仓库管理制度docok

精选资料仓库管理制度1.0目的：为了保证仓库管理的完善，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质，提高物流对接规范，确保本公司物资储运安全，特制订本制度。2.0范围：适用于本公司物流部所辖的原材料、半成品、成品、包材和工具辅料仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，料卡、单据、料帐、报表的编制管理。3.0职责3.1仓库管理员物资的进仓、出仓、贮存和保管，料卡、单据、料帐、报表的编制。3.2其他人员管理制度的遵守。4.0管理内容：4.1仓库管理的通用要求4.1.1严格遵守本公司和部门各项规章制度，上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。4.1.2无关人员不得进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员陪同下方可进入仓库。4.1.2仓库管理人员应有良好的职业道德，工作认真、负责。了解负责材料的品种、名称、规格、型号、性能、属性，按库区分布制作仓库平面图，张贴于仓库入口易见处。4.1.3仓库物资应做到分门别类按行次层次位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。4.1.4仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标设，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。共6页 第1页4.1.5为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，由本公司消防安全部门定时安排检查消防器材设施。4.1.6保证仓库环境现场整洁整齐、过道畅通，经常巡视仓库物资，注意防潮、防变质等防护措施，发现问题及时向有关部门报告。4.1.8仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓库后，关好水源，电源，关好门窗，方可离开，以确保仓库物资安全。4.1.9仓管员应熟悉消防基本知识，注意消防器材的有效期限，按时通知消防部门更换。4.1.10仓库原则上按材料进仓时间先后，先进先出，合理安排生产领料，避免因存放时间过长变质造成浪费。 4.2材料入库的管理4.2.1材料入库点收：A仓管员按照单据认真点收物料品种、名称、规格、型号、数量等项目，如有差异及时复核，有疑问，并应立即向节点上游负责人反馈并作妥善处理。B因体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。C因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门在2个工作日内到材料仓库办理进仓和领料手续。D仓管收到来料后1个工作日内把来料存放于相应的库区，并记录物料卡，核对物料库存数量，若有批次管理要求，理应有明显的隔离标识，以免误发误用。4.3材料出库的管理431生产、管理领用：A各车间领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单办理领料手续。B仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在领料单上签名确认。领料单一式三联，第一联（材料仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第三联由领用者保存。共6页 第2页432退料：A使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材料，仓管员核对无误，按退回材料名称、规格、数量填制退料/补领单，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。若需补领材料，领料人应签名确认。B对退回材料管理与库存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，则应立即与购物经手人和采购部联系，与供应商协商解决，不得拖延不报造成积压。4.4材料委外加工物资管理：4.4.1发外加工材料由仓库管理人员直接将材料送往加工单位，填写进仓单办理入库手续。4.4.2领用后由加工单位以日报表形式作为领用凭证，办理出库手续。4.4.3委外加工产品进仓当外加工产品最后完工进仓时，由仓管员核对报表，通知质检员验收。4.4.3委外加工产品出仓领用部门填写出仓单，办理领用手续。4.5半成品入库的管理4.5.1半成品入库点收：A仓库收到生产完成的半成品，仓管员根据交库的“半成品入库单”核定半成品的存货编码、品种、名称、规格、型号、数量、质检员检验合格签名等项目认真核对验收。