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高效审核实施计划.doc

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SYXM8.2.202审核实施计划 编号：20081审核目的评价公司质量管理体系的符合性和有效性，推动体系的持续改进。审核范围水运工程监理（含设备监造）、房屋建筑工程监理、市政工程监理、工程技术咨询审核依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准；GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004；GB/T28001-2001标准；公司质量、环境、职业健康安全管理手册及作业性文件现行有效版本；国家有关工程建设监理的法律、法规；监理规划及监理合同。受审核场所公司领导层、职能部门，在监项目监理部审核组成员周爱明（组长）、张彤（副组长）、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵吉祥、周瑜审核时间2008年 9 月8 日 10月31日审核日程附后。审核日程安排：时间工作安排内审人员审核主要条款9月8日9：00-9：30首次会议张彤、周爱明、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵吉祥、周瑜/9月11日9：00-12：00石门监理部张彤、周爱明、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.39月11日14：00-17：00白沙教育路二期监理部张彤、周爱明、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.39月12日9：00-17：00五举沱监理部张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.39月18日9：00-12：00果园码头监理部张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.39月18日14：00-17：00茄子溪监理部张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.39月19日9：00-12：00黄旗监理部张彤、周爱明、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.39月19日14：00-17：00彭威石化监理部张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.39月25日9：00-12：00欣光家园监理部张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.39月25日14：00-17：00森柯一磬园监理部张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵吉祥、周瑜6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.310月9日9：00-12：00CNG监理部张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵吉祥、周瑜Q；6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3；E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.210月9日9：00-17：00寸滩二期监理部张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵吉祥、周瑜Q；6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3；E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.210月10日14：00-17：00铜梁监理部张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵吉祥、周瑜7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3； 10月15日9：00-12：00人力资源部张彤、郭薇、刘兆吉、刘义华、赵吉祥Q：6.2.1、6.2.2E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.6S：4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.610月15日14：00-17：00营销采购部张 彤、郭 薇周爱明、刘兆吉、刘义华Q：7.2、7.4、7.5.1f）、8.2.1E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.6S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.610月16日9：00-12：00综合管理部张 彤、郭 薇周爱明、刘兆吉、刘义华Q： 6.3、6.4、7.6E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.610月16日14：00-17：00咨询管理部周爱明、刘兆吉、刘义华Q：4.2.3、4.2.4、7.1、8.2.3/8.2.4、8.3、8.4、8.5E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.410月17日9：00-17：00领导层张 彤、郭 薇周爱明、刘兆吉、刘义华Q：4.1、4.2.1、5.1-5.6、6.1、8.1、8.5.1E：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.5.2、4.6S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.5.2、4.610月31日14：00-17：00末次会议张 彤、郭 薇周爱明、刘兆吉、刘义华/编制/日期：2008年8月17日
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