养老院服务质量大检查操作手册(定稿)

1 养老院服务质量大检查操作手册 一 大检查前的准备 一 讲清大检查的目的 要向各级民政部门和养老院解释和宣传大检查目的 统一思想 凝聚共识 大检查目的是在全面摸清养老院服务质量情况基础上 通过各级民政部门 相关部门及养老院的共同努力 推 动解决养老院提高服务质量遇到的困难和问题 实现养老院服务质量的明显提升 二 明确大检查范围 大检查对象包括经过许可的养老机构和未经许可的养老机构 包括敬老院和收 住 10 名以上老年人的光荣院 不包括农村幸福院 日间照料中心等社区养老服务机构 大检查内容以民发 2017 51 号文件所列的 养老院服务质量大检查指南 为准 各级民政部门可以在指南基础上增加检查内 容 三 培训检查人员 养老院负责人及相关人员 熟练掌握大检查内容 四 养老院组织院内相关部门研究学习大检查内容 对照操作手册开展自查自评 并向检查部门提交 养老院服务质量自查和检查表 见附件 1 及自查报告 自查报告内容包括自查过程 自查结果 不符合 指标的整改提升计划以及需要相关部门协调解决的困难和问题 五 养老院应在自查自评中同步开展整改工作 2 二 大检查的工作流程 一 提前通知被检查养老院根据 养老院服务质量自查和检查表 准备好相关材料 做好汇报准备 二 实地查看相关材料 询问相关人员 就检查结果与养老院进行沟通 达成一致并根据检查结果填 写 养老院服务质量自查和检查表 双方签字确认 四 养老院根据检查结果进一步完善整改提升计划并报民政部门备案汇总 五 检查人员将 养老院服务质量自查和检查表 带回部门汇总 分级形成区县 市级 养老院服务 质量大检查结果汇总表 见附件 2 并由省级民政部门逐级汇总 六 省级民政部门向民政部汇报大检查结果 汇报内容包括本省份大检查的组织实施情况 养老院 服务质量大检查结果汇总表 检查结果分析 整改提升计划 需要全国层面协调解决的困难和问题等 三 注意事项 一 对未经许可 民政部门前期不掌握 为老年人提供集中照料服务的机构 首先应根据 养老机构 设立许可办法 等规定确定是否属于养老机构 属于养老机构的 纳入大检查范围 不属于养老机构的 不纳 入大检查范围 二 对外开放 接收社会老年人的光荣院 建议参照指南中服务社会老年人的养老院指标检查 不对 外开放 不接收社会老年人的光荣院 或既是光荣院又是敬老院的 可以参照指南中敬老院的指标检查 3 三 实地检查人员不应少于 2 人 有条件的地区可根据检查内容分小组同时检查 四 检查过程必须作好记录 检查人员与被检查机构负责人双方应签字确认 五 养老院服务质量大检查指南 指标分两类 第一类属于基础指标 是相应法律法规规章 规范 性文件 强制性标准要求养老院具备的 养老院不符合其中任何 1 项指标要求都必须整改 具体包括第 1 2 3 5 6 7 9 11 12 15 17 20 25 26 30 34 39 40 42 43 46 47 50 51 54 55 58 59 62 64 65 66 70 71 74 75 76 82 90 94 96 98 100 102 103 104 105 106 107 108 109 110 113 115 项指标 共 54 项 如果地方性法律法规规章 规范性文件 强制性标准有 其他要求具备的 在本地区也应纳入基础指标 暂不将指标 1 依法办理养老机构设立许可证 纳入农村特困 人员供养服务机构 敬老院 的基础指标 第二类是提升指标 是引导和鼓励养老院努力符合的指标要求 符合的指标越多 说明服务质量越高 六 入住社会老年人超过 60 的农村特困人员供养服务机构 敬老院 应按照服务社会老年人的养 老院检查内容开展检查 七 养老院服务质量大检查指南 检查指标共 115 项 检查结果分为符合 字母 A 表示 部分符 合 字母 B 表示 不符合 字母 C 表示 如果养老院不涉及某项指标 则该项指标不检查 如 有的养老 院没有内设医疗机构 则不需要检查是否取得医疗机构执业许可证 即指标第 3 项则不检查 不计结果 4 八 判断各地养老院服务质量建设专项行动成效的标准 一是通过大检查 对本地区养老院服务质量 