大学城监理规划.doc

南宁品正建设咨询有限责任公司1、 工程概况1.1 工程概况工程项目名称广州大学城二期工程房建五标项 目 地 点广州市番禺区小谷围岛业 主 名 称广州大学城建设指挥部设 计 单 位清华大学建筑设计院(设计总协调)、珠江外资建筑设计院(生活东区)、广东工业大学建筑设计院(生活西区)工程承包商珠海市建筑安装集团（分包情况）广州市机电安装工程有限公司合同开工日期2004年7月2日合同竣工日期2005年6月30日工 程 投 资4.7亿元建 筑 面 积29.5万平方米建 筑 层 数-11层建 筑 高 度11米35米结 构 特 征 桩基础、天然基础、钢筋混凝土框架1.2 项目单体情况一览表序号单体建筑名称建筑面积（m2）有/无地下室层数基础类型上部结构形式1研究生食堂4978.00 无2管桩基础框架结构2本科生食堂11329.00 无2管桩基础框架结构3东区二期学生食堂7638.00 无2管桩基础框架结构4本科生公寓11#（生活东区）14692.00 无7管桩基础框架结构5本科生公寓12#（生活东区）15019.50 无7天然基础框架结构6本科生公寓13#（生活东区）12895.00 无7天然基础框架结构7服务中心1800.00 无1天然基础框架结构8储蓄所、邮政所、派出所、街道办事处720.00 无2天然基础框架结构9本科生公寓1#（生活西区）8992.00 无7管桩基础框架结构10本科生公寓2#（生活西区）10349.00 无7管桩基础框架结构11本科生公寓3#（生活西区）12491.95 无7管桩基础框架结构12本科生公寓4#（生活西区）14664.00 无7管桩基础框架结构13本科生公寓5#（生活西区）12811.80 无7管桩基础框架结构14本科生公寓6#（生活西区）12811.80 无7管桩基础框架结构15本科生公寓7#（生活西区）15364.15 有(2552.35)7管桩基础框架结构16本科生公寓8#（生活西区）15364.15 有(2552.35)7管桩基础框架结构17本科生公寓9#（生活西区）15364.15 有(2552.35)7管桩基础框架结构18研究生宿舍10#（生活西区）12385.67 有(2151.67)7管桩基础框架结构19研究生宿舍11#（生活西区）12385.67 有(2151.67)7管桩基础框架结构20研究生宿舍12#（生活西区）12385.67 有(2151.67)7管桩基础框架结构21研究生宿舍13#（生活西区）12895.00 无7管桩基础框架结构22研究生宿舍14#（生活西区）10975.00 无7管桩基础框架结构23研究生宿舍16#（生活西区）5715.90 无7管桩基础框架结构24博士后公寓A栋3259.40 无11管桩基础框架结构25博士后公寓B栋3259.40 无11管桩基础框架结构26博士后公寓C栋3259.40 无11管桩基础框架结构27教师公寓B栋12688.80 无11管桩基础框架结构28教师公寓C栋9952.06 无11管桩基础框架结构29医疗保健中心7585.00 无4管桩基础框架结构1.3 工程特点1.3.1 工程规模大 本工程有27栋单位工程,总建筑面积29.5万平方米,是生活区一期的两倍多,要在一年的时间内完成如此巨大的工程量,必须有高度的组织管理系统,需要耗费大量的资源。1.3.2 结构复杂从基础类型看，有天然基础、预制管桩基础，有地下室及人防工程；从建筑层数看，有一、二层的低层建筑，也有七层的多层建筑，更有11层的小高层，从建筑造型来看，各单体形态各异，除方体以外，还有异形体；因此在高程控制、结构施工，均需对图纸非常熟悉，事前、事中控制要有效。1.3.3 质量要求高对一般性建筑要求达到广州市优良工程标准，对标志性建筑（如食堂）要达到广东省优良工程标准，在一年的时间里，要保证如此高的标准，就必须组织高技术的施工班组，坚持以样板引路，严格检查和验收。1.3.4 工期紧 虽然有一年左右的工期，但在如此大的规模情况下，工期仍然紧张，其中的不利因素有：1）七、八月份在广东省是雨季，而这段时间又必须完成从打桩到基础工程，特别是地下室工程；2）九月至明年的元月是高校的教学期，在此期间正值结构施工的高峰期，施工时间受到较大的限制，不能像第一期那样日夜赶工；3）在装修施工阶段，又有一个春节的时间空档，前后大约会影响2030天的时间，因而需要合理的施工计划和及时的施工调配和资源组织。2、质量目标2.1 监理服务质量目标按有关法律、法规和监理合同的规定实施监理服务；督促承包商按照施工规范、验收标准进行施工，按照安全生产、文明施工标准对工地进行管理；在保证工程安全符合质量要求的前提下，尽可能节省投资，实现工期要求；监理合同履约率100%，顾客满意率达到80%以上,工程验收合格率100%。2.2 工程质量控制目标根据本工程监理投标的工程质量要求：“确保各单体工程质量等级为优良，群体工程争创省市优良样板工程和鲁班奖”及业主与工程承包商签订的工程合同(或协议)，本工程质量控制目标如下：2.2.1单位工程目标本科生食堂、本科生公寓11#、12#、13#楼、研究生宿舍10#、11#、12#楼、东区二期学生食堂、医疗保健中心等九栋单体为省优工程，其余单体为市优工程。