JN-WI-XZ-001行政后勤管理制度

南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 发放编号 版次号 B 0 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001 编制 审批 受控状态 2016 12 01 发布 2017 01 01 实施 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 目录 第 1 章 员工考勤及休假管理 第 2 章 上班纪律管理规定 第三章 出差管理规定 第四章 车辆管理规定 第五章 保安管理条例 第六章 生活区管理规定 第七章 劳保用品管理制度 第八章 厂服管理规定 第九章 电脑耗材管理规定 第十章 关于公司执 证 照 公司章及财务章的管理规定 第十一章 奖惩规定 第十二章 社会责任 第十三章 廉政申明 第十四章 对外业务管理规定 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 0 页 共 29 页 文件编号 JN WI XZ 001 文件名称 行政后勤管理制度 分发 部门 总 经 理 管 代 分发 份数 1 1 制 修订记录 日期 制 修订内容 制定 审核 批准 关联的文件是否相应修改 是 否 N A 关联的文件是否相应修改 是 否 N A 关联的文件是否相应修改 是 否 N A 关联的文件是否相应修改 是 否 N A 关联的文件是否相应修改 是 否 N A 关联的文件是否相应修改 是 否 N A 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 1 页 共 29 页 第 1 章 员工考勤及休假管理 1 工作时间 1 1 日工作时间 8 小时 天 超出部分为加班时间 1 2 周工作时间 6 天 周 1 3 公司可根据生产情况在月度内安排调休 原则上 确保员工不少于 4 天 月的休息时间 1 4 公司执行小休制度 员工的喝茶 抽烟 上洗手间 打电话 收发信息等个人行为 可安排在小休期间进行 上 班的其他时段 禁止抽烟 打电话 收发信息等行为 班制 上班时间 休息时间 含小休 备注 日班 8 00 12 00 10 00 10 10 12 00 13 00 13 00 17 00 13 30 15 30 夏令时 15 00 15 10 二班 17 00 1 00 19 00 19 10 21 30 22 10 根据生产的实际情况 合理安 排加班 排休 2 违规行为 2 1 代打卡 2 1 1 初犯 双方扣发当月全勤奖 2 1 2 重犯 双方扣发全年全勤奖 并通报 2 1 3 屡犯 辞退 2 2 迟到 早退 2 2 1 迟到 早退 20 30 分钟视同缺勤半天 2 2 2 迟到 早退 30 分钟 含 以上视同缺勤一天 2 2 3 全月累计迟到 早退 40 分钟 含 以上视同缺勤一天 2 3 旷工 2 3 1 旷工行为的届定 2 3 1 1 无正当理由及无按程序办理请假手续而缺勤的行为视为旷工 2 3 1 2 不服从工作安排所浪费的时间视同旷工 2 3 1 3 公司安排的加班无故缺席的视同旷工 2 3 2 旷工行为的处理 2 3 2 1 旷工期间按 3 倍的比例扣发当天工资 2 3 2 2 连续旷工 3 天 含 以上的 作自动离职处理 3 全勤 3 1 全勤奖的设定 3 1 1 除执行 13 个月粮 年的人员外 全月满勤的 公司发放全勤奖予以鼓励 全年满勤的 公司发放年度全勤奖予 以鼓励 3 2 满勤的届定 3 2 1 补休或公司安排的排休 不属缺勤 3 2 2 公司安排的加班 全月缺席少于 3 次 含 的 不属缺勤 4 加班管理 4 1 加班审批程序 4 1 1 由加班部门主管领导根据工作进度提请加班 4 1 2 总经理办公室人员负责审批分责部门的加班申请 4 1 3 申请部门负责将经审批的加班申请在当天 15 00 前提交行政部 4 1 4 行政部根据加班情况安排膳食等后勤工作 