2015版质量环境管理体系组织内外部环境识别表

1 7 有 限 公 司 组织内部外部环境识别表 年度 2018 年 类别 质量 环境 注 本表格更新时机为任一因素发生变化时 环境类别 内部 外部 项目 内容 信息来源 具体现状描述 SWOT 分析 S 优势 W 劣势 O 机遇 T 风险 1 国际 全球提倡低碳环保 节能减排行动 公司主要为机械化生产 机械设备多 在生产过程中电能耗过高 新闻网站 公司机械设备包括 压造 切削 搓牙 自 动选别机等 设备多 且有大部份设备为日 本总公司引进 使用时间长 其中部份设备 已老旧 加工效率低 消耗电量大 逐步将半自动机改造为自动机 提高生产效 率和节省能源 根据产品质量要求和生产效 率需求购买自动机取代原半自动机 WT 外部环境 2 政治环境 属于中华人民共和国境内企业 社会制度 社会主义 制度 执政党 中国共产党 目前中国政治更加稳定 社会更加和谐 与周边国家 和地区总体关系稳步发展 新闻网站 良好的政治环境给经济的发展带来稳定的秩 序条件 当前国际国内政治总体形势趋于更 加稳定 随着中国 一带一路 和互通互联 战略的推进 给制造业的发展提供了契机 SO 2 7 中国制造 2025 提出以 绿色发展 的 基础方针 强调加大生态环境保护力度 提 高资源利用效率 本公司在生产制造过程中 能耗过高 产品制造过程中又产生了危废 含油废液 对环境影响较大 T 包括环境 安全相关的法律法规及产品质量 要求 严格按照法律法规的要求执行 因公 司产品有表面处理工程 对环境和有害物质 管理法规来说都属于高风险 需加强对外注 商的管理 WT 3 法律环境 中国目前法制建设很快 法律法规要求越来越完善 中国政府对环境要求越来越严格 派出中央巡视组在 全国各地检查巡视 国际上产品有害物管理越来越严 格 出台多部法规 政府网站 随着经济的快速发展 环境局势越来越严 峻 因此国家不断的完善环境管理法律法规 和相关要求 面临的环境法规日趋完善 环 境管理的压力日趋增大 T 中国汽车市场良好 日系车畅销 潜在市场 很大 公司应多发展业务 材料费 人工成本增涨 且顾客每年均要求 我司降价 故旧产品利润越来越狱薄 公司 应多开发新产品和尽量降低管理成本 SOW 外部环境 4 经济环境 经济周期 处于国家十三五经济规划周期 国家经济增长 4 4 2016 年 GDP 趋势 增长 6 7 2016 年 利率 4 75 1 3 年 通货膨胀 3 0 2016 年 深圳最低薪资 2017 年 6 月 1 日调整深圳市最低薪 资水平为 2130 元 月 顾客和使用者对环境要求日益增强 政府网站 营业部 在汽车产业方面 2016 年在购置税减半政 策的刺激下 汽车销售明显提升 再上新能 源汽车推广政策的刺激需求 预计近两年汽 车行业仍有很多的发展空间 预计近两年项 目 产能仍会增加 环境管理压力日益加强 OT 3 7 5 技术环境 技术水平 技术成熟 技术要求 完善 技术进步 新技术更新迅速 越来越推行混合动力汽车 共享汽车的出行工具 新闻网站 营业部 日本总公司建厂几十年 中国公司从 2003 年建厂投入生产 公司拥有成熟的技术 拥有全套来料加工生产设备 工艺技术和标 准均达到了国际先进水平 尤其是对高难非 标产品的工艺设计和压造技术达到行业领先 的水平 拥有一支具备专业水准 高素质 精明强干 的生产管理队伍 SO 务工人员要求高 招工难 招聘人员流动大 一系列的社会因素 造成公司人力资源成本 越来越高 招工难为公司发展一大难题 面 对人力不足的现状 通过多种途径解决人力 资源问题 T 政府 社会团体及当地居民不接受超标的污 染排放 本公司主要排放的污染因子包括 生活污水 噪声 危险废弃物 T 本公司生活污水经过化粪池后进入市政管道 能够确保达标排放 S 本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收 处理 确保危险废弃物不向外界排放 S 6 社会文化环境 居民教育程度与文化水平 