原料车间管理制度

精选资料目 录第一章 原料车间岗位职责.第一节 原料车间主任岗位.第二节 原料车间副主任岗位.第三节 原料员岗位.第四节 原料统计岗位.第五节 原料基地及外围管理员岗位第六节 农残管理员岗位第七节 司磅员岗位第八节 原料车间临时工岗位第二章 原料车间员工绩效考核管理办法.第三章 原料供方年度培训计划.第四章 番茄采收管理办法.第五章 拉运车辆管理办法.第六章 番茄原料拉运高峰期紧急异常情况应急处理办法.第一章 原料车间岗位职责第一节 原料车间主任岗位直接上级：主管原料副经理直接下级：原料车间副主任、原料统计、农残管理员1职责：1.1在分公司领导下，建立本车间的管理体系，执行公司管理体系文件和各项规章制度。1.2负责完成分公司下达的月度生产计划和年度生产计划。1.3负责编制本部门各类三级文件、审核并组织实施。1.4负责按原料技术部的供方调查评价表，定期组织对供方进行综合评定并确定合格供方。1.5负责收集本种植区域内各类经济作物的种植信息及经济效益分析，编制原料价格分析报告，上报原料技术部。1.6负责编制当年种子使用计划，上报原料技术部。1.7负责协调将种子、农资交给供方，并将赊欠种子、农资款回收。1.8负责原料品种、种植面积、种植模式、采收方式、运输方式等的落实、监督、检查工作。1.9负责番茄原料种植、采收、过磅过程的管理。1.10服从产业管理部原料供应的统一调配。1.11负责供方的技术培训工作的管理。1.12负责向产业管理部、生产办提供相关原料统计报表的管理。1.13负责组织一般原料事故分析会。1.14负责番茄原料可发展区域的培育和番茄原料基地建设及管理工作。1.15负责按原料技术部要求和本地区实际情况进行新品种、新技术的试验、示范、推广工作。1.16负责原料采购服务费、技术服务费和合格基地奖励基金的申报。1.17负责对公司所属原料种植区域的安全性，并督促原料员进行监控。按要求每年对原料区域土壤、灌溉水、重金属农残送有关部门进行检测的管理，以确保原料种植区域的安全。1.18负责田间秧苗、番茄叶片、果实农残检测代表性样品的取样和送样管理。1.19负责本部门各项费用的预算、资金计划、付款计划的编制和各项费用的控制。1.20负责本部门持续改进工作的分析、实施，并对实施的有效性，进行验证。1.21负责按照质量管理体系文件的相关规定，严格组织供方实施和控制非转基因番茄的种植及收购工作。 1.22负责与原料相关的各类信息的收集整理、分析上报。1.23负责对供应原料的种植户使用农药品种、使用时间进行监控管理，确保番茄原料农残指标符合法律、法规及客户的要求。1.24负责将不合格原料调运出厂。1.25负责5S管理的推行工作。1.26负责组织实施上级及本公司安排的临时性工作。2.权限2.1有权确定合格原料供方并对其进行综合评定。2.2有权对原料从种植、采收到过磅前进行管理。2.3有权根据本地区实际情况对新品种、新技术进行试验、示范、推广。2.4有权对供方原料采购服务费、技术服务费和合格基地奖励基金的申报和发放。2.5有权制定原料车间员工绩效考核制度、原料员激励考核办法，上报分公司总经理批准。2.6有权按照合同、收购量、公司资金实际情况提供付款计划。2.7有权按相关文件对非转基因番茄进行监督、检查，满足客户的要求。3.相互关系3.1工作上向主管副总经理负责。3.2在工作方面接受和服从有关职能部门的管理、监督、检查和考核。第二节 原料车间副主任岗位直接上级：原料车间主任直接下级：原料员、原料基地及外围管理员、司磅员1 职责1.1 协助原料车间主任对原料车间整体工作进行管理。1.2 对原料车间的工作提出合理化建议。1.3 主任不在时经受权可行使原料车间主任的职责主持原料车间日常工作。1.4 负责本部门月度、周工作计划的检查、考核、出据考核结果。1.5 负责原料供方的培训和指导工作的实施。1.6负责按原料技术部的供方调查评价，定期组织实施原料员对供方进行综合评定。1.7负责原料品种、种植面积、种植模式、采收方式、运输方式的落实、监督、检查工作。1.8、负责组织原料新品种、新技术的推广落实检查工作。1.9 负责原料拉运车辆的组织和拉运司机的培训。1.10 负责对所属原料片区的安全性督促原料员进行监控，并每年组织原料员对各片区土壤、灌溉水、重金属进行采样送相关部门检测，确定安全种植区域。1.11负责按照IP手册及文件的相关规定严格组织实施和控制非转番茄的种植及收购工作。1.12 负责原料车间对外协调及直接下级日常工作的安排。1.13 负责番茄原料种植、采收、交售、过磅过程的监督、检查及外围秩序的管理工作。1.14负责与原料相关的各项信息的收集、整理工作。1.15负责督促原料员对当年赊欠种子款、农资款的回收。1.16 负责对片区原料员对供方农药监督使用的考核、督促工作。1.17 负责原料车间安全工作的检查、监督与实施。2 权限2.1有权对原料车间各项工作任务完成情况和各项计划执行情况进行日常监督、检查和指导。2.2有权组织原料种植、采收到过磅的监督、检查。2.3、有权按IP手册及相关文件对非转基因番茄进行控制，满足客户的要求。2.4、有权对原料车间工作提出合理化建议。3 相互关系3.1 原料车间副主任在工作上向原料车间主任负责。