成本考核制度实施细则

精选资料贵州华瑞鼎兴能源有限公司成本管理实施细则为贯彻落实公司第24号文件精神，全面加强成本管理工作，进一步深挖内潜，提高管理水平，通过进一步完善管理机制，使我公司成本管理工作再上一个新台阶，特制定本实施细则。第一条 物资管理小组及制度建设各矿必须成立材料成本管理领导小组，根据所在矿井实际情况，制定岗位职责，细化分解成本目标，完善管理制度。第二条 物资计划管理的规定一、物资计划编制应坚持“先利库，后填报，自下而上，上下结合”的原则，认真编制计划，确保矿井安全、高效生产，防止物资超储积压，各单位要安排专人负责。二、各单位必须加强物资计划管理工作，确保计划编报的严肃性、科学性、及时性、准确性、规范性和完整性，确保计划流转的快捷高效。三、对加工周期长的物资，合理考虑加工周期，提前上报物资需求计划，并明确到货期限。四、根据生产计划、材料成本控制、物资消耗定额、库存状况等实际情况每月25日编制下月物资需求计划。月度需求计划必须把计划的月份、物资名称、规格型号、数量及特殊要求填写准确。五、物资需求计划要实事求是，月度需求计划金额不得超过生产计划的120%，以满足安全生产需求为原则，不得高估冒算。对上报计划不负责任造成物资超储、积压的，（物资到货三个月内不领用）按采购物资价值的30%罚计划申报单位，主管领导10%，分管领导10%，材料主管5%进行分摊，并追究有关负责人的责任。月度需求计划：凡构成成本费用类物资（生产消耗性的材料及配件），应根据生产计划、材料成本控制、物资消耗定额、库存状况、等实际情况按月编制需求计划。月度补充计划是指在月度计划中未申报而因特殊原因确需紧急采购的计划，每月10号前进行申报。注：如因生产变动、搬家、新装工作面、新开巷道等非正常因素增大需求量的，要在纸质版需求计划备注说明。如：单体柱、电缆、皮带、刮板、管材、钢丝绳等。六、所有计划实行一次性申报制度，严禁重复申报。矿井责任人及班子成员，应加强沟通协调，使物资计划的汇总、上报及时、准确，对于上报的物资计划要做好跟踪催办。第三条 物资发放出库管理规定一、各矿井要建立物资出库管理制度，完善物资发放流程。各矿井内部单位领料必须填写领料单经职能科室、分管领导审批方可发放二、保管员发料时，要严格按照领料单所列的物资名称、规格型号、数量发放单进行发放。三、对工具类物资，必须建立交旧领新制度。员工工种变动调离时，所领（借）的工器具必须退回仓库，办理销账手续。四、劳保类物资由各矿劳资科门审批，各矿劳资科门要建立个人劳保卡片，按照规定时间足额发放。五、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料，坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。六、物资出库有下列情况之一的，不得发货（一）凭单印鉴不符、不全，批准手续不符；（二）凭单字据不清或被涂改；（三）口头提货、电话提货、白条提货；（四）领用单位对出库物资质量有异议或质量不合格。第四条 废旧物资回收管理规定一、物资回收、复用（一）物资回收按照“谁使用、谁回收、谁管理、谁回收”的原则，各回收责任单位必须按照“时间、任务量、回收质量”的要求，按时、按质、按量完成回收工作任务。1、采煤工作面回收范围（1）对回采工作面两巷原支护中的轨道及附件、U型棚、工字钢、顶板支护中锚杆、锚索托盘、锁具，帮锚（全套）进行回收；（2）对正常采煤工序中损坏的单体柱、梁、大立柱、推移千斤顶等进行回收；（3）对采面及巷道内运转设备损坏的零件及配件进行回收。（4）工作面拆除时，负责升井或转运本单位管辖范围内所有的物资设备。2、采煤工作面回收责任（1）工作面推进原支护中的U型棚、工字钢要求回收率100%，丢失按原价赔偿，顶板锚杆托盘、锚索锁具、托盘回收率不低于80%，两巷帮锚杆（全套）回收率不低于90%，每低一个点罚款100元。