220KV线路工程创优监理实施细则.docx

220kV线路工程创优监理实施细则2009年12月1日目 录1 概述11.1 编制目的11.2 编制依据11.3 工程建设的意义41.4 工程建设主要特点41.5 工程参建单位42 工程创优目标42.1 质量控制目标52.2 安全控制目标52.3 文明施工和环境保护控制目标52.4 工期控制目标62.5 造价管理目标62.6 工程档案管理目标63 监理资源配置及创优组织73.1 监理资源配置73.2 监理创优组织84 监理创优措施184.1 综合管理措施184.2 质量控制措施214.3 安全文明施工与环境保护控制措施294.4 进度控制措施364.5 造价控制措施374.6 工程档案管理创优措施371 概述1.1 编制目的为了实现广东电网公司供电局提出本工程“建设创优规划”中的“工程零缺陷移交、确保达标投产、确保广东电网公司优质工程”的创优目标,充分发挥监理在工程创优中的作用，通过对本工程创优目标的分解、责任主体及重点措施的明确，指导本工程监理项目部及监理人员开展工程创优活动，最终实现工程创优目标。特制定本细则。本细则根据工程的特点，结合设计、施工单位的技术优势，对工程目标进行了分解，明确了为实现工程创优目标配置的监理资源，制定了相应的组织管理措施，以及质量、安全、进度、造价控制的技术措施，以落实监理创优责任，明确监理创优程序，指导监理部和监理人员开展工程创优活动。1.2 编制依据1.2.1建设工程监理规范GB503192000和本工程监理合同。1.2.2本工程建设单位与其它承包商、供货商（包括设计、施工、材料设备供应等）签订的工程建设合同。1.2.3本工程批准的设计文件及政府批准的工程建设文件。1.2.4国家和地方政府有关工程建设方面的法律、法规、政策和建设监理的有关规定。1.2.5国家及本行业制定颁发的现行设计规范、施工验收规范、技术规程和质量验评标准等（包括达标投产考核指标）。1.2.6设备制造厂提供的设备图纸、技术资料文件、产品说明书及安装指导书。1.2.7施工过程中设计承包商、建设单位及上级单位对本工程所发有关文件（包括设计交底纪要、设计修改通知单、施工图会审、纪要及建设单位对工程提出的要求）。1.2.8建设单位按国家及行业规定制定的有关工程建设的管理制度，保证安全的组织措施、保证安全的技术措施等。1.2.9电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册、广东电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系、广东电网广东电网工程质量控制标准。1.3 工程建设主要特点1.3.1工程概况220kV线路工程全长21.60公里，其中钢管杆双回挂单边线路段3.11km；同塔双回挂单边线路段0.91Km;同塔双回线路段16.06km；同塔四回线路段1.52km(2回220kV+2回110kV线路，110kV线路导线不架设)。1.3.2铁塔共计80基。其中直线塔33基，占全线41.3%；耐张塔25基，占全线31.2%；直线钢管杆14基，占全线17.5%；耐张钢管杆8基，占全线10%。1.3.3导地线规格：导线为2LGJ-630/45钢芯铝绞线；地线一根为LBGJ-100-40AC型铝包钢绞线，另一根为24芯OPGW光纤复合架空地线。1.3.4绝缘子形式：级污区绝缘子型号为FXBW-220/100-2640，BW160-146/550，BW100-146/550；级污区绝缘子型号为FXBW-220/100-2640，BW160-146/550，BW100-146/550。1.3.5全线采用挖孔桩基础、板式基础、掏挖基础、灌注桩基础。1.3.6工程建设主要特点：线路沿线主要为平地3.8km,占17.6%；丘陵8.1km，占37.5%；山地5.1km，占23.6%；高山4.6km，占21.3%。本线路前段可利用356国道、乡间道路，后段可利用大亚湾石化区道路、开发区道路、乡间小道。道路交通总体较好，但GL23-GL30约有3.1km线路无大车道，需新修或拓宽原人行道路，保证可以通行车辆即可。1.3.6工程参建单位：建设单位：广东电网公司 供电局设计承包商： 施工承包商： 监理单位： 运行单位： 2工程创优目标根据广东电网公司 供电局提出本工程“建设创优规划”中的“工程零缺陷移交、确保达标投产、确保广东电网公司优质工程”的创优目标, 编制质量、安全、文明施工与环保、工期与造价、档案管理等分目标。2.1 质量控制目标2.1.1分项工程合格率100%，分部、单位工程优良率100%，通过输变电工程达标投产考核，工程一次投运成功。争创广东电网优质工程。 2.1.2不发生因监理人员责任引起的质量问题和质量事故；2.1.3顾客对工程监理服务满意度在95%及以上，监理服务投诉率为0；2.1.4工程监理策划文件编制率、监理月报编制率、监理日记填写率100%；2.1.5施工方案审查率100%，原材料产品合格证明文件审查率100%；2.1.6旁站、见证取样到位率100%。2.1.7质量问题整改、闭环率100%。2.2 安全控制目标2.2.1 不发生监理责任的人身轻伤及以上事故；2.2.2 不发生监理责任的一般及以上电网、设备事故、机械设备事故；2.4.3 不发生监理人员失职引起的一般及以上火灾事故；2.2.4 不发生监理负主要责任的一般及以上交通事故；2.2.5 不发生监理人员轻伤及以上事故，负伤频率为0；2.2.6 不发生监理人员食物中毒、传染病等职业健康安全事故； 2.2.7 不发生监理责任的重大未遂事故；2.2.8 监理人员的安全教育率100%，安全考试合格率100%；2.2.9 安全技术措施、安全文件审查率100%；2.2.10 重要设施安全检查签证率100%；2.2.11 安全旁站到位率100%，安全隐患整改闭环率100%；2.3 文明施工和环境保护控制目标2.3.1努力减少污染排放，不发生监理责任的环境污染事件；2.3.2提高全员环保意识，实行固体废弃物分类处置，节约能源，节约用纸；2.3.3履行监理职责，维护施工环境生态平衡，对被监理方施加环保影响；优化美化施工的作业环境，倡导绿色工地，力争减少对施工场地和周边环境的影响，建设环境友好型工程；2.3.4优化美化监理部作业环境，倡导绿色办公；2.3.5倡导文明施工、绿色施工。