3.2在工作方面接受和服从有关职能部门的管理、监督、检查和考核第三节 原料员岗位直接上级：原料车间副主任1 职责1.1 负责对片区原料供方进行调查和评价，确定合格供方名单。1.2 负责对片区原料供方进行技术培训。1.3 负责制定片区番茄供应计划。1.4 负责本片区原料调运单向供方的发放工作。1.5 负责依据合同规定与合格原料供方签订原料采购合同。1.6 负责原料品种、种植面积、种植模式、采收方式、运输方式等工作的实施。1.7 负责片区番茄原料的采收运输计划的制定。1.8 负责对本片区原料工作进行总结。1.9 负责本片区试验示范的管理。1.10 负责本片区拉运车辆的改造和管理。1.11 负责本片区基地建设申报和管理。1.12 负责本片区原料供方原料收购日排量表的制定，并交原料车间主任审批。1.13负责编制本片区种子、农药使用计划及建议本片区使用的品种、数量。1.14负责按照相关文件的规定，在本片区控制非转基因番茄的种植、收购的具体工作。1.15 负责组织片区原料员对供应原料的种植户使用农药品种、使用时间进行监控管理，确保番茄原料农残指标符合法律、法规及客户的要求。1.16 负责协助农残管理员按要求对土壤、灌溉水、重金属、大棚秧苗、大田秧苗、番茄果实进行采样，并对不合格区域原料进行记录、标识、监控其原料流向，严防混入。2 权限2.1 有权对取消本片区供方资格提出建议。2.2 有权对本片区供方的不合格原料下停收命令。2.3 有权对确定本片区基地建设单位提出建议。2.4 有权对原料供方进行科技培训。2.5 有权对本片区拉运车辆进行调动和管理。2.6 有权对本片区原料供方日排量的制定和本片区工作进行总结。3 相互关系3.1 原料员在工作上向原料车间副主任负责。3.2 原料员在管理和考核方面应服从分公司各职能部门的管理。第四节 原料统计岗位直接上级：原料车间主任1 职责1.1 负责原料采购中各项数据的统计工作。1.2 负责番茄种植田间管理中的统计工作。1.3 负责基地建设中各项统计工作。1.4 负责协助原料员健全培训记录。1.5 负责原料车间供方从原料种植、田间管理、采摘、交售、番茄质量、数量等各项统计工作。1.6 负责本车间各种统计报表的填制上报。1.7负责原料采摘、初检、调运单（采摘证）打印、发放、管理工作。1.8负责协助本部门对三级文件进行修订。1.9 负责本车间ISO9000、IP和HACCP文件资料及其它文件资料的保存和管理。1.10 负责本部门各项办公用品的领用、发放及管理工作。 1.11负责年度/月度本部门资金使用计划的编制和各项管理费用的控制，低成本管理执行。1.12负责向司磅员提供需录入收购系统原料收购合同的相关数据、种子、农资欠款明细，并监督验证其工作的正确性。(结算员)1.13负责原料车间日常制度的监督管理和临时性工作的完成。1.14负责建立原料车间农资销售、赊欠款回收情况台帐、部门各项费用台帐并与财务部保持一致。1.15负责按档案管理要求，每年将本部门需要交综合档案室的文件整理上交。2 权限2.1 有权向产业部及各职能部门提供经审核后的统计报表。2.2 有权对本车间质量记录进行检查和指导。2.3 有权对本车间年度/月度资金使用计划编制和各项管理费用的控制并建立台帐。3 相互关系3.1 综合统计在工作上向原料车间主任负责。3.2 综合统计在管理和考核方面应服从分公司各职能部门的管理。第五节 原料基地及外围管理员岗位直接上级：原料车间副主任1 职责1.1 负责原料承运车辆的组织改造工作。1.2 负责依据合同签订情况及料台卸料情况确定不同的拉运车型、各片区用车数量、各车限载量制定拉运车辆需求计划报原料车间主任审批后实施。1.3 负责对承运司机及外围管理临时工的培训和管理。1.4 负责生产期间原料交售秩序的维持工作。1.5 负责检查原料交售排队车辆调运单的工作。1.6 负责根据产业部下达的基地建设任务拟定本公司基地建设计划及保证措施。1.7 负责组织原料员对所属片区基地建设有关知识的培训和宣传。1.8 负责协助原料员对基地建设单位申报的指导工作，健全基地建设单位的各项管理制度。1.9 负责组织和并按产业部要求进行基地建设年中和年底验收。1.10 负责组织片区原料员落实基地建设的产前、产中、产后服务。1.11 负责基地建设单位农残的宣传、培训、监督、考核。1.12 负责番茄拉运车辆卫生检查工作2 权限2.1 对三证不全的车辆有权拒绝进厂。2.2 对各片区基地建设工作有检查指导权。2.3 依据所在分厂合同签订情况及料台卸料情况确定不同的拉运车型、各片区用车数量、各车限载量制定拉运车辆需求计划报原料车间主任助理审核、主任批准后实施。2.4 有权对承运司机及外围管理临时工的培训和管理2.5 有权对基地建设原料员进行基地建设有关知识的培训。2.6 有权组织原料基地年中和年终验收所需各项材料的准备。2.7 有权将农残不合格原料拒绝进厂。3 相互关系3.1 工作中对原料车间副主任负责。3.2原料基地及外围管理员在管理和考核方面应服从分公司各职能部门的管理。第六节 农残管理、预测预警员岗位直接上级：原料车间主任1 职责1.1 负责相关文件的编写及加工番茄种植技术的培训和指导。1.2 负责农残控制过程对原料员的监督、检查、考核。1.3 负责分公司推荐使用农药、肥料的编制，农药使用数量、种类计划的制定，农药发放情况的考核。1.4 负责农残控制过程中样品取样的组织、监督、记录、送样、检测结果的反馈、标识、记录。