食品生产企业监督检查表

安 徽 省 食 品 药 品 监 督 检 查 表 食 品 生 产 企 业 编号 名称 类别 法人 负责人 社会信用代码 注册号 许可 登记证号 生产 经营地址 检查类别 检查机关 检查人 检查项目 序号 检查内容 评分标准 检查方法 分值 得分 备注 1 1 生产许可证与营业执 照一致 企业食品生产许可证载明的企业名称 与工商营业执照一致 0 5 1 2 食品生产许可证在有 效期内 食品生产许可证在有效期内 1 5 1 企业资 质变化情 况 1 3 实际生产场所与食品 生产许可证相符 企业实际生产场所 含外设仓库 与 食品生产许可证内容一致 0 5 2 1 厂区无扬尘 无积水 厂区 车间卫生整洁 1 厂区路面硬化 保持平整 正常天 气下无扬尘和积水等现象 2 厂区内保持清洁卫生 无裸存的垃 圾堆 无妨碍食品卫生的其他物品 3 生产车间地面无积水 无积尘 无 破损 墙面 屋顶无污垢 无霉变 4 生产车间内无食品原辅料 半成品 成品等散落 0 5 2 2 厂区 车间与有毒 有害场所及其他污染 源保持规定的距离 1 厂区附近无对食品生产产生影响的 有毒有害污染源 车间外废弃物放置 场所与食品加工场所隔离防止污染 2 生活区 生产区相互隔离 3 生产区域未饲养家禽 家畜 1 0 2 3 卫生间应保持清洁 应设置洗手设施 未 与食品生产 包装或 贮存等区域直接连通 1 卫生间位置设置合理 与食品生产 包装或贮存等区域未直接连通 2 卫生间保持清洁 并设置洗手设施 1 0 2 生产环 境条件 2 4 有更衣 洗手 干手 消毒设备 设施 满 足正常使用 1 有与生产量或工作人员数量相匹配 的更衣 洗手 干手 消毒设施 并 处于正常使用状态 2 工作服 帽 鞋等经过清洗消毒 干净整洁 与个人服装及其他物品分 开放置 0 5 安徽省食品药品监督检查表 续表第 2 页 食 品 生 产 企 业 编号 检查项目 序号 检查内容 评分标准 检查方法 分值 得分 备注 2 5 通风 防尘 照明 存放垃圾和废弃物 等设备 设施正常 运行 1 根据生产需要设置通风 防尘 照明 存放垃圾和废弃物等设备 设施 运转 正常 2 室内排水由清洁程度高的区域流向 清洁程度低的区域 且有防止逆流的措 施 排水系统出入口设计合理并有防 护措施 防止污染和虫害侵入 3 配备适宜的通风 排气设施 避免 空气从清洁程度要求低的作业区域流向 清洁程度要求高的作业区域 必要时安 装有空气过滤 净化或除尘设施 通风 设施易于清洁 维修或更换 并能防止 虫害侵入 4 食品和原料的正上方安装的照明设施 使用安全型照明设施或采取防护措施 5 存放废弃物的设施和容器设计合理 防止渗漏 易于清洁 标识清晰 0 5 2 6 车间内使用的洗涤 剂 消毒剂等化学 品应与原料 半成 品 成品 包装材 料等分隔放置 并 有相应的使用记录 1 生产过程中使用的洗涤剂 消毒剂等 化学品由专人管理 未与食品原料 成 品 半成品或包装材料混放 有相应的 使用记录 2 除清洁消毒必需和工艺需要 未在生 产场所使用和存放可能污染食品的化学 品 0 5 2 生产环 境条件 2 7 定期检查防鼠 防 蝇 防虫害装置的 使用情况并有相应 检查记录 生产场 所无虫害迹象 1 防鼠 防蝇 防虫害装置安装到位 明显标示 及时清理 2 定期检查上述设施的使用情况 并有 检查记录 3 现场无昆虫 鼠害侵入迹象 0 5 安徽省食品药品监督检查表 续表第 3 页 食 品 生 产 企 业 编号 检查项目 序号 检查内容 