安全生产检查表

安全生产检查表 序号 类别 内容与要求 检查点 责任部门 1 安全组织 1 企业安全管理机构及其负责人任命文件 2 企业主要负责人的安全资格证书 3 企业安全管理人员的安全资格证书 4 分管安全工作的负责人的任命文件及其培训证书 5 企业安全管理网络体系 1 查看安全管理机构设置文件及其管理人员 任命文件 2 查看企业安全管理体系网络设置情况 厂 级 车间级 人力资源部 2 安全规章 制度 1 各级 各部门安全生产责任制 2 各类安全生产管理制度 3 各工种 岗位或设备安全操作规程 4 应急管理预案及救援 演练记录 5 上级部门有关安全生产方面的文件 通知及执行情况汇报 记录 6 企业上报的各种安全生产方面的计划 总结 报告等材料 1 查责任制 安全管理制度 操作规程 应 急预案文本 2 看上级有关安全方面文件或复印件 3 查看企业安全管理体系网络设置情况 厂 级 车间及班组 人力资源部 技术部 各制造部 3 法律法规 标准化 1 建立识别和获取适用的安全生产法律法规 标准规范制度 明确主管部门 传达给相关岗位 2 监督岗位操作规程 文书和记录 1 检查完整的规章制度 档案记录 人力资源部 4 安全检查 1 日常检查记录及处理情况记录 2 月度 季度及年度检查记录及处理情况记录 3 安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录 4 各专项安全检查的计划安排 检查记录及处理情况 5 各项检查的总结汇报材料 1 查看检查制度文本和内容是否齐全 2 查看各种检查的记录处理情况 3 隐患整改情况是否与记录相符 4 抽查相关检查计划 总结文本 人力资源部 技术部 5 安全教育 培训 1 安全教育培训制度文本 2 主要负责人 安全管理人员受教育的记录及继续教育的记录 3 作业人员和设备作业人员资格证书 受教育的记录及教育的记录 4 企业开展的其他教育的记录 5 各类安全宣传活动记录及总结 6 生产员工作业防护措施 1 查看文本和记录 2 查看换岗教育 日常教育的原始记录 3 查看安全教育教材 4 查看各类安全宣传活动记录及教育总结 人力资源部 6 安全投入 1 全年安全投入计划及专项安全投入计划 2 安全教育 安全培训投入的情况记录 3 隐患整改方面的投入记录 4 防护用品方面的投入记录 5 安全防护设备 设施方面的投入记录 6 安全评价 职业安全健康管理体系建设 安全代理方面的投入 1 查看文本和记录 2 抽查财务费用支出凭证 3 查看劳动保护用品的出入库记录凭证 4 抽查相关项目的实际状况与安全投入记录 是否一致 财务部 7 职业病防 治 1 企业产生职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类 2 产生职业病危害的岗位的预防措施情况 3 产生职业病危害的岗位定期检测报告 4 接触产生职业病危害的岗位的员工及其身体检查情况 5 企业内确认为职业病的员工情况及其身体检查 治疗记录 6 其他与职业病防治相关的文件 材料 1 查看产生职业病危害岗位的预防措施 2 查看接触职业危害员工的体检表 3 查看职业病员工治疗原始记录 人力资源部 工会 8 劳保用品 1 劳动保护用品发放及管理制度文本 2 各类防护用品的发放记录 3 员工使用和佩戴劳动防护用品的记录 1 查看劳动防护用品发放原始记录 2 查看劳动防护用品使用情况记录 人力资源部 9 安全防护设备管理 1 各类安全防护设备的种类及型号等基本情况资料 2 各类安全防护设备管理部门及设备运行情况记录 3 各类安全防护设备运行维护保养情况记录 4 应急救援设备的种类 数量和型号及管理部门 状况等记录 5 其他与安全防护设备相关的文件 资料和记录 1 抽查某种安全防护设备资料及其运行记录 2 应急救援设备资料 各制造部技 术部 10 设备管理 包含特 种设备管 理 1 设备的设计文件 制造单位 产品质量合格证明 使用维护说明等文件以及 安装技术文件和资料 2 设备的定期检验和定期自行检查的记录 3 设备的日常使用状况记录 4 设备及其安全附件 安全保护装置 测量调控装置及有关附属仪器仪表的日 常维护保养记录 5 设备运行故障和事故记录 6 设备购买 调配 报废及拆除等行为规范 公司红头文件 7 重大危险源排查管理 8 各种生产材料 设备等的设置 摆放规范 1 查看设备运行记录和相关资料 2 查看设备检测检验报告 各制造部 技术部 11 事故管理 1 发生事故情况经过 2 事故调查组成人员名单及事故调查的相关会议记录 3 事故调查收集各类证据 4 事故分析会记录 5 按 四不放过 原则进行的原因分析 责任认定和防护措施的相关决定文件 6 企业月度事故统计报表 7 其他与事故相关的文件 材料 1 查看事故报告单 2 查看事故分析报告 3 查看事故处理文件 4 查看企业月度事故报表 人力资源部 技术部 12 仓库储存产品检验 1 材料验收 外观 型号等 指定入库放置点 编码标签等 2 材料入库出库记录表 3 产品 设备保存 4 检验环境标准要求 包装要求 1 查看实物与记录表是否一致 2 查看保存方式是否正确 3 涉及 5S 部分 设备部 各制造部 13 员工健康 1 心理与情感的问题 保持个人良好卫生习惯 2 食品卫生方面 采购标准 运输 现场卫生 3 事故管理 1 查看是否有可能造成人员伤亡 疾病 财 产损失 工作环境破坏的根源或状态 排除 危险 2 涉及 5S 部分 人力资源部 14 危险化学 品 1 建立危险化学品的采购 运输 储存及使用管理制度 选择许可证齐全供应 商 危化品有 MSDS 2 建立有危化品使用档案 使用和贮存符合危险化学品使用 贮存的安全规定 技术部