建设存在困难问题是否掌握清楚和全面 是否制定了短中期相结合 科学合理的整改提升方案 二是通过大整 治 本地区养老院各项服务质量指标是否明显进步 服务质量是否明显改善 5 附件 1 养老院服务质量自查和检查表 机构名称 适用检查内容 服务社会老年人的养老院 敬老院 检查内容 检查条款 序号 服务社会老年人的养老 院 农村特困人员供养 服务机构 敬老院 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 1 依法办理养老机构设立许可证 未取得许可证 为不符合 不符合的 请列明原因 查看证照 2 提供餐饮服务的养老院 应当依法办理食品药品监督管理部门颁发的 食品经营许可证 自主提供餐饮服务的 不具备许 可证或许可证过期的为不符合 委托餐饮服务企业提供餐饮服务 的 签订了协议 服务企业具备 有效许可证 为符合 查看证照 委托 服务的 查看协 议和提供方有效 许可证 依法取 得相应 服务资 质 3 如有内设医疗机构 应取得医疗机构执业许可证 内设医疗机构的 不具备许可证或许可证过期的 为不符合 查看证照 6 4 负责人应参加相关培训 具有养老服务专业知识 参加养老服务专业培训为符合 参加其它培训为部分符合 没有 参加相关培训 为不符合 查看证书 5 持有国家职业资格的养老护 理员占养老护理员总数的比 例不低于 30 或所有养老护 理员经过专业技能培训合格 养老护理员应 接受岗前培训 养老院 两种情况满足其一的即 为符合 持有国家职业资格的养 老护理员占养老护理员总数的比 例低于 30 或 60 养老护理员 经过专业技能培训合格 为部分 符合 敬老院 30 60 养老护理员接 受岗前培训的 为部分符合 61 100 为符合 查看证书 相关 记录 配备适 应服务 需要的 服务人 员 6 餐饮服务人员必须经体检取得健康合格证后上岗 如有 100 持证上岗为符合 查看证照 对照 本人 如果由签 约餐饮服务企业 提供服务 则查 看签约协议 7 7 在养老院内开展服务的医生 护士等依法需要 持证上岗的专业技术人员应持有与其岗位相适 应的专业资格证书或执业证书 如有 100 持证上岗为符合 查看证照 对照 本人 如果由签 约医疗机构提供 服务 则查看签 约协议 8 配备社会工作者 康复师 营养师等专业人员 鼓励利用社会 资源 外聘志 愿者 养老机构 配备两类人员 专兼 职 即为符合 敬老院 鼓励利 用社会资源 外聘志愿者提供相 应服务 有则符合 查看证照或 聘 书 对照本人 如果由签约服务 机构提供服务 则查看签约协议 9 定期开展人员培训 培训内容包括以人为本 爱老尊老孝老服务理念 相关政策法规及管理 服务技能 3 6 个月开展一次培训 为符合 6 个月以上培训一次为部分符合 查看培训记录 10 建立服务人员绩效考核 优秀员工奖等激励制度 有 1 项制度为部分符合 2 项及以上为符合 查看制度 11 对老年人进行入院评估 根据老年人需求特点提供服务 有入院评估制度且已开展评估工 作为部分符合 并能据此提供相 应养老服务的为符合 查看制度 评估 记录 照护记录 12 老年人确认入住后签署入住合同 特困人员入住办理入院手续 养老机构 100 签入住合同为符 合 敬老院 100 办理入院手续 为符合 未做到 100 签合同或 协议 为不符合 查看制度 合同 和手续 规范服 务管理 13 有负责接待和处理老年人投诉建议的专门部门 人员或电话 有专门部门 人员或电话为部分 符合 并有投诉建议处理记录为 符合 查看制度和投诉建 议处理记录 询问 老年人是否知晓 8 14 建立老年人入院 出院制度 协助老年人及家属办理入出院手续 有出入院制度为部分符合 并按制度执行为符合 查看制度 15 建立老年人生活和健康档案 包括入住合同 入住人员及其家属 监护人 或代理人 机构 基本信息 老年人身份证及户口本复印件等有 关资料 并妥善保存 建立档案 且档案中包含 2 项材 料为部分符合 包含 3 项以上材 料的为符合 查看制度 文件 16 养老院服务费原则上按月度 收取 价格变动应提前告知 老年人 不得强制收费 收住社会老年 人的敬老院应 