公司工艺卡片管理规定

.附件2工艺卡片管理规定第一节 管理职责第一条 公司生产运行处是工艺卡片的归口管理部门。生产运行处是生产装置工艺卡片的管理部门，机动设备处是动力、水气装置工艺卡片的管理部门，质量安全环保处是“三废”处理系统工艺卡片的管理部门，主要负责：(一) 确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；(二) 工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；(三) 工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；(四) 监督工艺卡片的使用。第二条 相关专业（安全、运行、环保、质量、机动等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：(一) 工艺指标由运行主管部门监督执行和检查；(二) 设备指标由机动主管部门监督执行和检查；(三) 安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行和检查；第三条 车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。第二节 工艺卡片的编写第四条 工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。第五条 工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式见附表1。第六条 按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、分厂级、车间级三级控制指标。其中： (一)公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括：关键控制工艺指标关键环保监控指标装置关键产品质量控制指标装置公用工程系统关键指标(二)分厂级控制指标(在分级一栏中填分厂级标志)是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括：主要工艺运行指标主要设备运行指标主要原料质量控制指标主要产品质量控制指标公用工程系统主要指标主要环保指标 (三) 车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志)是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括：工艺操作平稳运行指标设备操作平稳运行指标原料质量控制指标产品质量控制指标公用工程系统指标环保指标第七条 工艺卡片审批程序（一）公司级工艺卡片审批程序工艺卡片由车间技术员编制与修改车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签二级单位总工程师组织技术、机动、质量安全环保及调度等相关部门审核并会签公司生产运行处组织机动、质量安全环保等相关部门审核会签公司主管领导批准后下发执行。（二）分厂级工艺卡片审批程序工艺卡片由车间技术员编制与修改车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签二级单位技术科（处）组织机动、质量安全环保及调度室等相关部门审核并会签总工程师批准后下发执行，并上报公司生产运行处备案。（三）车间级工艺卡片审批程序工艺卡片由车间技术员编制与修改车间工艺主任组织设备主任及相关人员进行审核并会签车间主任批准后下发执行，并上报二级单位技术科（处）备案。第八条 临时工艺卡片管理(一) 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；(二) 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；(三) 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。第九条 工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用8459.4 厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框。第十条 车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留，技术主管部门负责检查。第十一条 工艺卡片的编号、装订和发放由技术主管部门负责。二次发放的工艺卡片按文件控制程序的要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存,并由专人管理。第三节 工艺卡片的监控第十二条 工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实行四级监控；指标管理由公司、分厂、车间根据分级原则实施三级管理。第十三条 车间技术员要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。第十四条 班长、运行工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。班组运行工程师具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。第十五条 出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必须按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。第四节 工艺卡片的变更和修订第十六条 工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订，12月20日发布，次年1月1日实施；装置每次大检修后，技术主管部门组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。装置进行技术或设备改造后，技术主管部门组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。第十七条 工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理：(一) 工艺卡片中公司级控制指标变更，须由车间技术员填写公司级控制指标变更审批申请表，说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签二级单位总工程师组织相关部门审核并会签经公司机关相关部门会签报公司主管领导批准执行。公司级控制指标变更审批申请表见附表2。（二）工艺卡片中分厂级控制指标变更，须由车间技术员填写分厂级控制指标变更审批申请表，说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签二级单位技术科（处）组织相关部门审核会签后二级单位总工程师批准执行，并报公司生产运行处备案。分厂级控制指标变更审批申请表见附表3。（三）工艺卡片中车间级控制指标变更，须由车间技术员填写车间级控制指标变更审批申请表，说明变更的内容及理由，经车间相关人员审核，由车间主任批准执行，并报二级单位技术科（处）备案。车间级控制指标变更审批申请表见附表4。（四）车间和相关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。（五）工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。第五节 附 则第十八条 本规定由大庆石化公司生产运行处负责解释。第十九条 本规定自印发之日起施行。.附表一 工艺卡片具体格式：分发：SY- 大庆石化公司QHSE管理体系文件DQSH03SY分厂编号车间装置编号2*年号 大庆石化公司*装置工艺卡片*年*月*日发布 *年*月*日实施 大庆石化公司*厂 大庆石化公司*厂*装置工艺卡片审批单序号职 务签字栏日期1车间技术员2车间设备主任3车间工艺主任4车间主任5技术科（处）长6调度长7机动科（处）长8质管科（处）长9安全环保科（处）长10总工程师大庆石化公司装置工艺卡片汇签审批单序号职 务签字栏日期1生产运行处处长2机动设备处处长3质量安全环保处处长批准： 年 月 日一、装置原辅材料质量指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注二 、装置工艺参数指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注三、装置动力工艺指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注四、装置成品及半成品质量指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注五、装置消耗指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注六、装置环保监测指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注七、装置设备指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注八、装置主要经济指标序号指标名称仪表位号单 位指 标管理级别备注说明：管理级别标注形式：公司级： ；分厂级：；车间级：附表二DQSH03.SY.分厂编号.分厂技术科（处）编号.车间装置编号.2*-年号 分发号： 版本号： 受控状态：受控公司级控制指标变更审批申请表*厂*装置序号指标名称仪表位号单位原指标修改后指标备注12修改原因：开始时间： 年 月 日 时结束时间： 年 月 日 时编制：签名： 日期： 年 月 日设备主任：签名： 日期： 年 月 日工艺主任：签名： 日期： 年 月 日主任：签名： 日期： 年 月 日分厂各主管部门审核意见技术科（处）：签名： 日期： 年 月 日机动科（处）：签名： 日期： 年 月 日质管科（处）：签名： 日期： 年 月 日安全环保科（处）：签名： 日期： 年 月 日调度室：签名： 日期： 年 月 日分厂总工程师：签名： 日期： 年 月 日公司各主管部门审核意见生产运行处：签名： 日期： 年 月 日机动设备处：签名： 日期： 年 月 日质量安全环保处：签名： 日期： 年 月 日公司副总经理：签名： 日期： 年 月 日附表三DQSH03.分厂编号.分厂技术科（处）编号.车间装置编号.2*-年号 分发号： 版本号： 受控状态：受控分厂级控制指标变更审批申请表*厂*装置序号指标名称仪表位号单位原指标修改后指标备注12修改原因：开始时间： 年 月 日 时结束时间： 年 月 日 时编制：签名： 日期： 年 月 日设备主任：签名： 日期： 年 月 日工艺主任：签名： 日期： 年 月 日主任：签名： 日期： 年 月 日分厂各主管部门审核意见技术科（处）：签名： 日期： 年 月 日机动科（处）：签名： 日期： 年 月 日质管科（处）：签名： 日期： 年 月 日安全环保科（处）：签名： 日期： 年 月 日分厂总工程师：签名： 日期： 年 月 日附表四DQSH03.分厂编号.分厂技术科（处）编号.车间装置编号.2*-年号 分发号： 版本号： 受控状态：受控车间级控制指标变更审批申请表*厂*装置序号指标名称仪表位号单位原指标修改后指标备注12修改原因：开始时间： 年 月 日 时结束时间： 年 月 日 时编制：签名： 日期： 年 月 日设备主任：签名： 日期： 年 月 日工艺主任：签名： 日期： 年 月 日主任：签名： 日期： 年 月 日