1.5 负责农残控制过程对原料员的监督、检查、并编制农残控制相关材料上报相关部门。1.6 负责市场上农药、叶面肥信息调查、收集、送检、反馈，指导农户正确使用。1.7 负责对本区域病害、虫害的发生布点预测，编制病害、虫害发生预测报告上报原料部及向片区原料员下达预警通知，组织灾害性天气、病害、虫害发生的具体工作方案和措施，将损失降低到最小。1.8 负责调查、了解、试验各类允许使用农药的有效防治浓度、配制方法、有效期限、残留时间，预测区域农残控制的有效情况，制定出原料安全收购区域及监控方向，并实施监控。1.9 负责区域内气象信息的收集、分析、整理，为原料丰产、丰收，可持续生产提供有力保障。1.10 负责本公司新品种试验、示范项目的管理和调查，并编制项目小结、总结报告。2 权限2.1 有权对分公司农药、叶面肥的使用提出合理化建议，指导农户正确使用。2.2 有权在农残控制过程中对原料员、合同户、农户进行检查、考核。2.3 有权收集市场上新的农药、叶面肥信息。2.4 有权建立相关农残信息档案。2.5 有权对区域病害、虫害、灾害性天气发生情况进行预测并编制应对预案，组织实施。3 相互关系3.1 农残管理员在工作上向原料车间主任负责。3.2 农残管理员在管理和考核方面应服从分公司各职能部门的管理。第七节 司磅员岗位直接上级：原料车间主任1职责1.1负责合同、日排量、种子欠款、农资欠款 、车辆信息、运费的录入。（如果司磅为临时工此项工作由原料统计完成）1.2负责过磅前票据的检查。1.3负责对符合手续的车辆进行过磅，并对承运方人员车辆卫生情况进行检查督促，并对其施加影响。1.4 负责对本班磅单的保管、对完磅的磅单按要求进行整理装订、核算上交工作。1.5负责对地磅临时工工作的管理。1.6负责对工作环境的卫生清洁工作。1.7负责开机前的准备工作。1.8负责对电子磅安全使用的监控，不定期检查安全性。2权限2.1对磅房临时工有管理权。2.2对不符合手续的车辆有拒绝过磅权2.3对破坏卫生环境者有照章处罚权。2.4对作假票据有处罚建议权。3相互关系3.1司磅工作上对原料车间副主任负责。3.2在管理和考核方面应服从分公司各职能部门的管理。第八节 原料车间临时工岗位1.1 临时原料员负责完成片区正式原料员安排的工作，协助正式原料员完成合同的签订、采摘卡的发放和记录，组织好本片区番茄的采收、装车、拉运、交售、农残控制工作。对本片区原料外流利用自身影响力采取有效措施进行控制。1.2 登号临时工负责核对采摘交售卡、农残合格证与拉运车辆是否相符，相符的根据先来后到按序登号，不符的不予登号；负责按要求填写车辆排队登记表；负责及时将登记表传递给放车人员。1.3 放车临时工负责维护和保持交售车辆良好的秩序，对违规车辆进行处理；负责将拉运车辆驾驶员反应的问题及时向外围管理员汇报；负责对排队拉运车辆的查号工作。1.4 登号临时工负责根据车辆排队登记表核对拉运车辆与采摘交售卡、农残合格证是否相符，相符的放行质检、过磅，不相符的禁止质检、过磅；负责对车辆过磅过程中出现的一般性问题进行处理。1.5 司磅临时工负责检查质检单是否与过磅车辆相符，与拉运车辆是否相符；负责按规定程序操作重磅，准确地输入各种数据并保存，并将过磅后的票据整理、核算后交财务部、原料车间。负责磅房内部、玻璃、窗户卫生清洁，协助监磅临时工对卫生区域卫生进行清扫。1.6监磅临时工负责监督过轻磅车辆是否完全上磅，若车辆未完全上磅，立即告知司磅员不予过磅，同时督促车辆驾驶员调整车辆直至车辆完全上磅再示意司磅员过磅。负责磅房周围卫生区、洗车池卫生的清洁工作。2、权限2.1 对各岗位正式工安排的工作有服从配合完成权。3相互关系3.1各岗位临时工对相应岗位正式工负责。3.2在管理和考核方面应服从分公司各职能部门的管理。第二章 原料车间员工绩效管理考核办法1 目的为了对员工在工作过程中所表现出来的工作能力、工作态度及业绩进行以事实为依据的客观公正评价，并作为其薪资、晋升、奖罚、培训和自我开发等提供依据，特制定本考核制度。2 适用范围焉耆分公司原料车间全体员工3 职责3.1 原料车间主任负责本部门员工绩效考核结果的验证。3.1 原料车间副主任负责对本部门员工绩效考核的实施。4 工作程序4.1原料车间按照经公司批准的月度工作计划对各岗位员工月度工作完成情况进行检查考核。4.2 原料车间对各岗位员工的月度考核以每月25日为基准日开始并于公司对部门的考核公布后完成上报行办。4.3 原料车间副主任每月对原料员考核的主要依据为月度工作计划及周工作计划。工作计划依据各个文件对该工作的扣分在工作计划中予以明确，考核时依据各位员工各项工作的完成情况及程度进行考核，如工作计划中有漏项的依据文件进行考核。4.4 原料员单项、年终绩效考核以原料车间与原料员签订年度目标责任状为依据进行考核，年终奖金结合分公司对原料车间的年度考核结果和个人年终考核得分进行年终奖金分配。5 各岗位绩效考核办法5.1 原料统计考核办法序号考核内容考核频次考核要求完成时间日/月考核标准1统计报表管理每月1次建立健全各类统计台帐。对各类统计资料按要求及时分类、归档、整理、保存。25/月统计资料的管理缺一项扣0.5分。2统计报表每月1次按要求及时、准确上报各类统计报表。25/月不及时扣0.5分，不准确扣0.5分。