努力做到：安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化，营造安全文明施工的良好氛围不发生工程建设环境污染事故；2.3.6符合广东电网公司电网建设“安全、优质、文明”样板工程的要求，争创“安全、优质、文明工地”。2.4 工期控制目标2.4.1 确保工程2009年11月20日开工； 2.4.2 确保工程里程碑各节点计划的实现； 2.4.3 确保工程2010年3月30日竣工； 2.4.4 工程协调及时率100%，责任落实率100%，问题关闭率100%。2.5 造价管理目标2.5.1 履行投资控制职责，实施工程投资静态控制、动态管理的要求，力求优化设计、施工，节约工程投资；2.5.2严格管理施工承包合同规定范围内的承包总费用，不发生因监理责任造成工程投资损失。监理范围内工程总投资控制在批准概算范围之内；2.5.3在工程建设过程中本着主人翁意识和责任感，按照合同规定的程序和原则履行好投资控制职责，积极配合设计、施工单位进行技术优化工作，并及时主动反映、协调有可能对工程投资造成影响的任何事宜。 2.6 工程档案管理目标本工程确按广东电网公司档案管理要求和公司体系文件要求对工程档案进行管理，保证工程档案的真实、完整、准确、文档质量、与工程进度同步形成、按期整理归档。2.6.1档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%； 2.6.2保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案；2.6.3对于质量、安全影像资料，严格按广东电网公司数码照片管理的有关要求执行。3 监理资源配置及创优组织3.1 监理资源配置根据签订的国华热电厂-联丰站220kV线路工程监理委托合同要求，2009年11月，监理公司成立国华热电厂-联丰站220kV线路工程项目监理部，任命李昶同志为总监理工程师，并启用了“国华热电厂-联丰站220kV线路工程项目监理部”印章印模。为全面履行委托监理合同的约定，以形成独立的监理能力，全面履行监理职责，保证监理工作及时到位，确保实现工程创优目标，监理项目部选址惠东县白花镇，并于2009年11月进驻现场开展监理工作。3.1.1人员组织 受建设单位的委托，依据国华热电厂-联丰站220kV线路工程监理委托合同规定的范围和权限，本工程配备总监理工程师1人、总监代表1人、专业监理工程师1人、安全监理工程师1人、信息员1人，实施对工程全过程的监理服务，守法、诚信、公正、科学地开展监理工作。具体实施对各分部工程的监理，具体包括质量、投资、进度和安全控制；合同管理，信息管理；协助建设单位做好设备制造商与施工承包商的关系。3.1.1.1机构设置原则：机构简单、权责分明、集中领导、决策迅速、信息畅通、控制有力。创优网络组织机构如下：项目总监理工程师： 项目总监理工程师代表：专业监理工程师：安全监理工程师：王信息员：基础监理员（组）n人n人立塔监理员（组）n人n人架线监理员（组）n人n人 3.1.2办公设施、设备等配置为全面履行监理合同的要求，有效做好监理部的信息和资料管理，监理部主要配备如下办公设施、设备（不限于此，根据现场实际和监理合同或建设管理单位要求罗列）： 序号仪器、设备名称规格型号数量使用情况投入时间备注1电脑5正常开工-竣工2打印机1正常开工-竣工3照相机2正常开工-竣工4传真机1正常开工-竣工5复印机1正常开工-竣工6扫描仪1检验合格开工-竣工7工程车1正常开工-竣工8望远镜1正常开工-竣工11游标卡尺1检验合格开工-竣工13经纬仪1 检验合格开工-竣工14接地摇表1 检验合格开工-竣工15钢卷尺5检验合格开工-竣工3.2 监理创优组织3.2.1成立工程创优监理工作小组为如期实现创优目标，监理项目部特成立“创优质工程”工作小组：组 长：（总监）副组长：（副总监或总代）陈华君、王著灵、郭冠伟创优工作小组在业主项目部的领导下，针对工程创优目标主要开展活动：a.在前期监理策划阶段根据业主项目部工程建设创优规划编制监理创优实施细则，明确各级监理人员的创优工作职责，布置创优相关工作计划；b.审查项目管理实施规划及施工创优实施细则；c.根据工程进展，结合工地例会进行现阶段创优工作，讨论存在问题及解决方案；d.在工程实施过程中，进行创优专题检查；及时纠正工作偏差，不断完善创优措施；e.协调影响工程创优的主要问题。3.2.2建立健全安全、质量监理管理体系将成立以项目总监为第一安全、质量责任人的安全、质量管理网络，同时将督促承包商建立健全以项目经理为第一安全、质量责任人的各级施工责任体系，贯彻“管生产必须管安全”、“谁主管，谁负责”的原则，建立和健全保证体系和监督体系，并监督其有效运转。3.2.2.1安全监理管理网络图：3.2.2.2质量监理管理网络图：3.2.3监理项目部工作职责3.2.3.1监理项目部严格履行委托监理合同赋予的职责、权利和义务，负责组织实施工程项目监理服务的具体工作，促进工程各项目标的实现，最大限度地满足业主的期望。 3.2.3.2贯彻执行国家、行业工程建设的标准、规程和规范，落实广东电网公司、建设单位各项管理规定与实施细则。严格执行“安全、优质、文明”等样板化建设要求。