符合此要求 按月收取或价格变动提前告知 二者满足其一的 为部分符合 均满足为符合 如有强制收费现 象 则不符合 查看财务制度 收费价目表 收 支情况 17 未经老年人及监护人同意 不得泄露老年人及监护人个人信息 发现此类问题投诉 为不符合 查看制度 相关 记录 询问老年 人 18 对入住老年人定期开展评估 至少每半年开展 1 次评估为符合 6 个月以上开展为部分符合 查看评估记录 制度文件 19 对初次入住的老年人开展短期试入住服务 有则符合 无则不符合 查看文件 制度 20 定期对服务质量进行评估或考核 无虐老 欺老现象 至少每年开展 1 次评估或考核为 符合 如有欺老 虐老现象的 则不符合 必须整改 查看制度 记录 询问老年人 21 至少每年开展一次服务质量满意度调查 有则符合 无则不符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 22 委托第三方服务的应签订外包合同 如有此类情况 签订外包合同 有则符合 查看合同 23 积极推进养老院标准化建设 有机构内部服务管理标准 操作规范的 为符合 查看标准文本 9 24 对外公开养老院基本信息 包括地理位置 联系方式 服务时间等 满足 1 2 项的为部分符合 满足3 项及以上为符合 查看文件材料 25 院内公布服务管理信息 包括服务管理部门 人员资质 相关证照 服务项目等 满足 2 项的为部分符合 满足 3项及以上为符合 现场查看 26 养老院接受社会捐赠应统一登记 按捐赠方意愿和相关规定使用受赠物资 如有此项内容 应有统一记录 为部分符合分 且使用合规 则 为符合 查看记录 27 老年人居室面积适宜 自理 部分失能老年人 的房间不超过 4 张床位 失能老年人的房间不 超过 6 张床位 老年人房间床位平均使用面积 不低于 6 平方米 配备相应生活设施设备和物 品 居室面积符合标准 配备相应的 设施设备和物品 二者满足其一 为部分符合 二者全满足为符合 现场查看 测量 28 设置公共浴室 公共卫生间 接待室 餐厅等共同活动区 并配备相应设施设备和物品 满足 3 项为部分符合 4 项及以上为符合 现场查看 29 配备厨房 洗衣房 垃圾处理场所 存放点 等服务运营需要的后勤保障设施设备和物品 满足 2 项为部分符合 3 项及以上为符合 现场查看 30 食品管理应符合监督管理部门规定 有 1 项不满足 则为不符合 查看制度 现场查看 照护记录 31 老年人能接触到的各种设备无尖角凸出部分 有 2 类物品有尖角凸出部分 为 部分符合 3 类以上则为不符合 现场查看 32 地面做防滑处理 有 1 处不满足 为不符合 现场查看 设施设 备及物 品要求 33 老年人床头 使用的厕所安装呼叫装置 安装并可正常使用为符合 不能正常使用为不符合 现场查看 10 34 药品管理应符合监督管理部门规定 有 2 项及以上不满足 为不符合 查看制度 现场查看 35 机构不设置在自然灾害易发 存在污染的地域 有 1 项情况存在 即不符合 查看周边环境 相关文件 36 因地制宜进行适老化改造 实现无障碍环境 楼道扶手 洗手间扶手 无障碍 坡道等老年人生活及活动区域有 1 处未实现无障碍 即为部分符 合 有 2 项及以上为不符合 现场查看 营造安 全 舒 适的服 务环境 37 有醒目 规范 易懂的标志标识 标志标识不全 有破损超过 40 的 为部分符合 标志标识不全 有破损超过 85 的 为不符合 现场查看 38 每日送开水到楼层或房间 有则为符合 无即不符合 现场查看 查看记录 39 提醒和指导老年人做好洗漱 沐浴等个人清洁 卫生 保持口腔清洁 容貌整洁 无长指 趾 甲 身体清洁无异味 有 1 项未做到 为不符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 40 定期更换 清洗 晾晒老年人衣物及床上用品 有 1 项未做到 为不符合 查看制度 现场 查看老人居室 照护记录 41 及时维修或更换居室 护理区域设施 设备及物品 有 1 2 种不能正常使用的设施设 备 物品为部分符合 3 种及以 上为不符合 查看制度 