3农资统计每月1次每年6月30日前组织农资管理员对分公司库存的各种农资进行盘点。25/月未按时进行扣0.5分。4统计数据收集每月1次指导各岗位人员的统计工作，督促各岗位人员准确、及时上报和汇总各类统计数据、原始记录。25/月未指导统计报表的填写扣1分,未及时督促上报扣2分，数据有虚假扣2分。5统计报表的填写和审查每月1次对各岗位人员填写上报的统计数据及记录要认真审查，做到内容完整、真实，字迹清晰，签署完善。25/月未认真审查各岗位人员填写上报的统计资料及记录，扣1分/次。6调运单管理生产期每月1次按要求及时打印、发放调运单。25/月不及时扣0.5分，发放无记录扣0.5分。7HACCP和ISO9000工作每月1次各类文件的收发有记录，文件发放传阅到位。HACCP及ISO9000、IP检查文件、材料无不符合项25/月文件的收发无记录1次扣0.5分。8资金计划每月1次每月按相关部门规定的时间上报部门资金使用计划、原料付款计划及相关报表25/月上报计划迟1天扣2分，有错误一处扣0.5分。9部门日常监督每月1次按部门的相关管理制度对各岗位员工日常行为进行监督25/月未进行监督一次扣1分。5.2 原料基地及外围管理员考核办法内容序号考核内容考核频次考核要求完成时间考核标准原料收购外围管理1拉运车辆组织及改造工作7月15日前1次拉运车辆组织改造到位，按公司要求进行改造，对拉运司机实施培训并签订拉运合同及拉运车辆进行挂牌。5/7车辆组织不到位迟1天扣0.5分，未按分公司要求进行车辆改造每辆车扣0.1分，未签订合同1人扣0.2分，未挂牌车/辆扣0.1分。2拉运车辆交售秩序的管理及车辆调度生产期每月一次拉运车辆排队交售秩序好，无秩序混乱现象，车辆调度准确及时。25/月出现一次车辆排队混乱扣2分，车辆调度失误一次扣0.5分。3外围临时工管理生产期每月一次按制度对外围临时工、拉运车辆驾驶员进行管理。25/月未按制度对违规驾驶员、临时工进行处罚者每次扣0.5分。4调运单检查工作，不合格原料登记工作每1月次严格检查无失误，严格登记无遗漏。25/月失误一次/车扣0.1分，遗漏一车扣0.1分。原料基地管理5基地建设计划保证措施制定一次按时完成并上报明确基地建设数量和质量指标，保证措施操作性强。25/4迟1天扣0.5分。6基地建设申报评价1次组织到位，内容全面有记录，有检查25/3未按时组织申报扣1分，未及时评价扣1分，上报不及时扣1分。7拟建基地申报评价1次组织原料员及时评价，及时上报25/4未按时组织申报扣1分，未及时评价扣1分，上报不及时扣1分8基地长期建设协议的签订1次及时组织原料员与合格基地签订长期建设协议并及时上报。20/5超时1天扣1分。9技术服务协议的签订1次按时组织完成协议签订15/5超1天扣1分10原料基地工作检查考核每月一次对基地单位各项工作实施情况进行检查考核有记录。25/7考核不及时1次扣1分，无记录扣2分。11年中、年底验收一次评价真实，按时完成。25/11评价不真实一处扣1分，未按时完成扣1分。安全工作1安全检查1次/月不定期对本部门存在的安全隐患进行检查。25/月未进行安全隐患检查扣2分，对检查出的安全隐患未进行处理扣1分。5.3 原料员考核办法序号考核内容考核频次考核要求完成时间日/月考核标准1对供方的培训每月1 次按供方年度培训计划落实有实施计划实施记录每月25日前缺一项扣1分2各类报表、计划数据填写上报。每月一次填写清晰完整真实及时上报每月25日前迟一天扣1分、错一处扣0.5分，不真实一处扣2分。3年度回访工作一次项目全面完成有记录25/11缺一项扣1分无记录扣2分。4原料供方调查评价一次按原料供方调查评定表内容进行调查评价内容真实全面30/2缺一项扣2分，不真实扣2分未进行评价扣3分。5原料采摘交售控制8、9、月每月二次严格按照番茄采收管理办法番茄原料拉运高峰期紧急异常情况应急处理办法拉运车辆管理办法实施每月25 日前原料积压超过日排量5%以上扣3分,拒收原料超过三车/天扣1分，超过5车/天扣3 分，其它按管理制度执行。对调运单营私舞弊做待岗处理。 6一般事故处理7、8、9、10每月一次处理及时合理每月25日前处理不及时造成影响的扣2分。7安全生产每月一次行车手续齐全，遵守交通规则，各项工作严格按规范操作每月25日前手续不全扣2分不按规范操作扣1分/次5.4司磅员考核办法 （若为临时工改为相应罚款）检查 项目考核内容考核频次考核标准数据录入工作原料合同相关数据如：收购量、价格、时间段、扣杂率、限载量、农资次款录入无误。随时录入数据有一处错误一次扣2分，给公公司司造成重大损失的赔偿损失款的20%。司磅工作对过磅车辆进行验证每月一次未对过磅车辆进行验证而造成不良影响每出现扣1分/次或罚款10元/次做到过磅票据准确无误每月一次由于司磅员过失给农户或公司造成损失每出现一次扣2分或罚款50元/次对临时司磅工进行岗前培训和监管抽查未对临时司磅员培训及监管造成损失每次1分，若为临时此项由原料统计完成对过磅单据进行分类、整理、保存每月一次未对单据进行分类、整理每项扣0.5分或罚款10元，丢失一份单据扣1分或罚款20元对过磅设备及网络设备进行日常维护、保养抽查由于人为因素损坏或丢失每项扣1分或照价赔偿与原料调度协调合作抽查未服从原料调度安排每次扣2分或罚款50元/次对番茄交售农户及司机热情、友善，不向农户索要财物抽查对番茄交售农户态度恶劣，发现一次扣2分，向农户索要财物做待岗处理，与农户串通吭害公司者做待岗处理；若为临时工罚没当月工资外并罚款500元。