按照监理企业质量/职业健康安全/环境管理体系的要求，结合工程项目的实际情况，组织编制项目监理的策划文件，报业主项目部审查或备案后实施。3.2.3.3负责监理项目部成员的现场安全培训和教育，保证配备的安全防护用品和检测、计量设备的正确使用和日常维护，负责监理项目部的危险源和环境因素的辨识、评价与控制，并形成文件加以实施和记录；对于重要危险源制定管理方案，并落实相应的人员和物资准备。3.2.3.4建立健全安全管理网络，落实安全责任制及岗位职责。在安全委员会领导下，开展现场安全各项活动，履行安全管理职能，做好安全预控措施。按规定程序上报安全事故，参加安全事故调查。3.2.3.5建立健全质量管理网络，落实质量责任制及岗位职责，履行质量管理职能。按规定程序上报质量事故，参加质量事故调查。3.2.3.6强化工程的投资控制，特别是工程变更的管理，确保工程变更程序规范、合理。3.2.3.7加强工程量管理，参与设计工程量清单审核，审核工程进度款支付申请和用款计划，配合业主项目部进行竣工结算。3.2.3.8按项目进度实施计划的要求，编制一级网络计划，督促、审查施工项目部编制工程的项目施工进度计划，分析进度滞后的原因，提出监理意见，督促施工项目部落实进度纠偏措施。3.2.3.9在业主的委托范围内展开工程施工、材料/构配件供货的合同管理。督促施工项目部严格按照合同要求履行义务。按索赔的管理程序，收集参建各方索赔的证据和资料。3.2.3.10负责工程信息与档案监理资料的收集、整理、上报、移交工作。3.2.3.11按委托监理合同赋予的职责，做好与业主项目部、施工项目部、设计单位、材料/构配件供应商的协调工作，参加业主项目部组织召开的协调会、专题会议。3.2.3.12对施工图进行预检，并汇总施工项目部的意见，形成预检意见；参加由业主项目部组织的施工图会检及设计交底会，并负责有关工作的落实。3.2.3.13审查施工组织设计中的安全质量技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设标准强制性条文，施工组织是否满足工程建设安全文明施工管理的需要。3.2.3.14定期或不定期检查施工现场，发现存在安全事故隐患的，应要求施工项目部整改；情况严重的，应要求施工项目部暂停施工，并及时报告业主项目部。施工项目部拒不整改或不停止施工的，应即时向有关主管部门汇报。3.2.3.15组织工程中间、竣工预验收的监理初检工作，参加业主项目部组织工程竣工预验收，参加竣工验收和启动试运行，参加工程移交。3.2.3.16项目投运后，及时对本项目监理服务工作进行总结和综合评价。负责投产后质保期内监理服务工作，参加项目投产达标和创优工作。3.2.4总监理工程师岗位职责总监理工程师代表监理单位全面负责监理项目部各项管理工作、组织与协调，是安全、质量管理的第一责任人。3.2.4.1确定监理项目部人员的分工和岗位职责；检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况进行监理人员调配，对不称职的监理人员进行调换。3.2.4.2熟悉和掌握广东电网公司电力工程建设的标准和规定，组织监理项目部学习并贯彻执行。3.2.4.3主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理监理项目部的日常工作。3.2.4.4审查分包单位的资质，并提出审查意见。3.2.4.5主持监理工作会议，签发监理项目部的文件和指令，签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单，签署工程中间交接证书。3.2.4.6审查施工项目部提交的开工报告、项目管理实施规划、方案、计划。3.2.4.7审核签署施工项目部的付款申请和竣工结算。3.2.4.8审查和处理工程变更。3.2.4.9参与工程安全、质量事故的调查。3.2.4.10调解建设单位与施工单位的合同争议、处理索赔、审核工程延期。3.2.4.11组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。3.2.4.12审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查施工项目部的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。3.2.4.13主持整理工程项目的监理文件。3.2.5总监理工程师代表工作职责负责总监理工程师指定或交办的监理工作。但总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表/副总监理工程师：3.2.5.1主持编写监理规划、审批监理实施细则。3.2.5.2签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单，签署工程中间交接证书。3.2.5.3审核签认竣工结算。3.2.5.4调解建设单位与施工单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。3.2.5.5根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。3.2.5.6审查分包项目及分包单位资质。3.2.5.7按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。3.2.6专业监理工程师岗位职责在总监理工程师的领导下负责工程建设项目相关专业的监理工作：3.2.6.1负责编制本专业的监理实施细则。3.2.6.2负责本专业监理工作的具体实施。