B因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的半成品，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门在1个工作日内到仓库办理进仓和领料手续。C经验收合格，仓管员办理入库手续。若验收不合格应及时通知生产部门（单位）处理。4.52半成品出库的管理4.5.21半成品的生产领用：A每天生产车间接到销售开出的加工单后，根据生产计划要求产品品种、规格数量，填写领料单交半成品仓库组织材料。B各车间、部门领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单和生产通知单办理领料手续共6页 第3页仓管员生产产品数量与领用材料数量符合本公司材料消耗定额后方可发料。发料时由发料人、领料人在领料单上签名确认。领料单一式四联，第一联（仓库联）周转仓库自存，第二联（财务联）、第三联由统计保存，第四联由领用者保存。C若领料单请领材料生产车间无法一次领用，可分次领用，发料员于领料单上注明。4.5.3退料：A使用部门退回原领出的未用全新半成品或由于各种原因退回周转仓库的半成品，仓管员核对无误，按退回半成品名称、规格、数量填制退料/补领单，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。若需补领半成品，领料人应签名确认。B对退回半成品管理与库存半成品管理相同。但如退料原因是由于质量问题，应立即与半成品生产车间协商解决，不得拖延不报造成积压。4.5.4补领若车间生产过程消耗过大而造成材料不够，生产车间需填写退料/补领单，经部门主管和计划人员审核后，办理领料。补料领用手续同领料过程。4.6成品验收入库：4.6.1仓库根据经核实签名确认的车间产品成品入库单认真核对入库产品的规格、型号、级别、数量、质检确认签名无误后方可办理入库手续。如果产品名称、规格、数量不符，应立即通知车间负责人更改，仓管员无权擅自更改。4.6.2仓库员应指挥入库车辆按指定地点卸车，指挥装卸工按产品规格、包装形态的特点，尽可能同类成品一并堆放。力求整齐、稳固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成产品毁损，包装霉烂。不听从安排乱卸、乱堆、乱放者，仓管员有权要求返工，合乎要求才予以签收。4.6.3为准确反映每日库存量，使销售开票、调拨、备货等工作顺利进行，仓库每日应分别在上午8：30前将前一天日报表交财务、统计和销售部。4.64入库记录4.64.1成品仓管理员收到经确认的加工单、进仓单，应及时按仓号、产品编码、数量准确录入帐册汇总，以保证数量的准确性。共6页 第4页4.64.2建立生产、入库两者数据相互核对确认制度。4.7成品发货、监装、放行4.7.1发货A发货前，仓库管理员或销售发货员应先核对财务开立送货单、加工单内容是否一致：日期、购货单位、产品名称、数量、财务人员确认印章无误后，通知装卸工装车发货。B发货单据内容任何人不得擅自更改。发货后由发货人、装卸工共同在加工单或送货单全称签名，加工单、送货单“客户”联交回客户，仓库保存联由仓库保存并作手工记帐依据。B发货后，发货人应立即逐笔在帐册上登记发货日期、发货数量、送货单号码末尾四位数，结算出存货数量余额。C货物出厂时，送货人员（客户）应将加工单、送货单交保安，保安确认无误后，方可放行。4.7.2手写放行条的填制、放行及保管：A手写放行条应填写送货单号码、（可只写末尾四位数）和货主姓名（或单位）、发货日期、产品型号、数量、发货人全称签名。带车装运的由货主写明车牌号码。B放行时，由门卫按手写“放行条”联核对发放产品。C作废的手写出仓单，不得撕下，应两联并存并注明“作废”字样。如有因印刷造成的错页、号码颠倒等情况，使用人应在相关的两份出仓单右上角分别说明，印刷造成的漏页，由使用人在封面注明，财务负责人签字说明。4.7.3退货的管理A货物已出厂，客户要求退货，须经总经理/副总经理审批方可办理退货B仓库凭已审批的退货单及时会同质检人员对退回的产品作出鉴定。C退货产品经质检人员检验确认后，由分厂厂长确定处理方法。4.8盘点和积压物资处理共6页 第5页4.8.1盘点A仓库应经常对库存材料进行清点整理，做到日清、月结，每月根据材料帐册的结存核数对库存实物，发现不符应及时复查至正确为止。B仓库应按本公司规定的时间，进行盘点工作。C盘点时要在“存卡”上注明盘点日期、实存数量，在摘要栏注明“盘点”，并由盘点人和人全称签名确认。D发现盘盈盘亏的材料应对实盘数量逐一进行复查确认后，方可将盘点表送交财务和有关部门。E处理盈亏数额作盘盈调整时在摘要栏写上“盘盈处理”和“盘亏处理”用红墨墨水将增加或减少的数量金额登记在“收入”栏。4.8.2积压物资处理仓库应定期联合生产、财务、质检部门审定、清理各种积压物资，淘汰物资。及时填制积压物资明细表报财务部和有关部门。当仓库收到本公司的批文，将积压物资处理时，填制领料单，由审定部门经办人签证确认，各联连同已审批的积压物资明细表分送材料仓库、财务部记帐。 共6页 第6页THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