2.2.2分部工程目标按照建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001的规定，本工程质量应符合：1)所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格；2)质量控制资料应完整；3)所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整；4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；5)观感质量验收应符合要求。同时符合广州市优良样板工程和“五羊杯”奖工程评选办法的要求。2.3 工程投资控制目标根据施工合同的要求，项目监理部将实施有效的组织管理措施、技术措施和经济措施，严格合同管理，根据施工招标的单价包干的特点，作好标后的计量审核工作，处理好索赔问题，把工程的实际投资控制在合同预算（1+10%）以内。2.4 工程进度控制目标本工程合同工期目标为2005年5月30日；项目监理部将通过施工过程控制，对周计划、月计划进行督促检查，跟踪施工网络计划，对可能影响关键工序节点工期的现象提前向承包商提示。在保证安全和施工质量的前提下，采取必要的措施，确保工程进度目标的实现，具体目标：主体工程2004年11月20日和12月20日；砌体工程2004年12月20日；粗装修2005年2月20日；电气2005年3月20日；给排水2005年1月25日；设备安装2005年3月10日；洁具安装2005年2月28日；电梯工程2005年4月30日；消防工程2005年2月20日和3月10日；综合布线2005年3月31日；竣工验收2005年6月20日。3、监理工作范围：根据监理合同的约定是：FJ05标范围内土建、区内道路、给排水、供电、通风、粗装修、智能管理系统、垂直交通系统、环保绿化等工程。4监理工作内容4.1 前期准备阶段4.1.1 组建项目监理处,确定项目监理处人员的分工和岗位职责，配备所需的检测仪器设备并使之处于良好状态，进行人员培训，保证熟悉规范、规程和大学城建设管理办法。4.1.2 熟悉施工图纸,做好图纸会审工作,确定监理质量控制点,编制监理规划和实施细则。4.1.3 建立项目监理台帐，向公司申领必需的资源检测仪器、有关工程施工及验收规范和工程质量检验评定标准，以及准备与工程有关的规范、标准。4.1.4 检查承包商开工前各项工作准备情况，对影响工程的“人、料、机、法、环”等五大因素进行预控，以落实“人”的管理为重点，重点检查施工方的质保体系是否健全有效，投标承诺的人员设备是否到位。4.1.5 按规划部门给定的水准基点，复核各单体的水准点和控制点，环形测量的闭合误差要小于规范许可值。4.1.6 对施工现场及周围环境的调查，主要包括人文状况、自然状况、场区空间架设物与地下室藏物状况等。4.1.7 主持召开第一次工程协调会，进行监理工作交底，明确监理例会时间，解决工程开工前碰到的困难和问题。4.2 施工阶段4.2.1 协助业主与承包商编写开工报告。4.2.2 落实开工报批手续，审查并确认总承包商选择的分承包商。4.2.3 审批承包商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出修改意见，并监督其执行。4.2.4 审查承包商提交的材料构配件和设备清单及其所列的规格与质量；考核并批准使用符合设计及施工规范要求的材料与设备。4.2.5 督促检查承包商严格执行工程承包合同及工程技术标准，严格按照施工图有关设计文件、国家规范规程以及施工合同监控工程。做好隐蔽工程验收及测量验方工作，确保工程质量。4.2.6 检查工程使用的材料、构配件和设备的质量与数量，检查安全防护设施。4.2.7 核定或主持协商工程设计变更，协助业主商签工程洽商文件，对设计变更进行技术、经济评价，对可能引起工程造价增加的提出意见和建议。4.2.8检查工程进度、施工质量，验收分部分项工程，确认承包商申报的月(周)进度报表，签署付款凭证。4.2.9 监管工程施工合同的履行，主持协商合同条款的变更，调解合同纠纷，妥善处理索赔事项。4.2.10 填写监理日志，编制监理月报。4.2.11 主持召开工程例会和专题会议、协调会，检查工程进展情况，协调有关各方关系，及时处理工程实施中碰到的问题。4.2.12 审核承包商安全文明施工方案，定期检查落实情况，对不符合安全文明施工规定的行为进行制止并处罚。4.2.13 督促承包商整理合同文件和技术档案资料，做好资料的存档工作，要求工程资料与施工进度同步及时报送竣工资料，组织工程阶段性验收及竣工初验，提交工程质量评价报告；参与工程竣工验收。4.3 工程保修期阶段4.3.1 定期检查工程使用状况，对工程质量缺陷进行检查和记录，确定质量责任归属。4.3.2 督促和监督承包商进行保修工作。4.3.3 协助业主办理维修费用的结算工作。4.3.4 签发缺陷责任期满证书。5、监理工作依据5.1 国家或地方现行建筑安装及市政工程施工及验收规范和工程质量检验评定标准。