保密工作台帐

密 级 保 密 工 作 台 帐 年度 单位名称 说 明 一 为落实保密工作领导责任制 开展好保密工作 方便 保密检查 促进保密工作制度化 规范化 特编制本台账 二 本台账用于记录保密工作各项主要内容 作为指导各 单位开展具体工作的重要依据 三 本台账由各单位保密办或职能科室负责记载 保管 也可以视情将部分表格复印交有关业务科室填写 年终统一收 集整理后 再并入台帐 四 台账中未反映的事项 如单位领导对贯彻上级文件精 神的指示 涉密人员签订的保密责任书 承诺书 涉密载体销 毁凭证等应当作为附件合并归档 五 台账内的年度变更及其它资料内容可另附页 相关记 录资料 登记本可一并存放 以便检查 本单位未涉及的内容 可以不填 六 各类记录应按要求实事求是填明 相关内容须有佐证 材料或文件 有关表格可以在涉密计算机上填写好后打印 也 可以手工填写 七 台帐按所载内容的最高密级和最长保密期限进行保管 八 台帐是全市保密工作绩效考核的重要评分依据 应当 确保台帐完整 齐全 有据可查 并根据要求及时报送 九 各单位在建立健全保密工作台帐的同时 应当进一步 规范日常保密管理 十 可结合本台帐基本内容修改制订本单位保密工作台帐 若有其它疑问或建议可与市保密局联系 目 录 一 保密工作领导小组成员及专 兼 职人员情况表 二 保密工作年度计划 三 保密工作年度总结 四 保密工作 领导小组 会议记录 一 五 保密工作 领导小组 会议记录 二 六 保密工作制度建设情况 七 涉密事项一览表 八 涉密人员情况登记表 九 保密宣传教育培训情况 十 保密要害部门部位登记表 十一 信息发布保密审查情况 十二 涉密文件 收 登记表 十三 涉密文件 发 登记表 十四 涉密文件 资料 复印登记表 十五 文件资料销毁登记表 十六 计算机保密管理情况 十七 涉密计算机保密管理卡 十八 非涉密计算机保密管理卡 十九 其他设备保密管理情况 二十 涉密设备 计算机 维修登记表 二十一 保密检查工作开展情况 二十二 保密工作奖惩情况 二十三 学刊用刊 工作调研及信息通联情况 1 保密工作 领导 小 组 成 员 及 专 兼 职 人 员 情况表 发文文号 发文日期 文件标题 领导小组保密工作 姓名 职务 政治面貌 保密工作分工 备 注 保密工作领导小组成员 姓名 职务 政治面貌 是否专职 接受保密培训的 时间 内容 备 注 保密工作专兼职干部 本单位年度保密专项经费为 元 保密工作机构为 填具体科室 其主要负责人为 科长 定密责任人为 上网信息保密审查人为 注 1 保密工作领导小组及专兼职保密干部应根据人员岗位变化 及时进行调整充实 并有正 式文件附后备查 2 单位主要负责人为法定的定密责任人 其他定密责任可由主要负责人授权 保密工作年度计划 年 可另附页 保密工作年度总结 年 可另附页 保密工作 领导小组 会议记录 一 年 月 日 星期 议题 主持人 出席人员 地点 记录人 主要内容 可另附页 保密工作 领导小组 会议记录 二 年 月 日 星期 议题 主持人 出席人员 地点 记录人 主要内容 可另附页 保密工作制度建设情况 序 号 制度名称 生效日期 制订或修订 注 各单位应根据本单位实际情况 制定本单位各项保密制度 至少应当包含文档 计算 机及办公自动化网络 保密要害部门部位 定密 信息公开保密审查 保密检查等 6 项核 心制度 并将 保密制度汇编 附后备查 涉密事项一览表 序 号 涉 密 事 项 名 称 密 级 保密期限 确定依据 产生部门 注 涉密事项一览表 是各单位开展定密和其他各项保密工作的基础 应根据相关法律法规并参照上级部门有关涉密事项 制订填写本表 涉密人员情况登记表 序号 姓名 性别 学历 职务 涉密等级 涉密岗位名称 涉密工作年限 是否有海外关系 出国 境 情 况 注 涉密人员依岗而定 在涉密岗位工作的人员应确定为涉密人员 如机要室 文印室 办公室 