（3）工作面推进时轨道、旧枕木回收率不低于100%，码放到指定地点以便其他掘进头使用，一般情况掘进头使用旧轨道，新轨道只用于永久巷道。道夹板、道钉、道螺丝撞车升井。3、掘进单位回收范围及回收责任对本系统内闲散材料，能复用的自行安排使用，不能复用的按业务联系书要求转运至指定地点或升井，施工结束后做到工完料尽，否则按原值2倍罚款。掘进施工老峒子回收工字钢、U型钢及附件、废旧设备等按矿规定兑现奖励。巷修期间，回收拆除的工字钢、U型钢、盘料等材料能复用的就地复用，不能复用的升井或转至指定地点，组织验收后按矿有关规定予以奖励。报废巷道、封闭巷道内的废旧支护材料，生产部组织监察部、物资管理部门等单位根据现场情况制定回收奖励政策，定出回收率。超出回收率按废旧材料回收价格的2倍奖励，低于回收率部分除取消回收奖励外，按丢弃物资原值的50%给予罚款。4、运输下料部门回收范围及回收责任：负责轨距拉杆、道夹板、道钉、道螺栓、地滚、轨枕、轮边、道岔及附件、搬道器系统组件、运输系统保险档及附件的回收。5、通防回收范围及回收责任：负责各类封孔材料、抽放管、2寸及以上三通、闸阀、风筒、风门(含调节窗)及附件、隔爆水袋及附件、防尘喷雾、管材(管路、螺丝、S勾)等材料的回收。6、机电部门回收范围及回收责任：负责开关架、抗滚架、过桥、钉扣机、托辊、开关、开关芯、检漏继电器、触头装配等配件的回收，并负责风机滑环、调速机等配件的回收。7、承包大型材料(指风水管路、轨道、电缆、运输皮带)的单位必须按规定设立台帐，规范管理，组织分管范围材料回收。8、回收升井的材料按规定办理交接验收手续。(1)电缆、小型电器、保护器统一交机电部门仓库，由机电部门负责验收，办理废旧物资回收验收单,并建账、维修、保管、发放; 各种设备、材料性设备统一交机电部门设备库，由机电部门设备库负责验收，办理废旧物资回收验收单,并建账、维修、保管、发放。(2)“四铁”材料(工字钢、铰接顶梁、铁鞋、挡煤板、链条、单体等)、统一交机修厂，由机修厂、物资管理部门共同验收，办理废旧物资回收验收单,机修厂负责建账、保管、维修、发放。(3)回收升井的U型钢及附件交物资管理部门，由物资管理部门验收，办理废旧物资回收验收单。物资管理部门负责金属支护材料的分拣工作，按照能直接复用、可以修复和无法修复三类，分别码放。(4)除上述之外的其它所有升井或地面拆除物资，在矿没有指定回收存放的地点情况下统一交物资管理部门。9、各种物资的回收率及回收奖励价格(见附表一)10、物资回收的几项规定(1)所有能回收的物资在审批时，一律交旧领新，无特殊情况，没有交旧单，一律不予审批。(2)物资回收一律实行开单验收，回收物资交接时，由监察部、物资管理部门、回收单位和保管承修单位进行现场严格验收并开具验收单，注明回收数量和损坏状况。(3)各单位必须积极开展材料的回收与复用工作，杜绝丢失、浪费。(4)归口单位必须加大归口材料的回收、复用力度，提高回收率和复用率。除归口单位外，其他各单位也应积极参与回收工作，矿将给予回收奖励，标准统一。(5)回收皮带，原则上要求整根回收，如不经物资管理部门审批同意，擅自截断，取消回收奖，且每根皮带分别对责任单位和责任人处予1000元和200元罚款。旧的U型钢及附件、工字钢、老料、道木等材料原则上要求在井下进行合理复用，除归口单位正常回收升井外，其他单位严禁擅自装车升井。否则，不予兑现奖励并按偷盗论处。特殊困难情况下工字钢、U型钢的回收，由生技部、监察部、安全部、调度中心、物资管理部门现场鉴定确定回收率，达不到回收率的，除取消回收奖励外，按丢失材料原值的50%进行处罚。对于各单位升井入物资管理部门的物资，由监察部、物资管理部门共同监督处理，升井入机修厂的物资，由监察部、机修厂、物资管理部门共同监督处理，对找不到单位的物资，物资管理部门负责安排交到指定地点。