5.2 国家有关工程建设的法律、法规、管理办法。5.3 工程项目有效的施工图纸及设计说明文件，修改变更文件等。5.4 业主与承包商正式签订的承包合同或协议。5.5 业主与监理单位正式签订的委托监理合同。5.6 建设工程监理规范。5.7 广州市现行的预算定额、取费标准及有关管理办法。5.8 本公司的质量体系文件。6、 项目监理机构6.1 监理组织机构名称：南宁品正建设咨询有限责任公司广州大学城项目部.6.2 监理组织机构：本工程实行总监理工程师负责制，负责监理合同的全面实施。组织框图如下：总 监副总监副总监信息管理进度控制协调投资控制合同管理质量控制安全管理质量巡查组房建一组房建三组房建二组机电组安全文明组6.3 人员配备计划序号姓 名职 称专 业监理岗位工作内容1曾振华高工工民建总监理工程师全面负责项目监理工作、协调、投资控制、合同管理2张家斌工程师工民建副总监理工程师信息管理、进度控制3林茂甜工程师水建副总监理工程师质量控制、安全管理4张文海工程师电气机电组组长负责各组的管理、协调工作5铁 斌工程师工民建房建一组组长6安玉坤工程师工民建房建二组组长7欧阳新发工程师工民建房建三组组长8林世亮工程师工民建投资组组长负责工程投资控制注：为保证工作的需要，项目监理处的人员将根据工程管理的需要进行调配。7、人员岗位职责7.1总监理工程师职责1) 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。2) 主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则，并负责管理项目管理机构的日常工作。3) 审批分包单位的资质,并提出审查意见。4) 检查和监督监理人员的工作，根据工程的进展情况进行人员调配，撤换不称职的人员。5) 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。6) 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。7) 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。8) 审查和处理工程变更。9) 主持或参与工程质量事故的调查。10)调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。11)组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。12)审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。13）主持整理工程项目的监理资料。7.2副总监理工程师1) 负责总监理工程师指定或交办的监理工作；2) 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。7.3专业监理工程师1) 负责编制本专业的监理实施细则；2) 负责本专业监理工作的具体实施；3) 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；4) 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5) 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6) 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7) 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；8) 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9) 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；10) 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。7.4监理员1) 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；2) 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3) 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4) 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；5) 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；6) 做好监理日记和有关的监理记录。7.5质量、进度控制组1) 监督承包商的质量保证体系和技术管理体系；2) 参加设计图纸会审，检查承包商的技术交底工作；3) 审核承包商提交的施工组织设计和施工方案；4) 检查进场工程材料、设备、构配件的质量和资料，按文件要求履行材料见证制度；5) 对分项工程、隐蔽工程进行检查验收，签发验收意见；6) 审查承包商提交的总进度计划和月度进度计划，对实际进度进行分析，并提出意见或建议；7) 审查竣工技术资料。