3.2.6.3组织、指导、检查和监督本专业监理员工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。3.2.6.4审查施工项目部提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。3.2.6.5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。3.2.6.6定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。3.2.6.7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。3.2.6.8负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。3.2.6.9参加见证取样工作，核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。3.2.6.10负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。3.2.6.11检查本专业质量、安全、进度、节能减排、水土保持、强制性标准执行等情况，及时监督处理事故隐患，必要时报告。3.2.7安全监理工程师岗位职责在总监理工程师的领导下，负责工程建设项目安全监理的日常工作：3.2.7.1做好风险管理的策划工作，编写监理规划中的安全监理管理内容和安全监理工作方案。3.2.7.2参加施工组织设计中安全措施和施工过程中重大安全技术方案的审查。3.2.7.3对危险性较大的工程安全施工方案或施工项目部提出的安全技术措施的实施进行监督检查。3.2.7.4审查施工项目部、分包单位的安全资质和项目经理、专职安全管理人员、特殊作业人员的上岗资格，并在过程中检查其持证上岗情况。3.2.7.5组织或参与安全例会和安全检查，参与重大施工的安全技术交底，对施工过程进行安全监督和检查，做好各类检查记录和监理日志。对不合格项或安全隐患提出整改要求，并督促整改闭环。3.2.7.6审查施工单位安全管理组织机构、安全规章制度和专项安全措施。重点审查施工项目部危险源、环境因素辨识及其控制措施的适宜性、充分性、有效性，督促做好危险作业预控工作。3.2.7.7组织安全学习。配合总监理工程师组织本项目监理人员的安全学习，督促施工单位开展三级安全教育等安全培训工作。3.2.7.8深入现场掌握安全生产动态，收集安全管理信息。发现重大安全事故隐患及时制止并向总监理工程师报告。3.2.7.9检查安全文明施工措施补助费的使用。协调不同施工单位之间的交叉作业和工序交接中的安全文明施工措施的落实。3.2.7.10负责做好安全管理台账以及安全监理工作资料的收集和整理。3.2.7.11配合或参与安全事故调查。3.2.8信息人员工作职责3.2.8.1负责对工程各类文件资料进行收发登记；分类整理，建立资料台账，并做好工程资料的储存保管工作。3.2.8.2熟悉广东电网公司输变电工程建设标准化工作要求，负责基建工程管控模块的信息录入。3.2.8.3负责工程文件资料在监理项目部内得到及时流转。3.2.8.4对工程监理资料进行统一编号。3.2.8.5负责对工程建设标准文本进行保管和借阅管理。3.2.8.6协助总监理工程师对受控文件进行管理，保证使用该文件人员及时得到最新版本。3.2.8.7负责工程监理资料的整理和归档工作。3.2.11监理创优工作流程3.2.11.1 输电线路工程施工监理工作流程图。3.2.11.2施工图技术交底与图纸会审流程图。3.2.11.3分包商资质报审流程图。3.2.11.4项目管理实施规划（施工组织设计）审批流程图。3.2.11.5施工进度计划报审流程图。3.2.11.6工程开工报审批流程图。3.2.11.7分部工程动工报审流程图。3.2.11.8工程整改流程图。3.2.11.9工程停工、复工流程图。3.2.11.10主要自购材料构配件及设备报审流程图。3.2.11.11主要甲供材料及设备报审流程图。3.2.11.12隐蔽工程质量验收流程图。3.2.11.13监理初检工作流程图。3.2.11.14质量缺陷处理流程图。3.2.11.15一般质量事故处理流程图。3.2.11.16重、特大质量事故处理流程图。3.2.11.17工程进度款签审流程图。3.2.11.18变更工期报审流程图。3.2.11.19设计变更流程图。3.2.11.20费用索赔监理服务程序图。3.2.11.21工程量签证流程图。3.2.11.22工程质量通病防治实施流程图。3.2.12监理工作程序、制度为实现工程创优目标，针对本工程管理特点，监理项目部将严格执行公司职业健康安全标准建立的综合管理手册及程序文件、作业文件,贯彻“守法、诚信、公正、科学的质量方针，制订本项目的各项规章制度、监理工作标准和监理工作程序流程，结合工程特点，按照有关验收规范、技术标准、设计文件及有关规程规范和有关合同系列文件处理施工中发生的问题，提供专业化、规范化和标准化的监理服务。3.2.13组织岗位培训，强化创优意识监理项目部总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、安全监理工程师等监理人员持证上岗率将为100%，同时为进一步做好创优工作，将定期组织监理人员学习创优项目的技术要求和工程特点，以提高监理人员的创优意识和监理业务水平。 专项培训方法和要求如下：3.2.13.1专项培训应采用进场教育交底与日常学习相结合的培训方式；3.2.13.2专项培训由总监理工程师（代表）主持，按照先后进场时间，在开工前及监理实施过程中及时组织对新进或换岗的监理人员进行交底，监理人员未经交底不得上岗。3.2.13.3项目总监理工程师应根据工程情况合理划分工作界面，明确监理人员的岗位职责、工作分管范围、管理权限等。