追查出责任单位后，按原值对责任单位进行处罚，对拉到矸石场的物资，根据实际情况对运输部门和回收单位进行处罚。各种物资的回收率达不到规定要求的或因回收不当造成损坏报废的，取消回收奖励，并按造成的损失额进行处罚。（二）物资周转复用1、按照“加快周转，就近转用，减少升井，加大复用”的原则，实现井下物资的充分就近转用，减少运输环节，减轻上下料劳动强度，提高物资周转复用率。2、生产单位新领材料以及U型钢、轨道、道木、开关等材料，首先进行井下转用，确实无转用的物资，方可从地面新下材料，物资管理部门应优先确保回收修旧材料的使用，生产单位不得以任何理由拒绝。3、鼓励使用单位对井下维持生产正常运行的配件材料(支护材料、建工材料除外)进行周转和复用。对生产单位使用井下转运材料的，按材料原值的40%进单位材料费，从地面领用回收修旧材料的，按材料原值的60%进单位材料费；从地面领用新材料的按100%进该单位材料费。4、生产部、机电部门、物资管理部门应加强井下物资的跟踪管理和过程控制，及时提供井下物资闲置和转用信息，及时联系有关单位转运和复用回收修旧物资。二、修旧利废和自制加工（一）修旧利废1、各修理主体的修理范围（1）机修厂负责各矿机电设备的中、小修和部分机电设备的大修；（2）机修厂负责全矿“四铁”材料的修理、轨道的维修、钻眼、各类小型电器、设备的维修；（3）机电部门负责全矿小型电器的维修管理、电缆修补、自用设备的中小修、全矿电缆挂钩的防腐与维修、各类照明灯具的维修；废油，钢丝绳，边角废料，废管道，做到能修则修，能代则代，真正做到综合利用。（4）通防部门负责全矿钢管、瓦斯抽排管、灭尘设施、通风设施的加工修理，矿灯、自救器、便携仪、放炮器、瓦检仪的中小修及调试，风筒的修补以及本单位自用设备的中小修；（5）运输部门负责全矿、矿车的中小修，负责轮对、电瓶、道岔、搬道器、以及本单位自用设备的中小修理。（6）参与矿物资维修的外委公司，应遵守华瑞公司各项规章制度，服从公司工作安排，积极完成公司下达的维修任务，华瑞公司按双方达成的协议按时兑现相关费用。2、公司鼓励各矿积极开展修旧利废活动，遵照“谁回收、谁修旧、谁受益”的原则，按核定的价格进行奖励，标准统一。各矿能自行修理的，组织人员进行维修。履行程序如下：（1）各矿根据情况向公司物资管理部门申请修旧利废项目，生产部、机电部门、物资管理部门组织有关单位对其申请进行审核鉴定，确认申请单位具备维修能力后，报生产副总、总经理审批。（2）公司有关技术部门及技术人员应加强对修旧利废工作的指导，不断探索节支降耗的新途径。（3）鼓励各矿自修和加工，严格按照价格表进行奖励。在价格目录中未明确价格的修理和加工名称，经公司修旧利废领导小组研究，给予合适的价格予以奖励。3、凡是有能力修理的单位，都必须组织力量进行修理工作，减少新材料投入，有效降低成本。4、凡是能用修旧产品代替的，坚决不用新材料。5、对可修复的材料而不进行修复的，按照原材料价值的20%给予处罚。6、修复单位在修复过程中，投入的新材料应不超过修复产品价值的20%，给予奖励，超过限额，超出部分从修复产品奖励中扣除。7、对物资材料修复鉴定验收，每月由物资管理部门牵头，组织生技部、财务、机电、安全部等单位参与，合格品办理入材料库手续，统一交物资管理部门;对电器设备(含材料性设备)的修复鉴定验收，每月由机电部门牵头，组织物资管理部门、生技部、监察部、安全部等单位参与，合格品办理入设备库。领用修旧物资使用单位因质量问题有投诉的，经有关管理部门仲裁后，按仲裁委员会仲裁结果执行。8、物资管理部门和监察部要规范管理修复物资的收、发、存及与各单位结算工作，建立修复台帐，有一项做不到或出现帐物不符，每次罚责任单位100元。9、物资管理部门、机电部门每月底应对修复入库的物资台帐进行汇总更新，并于下月二日前将台帐报监察部。