涉密计算机管理 涉密文件起草等岗位 涉密程度根 据涉及密级不同确定为 核心 重要 一般 三个等级 涉密人员上岗前应经过严格审查 一般不得有海外关系 保密宣传教育培训情况 宣教形式 开展日期 参加人员 主要做法及取得成效 专题学习培训 一 专题学习培训 二 保密法制宣传周 保密承诺书签订 其他宣教活动 注 宣传教育培训包括教育培训 以会代训 文件传达 举办讲座 知识竞赛 举办展览 技术演示 案例警示等形式 保密要害部门部位登记表 类别 名称 涉密程度 涉密主要范围 工作人员数量 负责人 管理部门 采取的保密防范措施 保密要害部门 保密要害部位 注 1 在日常工作中 产生 传递 使用和管理较多国家秘密的内设机构 应确定为保密要害部门 如办公室 综合科及负责涉密文件起草的科室等 2 机关 单位内部集中制作 存储 保管国家秘密载体的专门场所 应确定为要害部位 如文印室 档案室 涉密机房等 3 涉密程度 填写涉及国家秘密信息的最高密级 要害部位的 管理部门 填写负管理职能的具体部门 科室 采取的保密防范措施 包括是 否配备带锁的文件柜 门禁设备 监控设备 报警设备 防电磁泄射设备或屏蔽设备 11 信息发布保密审查情况 序号 信息内容 标题 信息来源 承办 提供 部 门 发布途经 部门初审意见 保密审查员意见 分管领导审批意见 备注 注 如有单独的 上网信息保密审查登记表 本 可直接附后备查 12 涉密文件 收 登记表 日期 发文单位 标题 内容 文号 密级 数量 收取方式 办理情况 清退日期 注 收取方式包括专人领取 会议带回 机要信件寄收等 对不需存档的涉密文件 应及时清退至原发文单位 由该发文单位统一送交市保密局销毁 13 涉密文件 发 登记表 制发日期 标题 内容 文号 密级 拟稿人 定密依据 印发数量 发放范围 回收清退情 况 是否备案 注 制发涉密文件前应及时到市保密局备案 并按照编号 发放 签字 回收 清退 销毁等流程进行 其中 根据上级文件转发或有部分摘录的 定密依据填 写 派生定密 根据本单位 定密事项一览表 定密的 定密依据填写 自行定密 14 涉密文件 资料 复印登记表 复印日期 文件 资料 名称 文号 密级 页数 使用人 批准人 是否清退 是否销毁 备注 注 涉密文件不得擅自扩大知悉范围 办理一般由专门人员负责传阅 确因工作需要复印的 需经分管领导批准 并做好登记 限期清退 年终统一销毁 复印件视同原件密级保管 15 文件资料销毁登记表 文件资料标题 文号 密级 份数 经办人 审批人 送销日期 市保密局接收人签字 涉密 文件 资料 销毁时间 销毁内容 销毁方式 非密 文件 资料 注 涉密文件不得擅自销毁 必须送市保密局集中销毁 各单位应组织本单位及下属单位开展涉密载体销毁工作 在将应销文件清点造册 经分管领导审核同意 后 送交市保密局 并履行签字登记手续 其他非密载体也可送销 16 计算机保密管理情况 涉密计算机数量计算机总数量 笔记本 台式机 未连接互联网 内部使用的 工作计算机数量 接入互联网的 计算机数量总体情 况 接入网络 硬盘序列号 使用科室 主要用途 启用日期 密级 责任人 保密管理措施 单机 政务内 网机 其他业 务网络 计算机 注 1 单机是指不与任何网络相连的计算机 只要存储 处理过涉密信息的计算机都必须按涉密计算机要求管理 密级按存储 处理信息的最高密级确 定 并与互联网物理隔离 按照保密要求落实保密防范措施 2 接入我市电子政务 党政协同办公 系统 行政权力网上公开透明运行系统 维稳工作网上办公系统 绩效管理电子评估统系统的计算机全部为 政务内网机 均属非涉密机 但必须参照机密级计算机管理 17 涉密计算机保密管理卡 管理单位 编 号 硬盘序列号 违规外联安装情况 使用地点 使用人 主要用途 密级 保 密 管 理 规 定 及 承 诺 1 本计算机为涉密计算机 严禁与非涉密计算机相连 严禁将本计算 