材料供货协议

材料供货协议甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）经甲、乙双方友好协商，就乙方向甲方的 工程供应以下材料，达成如下协议：一、材料供货表：产品名称生产厂家/品牌规格/型号数量单价（元）备注合计（元）备注：结算按实计算，如最终货款超出合同价，双方必须另行签订补充合同，对未签订补充合同的供货视为乙方无偿免费提供服务，甲方不予支付款项。合同价包含但不仅限于材料款、税费、运输费、货物装卸费、过磅费等。以上乙方实际供货均必须以送到甲方指定的工程地点并经甲方指定的收料员和项目经理（项目负责人）签字验收合格后为准。二、计量及结算依据：乙方所供货物以甲方指定的收料员现场实际验收合格的数量、质量以及本协议约定的材料单价，并在当月对所有的“项目部收料单”由甲方项目经理（项目负责人）签字确认，经甲方相关部门审核后方能作为结算挂账的依据。未由甲方项目经理（项目负责人）签字确认并经甲方相关部门审核的票据不得作为结算的依据。三、收料单的出具：甲方指定的收料员只有验收供货的责任，无权擅自对所收的供货定价或变更价格，所出具的收料单必须真实并按“项目部收料单”（一本四联）在规定时间内出具，所收供货的名称、生产厂家/品牌、规格/型号、单价均应以本协议为准。四、质量要求：所有供货必须符合设计技术和满足国家相关行业质量标准要求并承担与工程质量保修期一致的责任。乙方的所供材料应当向甲方提供具有相关资质资格检测部门、技术质量监督部门、业主以及工程竣工验收部门认可的供货出厂合格证明或报告、材质证明或报告、试验或检测报告。甲方有权拒绝验收乙方不符合设计技术和质量要求的或没有提供完善的供货出厂合格证明或报告、材质证明或报告、试验或检测报告等不符合有关质量要求规定的材料供货，乙方须配合甲方进行材料的复检，复检不合格的材料自行退场。否则，由此造成的损失甲方概不承担任何责任。五、 付款1、付款的方式：采用转账或银行承兑汇票方式支付。2、付款的要求：(1)、付款前乙方须向甲方出具与乙方名称一致的增值税普通发票专用发票，税率或征收率为：3%、5%、6%、10%、16%、；否则甲方有权延迟付款，并且不能视为甲方违约。合同执行期间，由于国家调整税收政策影响到本合同价款的，由甲乙双方本着公平合理的原则另行协商。(2)、发票开具20日之内必须交给甲方财务入账，否则甲方有权要求乙方重新开具发票。 (3)、发票开具必须规范，乙方应严格按甲方提供增值税开票信息表内容及要求开具发票。发票内容（包括货物劳务或服务名称、规格型号、单位、数量等）必须与合同以及真实采购材料内容一致，对于采购种类较多的乙方开具的材料一批/一项、办公用品、劳保用品、汇总运输等发票必须同时提供防伪税控系统开具的“销售货物或提供劳务清单”并加盖发票专用章。对于劳务分包及工程分包发票必须在发票备注栏备注项目名称和项目地址。2018年1月1日起在新系统开具发票须在货物劳务或服务名称栏同时标注商品和服务分类简称。不符合甲方要求的发票甲方有权拒收。 (4)、乙方开具的发票交给甲方后，如果出现了乙方需在防伪税控系统作废或者开具红字发票的情况，乙方必须在作废或开具红字发票之前通知甲方，并在作废发票或红字发票开具的同时开具正确的蓝字发票且在7日将红字发票和蓝字发票内交给甲方。(5)、因乙方未按要求开具发票而造成甲方不能抵扣或者其他损失以及风险的，甲方除了有权要求乙方重新开具发票以外，乙方还需双倍赔偿甲方的损失。(6)、如果乙方交给甲方发票的发票联和抵扣联都丢失的，需要乙方提供发票的记账联复印件到其主管税务机关出具丢失增值税专用发票已报税证明单，交给甲方作为增值税进项税额的抵扣凭证及记账凭证。3、付款比例：乙方提供的供货票据经甲方指定的收料员、责任工长、项目经理（项目负责人）签字确认数量和质量合格并在甲方相关部门审核确认挂账后，支付乙方 %供货款，余款待工程竣工验收结算收到工程尾款后内支付，乙方所供货物无任何质量问题、完善所供货物材质证明、供货尾款结清后本协议自动失效。4、乙方开户银行：账 号：六、特别约定：1、甲方已将甲方的建设工程项目管理办法告知乙方，且乙方已明确了解甲方建设工程项目管理办法的管理规定，甲方的建设工程项目管理办法作为本协议的附件，乙方在与甲方进行经营活动中必须遵照执行，否则乙方承担违约责任，给乙方造成的任何损失，甲方概不负责。2、若本协议涉及钢筋产品的，凡是在成都市建设领域从事钢筋生产、加工、销售、经营等活动的市场主体，必须按照（成建委发2011234号）文成都市城乡建设委员会关于进一步加强建设工程使用钢筋质量管理工作的通知的要求，从2011年6月1日起到市建委办理入蓉登记，乙方必须遵照执行，否则由乙方承担违约责任，并承担由此造成的各项损失和法律责任。七、违约责任：1、乙方应在次月10日以前必须将上月已供应材料送货单及发票交由甲方相关部门审核挂账，次月10月以前仍未完善上月已供应材料审核挂账手续的甲方将不予认可。甲方在审核材料供货结算单及乙方提供的符合财税规定的发票后，按本协议约定的付款方式及支付比例付款，甲方在收到乙方以上付款凭据后，不能按时向乙方付款，乙方有权停止供货，由甲方承担责任。但若因乙方不能提供符合财税规定的发票而延误付款的，甲方概不负责任。2、乙方在与甲方经营活动中应当诚信经营，不得弄虚作假，乙方若不能按甲方要求按时、保质、按量供货并保证甲方正常施工使用，或不能提供符合财税规定的发票或违规情况，甲方有权拒绝支付货款并可终止本协议，由乙方承担违约责任。八、双方约定在执行本协议中发生争议时：1、双方协商解决。2、向甲方所在地人民法院提起诉讼、九、本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。本协议一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。乙方应提供附件附件。（营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户银行信息、产品合格报告、一般纳税人税务证明 ）甲方开票信息公 司 名 称纳税人识别号开 户 银 行银 行 账 号公 司 地 址联 系 电 话增值税一般纳税人是 否甲方（盖章）： 乙方（盖章）：通讯地址： 通讯地址：法定代表人 法定代表人或委托代理人： 或委托代理人：联系电话： 联系电话：