现场 查看老人居室 维修记录 为自理 老年人 提供基 础生活 照料服 务 42 每日房间巡查 观察老年人的身心状况 特殊情况及时报告并协助处理 有每日房间巡查 但无巡查记录 为部分符合 二者均有则符合 查看制度 流程 现场查看老人 照护记录 11 43 提供 24 小时当班 值班服务 并做好记录和交接班 提供 24 小时服务 且有相关记录 为符合 无当班 值班记录为部 分符合 二者皆无为不符合 查看制度 照护 记录 交接班记 录 44 每日订餐 送餐 送开水 打洗漱用水 提供 2 项为部分符合 3 项以上为符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 45 提醒如厕 清洗便器 提供 1 项为部分符合 2 项为符合 现场查看 查看照护记录 46 协助老年人做好洗漱 理发 修剪指 趾 甲 等个人清洁卫生 保持口腔清洁 容貌整洁 无长指 趾 甲 身体清洁无异味 有 1 项未做到即为不符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 47 及时整理床铺 及时更换 清洗 晾晒老年人衣物及床上用品 保持床铺整洁 有 1 项未做到即为不符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 48 指导老年人使用拐杖 步行器 轮椅等辅助器具 做到 1 项即为符合 现场查看 照护记录 49 及时维修或更换居室 护理区域设施 设备及物品 发现 1 2 种不能正常使用的设施 设备 物品为部分符合 发现 3 种及以上为不符合 现场查看 工作 记录 为部分 失能老 年人提 供基础 生活照 料服务 50 注意观察老年人身心状况 发现异常及时处理并通知监护人 交接班或护理记录中是否有观察 记录 报告及处理记载 1 项未达 到 为部分符合 2 项及以上未达 到为不符合 查看照护记录 12 51 提供 24 小时当班 值班服务 并做好记录和交接班 提供 24 小时服务 且有相关记录 为符合 无当班 值班记录为部 分符合 二者皆无为不符合 查看制度 照护 记录 交接班记 录 52 协助老年人用餐 饮水 1 项做到为部分符合 2 项做到为符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 53 提醒 协助老年人如厕 清洗便器 2 项做到为部分符合 3 项做到为符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 54 为老年人穿 脱 衣 洗漱 剪指 趾 甲 剃须 理发 洗浴 擦浴 清洁会阴部 保 持口腔清洁 容貌整洁 无长指 趾 甲 身 体清洁无异味 有 1 项未做则为不符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 55 及时整理床铺 及时更换 清洗 晾晒老年人衣物及床上用品 保持床铺整洁 有 1 项未做到为不符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 56 协助老年人按时服药 做到准确 按时协助老人服药 为符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 57 及时维修或更换居室 护理区域设施 设备及物品 有 1 2 种不能正常使用的设施设 备 物品为部分符合 3 种及以 上为不符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 为失能 老年人 提供基 础生活 照料服 务 58 注意观察老年人身心状况 发现异常及时处理并通知监护人 有观察记录 报告及处理记录 1 项未达到 为部分符合 2 项及以 上未达到即为不符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 13 59 提供 24 小时服务 并做好记录和交接班 有 24 小时服务且有工作记录 为符 合 二者满足一项即为部分符合 查看制度 