3.2.13.4 重要监理部位实施前组织培训和交底，由项目总监或专业监理工程师主持，交底的项目和内容由总监确定，向参与监理的全体人员交底。3.2.13.5 监理项目部每月组织监理人员学习培训不得少于一次。3.2.13.6 监理人员进场教育交底的内容a. 工程监理范围及主要概况、特点、难点及薄弱环节；b.监理策划文件；c.监理人员管理范围及岗位职责d.重点的监理工作流程，质量、安全、进度、投资监理工作方法及措施；e.本岗位应注意的重大危险源、重大环境因素及管理措施；f.监理项目部的管理要求；g.监理日记及旁站记录填写的要求和方式。3.2.13.7 日常学习的内容a.法律、法规、规程、规范；b.工程建设标准强制性条文；c.质量通病防治措施；d.上级文件传达、事故案例分析；e.有计划的开展专业知识、监理实务知识的学习培训。3.2.13.8 110kV-220kV输变电工程每季度不少于9个学时；3.2.13.9交底和学习记录统一填写质量/安全例会（活动）记录。4 监理创优措施4.1 综合管理措施 4.1.1协助建设单位成立工程创优领导小组根据建设单位“创优规划”的要求，积极主动的参与和建设单位成立创优领导小组，在“创优质工程”过程中，将服从建设单位创优领导小组的统一部署和安排。4.1.2建立健全工程创优管理制度4.1.2.1创优策划研讨会制度建立创优策划研讨会制度，在工程建设的各个阶段，将组织参建各方对工程创优总体策划方案、设计优化方案、施工工艺创新方案以及施工过程中一个具体工序质量的细节创优，都将进行充分的研讨，集思广益，发挥集体的智慧，确保工程质量朝着预定的目标前进。4.1.2.2定期质量讲评制度专业监理工程师和现场监理人员定期（每月至少一次）组织相关施工管理人员总结质量活动情况，提出要求改进工作的有关要求。4.1.2.3样板引路制度推行样板引路制度，即首例试点制度。每个分部工程动工时都将先做出典型样板，监理项目部提出监理意见或建议。对经验不足的新工艺，先做试验，成功做出样板后再全面推广，确保整个工序的质量和工艺。4.1.2.4质量问题纠正和预防措施制度对已经出现的质量问题，将组织相关单位进行会诊，找出原因，查清责任，深入剖析，举一反三，并立即采取纠正和预防措施，消除质量问题，且杜绝类似问题再次发生。4.1.2.5健全工地例会制度将建立施工协调会制度，总监理工程师主持，对工程创优工作进行部署，检查创优活动的力度和成果，总结创优活动的经验教训，提出改进工作的意见和要求，并督促有关各方执行。对现场采集的有关创优图片将及时进行编制整理，在工地例会上，采用图文并茂的形式，对照南方电网工程施工工艺控制规范和施工单位制定的本工程特殊施工工艺策划方案，对阶段施工质量进行讲评。4.1.3积极主动开展工程创优活动4.1.3.1确定工程创新亮点a.基础分部工程创优施工工艺策划：在基础施分部工程施工中，对大板基础、台阶基础采用竹胶模板、新钢模板基础立拄或大块模板，内层贴PVC，严格按南方电网工程施工工艺控制规范要求的工艺施工，基础立柱成品应达到内实外光，减少气泡孔，基础施工质量达到清水混凝土效果。 提前策划全线各种基础保护帽的形式，对制作样式、各部尺寸设置统一标准，达到全线统一、美观、大方与自然环境和谐。 基础（接地）施工基面上500mm回填种植土，回填后的基面表观要与周围环境自然和谐，并在组塔架线工程结束后，种植与周围环境相适应的矮科植物或播种草种，达到施工一片区域，绿化一方环境b.组塔工程创优施工工艺策划：在杆塔分部工程施工中，对内拉悬浮抱杆分解组立铁塔，将严格按南方电网工程施工工艺控制规范要求的工艺施工，在受力钢丝绳与塔材、基础立柱接触的部位，衬垫专用软物，铁塔组装质量达到一次成优。c.架线分部工程创优施工工艺策划：在架线分工程施工中，将对张力场选择及布置、放线滑车的悬挂、跨越设施安装与拆除、导引绳展放、张力放线、紧线、导地线连接、附件安装等的施工工艺，严格执行南方电网工程施工工艺控制规范要求和规定，在导地线液压工序中，将严格控制压接后尺寸、压接后弯曲，保证压接管表面质量，控制导地线相间弧垂偏差，同相子导线间弧垂偏差以及对跨越物及对地距离，弧垂做到一致、美观。4.1.3.2督促设计单位开展设计方案优化a.将审查工程设计质量保证措施并监督落实；b.根据以往工程监理经验，将向设计提出设计优化的合理化建议；c.将组织或参与考察优秀设计工程，借鉴先进设计方案；d.将督促设计单位结合工程特点，在技术方案、设备材料选型、消除质量通病等方面考虑优化方案，形成工程设计创新方案，突出设计亮点；e.将督促设计单位针对本工程设计技术难点，开展相关专题研究。对设计方案从技术经济性、功能可靠性、施工运行便利性、全寿命周期成本管理、环保节能等方面进行多方案、多角度优化，确定最优设计方案。4.1.3.3监督施工单位落实施工创优措施a.积极组织开展工艺创新研讨，将组织参与考察优秀工地，学习借鉴，博众家之所长；b.认真审查施工单位制定的创优实施细则，监理落实国家电网公司标准化工艺手册；c.并要求针对工程的特点和难点及工艺创新亮点，补充编制工程的典型工艺手册；d.督促施工单位针对本工程特点制定质量通病防治措施。e.督促施工单位对工程各种成品保护进行专题研究，制定详细有效的成品保护措施；f.监督施工单位在施工过程中，认真组织，加强施工管理，严格控制工序质量，落实各项创优措施，确保施工工艺质量，消除各种质量通病，加强成品保护，使工程最终实体质量达到创优目标。4.1.4贯彻精细化管理思想积极宣贯精细化管理思路，与各参建单位有机的结合在一起，将业主项目部工程建设创优规划贯穿至设计、施工及监理创优策划中，落实到每个管理细节中，做到精心设计、精心施工，精细监理，确保全过程受控。