评分标准 检查方法 分值 得分 备注 3 1 查验食品原辅料 食品添加剂 食品 相关产品供货者的 许可证 产品合格 证明文件 供货者 无法提供有效合格 证明文件的食品原 料 有检验记录 1 企业对采购的食品原料 食品添加 剂 食品相关产品向供货者索取许可 证复印件 指按照相关法律法规规定 应当取得许可的 2 企业对采购的食品原料 食品添加 剂 食品相关产品按照批次索取产品 合格证明文件 包括检验机构的检验 报告 企业的自检报告或者合格证明 等 3 对供货者无法提供有效合格证明文 件的食品原料 依照食品安全标准自 行检验或委托检验 4 对肉类索取检疫证明 猪肉还应索 取品质合格证明 如检验合格证 采购的猪肉来源于定点屠宰厂 场 5 企业采购的进口食品原料 食品添 加剂有中文标签 并向供货者索取有 效的检验检疫证明文件 证明上载明 的信息与货物标签一致 1 5 3 2 进货查验记录及证 明材料真实 完整 记录和凭证保存期 限不少于产品保质 期期满后六个月 没有明确保质期的 保存期限不少于二 年 1 有对应的进货查验记录 2 查验记录真实完整 能如实记录产 品的名称 规格 数量 生产日期或 者生产批号 保质期 进货日期以及 供货者名称 地址 联系方式等内容 3 记录和凭证保存期限不少于产品保 质期期满后六个月 没有明确保质期 的 保存期限不少于二年 1 0 3 进货查 验结果 注 检 查盛放主 要原辅料 的仓库 原辅料 品种随机 抽查不少 于 2 种 不足 2 种 的全部检 查 3 3 建立和保存食品原 料 食品添加剂 食品相关产品的贮 存 保管记录和领 用出库记录 1 原辅料有进库 贮存 出库和领用 记录 2 仓库出货顺序遵循先进先出的原则 必要时可根据不同食品原辅料的特性 确定出货顺序 0 5 安徽省食品药品监督检查表 续表第 4 页 食 品 生 产 企 业 编号 检查项目 序号 检查内容 评分标准 检查方法 分值 得分 备注 4 1 有食品安全自查制度 文件 定期对食品安 全状况进行自查并记 录和处置 1 企业建立有食品安全自查制度 并 定期对食品安全状况进行自查 留有 自查记录 2 生产经营条件发生变化或者有发生 食品安全事故潜在风险的 能够按照 要求进行处置 0 5 4 2 使用的原辅料 食品 添加剂 食品相关产 品的品种与索证索票 进货查验记录内容一 致 1 现场抽查的产品所使用的原辅料 食品添加剂 食品相关产品与索证索 票 进货查验记录一致 2 现场抽查的产品所使用的原辅料 食品添加剂与产品标签的配料表一致 1 0 4 3 建立和保存生产投料 记录 包括投料种类 品名 生产日期或批 号 使用数量等 1 建立有生产投料记录 2 记录完整 包括有投料种类 品名 生产日期或批号 使用数量等 1 0 4 4 未发现使用非食品原 料 回收食品 食品 添加剂以外的化学物 质 超过保质期的食 品原料和食品添加剂 生产食品 1 生产车间未发现非食品原料 回收 食品 及食品添加剂以外的化学物质 2 超过保质期的食品原料和食品添加 剂专门存放 并及时处理 3 投料记录中未发现非食品原料 回 收食品 食品添加剂以外的化学物质 超过保质期的食品原料和食品添加剂 2 0 4 5 未发现超范围 超限 量使用食品添加剂的 情况 1 企业食品添加剂领用记录 投料记 录符合 GB 2760 食品添加剂使用标 准 规定 未发现超范围 超限量使 用食品添加剂的情况 2 使用的食品添加剂在填报的 食品 生产加工企业食品配料登记表 中 1 0 4 生产过 程控制 注 在成 