质量体系全套程序文件质量记录清单

程序文件质量记录清单序号所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称1Q/TX.G(QMS)4201-2014文件控制程序TX/JL09.WK-01文件目录2TX/JL09.WK-02文件发放、回收记录3TX/JL09.WK-03文件借阅、复印记录4TX/JL09.WK-04文件更改申请单5TX/JL09.WK-05文件销毁申请单6TX/JL09.WK-06文件移交清单7TX/JL09.WK-07外来文件目录8TX/JL09.WK-08文件、记录检查表9TX/JL09.WK-09文件销毁、保管记录10Q/TX.G(QMS)5601-2014管理评审控制程序TX/JL06.GP-01管理评审计划11TX/JL06.GP-02管理评审记录12TX/JL06.GP-03管理评审签到表 13TX/JL06.GP-04管理评审报告14TX/JL06.GP-05管理评审改进措施 15Q/TX.G（QMS）6201-2014人力资源控制程序TX/JL07.RZ-01年度人员招聘计划表16TX/JL07.RZ-02人员需求申请表17TX/JL07.RZ-03面试印象评价表18TX/JL07.RZ-04员工转正审批表19TX/JL07.RZ-05岗位变动申请表20TX/JL07.RZ-06员工调（分）配通知单21TX/JL07.RZ-07年度员工培训计划表22TX/JL07.RZ-08培训签到表23TX/JL07.RZ-09解除员工劳动关系审批表24TX/JL07.RZ-10培训记录表25Q/TX.G（QMS）6301-2014 基础设备与工作环境控制程序TX/JL04.SB-01 设备、设施台帐26TX/JL04.SB-02 年度设备需求计划27TX/JL04.SB-03 设备申购单28TX/JL04.SB-04 设备验收单29TX/JL04.SB-05设备移交单30TX/JL04.SB-06设备维修记录表31TX/JL04.SB-07 设备维修单32TX/JL04.SB-08设备报废审批表33TX/JL04.SB-09设备启用、封存申请表34TX/JL04.SB-10 年度设备保养维修计划35TX/JL04.SB-11设备外协送修单36TX/JL04.SB-12 作业环境检查记录表37Q/TX.G(QMS)7201-2014与顾客有关的过程控制程序TX/JL01.GK-01合同评审表 38TX/JL01.GK-02销售合同管理台帐 39Q/TX.G(QMS)7301-2014设计和开发控制程序TX/JL02.CK-01项目开发建议书40TX/JL02.CK-02可行性分析报告41TX/JL02.CK-03项目立项报告42TX/JL02.CK-04项目任务书43TX/JL02.CK-05评审意见表44TX/JL02.CK-06项目输入评审报告45TX/JL02.CK-07项目输出评审报告46TX/JL02.CK-08项目验证报告47TX/JL02.CK-09项目调整申请报告48TX/JL02.CK-10项目鉴定报告49TX/JL02.CK-11可行性分析评审表50TX/JL02.CK-12项目移交清单51Q/TX.G(QMS)7302-2014工艺质量控制程序TX/JL03.JS-02技术更改申请单52Q/TX.G(QMS)7401-2014采购控制程序TX/JL05.CG-01供方评定表53TX/JL05.CG-02 合格供方名录54TX/JL05.CG-03 采购计划 55TX/JL05.CG-04 采购申请单 56TX/JL05.CG-05 供方业绩评定表57TX/JL05.CG-06送检单 58Q/TX.G(QMS)7501-2014生产过程控制程序TX/JL04.SC-01 月生产计划59TX/JL04.SC-02 月生产报表60TX/JL04.SC-03 年生产计划61TX/JL04.SC-04 年生产报表62TX/JL04.SC-05 生产异常报告单63TX/JL04.SC-06 工艺附件更换清洗记录表64TX/JL04.SC-07 原纱烘制记录表65TX/JL04.SC-08原料加料记录表66TX/JL04.SC-09 漏板浇筑与安装表67TX/JL04.SC-10 拉丝熔炉运行记录68Q/TX.G(QMS)7502-2014服务提供控制程序TX/JL01.FW-01顾客来电、来函登记表 69TX/JL01.FW-02顾客意见处理表 70TX/JL01.FW-03顾客情况一览表71Q/TX.G(QMS)7601-2014监视和测量设备控制程序TX/JL06.JC-01计量器具周期检定计划表 72TX/JL06.JC-02计量器具管理台帐 73TX/JL06.JC-03自校记录 