保持磅房工作环境卫生抽查磅房工作环境杂乱、灰尘多、仪器设备脏发现一次扣1分或罚款20元/次。临时性 工作按要求内容及时、准确、完满完成工作每月 一次不及时扣1分，不准确扣1分或罚款20元/次5.5、农残管理、预测预警员序号考核内容工作要求考核标准完成时间1每年计划使用农药的筛选、编制分公司推荐使用农药/肥料清单筛选符合分公司实际的农药和杀菌剂。迟完成1天扣1分。2月21日前2农残体系文件的编写，含农残考核办法要求分公司建立分公司农残受控文件，有农残考核办法未按照要求编制的，扣2分/次。2月25日前3对番茄种植户培训材料的编写针对番茄农残和种植技术编写培训教案。迟完成1天扣1分。11月25日前4安排、监督土壤、灌溉水取样送检安排、监督片区原料员土壤、渠灌水取样全过程，指导取样。安排不及时或送样不及时的不得分。4月1日前5根据土壤、灌溉水检测结果对土壤和灌溉水进行分析、评估、确定合格种植区域确定合格种植区域。未确定合格区域扣5分/次结果出台后2个工作日6下发条田档案记录卡，建立可追溯档案根据种植户实际数量印刷条田档案记录卡，由原料员下发。未按照要求印刷的，拖延的，扣1分/天。4月1前7育苗移栽阶段培训宣传与农残控制分3次组织原料员或深入育苗大棚培训宣传农残控制。少1次，扣1分。5月10日前8安排、监督早期育苗出棚前幼苗取样送检安排、监督片区原料员幼苗取样全过程，指导取样，有取样记录。安排不及时或送样不及时的不得分。4月5前9早期番茄苗农残检测报告的索取、分析、评估并下发超标秧苗处罚通知，安排原料员对不合格区域跟踪、监控、标识。根据检测结果，对不合格秧苗下发超标秧苗处罚通知，安排原料员对不合格区域跟踪、监控、标识。对不良结果不做处理的，不得分。结果出台后2个工作日10播种前对原料员进行培训，按排原料员对种植户进行培训有培训记录和验证结果。不进行培训的，不得分。3月15前11安排、监督晚期番茄苗取样送检。安排、监督片区原料员幼苗取样全过程，指导取样，有取样记录。安排不及时或送样不及时的不得分。4月20日前12检查验证考核番茄育苗农残监控结果，并向管理部门反馈有验证结果。不考核验证的不得分。5月20日前13安排、监督6月份大田幼苗取样送检安排、监督片区原料员大田幼苗取样全过程，指导取样，有取样记录。安排不及时或送样不及时的不得分。6月1日前14幼苗农残检测结果的索取、分析、评估，安排原料员对不合格区域跟踪、监控、标识根据检测结果，对不合格秧苗下发超标秧苗处罚通知，安排原料员对不合格区域跟踪、监控、标识。对不良结果不做处理的，不得分。结果出台后2个工作日15安排、监督植株叶片、果实取样送检安排、监督片区原料员植株叶片、果实取样全过程，指导取样，有取样记录。安排不及时或送样不及时的不得分。6月20日前16叶片果实农残检测结果的索取、分析、评估，安排原料员对不合格区域跟踪、监控、标识根据检测结果，对不合格秧苗下发超标秧苗处罚通知，安排原料员对不合格区域跟踪、监控、标识。对不良结果未进行标识、跟踪、监控，不得分。结果出台后2个工作日17向区域内相关企业、各番茄合同代表、种植户通告农残超标种植户处罚通知和禁止收购通告对农残超标原料下发超标处罚通知，安排原料员对其跟踪、监控。未下发处罚通知和未安排原料员对其跟踪、监控的，不得分。全期18建立农残超标番茄种植户档案并不断完善特别农残超标原料种植户档案的完善。无农残超标原料种植户档案的，不得分。全期19编写农残控制合格证按照分公司实际，编写农残控制合格证。未按要求的，扣0.1分/项。7月1日前20监控农残控制合格证、采摘、初检调运单的发放与使用收购前，抽查验证“一证一单”的发放与使用。不验证考核的，不得分。7月15日前21农残控制阶段和年终总结有月度和年终农残控制情况报告。无书面报告的，不得分。每月21日22编制下一年农残控制计划根据上年情况，有针对性的修改农残控制计划。无修改记录的，不得分。1月10日前23对本区哉病害、虫害、灾害性天气进行预测并制定预案根据本区域历年病害发生发问设点预测病害、虫害发生情况，并编制预案未设点测报病害发生情况，编制预案扣3分/次病害虫害发生前5.6 各岗位临时工管理考核办法5.6.1 临时工睡岗一次罚款20元。5.6.2 临时工不按要求填写各种记录的一次罚款10元。5.6.3 排队登记表有登记车辆与采摘交售卡不相符现象的一次罚登号临时工20元。发现有登空号的扣除当月工资的50%，并予以辞退处理。5.6.4 交售车辆秩序混乱，影响正常交售的一次罚维护秩序临时工20元。如发现放行无登号的车辆，扣除当月工资50%，并予以辞退处理。5.6.5未按外围管理员的安排放车的罚磅前放车监时工20元。5.6.6司磅临时工不按正确程序操作造成停磅的罚50元；录入数据有错误的一次罚款20元；质检单与拉运车辆不相符而予以过磅者，过失一次罚款50元，若发现营私舞弊者开除，并扣发当月工资。5.6.7 对临时原料员未按规定的要求发放采摘卡者每次罚款50元；工作中营私舞弊，收取财物者一经发现予以开除并扣罚当月工资；脱岗半小时以上者每发现一次罚款20元；不听从片区原料员正式原料员安排者每次罚款20元；对农户态度恶劣，故意刁难者每发现一次罚款20元。