品库至少 抽取 2 批 次产品 按生产日 期或批号 追溯生产 过程记录 及控制的 全部检查 有专供特 定人群的 产品至少 抽 1 种查 4 6 生产或使用的新食品 原料 限定于国务院 卫生行政部门公告的 新食品原料范围内 使用在我国无食用习惯的动物 植物 微生物及其提取物或特定部位的新原 料 应在卫生部门公布的新资源食品 名单中 或经过卫生部门批准 0 5 4 7 未发现使用药品 仅 用于保健食品的原料 生产食品 生产车间现场以及进货记录 投料记 录 产品配料表中未发现药品或仅用 于保健食品的原料 1 5 安徽省食品药品监督检查表 续表第 5 页 食 品 生 产 企 业 编号 检查项 目 序号 检查内容 评分标准 检查方法 分值 得分 备 注 4 8 生产记录中的生产工艺 和参数与企业申请许可 时提供的工艺流程一致 1 生产现场工艺设备布局 工艺流程 与申请许可时提交的一致 2 企业记录中的生产工艺和参数与申 请许可时提交的一致 1 0 4 9 建立和保存生产加工过 程关键控制点的控制情 况记录 1 有关键控制点控制制度 包括必要 的半成品检验 温度控制 车间洁净 度控制等 2 有关键控制点控制记录 记录完整 与实际相符 1 0 4 10 生产现场未发现人流 物流交叉污染 1 工人不从物流通道进入生产车间 2 原辅料 成品等不从人流通道进入 生产车间 3 工人经过更衣 洗手消毒后方可进 入生产车间 4 低清洁区的工人经过更衣 洗手消 毒 戴口罩后方可进入高清洁区 5 产品经内包装后方可出生产车间 0 5 4 11 未发现原辅料 半成品 与直接入口食品交叉污 染 1 原料经过脱包或采用其他清洁外包 处理后方可进入生产车间 2 原料 半成品及成品分区域存放 明确标示 0 5 4 12 有温 湿度等生产环境 监测要求的 定期进行 监测并记录 1 有必备的温 湿度控制设备 并有 记录 2 温 湿度控制设备运行正常 3 现场温 湿度达到要求 0 5 4 生 产过程 控制 注 在 成品库 至少抽 取 2 批 次产品 按生产 日期或 批号追 溯生产 过程记 录及控 制的全 部检查 有专供 特定人 群的产 品至少 抽 1 种 查 4 13 生产设备 设施定期维护保养并做好记录 1 主要生产设备 设施未发生变化 正常运转 2 生产设备 设施有维修保养制度 有维护 保养记录 记录项目齐全 完整 0 5 4 14 未发现超出许可范围生产的情况 生产现场实际生产的食品品种在食品生产许可证载明的许可范围内 1 0 4 15 未发现标注虚假生产日期或批号的情况 产品标注的生产日期或批号与生产实际一致 1 0 安徽省食品药品监督检查表 续表第 6 页 食 品 生 产 企 业 编号 检查 项目 序号 检查内容 评分标准 检查方法 分值 得分 备注 4 生产 过程 控制 4 16 工作人员穿戴工作 衣帽 生产车间内 未发现与生产无关 的个人或者其他与 生产不相关物品 员工洗手消毒后进 入生产车间 1 进入作业区域应规范穿着清洁的工作衣 帽 鞋 头发未露出帽外 并按要求洗手 消毒 2 进入作业区域未配戴饰物 手表 未化妆 染指甲 喷洒香水 未携带或存放与食品生产 无关的个人用品 3 生产车间内未发现与生产无关的个人用品或 其他与生产不相关物品 0 5 5 1 企业自检的 应具 备与所检项目适应 的检验室和检验能 力 有检验相关设 备及化学试剂 检 验仪器设备按期检 定 1 检验室具备标准 审查细则所规定的出厂检 验设备 包括相关的辅助设施 试剂等 检 验设备的精度满足出厂检验需要 