74Q/TX.G(QMS)8201-2014顾客满意度控制程序TX/JL01.GM-01顾客满意程度调查表75Q/TX.G(QMS)8202-2014内部审核控制程序TX/JL06.NS-01内部审核实施计划76TX/JL06.NS-02内部审核检查表78TX/JL06.NS-03不合格（不符合）项报告79TX/JL06.NS-04质量管理体系内部审核报告80TX/JL06.NS-05内部审核首（末）次会议签到表81TX/JL06.NS-06不符合项分布表82TX/JL06.NS-07观察项记录表83Q/TX.G(QMS)8203-2014过程的监视和测量控制程序TX/JL06.JC-01月份质量监督检查计划84TX/JL06.JC-02月份质量监督检查报告85TX/JL06.JC-03纠正和预防措施处理单86Q/TX.G(QMS)8204-2014产品的监视和测量控制程序TX/JL06.CJ-01紧急放行申请单87Q/TX.G(QMS)8301-2014不合格品控制程序TX/JL06.BK-01不合格品审理单88TX/JL06.BK-02产品返工、报废单89Q/TX.G(QMS)8501-2014改进控制程序TX/JL06.GJ-01日常持续改进项目表 文 件 目 录TX/JL09.WK-01 序列代号： 序号文件编号文 件 名 称发放部门受控状态版次份数备 注编制： 日期：文 件 发 放 、回 收 记录TX/JL09.WK-02 序列代号： 序号发 放回 收文件编号文件名称发放号版次发往部门份数收件人日期份数回收人日期文件借阅、复制记录 TX/JL09.WK-03 序号文件编号文件名称文件复制文件借阅时 间复制人复制份数批准人借阅时间借阅人批准人归还时间文件更改申请单TX/JL09.WK-04 序列代号： 更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因： 申请人： 日期：更改内容： 更改人： 日期：更改审查意见： 审查人： 日期：批准： 批准人： 日期：文件销毁申请单TX/JL09.WK-05 序列代号： 报请部门报请人序号文件编号文件名称数量销毁原因备注主管部门意见是否鉴定：是 否 鉴定小组意见鉴定小组人员签名总经理批准（必要时）销毁人监销人销毁日期文 件 移 交 清 单TX/JL09.WK-06 序列代号： 序号文件编号文件名称移交原因移交数量移交时间移交部门/人接收部门/人外 来 文 件 目 录TX/JL09.WK-07序号收到日期文件编号文 件 名 称份数备 注登记人： 日期：文件、记录检查表TX/JL09.WK-08受检查部门受检查人检 查 人检查时间检查情况记录： 记录人： 时间：文 件 销 毁、保 存 记 录TX/JL09.WK-09 序列代号： 序号文件编号文件名称销毁/保存原因销毁/保存数量时 间记录人备 注管 理 评 审 计 划TX/JL06.GP-01拟定时间主 持 人拟定地点评审部门及人员评审目的评审依据评审内容评审所需资料主要议程编制： 审核： 批准：管 理 评 审 记 录 TX/JL06.GP-02会议日期地点出席签到：记录内容：记录人： 日期：管理评审签到表 TX/JL06.GP-03 序 号部 门/职 务签 名TX/JL06.GP-04四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系管 理 评 审 报 告单位(盖章): 最高管理者: 管理者代表: 评审时间: TX/JL06.GP-04管 理 评 审 报 告一、评审目的：二、评审时间： 三、评审范围：四、评审内容：管理评审改进措施 TX/JL06.GP-05 接受部门部门负责人改进措施要求内容： 要求完成期限：改进措施：部门负责人： 日期： 批准人： 日期：改进措施完成情况：部门负责人： 日期：验证意见：验证人： 日期：总经理审批意见：总经理签字： 日期：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司航天拓鑫 年度人员招聘计划表 部门岗位名称现有人数需求人数到 岗 时 间合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月TX/JL07.RZ-01制表人： 审核： 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 人员需求申请表TX/JL07.RZ-02申请部门需求岗位需求人数需求原因是否在年度计划内：是 否岗位条件性别学历专业年龄工作经验身高岗位描述：部门负责人意见 签名： 日期： 年 月 日人力资源部意见 签名： 日期： 年 月 日主管副总意见 签名： 日期： 年 月 日总 经 理意见 签名： 日期： 年 月 日四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司面试印象评价表TX/JL07.RZ-03姓名： 应聘部门： 应聘职位： 评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“：l 初试印象：项 目较 差勉 强一 般较 好优 良外貌与着装表达与沟通能力基本工作知识及技能工作经验面试态度和合作意识 综合评语： 