5.6.8临时原料员工作不得力，对本片区原料外流无有效措施者将扣除应发工资的50%，并给以辞退外理。7 考核结果与月度奖金挂勾，兑现办法按公司月度考核办法执行，由行办兑现。8 双文明检查考核按焉耆分公司双文明检查考核办法执行。第三章 原料供方年度培训计划编号：QZ/TH-T-066-10受控号：T-10-066-10.（这个编号就不要了）序号培训时间培训目的培训内容培训方式 授课人参加人员验证方式验证人112-3月份使供方了解我公司状况、原料收购合同内容、原料质量收购标准，提高番茄种植管理水平和控制农残。企业状况；合同内容；原料质量收购标准；原料拉运办法；加工番茄栽培技术（包括病虫害防治技术钵盘育苗技术）；农残控制措施、可使用的农药、化肥的合理使用，确保食品安全；IP手册相关内容。课堂授课与发放宣传材料、实地指导相结合各片区原料员番茄原料种植户育苗户抽查原料车间24月份使番茄种植户正确掌握整地、播种技术及育苗移栽技术番茄整地播种技术育苗移栽技术农残控制管理体系实地指导各片区原料员番茄原料种植户育苗户抽查原料车间35月份使番茄种植户了解番茄苗期管理措施及苗期病虫害防治技术、培育壮苗番茄苗期管理及病虫害防治技术，农残控制管理体系农药使用操作方法包括混合、存储、清洁及处理实地指导各片区原料员番茄原料种植户抽查原料车间46-7月份加强番茄田间管理措施，降低病虫害发生危害，确保丰产优质：让种植户了解如何提高番茄原料质量，确保及时交售合格原料。番茄田间管理及病虫害防治技术包括化肥、农药的合理使用，农药使用的安全间隔期，在采收前30天禁止使用任何农药番茄原料采摘质量标准及成熟原料及时采收交售原料采摘时戴手套防止交叉污染原料农残控制管理体系实地指导各片区原料员番茄原料种植户抽查原料车间58-9月份防止早衰，提供优质新鲜番茄原料指导番茄种植户采收时不要大翻秧，采收后及时供水防止早衰检测农户在采摘过程中是否有交叉污染原料的行为发生原料交售过程中不得使用塑料袋盛装，拉运车辆不得使用塑料类、木板做车辆围拦。实地指导各片区原料员番茄原料种植户抽查原料车间第四章 番茄采收管理办法1、目的规范采收管理程序，提高原料质量，保证最终产品质量满足或超过客户需求。2、适用范围 本办法适用于分公司番茄原料采收过程的管理3、职责3.1 原料车间主任依据公司生产排量计划制定、分解各片区每日原料供应数量。3.2 原料员负责对本片区农户番茄原料种植管理的指导、监控、新品种新技术推广和合格原料的组织采收，并做好原料质量的宣传控制工作，并按计划排量编制各片区原料交售日排量明细表。3.3 原料车间统计负责原料采摘、初检、调运单（采摘证）的制作或打印并向原料员发放。3.4 原料员负责向供方发放原料采摘、初检、调运单（采摘证）。3.5 司磅员负责原料采摘、初检、调运单（采摘证）的回收保管、整理交财务部。3.6原料车间主任/副主任负责原料采摘、初检、调运单（采摘证）发放使用过程各流程的日常监督。4、工作程序4.1 3-7月分公司原料员指导供方合理选择番茄品种，做好田间病虫害的防治工作，进行番茄原料种植管理并填写条田档案记录。4.2 5-7月原料员按番茄叶取样办法，随机摘取本片区内种植番茄叶交农残管理员， 农残管理员负责鲜番茄叶的晾晒、取样、编号、登记、留样工作，由分公司质检办保存在样品室，保存期为12个月，若皮渣检测结果为阳性，则对相应地块取样的番茄叶进行检测追溯。4.3 原料车间组织各片区原料员对各片区原料成熟情况进行实地调查，确定采收时间，并填写原料成熟期、成熟量预测统计表。4.4 原料车间在采收前（7月20日前），组织各片区原料员对各种植单位进行测产，根据供方番茄成熟情况和合同规定量，制定（）供方日排量明细表（），报原料车间主任审批，对合同规定量需调整的合同及时予以调整。4.5 采收前各片区原料员应按合同规定的质量要求对供方进行采收标准和质量意识的宣传。4.6 原料车间负责原料采摘、初检、调运单（采摘证）的拟定，原料采摘、初检、调运单（采摘证）应明确规定：姓名、合同单位、合同编号、拉运车辆车号、车编号、规定装载量、采摘量、采摘时间、调运时间、供方签字、原料员签字(盖章)。4.7 原料车间统计提前两天将原料采摘、初检、调运单（采摘证）发放给各片区原料员，并填写原料员领取原料采摘、初检、调运单（采摘证）记录。4.8各片区原料员须向供方认真做好原料采摘、初检、调运单的发放、登记工作，并填写供方领取原料采摘、初检、调运单（采摘证）记录。各片区原料员按照（）供方日排量明细表（）及合格原料的数量下发采摘证，采摘证提前两天发放到种植户手中，种植户按采摘证规定的时间、数量进行采摘。原料车间不定期对原料采摘、初检、调运单（采摘证）的发放使用情况进行检查，发现营私舞弊、倒卖原料采摘、初检、调运单者，做待岗处理。4.9 原料员根据各合同原料调运时间、调运量安排车辆拉运原料。4.10 拉运司机根据原料员的安排对指定的供方的番茄原料进行初检、合格后方可装车，拉运到厂排队等待检验。对于不按采摘证要求的采摘时间进行采摘数量、采摘质量采摘的种植户，拉运司机有权拒运，生产厂有权拒收，片区原料员根据拉运车辆管理办法的有关规定，有权拒绝在采摘证上签字。4.11外围登号人员根据定点拉运的原则检查采摘证与拉运车辆是否一致，一致的予以登号排队，并在采摘证上注明排队号，不一致的或无采摘证的不予登号。