检验设备的 数量与生产能力相适应 2 出厂检验设备按期检定或校准 3 检验试剂均在有效期内 有毒有害检验试剂 专柜上锁存放 专人保管 检验试剂的消耗量 与使用记录相匹配 0 5 5 2 不能自检的 应当 委托有资质的检验 机构进行检验 1 被委托的检验机构具有法定检验资质 2 委托检验协议在有效期内 委托检验项目 批次符合规定 3 有满足批批检验要求的委托检验报告 0 5 5 产品 检验 结果 注 采取 抽查 方式 5 3 有与生产产品相适 应的食品安全标准 文本 按照食品安 全标准规进行检验 1 检验室配备完整的食品安全标准文本 一般 要有原辅材料标准 企业产品标准 出厂检验 方法标准 2 成品须逐批随机抽取样品 出厂检验项目满 足企业产品标准和产品许可审查细则要求 1 0 5 4 建立和保存原始检 验数据和检验报告 记录 检验记录真 实 完整 1 出厂检验报告与生产记录 产品入库记录的 批次相一致 2 出厂检验报告中的检验结果有相对应的原始 检验记录 3 记录和保存原始检验数据和检验报告 对检 验原始数据与对应的检验产品名称 规格 数 量 生产日期或生产批号 检验结果等内容按 规定进行记录 记录保存期限不少于产品保质 期满后六个月 没有明确保质期的 保存期限 不少于二年 1 0 5 5 按规定时限保存检 验留存样品并记录 留样情况 按规定对检验的产品进行留样 留有记录 0 5 安徽省食品药品监督检查表 续表第 7 页 食 品 生 产 企 业 编号 检查项 目 序号 检查内容 评分标准 检查方法 分值 得分 备注 6 1 原辅料的贮存有专人管 理 贮存条件符合要求 1 原辅料存放离墙 离地 按先进 先出的原则出入库 2 库房内存放的原辅料按品种分类 贮存 有明显标示 未发现原辅料 互相污染的现象 3 原辅料仓库干净整洁 地面墙面 平滑无裂缝 无积尘 无积水 无 霉变 贮存条件符合原辅料的特点 和质量安全要求 4 原辅料仓库未发现与生产无关的 物品 未发现有毒有害及易爆易燃 等物品 生产过程中使用的洗涤剂 消毒剂 杀虫剂等分类专门贮存 5 原料库 区 内未发现过期原料 回收食品 药品 仅用于保健食品 的原料等非法原料 未发现原料与 成品 半成品混放的现象 1 5 6 2 食品添加剂应当专门贮 存 明显标示 专人管 理 1 食品添加剂专库 区 存放 有 明显标示 亚硝酸盐专柜保管 2 食品添加剂有专人管理 并定期 检查质量和卫生情况 1 0 6 3 不合格品 召回食品 回收食品应在划定区域 存放 不合格品 召回食品 回收食品单 独存放 明显标示 并及时处理 0 5 6 贮存 及交付 控制 注 采 取抽查 方式 有冷链 要求的 产品必 须检查 冷链情 况 6 4 根据产品特点建立和执 1 根据食品特点和卫生需要选择适 0 5 行相适应的仓储 运输 及交付控制制度和记录 宜的贮存和运输条件 建立和执行 相应的出入库管理 仓储 运输和 交付控制制度 并如实记录 2 仓储 运输有冷链要求的建立有 相关制度并如实记录 6 5 仓库温湿度应符合要求 1 有特定温 湿度贮存要求的原料 或产品 仓库设有温 湿度控制设 施 定期检查并如实记录 2 冷库温度符合原料 产品贮存要 求 并设有可正确指示库内温度的 指示设施及温度自动控制器 0 5 6 6 生产的产品在许可范围 内 成品库中的产品在许可范围内 1 0 安徽省食品药品监督检查表 续表第 8 页 食 品 生 产 企 业 编号 检查项目 序号 检查内容 评分标准 检查方法 分值 得分 备注 6 7 