修复物资投入使用审批，原则上有修复物资不批新品，物资管理部门要建立修复物资汇总台帐，做不到罚责任单位100元。10、修复物资验收入库后，物资管理部门按核定修旧利废奖励价格，凭验收单兑现修旧利废奖励。 11、对于回收、修理和加工的奖励，应奖励到直接相关的人员，严禁搭车现象发生。（二）自制加工1、自制加工范围：轻轨、钢管、地档、防跑车装置、电缆勾、皮带机“H”架及矿副总以上矿领导签字的来图加工。2、自制加工由需用单位写出书面报告，经矿副总以上领导签字、物资管理部门审批，附图纸送机修厂加工。所需材料由机修厂领取，财务挂机修厂账；加工后产品由物资管理部门组织监察部、生产部、机电部门等单位共同验收，产品验收合格后交物资管理部门，财务部门依据物资管理部门开具的验收单进行结算，入库验收单必须经参与验收单位共同签字。3、自制加工遵循先矿内、后矿外的原则。产品能自制加工的，原则上不外购。4、自制加工产品，按华瑞公司2014年产品自制加工奖励兑现奖励金额。若奖励标准中未列示的，由监察部部长召集物资管理部门、生产部、机电、财务等单位共同核定奖励标准。5、根据生产需要，部分委托加工的产品，如U型钢短节、工字钢短节、金额焊管及短节、抬棚料，特制卡缆、扒钉等，必须由生产部绘制加工图纸，副总以上矿领导签字，物资管理部门提供材料，生产部负责加工材料的使用量，加工单位应最大限度地利用物资管理部门提供的材料，按时、按质、按量加工，减少材料浪费。产品加工后，剩余的材料由加工单位清理，退回各矿材料库，物资管理部门负责回收并出具证明，并备案。6、委托加工的产品，由加工单位提出申请，技术部、物资管理部门、监察部到现场验收后领用。（三）一般管理规定1、各单位要求自制、自修前必须要有自制、自修的申请，经监察部、生产部组织相关单位进行鉴定后才能自制、自修，否则不支付劳务费。2、各单位对维修好的设备或材料要向物资管理部门提出验收申请，经监察部等相关职能部门工作人员验收合格后，给予兑现劳务费。3、对有维修或自制加工价格的，按照公司制定的价格支付劳务费，没有明确维修价格的，根据实际情况支付劳务费，原则上不超过物资原值的10%支付。4、对劳务费的分配以实际参与劳动的工人为主，参与组织、设计的材料员和管技人员不得超过20%。5、为鼓励组织、管理人员的积极性，可按修复、加工奖励金额的5%对有关人员进行管理奖励。三、交旧领新1、物资管理部门批料员批料时，认真核对交旧单据，严格执行交旧领新审批制度，并加盖“旧品已交”印章，库管员发料时，必须严格执行交旧领新制度，认真审核料单有无“旧品已交”印章。发现无“旧品已交”印章，库管员有权拒绝发料。2、除一次性消耗的材料外，所有有回收价值的材料一律实行交旧领新，按照交旧比例一次性交清同类型废旧物资，对一些不能及时回收的废旧物资，但急需领用新料的单位，必须由领料人办理欠条，或限期补交手续。若不能按期交回旧品，按欠数新品价值的20%罚款标准给予处罚，报请生产副总同意后从工资中扣除。3、对于交回的旧料，各矿废品库保管员应单独建帐及存放，每月由监察部、物资管理部门、生产部、机电部门对交回的旧料进行验收，对于无修复价值的，经验收各家签字确认后，一律转入废料库，特殊情况须报请公司领导批准。4、对于交回的旧料，各矿废品库当月底上报一次明细报表，物资管理部门签字后备案。监察部负责交旧领新政策落实情况的监管，按月考核交旧量，未建立交旧记录或未认真执行交旧领新制度，发现一次罚物资管理部门负责人、库管员各100元，情节严重的，按公司有关规定处理。监察部监管不力，发现一次罚监察部责任人100元。四、统计1、统计范围：主要物资的回收复用、修旧利废每月进行统计汇总分析。物资管理部门要设置明细台帐，每月对主要物资的回收复用和修旧利废额进行专项统计，对其它材料进行月度综合统计，认真编制回收复用和修旧利废报表，并做好回收复用和修旧利废计划执行情况和回收复用和修旧利废金额的分析。