7.6投资、合同控制组1) 审核工程计量和完成工程量统计报表；2) 审核工程变更费用和工程费用支付申请；3) 审核工程费用索赔申请；4) 严格按合同条款检查、处理和协调各方关系及执行过程中的问题。7.7信息管理组1) 负责发放、接收和整理工程有关的文件资料及质量记录；2) 负责监理工作档案的分类整理和归档；3) 管理项目监理部使用的图纸和技术文件等资料；4) 负责整理、归档统计技术应用资料；5) 审查承包商使用的标准、规范是否为有效文件。7.8质量管理体系要求分配表（见附表一）8、监理工作程序 监理工作程序见附件二五。9、监理服务质量管理控制要点9.1 项目监理质量管理9.1.1 文件控制9.1.1.1 文件的编制和发布监理实施细则由专业监理工程师编写, 项目总监理工程师批准.9.1.1.2 文件的使用和管理1) 项目监理部应建立本部门的“受控文件清单”，清单中应能识别文件的更改和现行修订状态。应确保在使用场所能得到有关版本的文件，并应保持文件清晰可辨，易于识别和检索。2）无效或作废的文件应及时收回并销毁。对需要保留的作废文件，应加盖“作废”印章，防止文件的非预期使用。9.1.1.3 文件的发放和接收应做好记录9.1.1.4 文件的更改施工图纸的更改控制，由信息控制组在原图相应部位作标注，其他人不得擅自更改图纸。9.1.2记录控制9.1.2.1记录贮存的环境应能防潮、防火、防蛀等。9.1.2.2应对记录进行编号，并形成记录清单，以便于检索查阅已归档的记录。9.2生产和服务的提供的控制9.2.1专业监理工程师根据与专业工程相关的标准、规范、规程、施工组织设计、设计文件和技术资料，编制监理实施细则，经总监理工程师批准实施。拟编制的监理细则列表见附件七。9.2.2施工准备阶段的监理工作1) 第一次工地会议第一次会议是在监理人员进场后，监理业务尚未开展前召开，其内容主要是：参与工程建设各方相互认识，确定联络方式，检查开工前各项准备工作是否就序和明确监理程序及有关事项。会议由业主代表主持，承包商项目经理、技术负责人及主要管理人员参加，必要时邀请设计人员或其它有关人员参加。会议由项目监理部形成会议纪要，分发各有关单位。2) 总监理工程师审查承包商现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，及专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。3) 专业监理工程师应参加由业主组织的设计交底和图纸会审，并对设计交底或图纸会审记录进行签认。4) 总监理工程师组织专业监理工程师对承包商报送的施工组织设计(方案)进行审查，签署意见后报送业主。在施工过程中，当承包商对已批准的施工组织设计(方案)进行调整、补充和变动时，应经专业监理工程师审查，总监理工程师签认。5) 工程分包项目开工前，专业监理工程师应审查承包商报送的分包商资格报审表和有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认，报送业主。6) 专业监理工程师应检查承包商的测量放线控制成果及其保护措施，符合要求的在施工测量成果报验申请表上签认。7) 专业监理工程师对承包商的试验室进行考核。8）检查项目开工必备条件，审查承包商提交的开工报告。符合开工条件的由总监理工程师签发“工程开工/复工报审表”。9.2.3工程质量控制1) 对进场的施工机械和设备，专业监理工程师应查验是否具备施工机械使用许可证，或由其上级部门签发的使用许可证明。2) 现场巡视专业监理工程师应经常进行现场巡视，检查、监督承包商的各项施工活动是否符合操作规程和施工方案要求，巡视中发现的施工问题应及时向承包商有关人员口头提出整改要求，并向项目总监汇报。如经口头提出但整改达不到要求时，向承包商签发监理工程师通知。3) 旁站监督对以下工序，在专业监理工程师指导下进行旁站监理工作，对承包商的施工活动进行跟踪监督，发现问题及时指令予以纠正：在基础工程方面包括：预应力混凝土管桩，土方回填，土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，防水层细部构造处理；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑。对在现场进行的工程试验、检测工作，监理工程师应进行旁站见证并填写旁站记录。4) 对于装饰分部工程，应建造样板(间)。样板(间)的验收由业主、设计、施工和监理四方认可，并办理确认手续。督促承包商应做好样板间的防护工作。9.2.4施工进度控制1) 施工进度计划的确定。要求承包商申报施工总进度计划、月度施工计划，经审核，签署意见后送业主批准或确认，以作为进度计划控制的依据之一。对施工总进度计划，主要审核是否符合合同工期目标的要求，进度计划与施工方案的协调性和合理性；对年度、月度施工计划，主要审核是否符合施工总进度计划的要求，以保证施工总进度计划的实施。