有销售台账 记录 应当真实 完整 有销售记录 内容真实 完整 同批次 产品的数量 生产日期或生产批号信息 与生产记录 检验报告 入库记录 出 库记录相符 购货者名称与销售发票 发货单名称一致 0 5 6 贮存及 交付控制 注 采取 抽查方式 有冷链要 求的产品 必须检查 冷链情况 6 8 销售台账如实记录 食品的名称 规格 数量 生产日期或 者生产批号 检验 合格证明 销售日 期以及购货者名称 地址 联系方式等 内容 销售记录如实记录食品的名称 规格 数量 生产日期或者生产批号 检验合 格证明 销售日期以及购货者名称 地 址 联系方式等内容 0 5 7 1 标签上标示的产品 名称 规格 净含 量 生产日期符合 要求 标签标注产品名称 规格 净含量 生 产日期 标注的内容符合标准和相关法 律法规的规定 0 5 7 2 标签上标示的成分 或配料表符合要求 标签标注成分或配料表 标注的内容符合标准和相关法律法规的规定 0 57 食品标识标注符 合情况 7 3 标签上标示的生产 者的名称 地址 联系方式符合要求 1 标签标注生产者的名称 地址 联系 方式 标注的内容符合标准和相关法律 法规的规定 2 根据标准规定应当标注产地的 标识 符合规定 0 5 7 4 标签上标示的保质 期符合要求 标签标注有保质期 保质期的标注符合 标准规定 0 5 7 5 标签上标示的产品 标准代号符合要求 标签上标注现行有效的产品标准代号 0 5 7 6 标签上标示的贮存 条件符合要求 标签标注贮存条件 其内容符合标准规 定 0 5 7 7 标签上标注的食品 添加剂名称符合要 求 标签配料表中标注了生产中使用的食品 添加剂 食品添加剂名称是国家标准规 定的通用名称 0 5 7 8 标签上标注生产许 可证编号 标签标注食品生产许可证编号 标注的 食品生产许可证合法有效 0 5 7 9 标签上标注的营养 标签符合要求 1 标注的营养标签符合 GB 28050 预包 装食品营养标签通则 等标准规定 2 专供婴幼儿和其它特定人群的主辅食 品 营养标签符合其产品执行标准规定 0 5 安徽省食品药品监督检查表 续表第 9 页 食 品 生 产 企 业 编号 检查项目 序号 检查内容 评分标准 检查方法 分值 得分 备注 7 食品标 识标注符 合情况 7 10 标签标注法律 法规或者食品安 全标准规定必须 标明的其他事项 法律 法规和标准规定必须标明的其他事 项符合规定 0 5 8 1 建立和保存不合 格品的处置记录 不合格品的批次 数量应与记录一 致 1 建立有不合格品管理制度 2 不合格品单独存放 3 按照制度要求处置不合格品 4 有不合格品的处置记录 0 5 8 2 建立和保存回收 食品的处置记录 1 建立回收食品登记处理制度 2 对回收食品进行登记 单独存放 明确 标示 3 对回收食品依法依规进行处理 并予以 记录 未发现将回收食品用于食品生产 1 0 8 3 建立和保存废弃 物的处置记录 1 建立废弃油脂等生产废弃物处置管理制 度 病死动物无害化处理制度 2 对废弃油脂等生产废弃物 病死动物进 行登记 合理放置 明确标示 3 对废弃油脂等废弃物的处置符合规定 对病死动物进行害化处理 未发现将废弃 油脂等废弃物 病死动物用于食品生产 0 5 8 4 实施不安全食品 的召回 有召回 计划 公告等相 应记录 1 建立不安全食品召回管理制度 2 对销售的不安全食品 按规定实施召回 并有召回计划 召回公告 召回记录 含 产品名称 商标 规格 生产日期 批次 数量等信息 等 3 