4.12司磅员检查原料采摘、初检、调运单与原料检验单相符后过磅，交班时整理、清点票据准确无误，每班交于财务部。4.13 当公司设备出现故障或其它意外事故后，原料员应立即通知供方，供方在接到停止采摘的通知后应立即停止采摘，若强行采摘造成质量不合格而被拒收，后果自负。4.14特殊气候条件及原料供应量不足时采用番茄原料临时调运单或在田间地头发放原料采摘、初检、调运单，以确保番茄成熟农户及时采收，保证正常生产。4.15 在特殊紧急情况下，原料车间提前1天将原料采摘、初检、调运单（采摘证）发放给各片区原料员。第五章 拉运车辆管理办法1、目的为了加强原料拉运车辆的管理，确保拉运过程的顺畅、有序和原料的均衡供应，最大限度的缩短番茄采摘到进厂的时间，提高番茄质量。2、适用范围适用于分公司番茄拉运车辆的管理。3、职责3.1 原料车间负责番茄拉运过程中的监督管理。3.2 各片区原料员负责拉运车辆管理办法的具体实施。4、工作程序4.1 每年6月30日由各片区原料员负责完成拉运车辆的组织及改造工作。（生产期前多少天）4.2 原料车间副主任应根据合同签订情况及本厂料台卸料情况确定不同的拉运车型、用车数量及每车限定装载量并制定拉运车辆需求计划报原料车间主任审批。4.3 由原料车间副主任起草拉运车辆管理注意事项，报分公司主管原料副经理批准，制成版面公布。4.4 原料车间负责拉运司机的培训工作，原料车间主任负责安排原料员与拉运司机签订拉运车辆管理注意事项，车辆管理注意事项由原料车间备案存档。4.5 车辆检验挂牌：各片区原料员负责车辆检验工作，并组织本片区合同代表和车辆拉运司机挂牌拉运。4.5.1非亨氏原料车辆拉运：将所有的拉运车辆挂牌编号，车牌上应注明：片区、拉运地点（村、组）、车牌号、车辆编号及限载重量。4.5.2亨氏原料车辆拉运：实行定车定人定编号。不论机采番茄，还人工采收番茄，必须由公司原料车间指定亨氏拉运车间进行拉运。4.6 原料车间主任根据分公司番茄原料拉运高峰期紧急异常情况应急处理办法的规定对发生的车辆故障或其它意外事故进行灵活调整和调度。4.7 各片区原料员负责做好拉运前的准备工作，保障按拉运车辆管理办法的规定实施拉运，避免空车等待现象。4.8 拉运车辆驾驶员必须按照片区原料员指定的拉运地点和事先确定的合同号下进行拉运。4.9装车前确认：4.9.1采摘质量确认：装车前种植户和拉运司机对原料采摘质量进行初检，确认合格后，双方在原料调运单上签字后装车，对不合格原料拉运车辆驾驶员有权拒绝装车，若种植户强行装车而造成拒收一切责任由种植户自行负担。4.9.2 “证单人地”一一对应的确认：“证”采摘证？，“单”为调运单？，“人”为种植户，“地”种植地点，必须做到一一对应。经原料员指派后，合同代表和司机进行初检，确定对应后，由合同代表和种植户双方在原料调运单上签字后装车，对于不能一一对应的拉运车辆驾驶员有权拒绝装车，若种植户强行装车而造成拒收一切责任由种植户自行负担。4.10 各拉运车辆装车后，必须到片区原料员处报到后方可运往工厂。4.12 拉运车辆及种植户持经片区原料员签字后的采摘证按序排队交售原料，外围管理人员检查车辆卫生状况、核对采摘证和拉运原料车辆相符性，符合相关要求的给予登号排队，如车辆卫生不符合要求、采摘证与拉运车辆定点情况不符或未挂牌车辆一律不予登号排队。4.13 按序质检、按序过磅：按序质检，按质检序号过磅，错序不予质检过磅。登号、质检、过磅必须齐抓共管。4.14 重磅司磅人员按照质检部门出据的质检单进行排队，按质检单排队号顺序放车过磅，重磅司磅员对质检流水号和排队登记号进行复核，发现质检流水号与排队登记号顺序相差较大，立即报告原料车间主任或副主任，进行原因调查，经查实为不符合规定进厂车辆，给予相应处罚。4.15原料车间主任或副主任将每日各片区被质检部门拒收的车辆汇总反馈给片区原料员督促其抓好原料的采摘质量。4.16 对于农场、团场等集体签订的大合同，如出现质量问题片区原料员有权下停收命令限期整改。4.17对于散户签订的合同如出现原料质量问题，片区原料员有权扣除一次日排量，并对下次采收情况严格检查，如质量仍无改进可取消其合同。4.18 在番茄交售过程中，拉运司机为了交售便利采用一牌双车进行交售原料，对冒充公司统一组织车辆的拉运车辆罚款100元/次。4.19 在番茄交售过程中，拉运司机为了交售便利，采用一车多号以躲避公司对其违反公司规定行为的查处及处罚，此种行为一经发现，罚款500元/次，并取消其拉运资格，其运费冻结不予支付。 第六章 番茄原料拉运高峰期紧急异常情况应急处理办法 1 目的为确保原料拉运、收购工作在各种异常情况出现时，能及时得到处理，将损失降到最低点，使原料质量满足规定的要求，并能满足生产的供应。2 适用范围适用于焉耆分公司原料拉运高峰期异常状态下的处理。3职责3.1各片区原料员负责本片区原料拉运，田间原料质量控制，紧急异常情况处理办法的实施及意外情况的上报。3.2 外围管理员负责外围紧急异常情况的处理及意外情况的上报。3.3 司磅员、结算员负责本岗位异常情况的处理及意外情况的上报。3.4 原料车间主任/副主任负责紧急异常情况的处理及调查分析原因。3.5 主管原料副经理负责重大异常情况的处理。3.6 经理负责特重大异常情况的处理。4 工作程序4.1 原料调运中，紧急情况处理办法。4.1.1 拉运车辆因车辆故障临时停运。