风险分级管控清单

淄博德弘化工科技有限公司 风险分级管控清单 序 号 风险点 作业活动或设备设施 风险等 级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 1 生产装置 叔丁醇生产装置 二级 公司级 主要负责 人 姜伟 工作危害 分析 JHA 评价表 开工准备 检查管道 阀门 人孔 检查供水 供电设备 检查反应塔 罐 检查电器仪表等 检查安全附件 2 开 停车作业 开 停车操作 二级 公司级 主要负责 人 姜伟 工作危害 分析 JHA 评价表 办理作业证 临时用电3 临时 用电 操作 作业结束 二级 公司级 生产负责 人 唐行金 工作危害 分析 JHA 评价表 办理工作票 进入受限空间作业 清理现场 打卡子 开人孔 4 进入 受限 空间 操作 取样分析 二级 公司级 生产负责 人 唐行金 工作危害 分析 JHA 评价表 进塔拆卸塔盘 塔盘运至地面 塔盘回装 封人孔 破土前准备 破土作业5 动土 作业 操作 清理现场 二级 公司级 生产负责 人 唐行金 工作危害 分析 JHA 评价表 准备工作 断路作业 清理现场 恢复交通 关停总阀门 更换垫片 清理现场 6 断路 作业 操作 检修验收 二级 公司级 生产负责 人 唐行金 工作危害 分析 JHA 评价表 吊装前准备 吊装作业 吊装结束 7 吊装 作业 操作 拆除作业 二级 公司级 生产负责 人 唐行金 工作危害 分析 JHA 评价表 电机移位 拆前后端盖 拆拉风箱 拆拉轴承 8 电机 更换 轴承 作 业 轴承清洗 五级 车间级 车间 关怀国 工作危害 分析 JHA 评价表 组对安装 现场检查 开工作票 抽堵盲板作业 9 抽堵 盲板 作业 清理现场 二级 公司级 生产负责 人 唐行金 工作危害 分析 JHA 评价表 接受指令 事故预想 穿戴好劳动防护用品 现场核对 停在用泵 盘车 开启备用泵 10 切换机泵 操作结束 做好记录 五级 岗位级 车间 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表 准备工作 作业11 电焊作业 作业结束 二级 公司级 生产负责 人 唐行金 工作危害 分析 JHA 评价表 选择合适的工具 确认 工具的安全状况 办理相关票据 维修 恢复 12 设备 检修 作业 试用 二级 岗位级 车间 任继昌 工作危害 分析 JHA 评价表 准备工作 13 气焊作业 现场清理 二级 公司级 生产负责 人 唐行金 工作危害 分析 JHA 火票办理 现场施工 完工 评价表 现场检查 开作业票 作业 14 动火作业 清理现场 二级 公司级 生产负责 人 唐行金 工作危害 分析 JHA 评价表 办理作业证 高处作业15 高处作业 清理现场 二级 公司级 生产负责 人 唐行金 工作危害 分析 JHA 评价表 16 罐区 叔丁醇罐区 二级 车间级 安环科 任继昌 工作危害 分析 JHA 评价表 基础 可拆卸连接 仪表液位 17 罐区检查 焊缝 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表 连接倒灌管线 开关阀门 开停泵 18 倒灌作业 检查管线 机泵 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表 检查是否具备检修条件 仪表检修 登高作业19 现场仪表检修 地井作业 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表 效验仪表 检查是否具备检修条件 20 可燃气体报警 器检修 有毒可燃仪表检修 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表 现场取样 开启取样阀 样品容器置换 关闭取样阀 进样 数据处理 样品处置 21 气相色谱分析 数据报出 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表 车辆对位 进出 检查机泵 开关阀门 开停泵 罐装标准槽车 储罐呼吸阀检查 22 装车 接静电接地线 二级 车间级 储运部 刁久景 工作危害 分析 JHA 评价表 车辆对位 进出 连接卸料管 检查机泵 开关阀门 开停泵 23 卸车 卸车监护 二级 车间级 储运部 刁久景 工作危害 分析 JHA 评价表 接静电接地线 使用电器 使用计算机 电器线路 检查办公设备 下班关门窗 办公用品搬运 24 计量罐 使用热水器 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表 明确巡检内容 明确巡检路线 明确巡检存在的危险 事故预想 明确好联系方式 穿戴好劳保用品 开始巡检 25 巡检 做好巡检记录 五级 车间级 生产部 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表 连接吹扫管线 开关阀门 使用氮气吹扫 26 管线吹扫 检查管线 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表 开关仓库门 备件材料出入库 盘点 27 备件保管 写单据 四级 岗位级 办公室 于跃 工作危害 分析 JHA 评价表 设备停电 配电回路检修28 配电 柜 送点实验 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表 连接倒灌管线 开关阀门 开停泵 29 倒灌作业 检查管线 机泵 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表 基础 本体 阀门 30 消防 栓 连接管线 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表 准备材料 除锈31 异味治理装置 焊接管线 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害 分析 JHA 评价表