现场查 看老人 照护记录 60 做好褥疮的护理及预防工作 褥疮发生率 度为 0 度低于 5 有操作规程且褥疮发生率达标 即为 符合 二者满足一项即为部分符合 查看制度 现场查 看老人 照护记录 61 建立膳食服务制度 流程及岗位职责 如有餐饮服务 有 2 项即为符合 查看制度 流程 现场查看 62 根据老年人身体状况及需求 地域特点 民族 宗教习惯提供膳食 如有餐饮服务 做到 2 项即为部分符合 3 项及以上为符合 查看制度 现场 查看 询问 查 看膳食记录 63 食谱每周至少更换一次 向老年人公布并存档 如有餐饮服务 每周更换食谱且 向老年人公布并存档 为符合 满足 2 项为部分符合 查看制度 膳食 记录 64 建立食品留样备查制度 留样时间不少于 48小时 如有餐饮服务 有 1 项未做到即为不符合 查看制度 相关记录 现场查看 65 做好餐 饮 具消毒 餐厨垃圾每日处理 餐 饮 具 厨房和就餐区卫生应符合国家相关 规定 如有餐饮服务 有 1 项未做到即 为不符合 查看制度 相关 记录 现场查看 66 做到生与熟 成品与半成品分开制作 存储 如有餐饮服务 有 1 项未做到即为不符合 查看制度 现场查看 提供安 全 营 养均衡 膳食服 务 67 膳食的采购 处理 储存 烹饪 供应过程全程可控 如有餐饮服务 满足 3 个过程可 控为部分符合 满足 4 个及以上 为符合 查看制度 现场 查看 14 68 每周至少检查 1 次老年人房间有无过期食品 提醒老年人处理过期腐烂的食品 每周至少检查 1 次老年人房间有 无过期食品且提醒老年人处理过 期腐烂的食品 为符合 二者满 足一项为部分符合 查看制度 现场 查看 照护记录 69 建立老年人伙食 膳食 委员会 监督膳食质量 定期了解老年人膳食需求 如有餐饮服务 建立老年人伙食 膳食 委员会且发挥作用 为 符合 二者满足一项为部分符合 查看制度 相关 记录 提供居室 清洁卫生 服务 70 每日定期清扫房间 整理老年人个人物品及生 活用品 清洗消毒卫浴设备 保持老年人居室 整洁 地面干燥 无异味 有 1 项未做到 即为不符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 提供公共 服务区域 清洁卫生 服务 71 定期对走廊 功能活动区及设施设备进行清洁和消毒 保持公共服务区域整洁卫生 无异味 有 1 项未做到 即为不符合 查看制度 现场查看 提供物 品洗涤 服务 72 提供衣物 被褥 尿布 等织物的收集 分类 清点 清洗 消毒与送 回等服务 保证洗涤后 的织物干净整洁 为失能部分失能老 年人提供衣物 被 褥 尿布等织物的 收集 分类 清点 清洗 消毒与送回 等服务 保证洗涤 后的织物干净整洁 有 1 项做不到即为部分符合 2 项做不到为不符合 查看制度 现场 查看 工作记录 开展医 疗卫生 73 设立院内医疗机构或与医疗机构建立协作关系 如有 且有相关协议或合同 即 为符合 查看合同文件 现场查看 15 服务 74 院内医疗机构管理服务符合卫生计生部门规定 如有院内医疗机构 且符合规定 则为符合 查看文件 现场查看 75 定期为老年人体检 做到老年人每年体检 1 次 即为符合 查看制度 照护记录 76 建立老年人健康档案 100 老年人有健康档案 即为符合 现场查看档案 77 配备适合老年人需要的基本健身器具和康复辅助器具 并指导老年人正确使用 配备适合老年人需要的基本健身 器具和康复辅助器具且指导老年 人正确使用 为符合 二者满足 一项即为部分符合 查看制度 现场 查看 照护记录 78 开展健康管理 健康咨询 健康教育等工作 开展 2 项服务即为部分符合 3项及以上为符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 促进老 年人健 康管理 79 对失智老年人进行非药物干预益智康复训练 如接收此类老人 且有 1 2 项该 类服务 即为部分符合 3 项及 以上为符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 80 建立机构内感染预防和处理办法 