总进度计划在具备编制条件时由承包商编制，原则上在进场一个月内申报；年度施工计划于每年一月份前申报；月度施工计划于当月25日前申报下月的施工计划。2) 计划的检查和纠偏承包商应于每月28日填报当月的完成工程量报表。审核承包商提交的完成工程量报表，审核重点包括：核实形象进度、实物工程量与计划指标完成情况的一致性；实际进度与计划进度的差异。3) 一旦发现进度偏差，应及时组织承包商分析产生偏差的原因及对后续工作产生的影响，要求承包商及时采取措施（包括组织措施、技术措施和经济措施），调整进度计划。项目监理部应对调整计划进行审批并督促承包商落实。9.2.5 工程造价控制1) 审核工程量清单。如果施工图纸与承包商投标时的图纸有出入，承包商在收到正式施工图后，应重新计算工程量清单报项目监理部；项目总监组织专业监理工程师审核，与业主、承包商协商一致后，签署意见后送业主确认，作为投资控制的基本依据。2) 工程计量工程量签证非承包商自身原因引起的工程量变更或费用支出，监理工程师应及时与承包商办理工程量签证。工程量签证应经业主、项目监理部和承包商共同签字认可方有效。审核完成工程量对承包商报送的完成工程量，工程质量经监理工程师检验达到合同规定的标准及符合合同文件的规定的，监理工程师应及时予以签认，作为支付工程款的依据。未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝主题和该部分工程款的支付申请。3) 工程价款支付根据施工合同、协议和约定的工程价款支付工作程序要求，承包商填写“工程款支付申请表”报项目监理部。经专业监理工程师对已完工程的数量、质量核实签认，总监理工程师审定后签署“工程款支付证书”，送业主确认。4) 审核工程结算专业监理工程师审核承包商报送的竣工结算报表，总监理工程师组织与业主、承包商协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报送业主。9.2.6施工合同管理1) 工程暂停及复工，当出现下列情况之一者时,总监理工程师可下达工程暂停令：a、 业主要求暂停施工，且工程需要暂停施工；b、 为了保证工程质量而需要进行停工处理；c、 施工出现了安全隐患，有必要停工以消除隐患；d、 承包商未经监理工程师确认即进行下道工序作业；e、 承包商擅自采用未经监理工程师确认的材料；f、 承包商擅自变更设计图纸要求；g、 承包商擅自将工程转包。总监理工程师签发工程暂停令时，应指明工程停工范围，事后应及时将停工情况向业主报告。由于非承包商原因导致工程暂停时,总监理工程师应在暂停原因消除,具备复工条件时,及时签发工程开工/复工报审表；由于承包商原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，项目监理部应审查承包商报送的复工申请及检查现场情况，符合要求后总监理工程师签发工程开工/复工报审表。项目监理部应按照合同的约定，会同各方处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。2) 工程变更的管理设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应出设计变更文件；业主或承包商提出的工程变更，经总监理工程师同意后由业主转交设计单位编制设计变更文件。工程变更应由总监理工程师签发“工程变更单”。专业监理工程师审核承包商报送的“工程变更费用报审表”，总监理工程师审定后报送业主。3) 费用索赔的处理专业监理工程师在收到承包商的“费用索赔申请表”后，应做好工地实际情况和日常记录的调查，并负责收集现场以外的各种文件资料与信息。项目监理部应对索赔申请,特别是有关证据进行分析审查,提出处理意见与业主和承包商协商。总监理工程师应在合同规定的期限内签署“费用索赔审批表”。4) 工程延期当工程延期事件发生后,承包商应按合同规定提交“工程临时延期申请表”,并附详细的延期理由及依据。项目监理部应根据合同条件、关键线路及工程实际情况，审查工程延期申请。当影响工期事件具有持续性时，可先由总监理工程师签署“工程临时延期审批表”；当承包商提交最终的工程延期申请表后，项目监理部应复查工程延期及临时延期情况，由总监理工程师签署“工程最终延期审批表”。总监理工程师在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与业主和承包商进行协商。9.2.7施工安全控制1) 落实项目监理部安全生产管理的人员职责。2) 检查承包商安全生产责任制是否健全。3) 抽查承包商在分项工程及各施工工序开工前是否进行安全技术交底。4) 抽查特种作业人员是否持证上岗，如电工、焊（割）工等各种机械操作工等。5) 对物料提升机、附着式升降脚手架等施工机具和安全网等安全防护用品，督促承包商及时办理施工机具(安全防护用品)准用证。6) 督促承包商定期进行安全检查，每月应组织一次安全检查评分，检查记录应收集、整理、归档。9.3生产和服务过程的确认9.3.1根据工程实际情况，确定如下工序为特殊工序（见附件六）。