2、统计口径：按照公司规定的标准口径计算统计。五、考核奖罚实行月度考核，月度兑现奖罚。每月结合各单位实际回收复用、修旧利废和自制加工产品的数量、质量和单价进行奖励(奖励标准见附表)，公司每月按照回收修复奖励总额5%的金额，用以奖励回收复用、修旧利废组织工作先进单位和先进个人，努力形成“人人参与回收复用、人人修旧利废”的管理氛围。附表一：华瑞公司2014年物资回收奖励标准附表二：华瑞公司2014年内部修旧奖励标准附表三：华瑞公司2014年产品自制加工奖励标准可修改编辑华瑞公司物资回收比例及回收奖励标准单位：元序号物资名称规格 回收率（%）单位奖励金额（元）备注1复合钢塑管100根104m/根2一般高频焊管100根53m以上3管材短节100个24闸阀100个10 100个54寸以下5球阀、弯头、管通95个26轮对100个77废矿车皮100吨200100个158钢轨100m29轨枕L=1200100根210道夹板97付22块/付11道拉丝95个212道钉22Kg90个0.513道钉30Kg100个114道岔（花道、附件）100付200配套齐全15铁鞋97块516铰接顶梁根317支柱顶盖个318钢丝绳保险档100套30配套齐全19工字钢保险档100套50配套齐全20弯道器100个521螺丝M20及以下85套0.5杆、帽齐全M20及以上100套122螺杆M20及以下85套0.2M20及以上95套0.323螺帽M20及以下85套0.1M20及以上95套0.224风筒800100节7完好、不破损600及以下100节525隔爆水袋40L100个1不计位置挪动26隔爆水袋架100个5大巷3机风巷27拉丝100个1.528工字钢100根1229型梁100根1230单体支柱100根7.531支柱顶盖100个332通讯电缆70m0.23315.5m五芯（七芯）通信电缆100根534铲头、镐头、钎子100个135锚杆拉力器、张拉仪100台3.536管子钳100把137钢丝绳7分以上100m0.538钢丝绳7分以下95m0.3539圆木根32m以上40坑木（半元木）根21.5m以上41塘柴、笆片（木质）Kg0.542锚杆100根1043锚杆、锚索盖板95块544磨擦板100块245钢笆片720*600100片4打运铁料80片10回采面两巷46钢筋网2000*1000100片647双抗网3000*100095片3完好、干净48编织袋90个0.3完好、干净49滑轮100个1010t及以上100个55t及以上80个10.5t及以上50减速箱100个200完整51电机100台8052真空开头、综保100台5053托滚100节2上托滚100节6.5下托滚54耙矸机100部300完整55局扇100台24056喷浆机100台6057H架100个2.258纵梁100个359运输皮带100米460m以上60风泵、电泵100部2461水泵5.5Kw100部207.5Kw100部3022Kw及以上100部5062U型钢100根12整根吨80截断、矿领导许可63卡缆（25U)95付4.5含螺杆、帽64卡缆（36U)97付5含螺杆、帽65废杂铁吨800井下回收、非更换 设备整件吨400井下更换 