4.1.5监理措施自查监理项目部将加强内部监督检查，每月由总监组织进行工作自查，确保各岗位监理人员落实各项监理措施，按预定的方案全面开展质量控制工作，质量控制工作及时到位。4.1.6完善监理工作档案按公司输变电工程监理通用工作手册及“输变电工程建设数码照片管理办法”的要求，对质量、安全、造价、工期、文明施工实施控制，形成监理项目部的档案管理体系。4.2 质量控制措施为贯彻“百年大计、质量第一”的方针，落实国家建设工程质量管理条例、关于加强基础设施工程质量管理的通知等政策法规，树立质量精品意识，强化工程建设质量管理，努力创建优质工程，监理项目部将以施工及验收规范、工程质量验评标准为依据，以工序质量控制为核心，以质量预控为重点，实施重点部位的见证点（W点）、停工待检点（H点）、旁站点（S点）的工程质量监理计划，停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序，严格落实各项监理程序。从而使工程项目的人、机、料、法、环等因素处于全面受控状态，如期实现创优目标。4.2.1工程建设标准强制性条文的贯彻落实4.2.1.1工程建设标准强制性条文是技术法规性文件，是国家强制执行的建筑施工依据性文件，是保证工程质量的最基本的要求。严格遵守、贯彻、执行“强制性条文”，是一项基础工作，是确保质量受控、在控的有利手段。4.2.1.2监理项目部针对本工程特点，以输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程为依据，编制有针对性的建设标准强制性条文检查实施细则。4.2.1.3工程建设标准强制性条文是工程事前控制和事中控制中的重点，必须严格执行。要求施工单位在施工前编制输变电工程设计强制性条文执行计划，施工过程中按分项工程填写输变电工程施工强制性条文执行记录表，在分部工程验收时，由总监组织对施工单位执行强制性条文情况进行阶段性检查，检查结果填入输变电工程施工强制性条文执行检查表。4.2.1.4在工程竣工验收时，监理项目部对输变电工程设计强制性条文执行检查表和输变电工程施工强制性条文执行检查表进行复查汇总，对照经审批的强制性条文执行计划，填写输变电工程强制性条文执行汇总表。4.2.1.5强制性条文检查流程检查流程形成记录施工图纸预检施工图纸预检记录施工强制性条文辨识编写建设标准强制性条文检查实施细则施工强制性条文学习过程检查控制汇总总体评价施工强制性条文学习记录强制性条文问题处理登记表工程竣工验收时，对强制性条文执行情况进行汇总质量评估报告 4.2.2质量控制点的制定建立管理制度，加深对控制点的理解与实施。对工程中直接影响质量的主要工序；工艺上有特殊要求或产品的主要质量特性；质量不稳定，以往质量问题较多的检验批、分项工程，结合有关验收办法设置质量控制点，并制定相应的控制措施。 4.2.2.1质量控制点的确定：根据工程实际，由参建方共同分析讨论，确定工程施工质量验收及评定范围划分表和控制要点；4.2.2.2质量控制点控制措施制定：根据前述形成的质量控制点，逐条逐项进行控制风险分析、控制目标分析，质量控制点见质量检验计划4.2.2.3进行质量控制点交底：向施工单位交底，目的是取得施工单位的支持；向监理项目部成员的交底，目的是使全体监理人员掌握控制措施和方法。4.2.2.4建立质量控制点控制情况的责任制和监督检查机制，并严格抓好落实。4.2.3质量控制关键项目的旁站监理对质量控制关键项目的旁站监理进行策划，明确本工程的旁站监理项目，以及各项目旁站监理的检查控制要点，确保关键项目的施工质量。明确各关键项目的旁站监理方法及旁站监理记录格式，落实监理人员责任。4.2.3.1本工程旁站监理项目：a.基础阶段：灌注桩钢筋笼入孔；混凝土浇筑；b.立塔阶段：大跨越铁塔组立；铁塔接地线焊接及敷设。c.架线阶段：导地线压接、光缆接续、特殊跨越施工、导线展放（张力场）。4.2.4隐蔽工程旁站程序、主要职责、旁站记录的要求4.2.4.1隐蔽工程旁站程序a.旁站监理方案经总监理工程师批准后抄送业主项目部建设管理单位和施工单位各1份；b.专业监理工程师在审查施工单位报送的施工质量验收及评定范围划分表时，审核旁站点是否体现在施工质量验收及评定范围划分表中。施工单位根据监理项目部制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24 小时，应当书面通知监理项目部；c.监理项目部接到施工单位关于旁站点施工的书面通知后，应立即安排相关旁站监理人员，按旁站方案实施旁站；检查确认旁站点的施工条件是否具备，具备条件后同意开始施工；d.从旁站施工开始至施工结束，旁站监理人员对整个施工过程进行全过程的监督管理；e.对施工过程中出现的问题，旁站监理人员应立即提出整改要求并督促施工进行整改，整改完成后方可继续进行施工；f.对出现严重影响质量和安全的问题，旁站监理人员可先行提出停工要求，但需立即向总监理工程师汇报，经总监理工程师核准后签发停工令；g.旁站点施工暂停后，旁站监理人员应积极督促和协助施工单位做好应急措施；h.旁站点施工复工条件具备后，由施工单位提交复工报告，经监理人员符合同意后，总监理工程师签署复工通知后恢复施工；i.旁站监理人员应当认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量、安全问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录（见附录）上签字的，不得进行下道工序施工；j.旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师开展工程质量评定、安全签证的重要依据；k.在工程竣工验收后，监理项目部应当将旁站监理记录存档备查。4.2.4.2旁站监理主要职责a.