意见： 不合格 笔试、复试 初试人签字： 日期： l 复试印象（一次复试）：项 目较 差勉 强一 般较 好优 良外貌与着装综合素质与修养表达与沟通能力工作经验与岗位技能反应能力及执行能力责任心及敬业精神人际关系适应性及团队精神工作心态 综合评语： 意见： 不录用 再次面试 录用 复试人签字： 日期： l 复试印象（二次复试）：项 目较 差勉 强一 般较 好优 良综合素质与品德修养工作能力与管理能力反应能力及执行能力责任心、忠诚度合作能力与适应能力工作心态综合评语： 意见： 不录用 再次面试 录用 复试人签字： 日期： 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工转正审批表TX/JL07.RZ-04姓 名性 别年 龄转正时间转正部门岗 位试用（转正）部门意见 签名： 日期： 年 月 日人力资源部意见 签名： 日期： 年 月 日公司主管领导意见 签名： 日期： 年 月 日总经理意见 签名： 日期： 年 月 日四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司岗 位 变 动 申 请 表TX/JL07.RZ-05姓名原工作部门原工作岗位拟变动工作部门拟变动工作岗位变动原因调离部门意见 签名： 日期： 年 月 日接收部门意见 签名： 日期： 年 月 日人力资源部意见 签名： 日期： 年 月 日公司主管副总意见 签名： 日期： 年 月 日总经理意见 签名： 日期： 年 月 日四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06 :根据工作需要 等 名员工现由 调往（分配） 工作，望安排。姓名性别原部门及岗位调（分）往部门现工作岗位到港日期注：此通知单一式叁份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档一份。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06 :根据工作需要 等 名员工现由 调往（分配） 工作，望安排。姓名性别原部门及岗位调（分）往部门现工作岗位到港日期注：此通知单一式叁份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档一份。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 年度员工培训计划表TX/JL07.RZ-07序号培训科目培训内容/课程培训方式培训对象人次培训时间费用预算协助部门培训讲师效果评估培训需求是否明确编制： 审核： 批准：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司培训记录表TX/JL07.RZ-08主题日期地点序号部门签名备注四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司解除员工劳动关系审批表 TX/JL07.RZ-09拟解聘人姓名所在部门担任职位申请日期部门负责人意见：解聘原因： 签名：解聘日期： 日期： 年 月 日人力资源部意见及办理安排： 签名： 日期： 年 月 日分管副总经理意见： 签名： 日期： 年 月 日总经理意见： 签名： 日期： 年 月 日说明：1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部；2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写人事资源部意见分管副总经理意见总经理。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司培训记录表TX/JL07.RZ-10培训名称主讲人培训形式应到人数实到人数培训地点培训时间培训内容摘要考核方式及成绩：1、 提问2、 笔试3、 业绩确认4、 实际操作培训效果评估培训部门签字：记录： 设 备 、设 施 台 帐TX/JL04.SB-01 部门： 序号设备编号设备名称型号规格/编号制造单位启用日期管理类别使用部门改造记录编 制： 日期： 年度设备需求计划TX/JL04.SB-02序号设备名称 设备型号生产厂家使用部门计划用途采购时间预计金额备注 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：设 备 申 购 单TX/JL04.SB-03申购部门申购部门负责人列入年度计划情况申购日期经 办 人是 否申 购理 由申 购 设 备序号设备名称型号规格制造厂家单价数量设备归口管理部门确认：（对未列入年度计划的应说明情况） 负责人/日期：财务部意见： 负责人/日期：主管副总审核： 签字/日期：总经理批准：签字/日期：设 备 验 收 单 TX/JL04.SB-04设备名称设备型号组织部门制造厂家设备种类填 表 人使用部门验收日期 年 月 日序号验 收 项 