国家目前推行 9 年义务教 育 居民最低文化程度为初中学历 宗教信仰风俗习惯 本公司大部分人没有宗教信仰 审美价值观念 社会主义核心价值观 员工自我实现需求的增加 回乡就业人员增多 政府 社会团体及当地居民不接受超标的污染排放 新闻网站 总务部 本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换 厂界噪声排放符合标准要求 S 外部环境 7 自然环境 地理位置 公司位于深圳市龙华新区观澜星花社区品 顺路 134 号 15 栋宫川大厦 1 层 4 层 资源状况 公司拥有宽敞的厂房 环评报告 本公司所处的地理位置交通便利 气候适宜 资源获得能得到经营成层的支持 S 4 7 本公司所处区域经济发达 环境保护配套行 业完善 S 本公司所在不属于基本农田保护区 不属于 风景名胜区 不属于基本生态控制线范围 不属于水源保护区 周边为工业区 S 8 竞争力 产品类别 五金件的压造及机械加工 主要为螺丝 铆钉 小轴类 公司 75 为汽车部品 产能 压造设备 29 台 自动切削机 99 台 搓牙机 29 台 主要竞争对手 新井 联智 三协 大桥 科友 营业部市场调查 和分析 本公司产品质量稳定 专注于高难度非标产 品的制造加工 虽在市场中同行很多 但具 有竟争优势 ST 9 空气质量 本公司废气排放执行广东省 大气污染物排放限值 DB4427 2001 的二级标准 环评报告 本公司生产过程中产生废气 废气如果未经 处理合格排放对周边环境空气质量的影响较 大 公司的废气排放严格控制在法规 DB4427 2001 二级标准以内 并做到在监测 下排放 监测频次一年一次 经委托外部机构监测 公司的废气排放符合 法规标准 T 外部环境 外部环境 10 水质量 本公司废水排放执行广东省 水污染物排放限值 DB4426 2001 的三级标准后通过市政管道纳入污水处 理厂进行处理 环评报告 本公司生产过程中不产生工来废水 主要是 生活污水的排放 污水排放至市政管道 送 至污水处理厂处理 公司的废水排放严格控制在法规 DB4426 2001 三级标准以内 并做到在监测下排放 监测频次一年一次 经委托外部机构监测 公司的废水排放符合 法规标准 T 5 7 11 声环境质量 本公司噪声排放执行中华人民共和国国家 工业企业 厂界噪声标准 GB12348 2008 类标准 白天 65 分贝 夜间 55 分贝 环评报告 本公司生产时机械设备 压造机 切削机 搓牙机 空压机等会产生效大噪声 但由 于墙面阻挡及距离等原因 噪声对周边声环 境质量影响不大 符合噪声排放标准 公司每年一次委托外部资质机构进行监测 噪声排放符合法规标准 WT 12 固体废弃物 处理 生产 经营中产生的工业固体废弃物不准擅自排放或 混入生活垃圾倾倒 工业危险废物 金属沉渣 废矿 物油 含油废抹布 手套等 须委托有资质的危废处 理单位集中处理 环评报告 公司在生产活动中尽可能减少固体废弃物的 产生 并对固体废弃物严格分类回收 集中 保管统一处理的管理原则 公司与第三方资质机构签定协议 定期对危 险废弃物 废矿物油 进行处理 并对其收 集 贮存 运输固体废弃物时进行监督 防 止造成污染 公司一般废弃物由观澜街道办定期清运 T 13 周边工厂的 环境影响 周边为工业园 工厂众多 生产产品类型众多 环保局等政府网 站 其产生的废气 噪音 废水等 无明显的污 染环境感受 S 1 企业文化 公司人性化管理 每年举行一次旅游 不定期举行各种活动 增加员工凝聚力并提高团队意识 总务部 本公司产品有关的任何问题都能够采用适当 的方式得到解决 环境管理的要求在企业文化的建设中处于劣 势状态 S W 内部环境 2 绩效 公司设定质量 环境目标和进行绩效考核和能力评价 管理 公司目标 指标 统计报告 质量 环境目标与本公司质量 环境管理体系 紧密结合 确保了质量 环境管理体系的有 效运行和持续改进 对员工进行绩效考核和能力评价管理 作为 日常奖励和每年一次的升职 