在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；b.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，做好检查记录；c.检查施工现场的安全状况，发现安全事故隐患要求施工单位立即整改，并及时向专业监理工程师或安全工程师报告；d.做好每日例行检查，发现违章指挥和违章操作，应要求其立即改正，并做好记录；e.复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；f.按设计图及有关标准要求，检查和记录施工单位的工艺流程或施工工序，监督施工过程质量、安全情况；g.担任旁站监理工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；做好监理日记和有关的监理记录。4.2.4.3旁站监理记录的要求a.记录内容要真实、准确、及时。b.对旁站的关键部位或关键工序，应按照时间或工序形成完整的记录。例如：地下室防水，可按卷材检验、基层处理、铺贴过程、细部处理等工序填写检查记录表。c.记录表内容填写要完整，未经旁站监理人员和施工单位质检人员签字不得进入下道工序施工。d.记录表内施工过程情况是指所旁站的关键部位和关键工序施工情况。例如：人员上岗情况、材料使用情况、施工工艺和操作情况、执行施工方案和强制性标准情况等。等。将发现的问题做好记录，并提出处理意见。f.其它栏目要填写完整，对于旁站过程中发现问题的应进行跟踪闭环，并填写处理结果，所有栏目不允许有空白。4.2.5隐蔽工程验收4.2.5.1为有效的控制基础隐蔽工程的施工质量，在该工程监理项目部将实行签证记录的管理模式，即“浇制签证”、“拆模签证”、“接地回填签证”、“接续管压接签证”等，确保各工序施工质量全面处于受控状态。4.2.5.2所有隐蔽工程在隐蔽前停工待检，施工单位进行三级验收，经验收合格后，提前24小时通知监理部，由监理人员现场组织验收，监理人员对经验收合格的项目签字认可，施工单位方能隐蔽。隐蔽工程验收应形成完整的记录。4.2.6关键工序的见证检查对线路复测、原材料取样送检，基础养护、试块强度、导地线架设、基础及接地槽回填等工序进行见证检查。各项见证取样的工作方法和程序详见见证取样、平行检验监理工作制度（输电线路工程）。4.2.7质量通病治理消除质量通病是工程创优的前提，治理质量通病是监理质量控制的重要工作之一。4.2.7.1针对本工程特点，根据业主项目部质量通病防治任务书，审查施工单位提交的质量通病防治措施，制定质量通病防治控制措施。4.2.7.2认真做好隐蔽工程和工序质量的验收，上道工序不合格时，不允许进入下一道工序施工。4.2.7.3利用检测仪器加强对工程质量的平行检验，发现问题及时处理。4.2.7.4工程完工后，认真编写质量通病防治工作评估报告，以利工作的持续改进。4.2.7.5本工程的控制重点详见质量通病防治控制措施。4.2.8成品保护监督明确成品保护的监督管理措施。组织施工单位对本工程的成品保护进行详细策划，制定各种成品的保护措施，协调两个以上施工单位制定对他人的成品保护措施。工程施工过程中，监理部将相关成品保护作为工序动工条件进行控制，监督施工单位落实各项成品保护措施。监理部将对以下成品的保护进行重点控制:a.混凝土基础b.保护帽c.塔材d.导线 e.接地引下线f.光缆g.通道等4.2.9纠正和预防措施4.2.9.1监理人员在巡视检查过程中发现施工质量不稳定，与创优策划方案存在差距，或已经出现质量缺陷，应做好监理记录，并通知施工项目部负责人采取纠正和预防措施进行整改，监理部对整改结果进行闭环复查。 4.2.9.2监理人员巡视检查过程中发现出现施工质量问题，视严重程度，或通知整改，或组织相关人员召开现场质量分析会，剖析原因，从工程创优的角度，研究解决方案，令施工单位立即返工整改，监理部对整改结果进行闭环复查。 4.2.9.3出现下列之一的严重情况，且经监理工程师通知施工单位整改无效时，总监理师在征得建设单位同意后，签发“停工通知单”。a.不按经审查的设计图纸施工。b.特殊工种无证操作。c.发现不合格材料、半成品、构配件或机具设备有问题。d.上道工序未经检验签证，便进入下道工序施工。e.隐蔽工程未经验收签证。f.发现不合格项及质量问题整改不力。g.发生质量、安全事故。4.2.10.4对停工的工程需要复工时，要求施工单位填写“复工申请表”，经监理检查认可后，方可复工。4.2.11工程质量验收依据电网公司工程建设质量管理规定的相关要求，明确工程质量验收的监理措施、方法。4.2.11.1严把工序质量检查验收关。监督施工单位切实履行三级自检制度，并控制其一次验收合格率，按创优标准进行监理检查验收。4.2.11.2严格执行分部工程质量验收制度，组织分部工程监理初检，参加业主项目部组织的中间验收。验收合格并满足创优质工程要求后，再进入下一分部工程的施工。4.2.11.3编制监理初检方案，实施竣工监理初检。参加建设单位组织的工程的质量验评工作。4.2.11.4总结工程创优的成果，评价工程质量目标实施情况，发现存在问题，并制订改进对策。4.2.11.5处置各种检查验收中发现的不符合项，实现闭环管理。4.2.12其它质量控制措施4.2.12.1在建设管理单位组织的第一次工地例会上，就创优质工程的监理质量控制策划中需共同遵守的制度、程序，与各参建单位交流，使参建单位达成共识，按制定的制度、程序进行创优质工程质量控制。4.2.12.2参加施工图会审及设计交底，对施工图的设计质量以及能否满足材料加工、施工和运行方面提出意见，并督促设计及时处理。4.2.12.3督促各施工单位建立健全项目部的质量保证体系及施工技术组织，要求质量管理体系及施工技术组织各级人员到位，措施、方案齐全，报验及时，资料归档及时，准确、齐全、整洁。