有消毒和隔离制度 做到 2 项即为部分符合 3 项及以上为符合 查看制度 现场查看 照护记录 81 有养老院内个人卫生的规定 包含洗手操作标准 配置手套口罩等必要防护性物品的规定 做到 1 项得部分符合 2 项及以上为符合 查看制度 现场查看 82 有传染病预防措施 应有制度 工作流程 有 1 项做不到 即为不符合 查看制度 流程 防止养 老院内 感染 83 有专人负责机构内感染控制 做好记录 有专人负责且有完整记录 即为 符合 满足二者之一 即为部分 符合 查看制度 现场 查看 照护记录 协助新入 84 帮助新入住老年人及亲属认识和熟悉机构的生 做到 2 项即为部分符合 3 项及 查看制度 现场 16 住老年人 适应养老 院生活 活环境 使其尽快适应机构生活 以上为符合 查看老人 照护 记录 85 了解掌握老年人心理状况 对出现的心理和情 绪问题 提供相应服务 必要时请专业人员协 助 做到 2 项即为符合 查看制度 现场 查看 工作记录 86 开展社会工作专业服务 院内有社会工作者或经过专业社 会工作培训的人员为老年人提供 个案 小组等服务为符合 与社 会工作专业服务机构 院校建立 合作协议 定期开展社会工作服 务 部分符合 查看制度 服务 记录 87 为临终老年人提供关怀服务 有特设居室 专门服务人员 服 务制度的为符合 少 1 项即为部 分符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 88 有危机预警报告制度 对老年人可能出现的情 绪危机或心理危机及时发现 及时预警 及时 干预 做到 2 项即为部分符合 3 项及 以上为符合 查看制度 照护 记录 为老年 人提供 心理疏 导 矛 盾调处 危机干 预等服 务 89 应家属要求 可以协助老年人去世后的后事处理 办理机构内特 困人员去世后 的丧葬事宜 可以协助的 为符合 查看制度 工作记录 开展适 合老年 人身心 90 开展适合老年人身心特点的歌舞 书画 手工 棋牌等文化娱乐活动和康乐活动 培养老年人 兴趣爱好 开展 3 项活动为部分符合 4 项 及以上为符合 查看制度 现场 查看老人 照护 记录 17 91 开展节日 特殊纪念日活动 开展 1 类活动为部分符合 2 类及以上为符合 查看制度 现场查看 活动记录 92 通过讲座 培训班 老年大学等形式 开展各种教育培训活动 开展 2 项为部分符合 3 项及以上为符合 查看制度 现场查看 活动记录 93 为失能 失智 老年人提供有助于感知觉恢复的文化娱乐活动 如收住这类老年人 提供 2 项活 动即为部分符合 3 项以上为符合 现场查看老人 照护记录 特点的 文化娱 乐活动 94 为卧床老年人提供电视 广播 阅读等文化娱乐项目 如收住这类老年人 提供 2 项活 动为部分符合 3 项及以上即为 符合 现场查看 组织志愿 者服务老 年人 倡 导老年人 互帮互助 老有所为 95 组织志愿者为老年人提供服务 倡导老年人参与力所能及的志愿服务 组织志愿者为老年人提供服务且 倡导老年人参与力所能及的志愿 服务 为符合 满足二者之一的 为部分符合 查看制度 现场 询问老人 查看 活动记录 96 制定消防安全 特种设备设施安全 突发事件等相关管理制度 预警机制及应急预案 有 1 项未做到即为不符合 如果 没有特种设备 则不对特种设备 管理做要求 查看制度 97 配备有资质的专 兼 职消防管理人员 按规 定建立微型消防站 并达到 三知四会一联通 处置要在三分钟 要求 各项中有任何 1 点达不到 则该 项不符合 查看证书 询问 确保消 防安全 98 人员住宿和主要活动场所严禁使用易燃可燃装 饰装修材料 严禁采用夹芯材料燃烧性能低于 A 级的彩钢板搭建有人居住或者活动的建筑 有 1 项未做到就不符合 现场查看 询问 18 99 对不需要设置自动消防系统的建筑 应当加强 物防 技防措施 在人员住宿和主要活动场所 安装独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋装 置 配备应急照明和灭火器材 各项中有任何 1 点达不到 则该 项不符合 