设备整件66钢丝绳卡子个0.567电缆勾（金属）100个368电缆勾（聚乙烯）100个2.269垫圈80Kg0.1570铁丝Kg0.571地滚100个472滚筒100个3073高压胶管100m1.51m及以上74100m21m以下75千斤顶100个2076立柱100个3077支架阀体100个1078支柱阀体100个579手拉葫芦100个33t及以上80手拉葫芦100个1.52t及以下81煤电钻100台1082水平销100个1.583监测监控电缆100m0.2584油桶100个385压力表100块286刮板100块10综采87刮板100块1.5链板机88链条100m5综采89链条100m1链板机90截齿90个291托绳轮、压绳轮100个1.592托、压绳轮架100个3.593无极绳配重铁100个1.594铝合金梯子个5交旧、限额95废油80Kg0.596油缸100个2097防爆日光灯100个198三通、四通、六通100个299单、双、三按100个1100电铃100个1101电缆6mm及以下100m0.23含信号电缆25mm及以下100m0.350mm及以下100m0.5550mm以上100m0.9说明：地面物资回收按井下回收物资价格的30%执行华瑞公司内部修理奖励标准单位：元序号物资名称规格型号计量单位修理单价奖励单价修理等级备注1矿车轮对对10更换清洗2启动器QJZ-400套203电车灯只34防爆日光灯件105照明综保ZBZ-4.0件306手提开关QJZ-35CK 307真空开关QBZ-120(200)台1008真空开关QBZ-80N(80)台1009真空开关QBZ-200N(80)台10010馈电开关BKD-400台15011馈电开关BKD20-630台15012组合开关QBZ-80+80台15013组合开关QBZ-120+120台15014气动扳机台30154通件10163通、六通件817旋转喷雾套2018各类拔哨个219语音信号个1020扩音电话个1021道岔控制组件套1022电铃件523隔爆水袋架架12244寸、6寸、8寸两通件625对旋局扇2*30Kw台300262*15Kw台24027绞车JD-11.4台15028JD-25台15029JD-40台15030JH-8台15031JH-20台15032JH-4台10033耙矸机17KW 0.3m3台3003430KW 0.6m3台30035喷浆机台12036注浆机台12037管道泵1.5Kw台3038风泵台3039潜水泵7.5KW及以上台60405.5KW及以下台3041电机40KW及以上台3004240KW以下台24043拔柱器把3044轻轨22Kg,4m/根根10调直，眼距准确45轻轨30Kg,4m/根根15调直，眼距准确46工字钢2.8m及以上根10调直47高压胶管根10压头48风锤台6049风锤气腿部2050风锤头台2051手持电钻台3052托滚、缓冲托滚个253地滚个554手拉葫芦个2012T55手拉葫芦个303T及以上56乳化液泵BR125台30057弯道器个2058风镐台30中修59U型钢架126036U卡缆付3.3简修组装6125U卡缆付162铰接顶梁（含型梁）根5小修63铁鞋套664电缆根8做头65处15中修补胶66锚杆钻机台6067钎子、剁斧个168镐头把269叉车辆120边框直，轮正常70活塞只371底座只372顶盖只3.573注液枪把1574三用阀套675单体支柱根15华瑞公司产品自制加工奖励标准单位：元序号物资名称规格型号单位奖励标准备注1电缆勾5联以上个8除锈、 打磨、刷漆5联以下个54大4小及以上个62接地极个3符合规定3耙矸机护栏个5根据图纸加工4材料架1200*380*1200件10根据图纸加工5开关架件10根据图纸加工6分站开关架个107传感器架件38挡煤板块39轻轨个1拱眼10过桥件3011货架、柜子件30除锈、打磨、刷漆12漏斗套8013道夹板付514道钉Kg315扒钉Kg416管子根6焊法兰盘2片17龙门道 2018短节根6焊法兰盘2片19防火门扇10020风门樘220宽度不小于1.7m21调节风窗扇2022钢筋笆2000*1000片8720*600片823阻车器套4024超速捕车器套8025保险挡套5026地脚螺栓根3根据图纸加工27沙箱只10根据图纸加工28S勾个1根据图纸加工29机尾螺栓件130机尾螺丝套531U型螺栓根2根据图纸加工32给煤机轴套件3根据图纸加工33钢板撑块134矿车1t 辆12035叉车辆24036各类工具件0.537点柱根838梯形棚架2039铁鞋块4铁链牢固40水平销个5加工41水平销串0.5钢丝绳联结42地锚套2043剁斧、镐头（双个）件144H架件1045管卡4寸个246纵梁根6第五条仓储管理规定一、建立健全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，做到人人有责任，上标准岗、干标准活。