召回记录保存期限不少于 2 年 1 0 8 5 召回食品有处置 记录 召回食品有处置记录 能够采取补救 无 害化处理 销毁等措施 召回记录和处理 记录信息相符 1 0 8 不合格 品 回收 食品 废 弃物管理 和食品召 回 注 采取 抽查方式 8 6 未发现使用召回 食品重新加工食 品情况 对因标 签存在瑕疵实施 召回的除外 未发现使用召回食品作为原料用于生产各 类食品 或者经过改换包装等方式以其他 形式进行销售 1 0 安徽省食品药品监督检查表 续表第 10 页 食 品 生 产 企 业 编号 检查项目 序号 检查内容 评分标准 检查方法 分值 得分 备注 9 1 有食品安全管理人员 检验人员 负责人 任命有食品安全管理人员和负责人 检 验人员 相关人员有在岗履职记录 0 5 9 2 有食品安全管理人员 检验人员 负责人培 训和考核记录 有培训和考核计划 保留有相关记录 0 5 9 3 未发现聘用禁止从事 食品安全管理的人员 1 被吊销许可证的食品生产经营者及其 法定代表人 直接负责的主管人员和其 他直接责任人员自处罚决定作出之日起 五年内不得申请食品生产经营许可 或 者从事食品生产经营管理工作 担任食 品生产经营企业食品安全管理人员 2 因食品安全犯罪被判处有期徒刑以 上刑罚的 终身不得从事食品生产经营 管理工作 也不得担任食品生产经营企 业食品安全管理人员 1 0 9 4 企业负责人在企业内 部制度制定 过程控 制 安全培训 安全 检查以及食品安全事 件或事故调查等环节 履行了岗位职责并有 记录 企业负责人在企业内部制度制定 过程 控制 安全培训 安全检查以及食品安 全事件或事故调查等环节履行了岗位职 责并有记录 0 5 9 5 建立从业人员健康管 理制度 接触直接入 口食品人员有健康证 明 符合相关规定 1 建立并执行从业人员健康管理制度 从事接触直接入口食品工作的生产人员 每年进行健康体检并获得健康证明 2 健康证明应当为食品生产经营范围内 适用 3 未发现患有法律规定的有碍食品安全 疾病的人员从事接触直接入口食品的工 作 1 5 9 从业人 员管理 9 6 有从业人员食品安全 知识培训制度 并有 相关培训记录 有培训制度 计划及相关培训内容记录 0 5 安徽省食品药品监督检查表 续表第 11 页 食 品 生 产 企 业 编号 检查项目 序号 检查内容 评分标准 检查方法 分值 得分 备注 10 1 有定期排查食品安全 风险隐患的记录 收集食品安全风险信息 定期排查本 企业食品安全风险隐患 并有记录 0 5 10 2 有按照食品安全应急 预案定期演练 落实 食品安全防范措施的 记录 有食品安全应急预案 并按照预案定 期开展食品安全应急演练 有相关演 练记录 有落实食品安全防范措施的 记录 0 510 食品安 全事故 处置 10 3 发生食品安全事故的 有处置食品安全事故 记录 曾发生食品安全事故的企业 能够根 据预案进行报告 召回 处置等 检 查相关记录 查找原因 制定有效的 措施 并有效防止同类事件再次发生 1 0 总计 50 检查结论及处理意见 可另附表 检查结果 符合 基本符合 不符合 结果处理 通过 书面限期整改 食品生产经营者立即停止食品生产经营活动 被检查单位意见 可另附表 检查人员签名 手签名 年 月 日 企业法人代表或其授权人签名 手签名 年 月 日 章 说明 1 上表中打 号的为重点项 其他为一般项 2 每次检查抽查重点项不少于 10 个 总检查项目不少于 20 个 3 如果检查项目存在合理缺项 该项不得分 并在备注中说明