分 10 搞 好 环 境 卫 生 保 持 地 面 清 洁 3 分 不 随 地 吐 痰 2 分 不 喧 哗 2 分 不 闲 聊 2 分 不 打 闹 2 分 共 11 分 11 包 装 要 轻 装 轻 放 装 箱 摆 放 整 齐 规 范 不 同 种 类 摆 放 不 同 位 置 不 混 放 6 分 共 6 分 12 服 从 分 配 爱 岗 敬 业 尽 职 尽 责 工 作 期 间 不 准 互 相 濮阳县双福米业有限公司质量手册 共 67 页第 34 页 串 岗 5 分 共 5 分 13 严格遵守请假制度 5 分 共 5 分 14 衣着整洁得体 上班时间必须穿工作服 穿工作鞋出入 车间换鞋 不随地吐痰 不乱扔垃圾 5 分 共 5 分 15 爱惜公物 节约用水用电 5 分 共 5 分 4 考核实行百分制 考核结果和责任人工资挂钩 每扣 1 分扣 发责任人工资 10 元 得分不足 80 分扣发当月奖金 PYSF010909 2010 产品质量检验制度 1 质检科化验室负责产品检验工作 独立行使检验职权 对 产品逐批进行检验 严把质量关 禁止不合格产品作为合格产品或 产品不经检验出厂 2 以同一班次 同一品种的产品为一个生产批