9.3.2为确保特殊过程的施工质量能够满足要求，项目监理部必须采用如下的方法，以证实这些过程能够达到规范和设计的要求：1) 要求承包商对特殊过程制定专项施工方案，明确过程能力鉴定、过程参数监控、鉴定合格的准则；2) 施工前应检查施工操作人员的资格证或培训记录；3) 施工中应监督施工人员对该过程的施工参数进行连续的监控，并做好施工记录；4) 对特殊过程进行监控的情况和重要参数，监理人员应在监理日志中作详细记录。9.4标识和可追溯性监理业务实施过程中形成的各种记录，是监理服务活动的标识。各项监理服务活动应形成相应的记录，责任人应签字，以实现其可追溯性要求。监理人员对工程质量签署验收意见作为对工程质量检验状态的标识。9.5监视和测量装置的控制9.5.1建立本项目监理部的检验、测量设备台帐，并指定专人负责保管检验、测量设备，保证其符合相应的功能要求。检查现场检验、测量设备的使用环境和使用方法是否符合有关规定。当发现有不符合时应立即停止使用并追溯其检测结果的有效性。9.5.2对承包商现场使用的检验、测量和试验设备进行检查，确保未经核定、校准不合格或超过规定周期的设备不在施工过程中使用。9.6过程的监视和测量项目总监理工程师每月应进行巡检，检查项目监理部的质量管理工作情况，当发现项目监理部的工作未按质量体系文件运作要求进行时，应发出“总监理工程师巡检记录”要求项目监理部纠正。9.7工程质量的监视和测量9.7.1工程材料、构配件和设备的验收1) 对拟进场的工程材料、构配件和设备，专业监理工程师应审查承包商报送的“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料，并按穗建99387号广州地区建设工程施工试验实施见证和送检制度暂行办法的规定对进场实物的抽样检验进行见证监督。2) 当承包商采用新材料、新型制品时，应报送相关的技术鉴定资料、工艺方法及验收方法，经审核后予以签认。3) 对未经专业监理工程师验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并签发监理工程师通知单，通知承包商限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。4) 紧急放行建筑材料、构配件和设备如因承包商生产急需来不及进行抽样试验，应向项目监理部提出申请，经总监理工程师同意后作紧急放行处理。对紧急放行的建筑材料，承包商应作出明确标识，并做好书面记录（包括安装部位的记录）。对难以追回和更换的材料不允许紧急放行，如：钢筋、水泥、砂、石等。紧急放行后，项目监理部应督促承包商对相关的建筑材料进行检验和试验。如试验结果不合格，应督促承包商立即追回和更换。9.7.2分项、分部工程验收1) 分项工程施工,承包商应在自检合格后,填写“ 报验单”,并附上检验批工程评定表,属隐蔽工程的还应附“隐蔽工程验收记录”报项目监理部。专业监理工程师必须严格对每道工序进行检查，检查合格的予以签认。检查不合格的，给承包商指明整改项目，要求整改，自检后重新报验。2) 当地基和基础工程、主体结构工程等分部工程完成，承包商应填写“ 报验单”，附“分部工程质量核验记录”及有关的技术资料，报项目监理部审查。项目监理部对工程实体和有关技术资料检查合格后,组织业主、设计、承包商及有关单位进行检评验收。3) 未经监理人员验收或验收不合格的工序,监理人员应拒绝签认，并要求承包商严禁进行下一道工序的施工。9.7.3工程竣工验收1) 项目监理部收到承包商提出的“工程竣工报验单”后，总监理工程师组织专业监理工程师，对承包商报送的竣工资料进行审查；检查承包商是否已按照合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，并已达到交付的要求并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题及时指令承包商整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报告。2) 对业主委托的监理范围内的工程进行质量评估，提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师、公司法人代表审核签字。3) 项目监理部应参加由业主组织的工程竣工验收，提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理部应督促承包商进行整改。工程质量符合要求，总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。9.8工程不合格品的控制工程不合格品由项目监理部组织承包商、业主评审，承包商制定处理方案报项目监理部，总监理工程师签署审查意见；对重大工程不合格品，总监理工程师应及时通知总工程师，总工程师参与评审和确定处理方案。不合格品的处置可分为：9.8.1对不合格的分项工程（或部位）进行返工，应按标准重新验收，确定是否合格；9.8.2 让步接收即对不合格品不采取或采取措施（返修），使不合格品虽不能符合规定要求，但能满足预期的使用要求。