二、按需储备物资，库房主管与保管员共同把关，不得超储。三、保管员要做到“三懂”、“四会”、账目清、无涂改、无差错、日清月结，并做到账、卡、物相符。四、物资发放严格按规定制度办理领发手续，严禁白条出库。五、保管员因工作调动或离职，必须严格办理移交手续。六、加强对库存物资的保管、保养。七、 仓库每月盘库一次，每季清查一次并及时填报材料收、支、存等报表。八、材料进库或现场接料，必须做好验收登记。材料进库前，认真检查包装，并对规格型号、质量、数量进行检查和清点，实物与合同和物资计划单相符后方可办理入库手续。九、无计划或非计划人员购进的材料，未经公司物管部同意，不得办理入库手续。十、库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资应分区存放，不得与其它物资混合存放。十一、 库内材料做到：库区规范化、妥善保管、标识明显、品名相符、数量准确、质量合格、附件齐全、资料完整。十二、禁止闲杂人员进库，保管员不得让领料人员进库随意挑选。十三、入库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。按照消防管理规定配备灭火器材。十四、搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。第六物资验收管理制度一、验收方法及职责划分批量产品、特殊产品、专业性较强的产品由各矿井库管主任组织，职能科室牵头，使用单位参与验收，产品随到随验收，未经验收不得办理入库手续。常规物资由库管主任、保管员共同验收。另公司物管部抽查，对四大类物资、配件的标准、质量及相关要求进行抽查验收，每月抽查一次。二、各类材料、配件的验收标准(一)皮带、电缆、钢丝绳和各类配件的验收1、各类配件的验收，对厂家进行验证，对产品的材质、型号、尺寸进行验收并做好验收记录。2、查看产品质量检验合格证、生产许可证、使用说明书、防爆许可证、煤矿安全标志准用证等是否齐全和有效。3、查看皮带的宽度、厚度、长度、粘接度、表层等是否符合要求；查看电缆的绝缘度、长度、内芯直径、外皮等是否满足要求；查看钢丝绳的直径、钢丝状况是否满足要求，并且对皮带、电缆、钢丝绳的规格、型号、生产厂家进行验证。(二)支护类、土产及其制品的验收1、对材料的质量进行验收，并登记清楚厂家、时间、数量（保管员负责登记）。2、要求具有煤安标志的产品，由物管部负责对供货单位提供的煤安证进行物、证对照，相符后上网验证。对证、物不符的，证号网上没有或过期的不得验收入库并设专人进行登记。3、对钢棚的验收，每五次收货抽验不少于两架。检验棚子的尺寸、搭接、夹角、焊接是否符合要求，且使用单位要参加验收。4、各种锚杆、托盘的验收，锚杆要保持平直，锚杆的长度、直径、丝扣状况是否符合要求；托盘要求贴岩面侧四角水平、四边水平，托盘厚度及其中心孔直径是否符合要求。5、对钢带、网片、柱靴、原木、半原木、道木等支护材料的验收，每车要抽查，每次抽查不少于当次总量的10，查验其材质、尺寸是否符合生产技术部门的要求。