机直接或间接接入电子政务外网以及国际互联网等公共信息网络 2 本机主要用于处理涉密业务和内部办公业务 但不得处理绝密级国 家秘密信息 3 本机使用人即为本机保密管理责任人 未经单位主管领导批准和授 权 本机不得交由非本岗位工作人员操作 4 不得使用移动存储设备从本机向非涉密计算机复制数据 确需复制 的 应当采取严格的保密措施 防止泄密 5 国家秘密信息输出实行严格的登记 审批手续 特别是对国家秘密 信息输出的范围 数量和介质要有明确的记载 确保国家秘密信息可控 6 涉密计算机必须安装违规外联监管软件 保密局安装 不得安装 运行 使用与工作无关的软件 7 本机应由本办人员检修和维护或交由保密工作部门审查合格的定点 单位进行维修 维修前 应进行登记 并将涉密信息和软件备份 彻底清 除涉密信息或卸除所有涉密存储介质 不能彻底清除或卸除的应采取可靠 的保密措施 保证所存储的国家秘密信息不被泄露 8 本机不再继续使用时 须经单位主管领导批准 并在履行清点 登 记手续 进行技术处理后将硬盘及时销毁 一律不得进行捐赠或当作废品 出售 以上规定本人已清楚明了 并将严格执行 绝不违反 承诺人 检查时间 检查结论及整改建议 使用人 检验人员保 密 检 查 情 况 注 1 各科室计算机逐台分类登记 使用人更换后应及时更填此卡 统一存放管理 备案待 查 18 2 维修 更新零部件情况 时间 地点 批准人等 也可记入检查结果 19 非涉密计算机保密管理卡 管理单位 编 号 硬盘序列号 使用地点 使用人 主要用途 IP 地址 保 密 管 理 规 定 及 承 诺 1 本计算机为非涉密计算机 严禁在本计算机上存储 处理 传递和 转载国家秘密信息和内部工作信息 严禁直接或间接接入政务内网或其它 涉密网络 严禁与涉密计算机相连 2 本机使用人即为本机保密管理责任人 未经单位主管领导批准 本 机不得交由非本单位工作人员操作 3 在本机上运行的 U 盘 软盘 光盘 磁盘 移动硬盘等介质 事先 必须确认其不含有国家秘密信息和内部工作信息 4 不得安装 运行 使用与工作无关的软件 以上规定本人已清楚明了 并将严格执行 绝不违反 承诺人 检查时间 检查结论及整改建议 使用人 检验人员 保 密 检 查 情 况 注 1 各科室计算机逐台分类登记 使用人更换后应及时更填此卡 并统一存放管理 备案 待查 2 维修 更新零部件情况 时间 地点 批准人等 也可记入检查结果 20 其他设备保密管理情况 涉密程度 编号 型号 序列号 配发日期 载体种类 使用部门 使用人 绝密 机密 秘密 内部 使用 非密 注 除计算机外 其他信息设备包括 U 盘 移动硬盘 软盘 光盘 存储卡 打印机 传真机 复印 机 扫描仪等 也应进行逐件登记 21 涉密设备 计算机 维修登记表 序号 使用部门 设备类型 品牌型号 密级 维修原因 维修时间 维修单位 监修人 经办人 审批情况 备注 注 1 涉密设备包括涉密计算机 打印机 传真机 复印机 扫描仪 U 盘等 原则上维修应在本单位进行 并安排专人全程监修 2 如涉密设备报废 必须将存储介质拆除 送交市保密局集中销毁 送销交接清单可参照 涉密文件销毁登记表 格式 22 保密检查工作开展情况 检查时间 检查内容 检查人员 检查范围 检查总体情况及存在隐患 失泄密情况 整改及处理情况 注 1 本单位应定期组织开展对秘密文件 计算机及办公自动化设备 门户网站和保密要害部门部位的保密自查 2 完成 或配合完成 市保密局布置的检查任务也可记入其中 23 保密工作奖惩情况 序 号 事项 人员 名称 日 期 奖励情况 惩处情况 相关文件 注 本单位保密违规事件 失泄密情况记入此表中 24 学刊用刊 工作调研及信息通联情况 本年度订阅数量 保密工作 份 其他刊物 杂志订阅情况 分发范围及使用情况 调研课题 调研人员 调研成果 保密工作 调研情况 作者 标题 采用情况 保密工作 信息报送情况