承包商对不合格品要求让步接收，应书面向项目监理部提出，经业主、设计和监理三方同意后，方可办理让步接收，并对不合格情况和返修情况作记录。9.8.3降级或改作他用的不合格品，承包商应以书面提出申请，经业主、设计和项目监理部三方同意后方可使用，并做好记录。9.9 纠正措施当工程出现一般不合格品或轻微不合格品多次重复发生时，项目监理部应制订纠正措施，纠正措施应报项目监理部审批后方可实施。重大不合格品的纠正措施及审批意见项目监理部应送总工程师。不合格品的纠正措施由项目监理部督促承包商实施并作跟踪检验，检验结果记录在监理日志上。9.10预防措施项目监理部应按工程项目的特点，对容易出现质量通病的工序，督促承包商针对该工序所用的材料、工艺、生产设备、操作规程、操作人员技艺等对质量的不同影响，督促承包商采取预防措施。预防措施实施后,项目监理部应作跟踪检验，检验结果记录在监理日志上。9.11组织协调9.11.1 组织协调参与本工程建设的各有关单位与业主签订合同关系，协助业主处理上述单位间的配合关系。对于如此大型复杂的工程项目，施工前，我们将根据本标段的现场状况，建议施工总平面布置要点，合理协调和调度各施工总包单位的施工平面布局，确保安全文明施工及交叉作业施工的顺利进行。施工中，我们将每月或不定期召开施工调度会议，协调和调度各施工总包单位间的施工接口问题。9.11.2协助业主处理各参建单位间的矛盾及问题。施工中各方从不同的管理角度考虑问题，必然会出现矛盾，因此，费用控制、进度控制、质量控制等方面会有大量的协调工作。协调主要任务是：项目各方关系的协调、项目组织分工与配合协调、项目实施中人、财、物、技术、管理等方面的协调。9.11.3 督促施工总包单位协调其内部各分包单位的关系，督促各单位发挥内部组织协调作用，充分发挥施工管理单位的优势，将分散的各方联合成一个整体，为业主服务，以控制工期，提高质量。9.11.4 协助业主处理与本工程项目有关的纠纷，围绕工程项目发生了纠纷，我们将认真调研，及时掌握有关各方当事人之间利益关系的信息，做到头脑清醒，统观全局，妥善地处理纠纷。9.11.5 处理好与设计单位的关系，我们将主动与设计单位联系，及时通报与设计有关的工程问题。9.11.6做好与其它监理单位的协调工作，本工程项目设有总监理管理协调单位和与我们平行协调的材料供应、测量、园林绿化等监理单位。对于各监理单位，我们将加强相互间联系，相互尊重，互相配合，取长补短，共同完成监理任务。10、监理工作制度10.1 监理日志专业监理工程师按照监理日志记录要求，对投资、进度和质量的控制以及安全控制的过程在监理日志上进行记录。10.2 监理例会监理例会应定期召开，时间间隔在第一次工地会议中确定。会议由项目总监组织并主持，业主代表和工程承包方管理人员参加，需要时可邀请其它有关人员参加。会议纪要由项目监理部负责整理，分发各有关单位。10.3 专题监理会议除定期召开监理例会外，项目监理部还应根据需要组织召开专题监理会议，会议由项目总监主持。10.4 监理月报监理月报是项目监理部向业主反映月报期间项目投资、进度、质量情况和存在问题的正式监理文件。每月10日前，项目总监负责组织项目监理部人员按照监理月报编写细则编制并报送上月的监理月报。10.5 工程项目文件资料管理制度10.5.1 施工阶段监理资料要齐全, 主要包括以下资料：（1）质量控制文件；（2）投资控制文件；（3）外来文件；（4）监理成果；（5）工程初验资料；（6）工程技术资料；（7）工程成果。10.5.2 文件要求文字清晰，签字、盖章齐全，要有编号。10.5.3 文件签收和发放均应有书面记录。10.5.4 承包商要按进度要求同步整理提交资料，并经现场监理签署意见，专业监理工程师审核，需报总监审核的报总监审查。10.6 施工图纸审核制度10.6.1 工程开工前由公司咨询部组织人员对施工设计文件做全面审查、学习、理解设计意图，发现设计中的存在问题和颖点。10.6.2 项目总监主持召开施工设计文件会审会议，监理处全体成员及咨询部有关人员参加，分专业就设计文件审查中发现的问题疑点向设计单位提出咨询，由设计人员提出解决方法或作出解释澄清，并进行设计交底。10.6.3 工程施工中，监理人员应对设计文件进行跟踪审查，及时发现施工中暴露的设计问题，记入审查记录表，并及时通过业主提交设计单位解决处理。10.6.4 对设计单位提交的设计变更文件，相关专业监理工程师应及时审查。对变更、修改部分在图中予以标识。10.7分包单位资质审查制度10.7.1 各监理处专业监理工程师负责分包单位资质审查，项目总监负责审批。10.7.2专业监理工程师对分包申请进行审核，主要审查分包单位的执行施工许可证、承包工程许可证、营业执照、企业资质等级证书是否具备；分包单位的业绩如何；拟分包工程的内容和范围是否超越施工合同的允许范围。10.7.3 分包单位施工人数及技术级别、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证是否具备。10.7.4 总监对分包申请进行审批，决定是否批准分包，没有等到批准的分包单位，不得进入施工现场施工。