目1工作正常2无异常振动和晃动3润滑正常4无漏油、漏水、漏气5电动机温升正常6各运动系统正常7仪器、仪表工作正常、表罩壳无破损8噪声在规定范围内9各种开关、操作手柄工作正常10安全性能无问题11控制箱、配线规范，符合要求12备品及专用工具齐全13电气、机械图齐全14使用说明书齐全15外观油漆（防护）情况正常16其它17试验、试车情况：判定合格可用不合格综合评价合格不合格 需在 日内完成改进改进内容改进对策复验判定价 格折旧年限出厂编号验收部门：验收部门：验收部门：验收部门：主管副总意见（必要时）：设 备 移 交 单TX/JL04.SB-05设备种类出厂年月设备名称出厂编号制造厂家设备型号使用部门重 量移交日期设备编号设 备 价 值设 备 状 况出厂原价说 明 书运杂费设备完好情况安装费设备试车情况管理费专用工具合 计 设 备 附 件名 称型号规格数 量名 称型号规格数 量会签部门供应部门：使用部门：归口管理部门：财务部： 设备维修记录表 TX/JL04.SB-06 设备名称： 编号： 型号规格： 序号日 期检/故障内容维护/维修内容操作者/记录人设 备 维 修 单 TX/JL04.SB-07设备名称设备型号制造厂家设备编号使用部门维修部门申 请 人日 期维修理由：维修方案：维修后综合评价：结论合格 仍需改进 需在 日之内完成改进维修内容维修对策复验判定使用部门意见：负责人/日期：归口管理部门意见：负责人/日期：备注：实际维修费用设 备 报 废 审 批 表 TX/JL04.SB-08名称型号编号出厂日期规格生产厂家报废原因：签字： 日期：部门意见：审批： 日期：主管副总意见：审批： 日期：备注设备封存、启用申请表 TX/JL04.SB-09设备名称设备型号设备编号封存申请人操作者启用申请人操作者使用部门使用部门负责人意见封存理由：启用理由：封存日期启用日期生产部生产部技术部技术部主管副总经理主管副总经理备注：试车确认情况： 确认人/日期： 年度设备保养维修计划TX/JL04.SB-10序号设备名称 设备型号生产厂家使用部门启用日期维护计划维护日期备注大修中修小修日常维护 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：设 备 外 协 维 修 单 TX/JL04.SB-11设备名称报修部门报 修 人报修时间故障情况描述：维修内容：维修后使用情况：设备主管部门意见：部门负责人意见：主管副总意见（必要时）：作业环境检查记录表TX/JL04.SB-12检查部门检查时间检查人检查情况记录（针对不合格，记录不合格发生的部门/区域、不合格要点）：特记事项（针对严重不合格，记录不合格发生的部门/区域、不合格要点）：确认备注：合 同 评 审 表TX/JL01.GK-01 序列代号： 合同内容合同类型合同标的产品名称交货期限型号规格付款方式数 量其它条款顾客情况单位名称单位地址营业执照联 系 人联系电话评审意见评审人员评审意见签字（盖章）日 期制定部门： 制定日期：销 售 合 同 管 理 台 帐 TX/JL01.GK-02 序列代号： 序号合同编号合同名称对方当事人标的标的额签约时间签约地点主要履行地结算方式发票开具履行期限履行情况备注项目开发建议书序列代号 : TX/JL02.CK-01 前言一、项目概况二、市场需求描述三、产品分析1. 产品政策研究2. 产品技术工艺研究3. 竞争产品或替代产品研究四、产品经济分析1. 产品经济研究2. 企业内部资源分析 五、经济效益预测编制： 审核： 批准：可行性分析报告序列代号 TX/JL02.CK-02一、 市场需求描述二、 项目研究1. 项目内容与技术指标 2. 项目技术方案研究及计划3. 创新点三、 项目风险分析1. 产品政策研究2. 企业内部资源分析 3. 初步风险因素综合分析四、 新产品开发对公司的意义1. 技术通用性2. 产品经济分析3. 知识产权4. 其他编制： 审核： 批准：项目立项报告序列代号 TX/JL02.CK-03一、立项的必要性1.立项的目的和意义2.国内外现状分析（不少于500字）3.立项的需求分析二、研究目标与技术指标 （研究目标与技术指标均要明确、具体） 1.研究目标（研究目标应系统、完整、成体系，不得分述）2.技术指标（技术指标量化可考核，能够体现项目关键技术特征）3.技术指标验证方法和条件（国标或行业标准等）三、主要研究内容1.研究内容（研究内容应完整、清晰地分条列出）2.关键技术（关键技术要明确，能够体现项目的难点和特色，具有创新性；关键技术应逐条列出。对于重大项目应根据技术成熟度评价报告，列出关键技术当前成熟度等级及要达到的等级）四、技术方案1.总体技术方案（根据研究内容，初步拟定项目实施的技术方案或技术路线）2.关键技术解决途径（针对凝练的关键技术，初步提出其解决途径）3.经济性分析（调查竞争产品的价格及估计新产品价格）五、现有基础和条件1. 现有研究基础（已开展公共相关研究的项目、计划名称、起止时间、经费投入情况及取得的成果，列出成果清单和已掌握的知识产权）2. 开展本项研究已有硬件