调薪的参照 S 6 7 3 资源因素 厂房 满足公司产品的生产 两层共 7 6 千平方米 设备 拥有全套来料加工生产设备和 4 台自动选别机 公司二次加工大部份设备为日本总公司引进 有部份 半自动设备使用时间长 已老旧 加工效率低 消耗 电量大 检测仪器 公司配置较尖端的检测设备 例如 数显 卡尺 数显千分尺 投影机 二次元 圆度仪 形状 测定仪等 租赁合同 公司设备台账 本公司生产设备和检测设备的精度和性能完 全满足产品的产能和质量要求 逐步将半自动机改造为自动机 提高生产效 率和节省能源 根据产品质量要求和生产效 率需求购买自动机取代原半自动机 SOT 4 人力因素 男女比例 女性 54 男性 46 年龄结构 平均年龄 30 岁 文化程度比例 初中学历占 68 本公司中专 高中 学历占 24 大专 本科学历 8 岗位配置比例 生产人员 33 选别人员 30 品管 人员 13 管理人员 13 在职人员清单 因汽车部品要求 0 缺陷 为了保证产品质量 公司进行产品外观全数检查 故选别人员多 增加人力成本 员工环保意识不强 对岗位环境因素认识不 足 控制方法不明确 WT 生产过程产生的噪音会造成对环境的影响 外部检测报告 本公司噪声排放标准执行中华人民共和国国 家 工业企业厂界噪声标准 GB12348 2008 类标准 本公司空压机 加工设备等设备 会产生噪声 由于墙面阻挡及距离等原因 噪声对周边声环境质量影响不大 符合噪声 排放标准 ST 生产过程产生的危险废弃物扩散会造成对环境的影响 外部检测报告 本公司产生的危险废弃物主要为含油废弃物 危废扩散导致污染环境 为此 本公司统一 收集后交由有资质的每三方机构统一处理 ST 内部环境 5 产品制造 生产过程产生的苯 甲苯 二甲苯 甲烷总烃等废气 会造成对环境的影响 外部检测报告 本公司废气排放执行中华人民共和国国家 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 表 2 二级标准 经检测废气排放达标 ST 7 7 生活污水随意排放会造成对环境的影响 外部检测报告 本公司生产过程中不产生生产废水 主要是 生活污水的排放 污水排放至市政管道 送 至污水处理厂处理 经检测废水排放达标 ST 生产过程的水 电 铁材等能源消耗 财务报表 作成环境目标指标进行削减 公司生产工艺以压造为主 降低了废料的产 生 有效节省了原材料的消耗 W 本公司生产产品环保方面的性能均得到顾客认可或批 准 产品检测报告 要求供应商每年一次定期提供第三检测机构 提供的产品所含有害物质测试报告 产品符 合国家和国际有害物质管理要求 ST 5 产品制造 生产过程中使用油类较多 生产过程中设备油类的泄 漏或周转过程中油类的泄漏造成对环境的影响 日常检查记录 公司设备管理课定期对设备进行维护保养 并安装防护罩 预防油类泄漏 如泄漏至地 面时要求员工及时用抹布 剧木粉清理干净 对化学品仓库管理人员作为环境特殊岗位进 行培训 化学品仓库张贴 MSDS 报告 和准 备相应的处理设施 如抹布 消防沙 灭火 器 WT 6 组织知识 组织应确定必要的知识 以运行过程 并获得合格产 品和服务 这些知识应予以保持 并能在所需的范围 内得到 培训记录 资质证书 公司建立了 知识管理程序 作成 年度 教育训练计划 并按计划实施 公司总务 部负责跟进 公司为了获取行业内先进的生产技术和环保 技术知识 公司内部开放了网络 便于各部 门人员在互联网中查阅 S 7 体系运行 建立 实施 保持和改进质量 环境管理体系所需的 过程 确保在整个组织内提高满足适用法律法规和顾 客要求的能力和意识 认证证书 公司已导入 ISO9001 2015 ISO14001 2015 IATF16949 2016 管理体系并通过了第三方认证机构的 认证 运行良好 S 8 7 8 运营因素 简化组织架构 减少办事流程 组织架构 公司由总经理负责制 管理人员太多 管理成本高 WT 承认 确认 作成 作成日期 2018 8 30