4.1.1.1 临时停运在6小时以内的停车，司机须在停车后一小时内告知片区原料员、合同户停车原因故障排除时间，以便原料员对本片区拉运车辆进行协调。4.1.1.2 临时停运在6小时以上，12小时以内者，司机应在停车一小时内告知片区原料员停车原因，经同意后方可停车，片区原料员在内部无法调整的情况下，上报原料车间，由原料车间与其它片区进行协调。4.1.1.3 临时停车在12小时以上，24小时以内的，司机除在停车1小时内告知原料员原因外，必须经原料车间原料车间批准方可停车，否则按违约处理，原料车间应及时调配车辆保证拉运。4.1.1.4停车在24小时以上者，原料车间可视其违约做解除合同处理，该片区原料员可重新组织其它车辆实施拉运。4.1.1.5 原料车间在制定原料拉运车辆需求计划时，应考虑各种异常情况发生的可能，随时准备应急车辆，并对所有报名车辆做详细记录，以备随时联络调用。4.1.2 农户采用自用车交售原料4.1.2.1 在原料交售过程中，因路况等特殊情况确实需采用小四轮交售的合同户，经片区原料员上报，经主管原料副经理批准，由原料车间主任核定数量，办理好公司统一车牌后方可采用有专用车牌的小车型交售原料，因片区原料员宣传、控制不力而造成农户私自采用小型车（小四轮）运送原料，外围管理员不予登号排队，并通知片区原料员在1小时内将其领回。4.1.2.2 在原料交售过程中，由于片区原料员车辆组织不到位，造成农户采用自用55拖拉机运送原料（无公司专用车牌车辆），外围管理员不予登号排队，并责令片区原料员在2小时内进行妥善处理。4.2 设备出现故障或临时停电需停机的应急措施。4.2.1 在接到因设备故障需停机通知后，原料车间应根据停机停电时间和所停生产线对原料日排量的影响向片区原料员及时下达停止采摘的命令，片区原料员在接到通知后，8小时内通知到农户(包括停止采摘原因、时间)。4.2.2 原料车间主任应根据各片区原料已采摘情况及时调整片区及原料日收购量，平衡原料进厂数量，防止原料积压。4.2.3 外围管理人员应严格维护好排队交售秩序，并做好解释说服工作，防止引发秩序混乱造成与农户发生纠纷。4.2.4 向农户下达停止采摘通知后对于已发放的原料原料采摘、初检、调运单(采摘证)的使用，片区原料员要按农户的停止采摘时间顺延，并应认真做好已发证的数量的记录工作，防止造成混乱而引发的采摘证失控。4.3 原料积压应急措施4.3.1 因片区原料员安排调整不当或对原料采摘控制力度不强，造成的原料积压现象，除对该片区原料员按违章处罚外，原料车间外围管理员应及时调整该片区原料日交售量，原料车间主任应合理组织车辆进行拉运，并对原料质量进行严格控制。4.4 原料质量总量处理办法4.4.1 属于原料质量事故按照产业管理部下发的管理体系文件中质量控制程序执行。4.4.2 一般质量问题由原料车间查明事故原因责令片区原料员实施纠正预防。4.4.2.1 拒收原料原因及处理办法（1）因供方原料采摘质量控制不严经司机初验不合格，未签字而强行装车者，片区原料员应督促其限期整改，如不予整改者可与其解除交售合同，并依照合同规定追究经济责任。（2）因拉运车辆未按序拉运造成质量问题而被拒收的，片区原料员应及时处罚拉运机车，如仍无改进，应解除拉运资格，由原料车间原料员安排新的拉运车辆。（3）片区原料员告知拉运驾驶员种植户使用过禁用农药，驾驶员装运向工厂交售的，除拒收外，对拉运司机追究经济责任，并解除其拉运资格，各片区原料员及原料车间外围管理员应认真检查把关，严防混入。（4）在质检过程中发现拉运车辆内有恶性杂质，由原料车间调查原因，查实后对直接责任人依据番茄原料拉运合同中的相关规定进行处理。4.5 原料外流及外单位抢购原料应急措施。4.5.1各片区原料员应严格按照各合同日交售排量实施原料调运，认真掌握本片区各合同日交售情况，发现原料外流及外单位抢购原料及时上报，并加以劝阻，说明违约的后果，在本人日记本上记录外流合同号，种植户姓名单位，外流原料数量，分公司协同各县有关单位进行劝解，令其履行合同，对劝解无效者按加工番茄种植收购合同中的相应条款追究违约责任。4.6 压磅闹事应急处理办法4.6.1 种植户、拉运司机因正当理由未得到及时解决的，造成的压磅闹事由磅前外围管理人员协助外围管理员进行劝解协调解决，若劝解无效，问题又不属于外围管理员权限以内，应及时通知原料车间主任、片区原料员与种植户或拉运司机代表进行协商。原料车间主任无法解决应及时通知主管原料副经理，主管原料副经理向公司经理汇报或根据实际情况及时进行协调，避免矛盾激化，属于无理取闹者应及时通知当地公安机关予以配合及时解决。4.6.2 对于喝酒闹事、打架斗殴、无理闯磅，外围管理人员及时进行劝阻，并立即通知当地派出所进行解决。4.7 结算应急处理办法结算员在原料收购期间，每天下午与财务部出纳联系第二天资金准备情况，如出现付款资金不足时，及时向原料车间主任汇报，提前张贴告示，并做好番茄种植户的解释、说服工作，以防止事态扩大，影响生产。（结算岗位在财务） 4.8 特殊气候条件下应急处理办法4.8.1 原料车间主任、副主任、片区原料员、外围管理员，应密切注意生产期每日天气变化情况，根据当地气象预报情况及时调整日采摘交售排量，保证设备不因缺料停机。4.8.2 遇连续阴雨天，原料车间与生产办协商原料日供应量。4.8.3 遇原料紧缺情况，