4.2.12.4根据建设工程监理规范要求，将对本工程开工报告的开工条件进行审核，主要审查项目为：施工审批手续是否完成；施工组织设计和基础分部工程施工技术方案是否已经批准；管理人员到位情况；劳动力、机械设备准备情况以及开工所需的施工图纸会审、交底情况等。4.2.12.5施工组织设计（方案）审核根据国家的法律、法规、标准和制度，对施工单位提交的施工组织设计召开专题审查会。随着工程展开，逐项审查施工单位提交的各类方案和措施，并及时签署审查意见，审查重点主从施工组织设计内容、审批手续、施工工艺方法、各项措施能否满足工程的安全质量要求，是否具有可操作性等。4.2.12.6原材料、构配件及主要设备质量检验各分部工程开工前，监理项目部将根据施工单位材料、构配件报审，对到货的原材料及构配件分期、分批进行外观抽查和检验，核对其材质报告和产品质量证明文件，并同步做好见证取样、检验、试验等工作。a.基础分部工程施工前，复核施工单位报审的基础的原材料（包括砂、石、钢筋、水泥、水等）产品合格证明及试验报告。对钢筋焊接等进行见证及试验报告的复核。在施工过程中将督促承包单位按规范要求的数量对原材料进行试验。对到达现场的原材料逐基、逐批进行核查。b.根据到达施工单位材料站的塔材，将组织各参建单位进行到货验收。对存在的问题，及时要求责任单位和人员进行整改。c.对施工单位报审的金具、间隔棒、绝缘子、导线等将进行分期、分批检查，对检查中存在的问题，及时要求责任单位和人员进行整改。d.将组织建设、设计、运行、施工等单位对甲供材料（如：铁塔、绝缘子、导地线等）进行出厂前的检验，确保本工程投入的原材料、构配件和主要设备质量符合设计和规范的要求，产品合格证、质量证明文件和材质报告齐全。对验收中存在的问题，在验收结束后形成了相应的会议纪要，要求责任单位进行限期整改并做好复检工作。4.2.12.7进场施工机械设备审核加强对进场施工机械设备的审核，是实施工程的质量管理的关键。为此，监理项目部将根据各分部工程施工特点和要求，分期、分批检查进场的主要施工机械设备（搅拌机、振捣机、发电机、抱杆、机动绞磨、牵张设备、放线滑车、液压机、吊机等），并要求施工单位实行“定人，定机、定岗位职责”的三定原则。对个别机械设备由于使用周期较长而无法保养的，要求承包单位调换，杜绝不合格的机械设备流入施工现场。4.2.12.8严格控制设计变更。各参建单位（包括设计、施工及建设管理单位）若提出设计修改、变更、材料代用等，均应填写“工程变更单”，通过监理项目部及设计审查或签证同意，并经建设管理单位批准。4.3 安全文明施工与环境保护控制措施为了确保工程安全文明施工与环境保护创优目标，严格执行安全工作规程，贯彻广东电网公司基建安全管理规定、输变电工程安全文明施工标准化工作规定以及其他规章制度，制定监理工作制度、程序、计划，落实各项监理措施，明确文件审查、安全检查签证、旁站监理和巡视监理的范围、内容、程序和相关监理人员职责，以及安全控制措施、要点和目标等，对施工单位的安全文明施工与环境保护进行全过程控制。4.3.1建立安全文明监理控制机制工程监理部建立了以总监理工程师李昶为第一责任人的工程监理安全管理体系与控制网络，明确了各级监理人员的安全管理职责。建立了以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制，制度清单详见3.2.2：4.3.2工程重要项目、重要工序、危险作业、特殊作业的划分4.3.2.1重要工序： a.高边坡塔位开方b.基坑开挖、放炮c.高边坡塔位混凝土浇筑d.大体积混凝土连续浇筑4.3.2.2危险作业： a.基坑支护与降水工程，包括开挖深度超过5米、地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的土石方开挖b.掏挖基础和人工挖孔桩施工c.采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程d.起重吊装作业 e.各种跨越架搭设作业4.3.2.3特殊作业： a.桩基工程b.高空、爆破、水上作业c.高压带电线路交叉作业d.临近高压线路作业e.跨越铁路、公路、河道作业f.进入高压带电区作业g.立体交叉作业4.3.3对安全文明施工的审查、控制监理部检查施工单位编制的施工方案（或作业指导书）是否制定了安全措施，并审查重大项目、重要工序、危险作业、特殊作业的专项施工方案（或作业指导书）和安全施工措施，审查重点为技术方案的可行性、危险点分析（危险源辨识）的准确性、安全技术措施有效性以及措施（方案）的编审批程序的符合性等。4.3.3.1文件审查文件审查的要求执行公司项目管理实施规划（施工组织设计）、方案审查制度、安全施工措施（方案）审查、备案制度、测量/计量设备，施工机械、安全用具审查监理工作制度和施工管理人员、特殊工种/特殊作业人员审查监理工作制度等制度执行。4.3.3.2安全检查签证起重机械、重要跨越架、大跨越铁塔组立系统等设施实施安全检查签证，具体要求执行公司安全监理检查、签证制度；4.3.3.3安全旁站监理对施工安全的关键部位、关键工序、重要及危险作业项目如对掏挖和人工挖孔、大件吊装、大型起重机械的安装拆除、危石及塌方的处理、临近带电体作业等的施工全过程现场跟班检查监督。明确对以下重要及危险作业工序及部位进行旁站监理：a.基础阶段：高边坡开挖，深坑基础掏挖（超过3米时），易坍塌等特殊基础开挖、支护过程； b.组塔阶段：超过80m的高塔组立，临近带电体施工，或特殊地形铁塔组立； c.架线阶段：带电搭设跨越架（平齐带电线路至封顶阶段），特殊施工（飞艇、动力伞等）展放导引绳，导引绳通过不停电跨越架及通航江河、铁路、高速公路越架等。4.3.3.4过程控制加大日常现场安全巡查力度，并定期（每月至少一次）进行现