设置自动消防系统的 养老院则查看是否在相关场所对 应设置相应设备 现场查看 人员 操作 询问 100 每月至少组织一次防火检查 每日防火巡查 夜间防火巡查不少于两次 并做好记录 有 1 项未做到就不符合 查看制度 现场 查看记录 人员 操作 询问 101 加强消防设施设备运行和维护保养 每年至少 全面检查一次 参加区域联防组织 实行联防 联治联控 各项中有任何 1 点达不到 则不 符合 现场查看 查看 制度 记录 102 保持安全出口 疏散通道 消防车通道畅通 应急照明 安全疏散指示标志完好 保证常闭 式防火门处于关闭状态 有 1 项未做到就不符合 现场查看 103 制定消防演练 应急疏散和灭火预案 每半年 至少演练一次 每半年至少开展一次消防安全 教育培训活动 有 1 项未做到就不符合 查看记录 资料 人员操作 询问 104 设立吸烟室 人员住宿和公共场所禁止吸烟 有 1 项未做到就不符合 现场查看 105 定期组织对电器产品及其线路 管路进行维护保养和检测 及时整改电气火灾隐患 有 1 项未做到就不符合 现场查看 查看维护记录 106 燃气安全应符合国家相关规定 设置可燃气体报警装置 如有 有 1 项未做到就不符合 现场查看 107 定期维护保养燃气设施设备 如有 有 1 项未做到就不符合 现场查看 查看维护记录 19 108 燃气设施使用正确 无私自拆 移 改动燃气 装置 无私自使用燃气热水器 取暖器和其他 燃气器具等 如有 有 1 项未做到就不符合 现场查看 109 燃气设施清洁干净卫生 周围无可燃物品和其他杂物堆放 如有 有 1 项未做到就不符合 现场查看 110 购置 使用和更换电梯 锅炉 压力容器 含 气瓶 压力管道等特种设备 应符合安全监 督管理部门的相关规定 如有 有 1 项未做到就不符合 现场查看 111 对特种设备进行经常性日常维修保养 定期自检 有记录 如有 缺少 1 项即为部分符合 查看维护 交接班记录 确保特 种设备 安全 112 指定 有资质 机构对特种设备进行定期检验 有检查报告并备案 如有 缺少 1 项即为部分符合 查看年检或检验报告 113 建立出入 探视 请销假等制度 防止老年人走失 有 1 项未做到就不符合 查看制度 记录 114 建立视频监控系统 对养老院公共区域进行全方位监控或实行 24 小时巡查 建立视频监控系统或实行 24 小时巡查 均为符合 现场查看 视频记录妥善处理突发 事件 115 建立突发事件处理的应急预案 对自伤 伤人 跌倒 坠床 噎食 误吸 走失 烫伤 食物 中毒等事件有明确应急处理流程和报告制度 有应急预案 应急处置流程 报 告制度 缺少 1 项即为部分符合 查看制度 流程 文件 记录 注 1 38 项 43 项指标 44 项 51 项指标 52 项 60 项指标分别属为自理老年人 部分失能老年人 失能老年人提供基础生活服务指标 2 标黑字体的指标属于基础指标 其余指标属于提升指标 3 检查结果为符合的 填写 A 检查结果为部分符合的 填写 B 检查结果为不符合的 填写 C 小计 1 检查结果为 A 符合 的指标为 共 项 2 检查结果为 B 部分符合 的指标为 共 项 20 3 检查结果为 C 不符合 的指标为 共 项 其中基础指标 项 提升 指标 项 检查人员签字 被检查养老院负责人签字 检查时间 附件 2 养老院服务质量大检查结果汇总表 检查情况 在 C 项 不符合指标 中 检查项目 机构 A 项 数量 B 项 数量 C 项 数量 未检查项 目数量 基础指标 数量 基础指标序号 检查结果 整改 提升 XX 机构 XX 机构 XX 机构 服务社会 老年人的 养老院 XX 机构 XX 机构 XX 机构敬老院 检查养老院总数 个 其中 服务社会老年人的养老院 个 敬老院 个 检查结果中 需要整改的养老院总数 个 其中 服务社会老年人的养老院 个 敬老院 个 合计 检查结果中 鼓励进一步提升的养老院总数 个 其中 服务社会老年人的养老院 个 敬老院 个 21 注 养老院有任何 1 项基础指标属于 C 不符合 则检查结果为督促整改 养老院基础指标全部符合 则检查结果 为 鼓励进一步提升