6、对土产的验收：沙子要验收其规格、型号、含土量是否符合要求，必须是平均粒径为0.350.5mm中粗沙，颗粒坚硬洁净，粘土、泥灰、粉末等不超过3%，煤屑、云母等不超过0.5，三氧化硫不得超过1（以上含量均以占沙子的总重量计），数量以现场实测为准；石子要验收其规格、型号、强度、含土量是否符合要求，米石直径为510mm，粘土、泥灰、粉末等不大于23，对水泥的验收，抽验袋装水泥重量，50公斤正负1.5公斤，且负数不能超过50%；(三)劳保防护用品的验收1、对所有劳动防护用品的到货验收，必须建立专门的验收台帐，台帐有专人负责填写。2、劳动防护用品验收时，必须有劳动防护用品安全标志、产品合格证、安全标识“LA”，证物是否相符。(四)对大型材料、黑色金属及制品的验收对道轨、型钢及制品等的验收，检验其合格证、质量证明书是否齐全，规格型号、数量是否符合要求。（三）相关要求(一)参与验收人员应具备的资格，原则上，牵头科室至少是分管副科长，其余科室应为专业技术人员或专门负责此项工作的人员，牵头科室参与验收的人员为本验收组组长，参与验收的人员要认真负责，相互配合，严格按照标准进行验收、抽查。(二)验收完毕后，参与验收的人员要办理签字手续，正常验收由供应科负责组织签字，质量抽查验收由牵头科室负责组织签字。验收过程中，若出现证件不全、数量有误、感观质量较差等存在异议时，在不影响安全、质量、使用的情况下由本验收组拿出处理意见；若规格、型号、材质等不符合要求，因质量问题可能影响生产的必须向物资验收领导小组组长汇报后再作处理。第七条 矿井废品处理管理规定一、各种废旧物资处置，原则上由公司废旧物资处置工作领导小组负责对外公开出售，任何单位对回收的废旧物资(包括报废设备、残体和金属制品等)，不得擅自处理或私自出售。一旦发现，严肃处理。除追究其单位领导责任外，由监察部开具罚款单(按其出售物资的两倍)给予罚款，并视其情节轻重分别给予责任人政纪处分。二、不按规定上交废旧物资的单位，将由有关部门共同研究核定数额，在月度工资中扣除，对直接责任人予以待岗处理，单位主要领导通报批评。三、所有参加废旧物资回收、验收、鉴定、出售及监督的单位和人员，要做到大公无私，作风正派，实事求是，严格把关。不得弄虚作假，否则，罚相关责任人500元，并通报批评。四、废旧物资处置每月要编制废旧物资入库、出售统计报表，报送公司废旧物资处置领导小组组长、副组长。五、物资管理部门要加强和司磅单位的联系，积极参与磅秤的日常维护、保养和管理，确保磅秤计量准确无误。要不断完善废品仓库防火、防盗措施，明确专人负责，并做好日常检查和管理工作。六、废旧物资出矿，必须严格按物资出矿管理规定执行。保卫科要认真查验各种废旧物资出矿。无出门手续或手续不全者，一律不得放行。七、为确保废旧物资有序管理，矿按废旧物资销售额的10%作为管理费用奖励给相关单位和工作人员。第九条 物资采购管理规定（一）采购工作必须遵循价格合理、质量保障、售后可靠的原则。采购采取一般材料在固定招投标来的5-10家公司中执行“货比三家”的采购原则。在招标管理办法中，主要是针对达到一定金额限制的各种类采购进行招标，并没有关于选择固定供应商的内容，选择供应商应主要是通过供应商管理办法来确定，或与公司领导沟通增加招投标管理办法内容。（二）采购人员必须坚守廉洁自律，杜绝接受商家宴请、收受商家礼品、收取商家回扣等违规违纪行为。（三）采购方式实行公司集中采购和零星采购机制，及“招标采购”机制。（四）物管部负责公司各部门、煤矿物资采购工作；物管部派驻采购人员负责各煤矿等路程偏远煤矿的采购；各煤矿零星物资的采购由物管部负责。（五）采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。（六）自觉维护公司利益，努力提高采购物品质量，减低采购成本。（七）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（八）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考