2017年环境风险与机遇分析评价表

表单编号及版本 FM DCC 19 A0 1 3 2017 年度环境风险和机遇分析评价表 时间 2017 年 体系 质量 环境 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 类型 类别 外部因素及相 关方描述 风险和机遇 发生可能性 严重性 等级 风险及机遇应对措施 执行部门 风险及机遇 应对措施结 果评价 评价日期 1 主要职能部门按照要求加强国家 环保法律法规及相关产品销售区域 所在地法律法规的收集评价 人资部 品 质部 有效 2017 5 15法律 法规内容 的变化 环境风险 公司产品在全国各区域销售 对国家环 保法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评 估 并转化为公司制度执行 符合环保法律法规要 求 环境机遇 公司遵守环保要求 生产环保产品 给 公司带来潜在的客户 4 4 16 高 2 销售部门加大市场开拓 销售部 有效 2017 5 15 1 主要职能部门按照要求加强法律 法规的收集评价 研发部 品 质部 有效 2017 5 15 法规要 求 环保标准的变化 环境风险 公司现有的制度 是否符合环保标准的 要求 环境机遇 公司遵守环保要求 生产环保产品 给 公司带来潜在的客户 4 3 12 一般 2 销售部门加大市场开拓 销售部 有效 2017 5 15 1 各级部门严格按照公司的环保规 章制度开展相关工作 生产部 仓 库 人资部 有效 2017 5 15监管部门的监管 力度 环境风险 监管部门针对环保监管力度加大 如公 司按环保要求执行不规范 可能存在被查处的风险 环境机遇 公司生产环境的变化 给公司带来新的 发展机遇 4 3 12 一般 2 职能部门加大公司内部环保制度 执行情况的检查 人资部 品 质部 有效 2017 5 15 外部因 素 相关方 要求 供应商的要求 环境风险 供应商不遵守公司的环保规章制度 带 来的环境因素风险 环境机遇 监督供应商遵守公司环保要求 提高环 保意识 2 3 6 一般 对公司影响较大的供应商做好环保 调查工作 采购部 品 质部 有效 2017 5 15 外部因 素 相关方 要求 客户的需求 环境风险 客户对产品环保标准提高 以及对供应 过程中环境保护的期望值提升 给公司生产及服务 售后管理提出新的要求 环境机遇 公司环保方面管理水平的提升 会给公 司带来潜在的发展机遇 4 4 16 高 销售部加强与客户进行产品环保标 准的沟通 统一双方的环境保护标 准 研发部 品 质部 销售 部 有效 2017 5 15 表单编号及版本 FM DCC 19 A0 2 3 第三方的要求 环境风险 公司运行中可能会对第三方产生不利的 环境影响 或是第三方的环保要求公司目前无法满 足 由此造成的冲突 环境机遇 第三方要求会完善公司的环保管理水平 2 3 6 一般 各职能部门加强与第三方的沟通 对第三方的环保要求及时进行处理 必要时及时提交公司高层进行资源 配置 降低第三方的抱怨 人资部 品 质部 有效 2017 5 15 技术 新领域 新设备 新工艺 环境风险 公司现有的工艺 生产设备会造成较大 的噪音环境影响 环境机遇 通过引进新的生产设备 改进工艺 提 高公司的工艺水平 降低和减少环境影响 3 4 12 一般 公司根据目前的技术水平 制定的 技术攻关和设备改造计划 相关职 能部门予以有效落实 工艺课 设备 部 生产部 有效 2017 5 15 外部因 素 市场 市场竞争力 环保风险 环境风险 公司目前环保产品及环境保护方面领先 趋势已经比较高 但是竞争对手的正在模仿公司的 发展方式 对公司环保产品的竞争力和价格都产生 比较大的压力 市场风险比较大 环境机遇 通过梳理公司产品 需找好的新的环保 项目 同时促进公司环保管理水平 保持质量环境 领先 提高公司的竞争优势 3 4 12 一般 完善公司内部环保管理制度 加强 部门的考核 提高公司环保管理水 平 提高公司环保产品质量 保持 竞争的优势 人资部 品 质部 有效 2017 5 15 外部因 素 原材料 供应商 施加环境影响 环境风险 目前公司原材料供应稳定 但是部分原 材料供应商未按公司环保要求执行 给公司带来一 定的环境风险 环境机遇 开发出更适合公司环保要求的供应商 4 4 16 高 1 办公室要提前制定施加环保影响 的合格供应商名录 2 公司对主要供应商的环境保护提 供财务支持 采购课 品 质部 管理 层 有效 2017 5 15 表单编号及版本 FM DCC 19 A0 3 3 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 类型 类别 外部因素及相 关方描述 风险和机遇 发生可能性 严重性 等级 风险及机遇应对措施 执行部门 风险及机遇 应对措施结 果评价 评价日期 管理流程 环境风险 目前公司环保管理流程基本覆盖了公司 日常工作 但是环保要求执行力如果得不到保证 会对公司环境运行带来一定的风险 环境机遇 完 善 环 保 流 程 提 高 环 保 执 行 力 可 以 提 高 公 司 的 环 保 管 理 水 平 3 4 12 一般 1 各级部门必须严格按照环保流程 要求开展日常工作 对出现的环境 不符合情况及时调整 保持环保流 程的可操作性 2 公司组织定期组织进行环保要求 的评审 各级部门 有效 2017 5 15 内部因 素 公司 运营 生产过程 环境风险 公司现有的设施 设备 生产运行中会 产生噪音 带来一定环境风险 环境机遇 设 备 设 施 的 改 进 有 利 于 环 境 保 护 降 低 环 境 风 险 减 少 相 关 方 投 诉 3 4 12 一般 生产部加强对设备的管理 制定保 养计划对设备设施实施保养 生产部 有效 2017 5 15 财务状 况 费用支付 环境风险 目前国家整体环境保护情况低迷 环保 形势趋势严峻 给公司带来比较大的财务压力 环境机遇 在环保方面财务状况处理得当 会提高 公司整体的竞争力 3 3 9 一般 1 销售部门加快产品资金的回笼 减小公司环保资金压力 2 财务部门根据公司财务情况做好 财务预算 防止出现财务风险 财务部 管理层 销售部 有效 2017 5 15 人力资 源 人员的流动 员工环保素质 绩效考核 环境风险 公司目前人员特别是优秀人才被外单位 吸引离开的情况还是存在 对公司是比较大的损失 员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况 加上 绩效考核不能有效落实 会对工作完成质量造成不 好的影响 环境机遇 公司目前主要人员还算稳定 各项绩效 考核能顺利开展 为公司的发展提供一个比较好的 基础 3 3 9 一般 1 各部门要及时关注员工的心理变 换 注意工作方式 创造良好的工 作环境 提高员工的归属感 2 办公室做好人员的储备 防止人 员流失后给公司带来的风险 3 各职能部门加强绩效考核的有效 开展 通过考核促进员工的工作积 极性 提高业务素质 公司各部 门 有效 2017 5 15内部因 素 资源 基础设施管理公司运行环境 环境风险 如果公司现有的运行环境以及设施 设 备管理不善 造成的环境事故 会给公司造成很大 的生产风险 环境机遇 基础设备维护良好 为公司发展创造良 好的环境 3 3 9 一般 设备部严格按照公司的年度计划做 好设备改造和按照计划的维护工作 提高公司设备 设施稳定性 设备部 生产部 有效 2017 5 15 编制 审核