10.8施工组织设计及承包方案审批制度10.8.1 工程开工前，监理处要求承包商编制施工组织设计和承包方案。施工组织设计、承包方案内容应基本齐全，合乎施工合同要求。10.8.2 总监及时组织各专业监理工程师进行审查。经审查合格的，监理工程师签署同意意见，报总监审定后，将报审表送交业主、承包商各1份，监理处保留1份。10.8.3 如审查中发现问题，须补充修改的，在报审表中签署修改意见，报总监审定后返回承包商，要求承包商修改后重新报审。10.9工程开工审批制度 10.9.1 监理工程师根据施工合同文件，检查承包商提交的资料，经检查合格后报总监，由总监签发总开工令。10.9.2 对单位工程、分部、分项工程的开工。监理工程师应对承包商提交的资料进行审核，并提交整改意见，审核合格后报总监签发开工令。10.10 建材及设备报验制度10.10.1 所有将用于工程的材料或设备进场使用或安装前，监理处应责成承包商提交材料、设备的出厂合格证、材质和性能试验单等，并填写工程材料/构配件/设备报审表。现场监理负责对报验材料和设备进行检查或送检，经检查合格后报专业监理工程师审签。10.10.2 经检查或检验不合格的材料不得进场使用；经检查不合要求的设备，由承包商进行更换或补充。10.11建材质量检验见证取样送检制度10.11.1 对在监工程使用的钢筋、焊接试件、水泥、砼试块、砌筑砂浆试块、防水材料等项目，实行见证取样送检制度。10.11.2 由具有见证证的人员对试样、取样进行监护、见证，并与承包商人员一起将试样送至检验单位或采取有效措施送样。10.11.3检测单位在检验报告单中注明监理见证人员姓名，发生不合格情况，应填写试样不合格通知，通知承包商和监理处。10.12工程事故处理制度10.12.1 对施工中产生的质量缺陷，专业监理工程师应下达监理工程师通知单，要求承包商进行整改，并检查整改结果。10.12.2 当工程出现重大质量问题或其处理涉及设计变更时，应将处理方案转设计单位研究，同意后经监理审查并经业主同意后实施。10.12.3 对施工中产生的一般工程事故、重大工程事故，总监应责令承包商报送质量事故调查报告和经设计方同意的处理方案。10.13工程计量签证制度10.13.1 计量申请：承包商将准备计量的项目自检资料、质保资料及有关质量合格的证明文件，向监理提出计量申请。10.13.2 监理审查资料同意计量后约定时间，承包商要为计量做好准备工作。10.13.3 经现场监理及承包商计量后，总监审核无误后签认盖章。10.14设计变更、工程洽商制度10.14.1 在施工图会审或施工过程中，业主、承包商或设计单位提出设计变更时，应书面报监理处审查，监理处审查同意后由业主与设计单位洽商。10.14.2 设计单位同意并发出变更通知或设计图纸后，总监审核同意后向承包商发设计变更通知。10.14.3 承包商、业主提出工程洽商不涉及设计变更，或涉及变更但已取得设计单位同意的，要报监理处审核。10.14.4 涉及单位的洽商，监理处协商承包商、业主相互沟通，最后由项目监理处审核签认后交承包商执行。11、监理设施1、台式电脑四台，手提电脑两台；2、打印、复印一体机一台；3、全站仪一台；4、靠尺两套；5、钢卷尺若干。附件一：质量管理体系要求分配表章节质量管理体系要求内容总监副总监专业监理工程师专业监理工程师资料员4.质量管理体系4.1总则4.2文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置的控制8.测量分析和改进8.1测量、分析和改进的策划8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：上表中“”为质量管理要求责任人。附件二：监理工作主流程组织竣工预验收，编写工程质量评估报告进行监理交底明确会议议程附件三：工程质量控制工作流程附件四：施工进度控制工作流程附件五：项目投资控制工作流程附件六、关键工序和特殊工序1、关键工序根据工程实际情况,确定如下工序对工程质量、施工进度有重大影响。对关键工序，项目监理部应确定质量控制点和主要控制方法。序号工序名称主要控制方法1基坑支护见监理细则2建筑装饰见监理细则3钢筋混凝土工程见监理细则4通风与空调见监理细则5给排水见监理细则6地基基础及工程桩见监理细则7电气工程2、特殊工序经研究,本工程存在以下工序,其施工质量不能通过其后的检验和试验完全确定,或施工后无法测量或只能破坏性测量。必须采取特殊的监控措施，进行连续监视和对过程参数加以控制。序号工序名称主要控制方法1软土处理1.审核专项施工方案；2.检查施工操作人员的上岗资格证；3.检查进场材料；4.监理细则2预应力混凝土管桩1. 审核专项施工方案；2. 检查桩机能力；3. 试桩； 4.检查接桩质量；5.检查收桩参数。2地下室防水工程和屋面防水1.审核专项施工方案；2.检查施工操作人员的上岗资格证；3.防水层厚度检查。 4.监理细则附件七：实施性监理细则目录1)测量2)土方工程（深基坑开挖）3)预制桩工程4)防水工程5)钢筋混凝土工程6)电气工程7)通风与空调工程8)消防工程9)给排水工程10)创优良工程实施细则11)创文明施工监理实施细则30