并做好员工的加班记录 月末提交财务部作为加班费结算的依据 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 2 页 共 29 页 4 2 执行 13 个月粮 年的人员 其加班时间的处理 4 2 1 该部分人员不执行加班费制度 其加班时间由行政部根据经审批的加班申请统计 并在每季末抄送至各部门经 理 4 2 2 原则上 上一季度末补休完的加班 由部门经理安排在本季补休完 4 2 3 根据行政部的年末考勤资料统计 4 2 3 1 结余假期在 5 天 含 内的 安排在次年第 1 季度内休完 未及休完的假期在季末自动清零 不再累转下一 季 4 2 3 2 结余假期在 5 天以上 且因工作关系无法在次年第 1 季度内休完的 由分管领导提出处理建议 报总经理的 审批后执行 5 调休 补休 排休 5 1 调休 5 1 1 生产部门因应生产需要 在保证员工不少于 1 天 周 4 天 月休息日的前提下 可在月度内安排员工的调休 5 1 2 生产部门安排的调休 应在事前通知行政部 由行政部发书面通知至生产车间 原则上 不安排跨月的调休 5 1 3 行政部的调休通知在月末抄送财务部 作为工资结算的依据 5 2 补休 5 2 1 在统计月内 员工的加班先冲抵当月的请假补休时间后再予计发加班费 行政部在统计考勤数据时 直接向财 务部提交冲抵补休时间后的加班时间作为工资结算的依据 原始资料由行政部归档 5 2 2 员工的补休 不影响当月的全勤考核 5 3 排休 5 3 1 审批程序 5 3 2 在生产任务不饱和的情况下 生产部门根据管理需要提出的排休申请 报分管副总经理审批后抄送行政部 5 3 3 行政部备案后 在月末提交财务部作为工资结算的依据 6 请假 6 1 请假程序 6 1 1 病假 员工凭医生的休假证明办理请假手续 包括门疹病假 住院病假和工伤病假 6 1 2 事假 正常情况下 员工应当在假前申请 并经审批后才能休假 特殊情况未及提前办理的 在请假当天 8 30 前电话或委托他人通知主管领导 并在复工当日办理补假手续 6 2 审批程序 类别 1 天以内 3 天以内 7 天以内 7 天 含 以上 车间组长 含 以下员工 主任 主管 班长 审批 车间主任 主管 直 系班长 加意见 主 管部门经理审批 主管部门经理加意见 行政部审批 主管部门经理加意 见 分管副总经理 审批 并抄报总经 理 班长以上车间 管理人员 主管部门经理审批 主管部门经理加意见 分管副总经 理审批 并抄报总经理 部门职员 部门经理 主管 审批 部门经理 主管 加意见 分管副 总经理审批 并抄报总经理和行政 部备案 主管部门经理及分 管副总经理加意见 总经理审批 部门经理助理 以上管理人员 分管副总经理审批 并抄报总经理 分管副总经理加意见 总经理审批 总经理办人员 总经理审批 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 3 页 共 29 页 注意事项 一般情况下 当月超过 3 天的事假不获批准 原则上 不批超过 15 天 含 的事假 特殊情况 报经总经理批准 提前销假的员工 向部门主管办理销假手续 否则按请假条上登记的天数计假 除出纳 业务 行政 部门主管以上人员外 在上班时段内离开厂区的 保安部凭行政部签批的 人 员放行条 放行 6 3 所有请假条 按 6 2 程序审批后提交行政部备案 6 4 行政部统计的考勤资料 在月末提交财务部作为工资结算的依据 6 5 如果要请超过 7 日的事假 必须按以下程序处理 6 5 1 凡请长假的员工先要办理离职手续才能休假 6 5 2 休假后能及时回到公司报到的 可重新办理入职手续 且休假前的工资 年资维持不变 6 5 3 假期到后没有及时回公司报到的 日后若想返回公司 则须视公司的招聘需求而定 且要按新员工重新入职 不再享受休假前的年资和工资待遇 6 5 4 凡请事假超过 7 日不足 15 日的 先预留其半个月工资 待其休假回来半个月后再给予补发 若请事假超过 15 日 含 以上的 须预留其一个月的工资 待其休假回来一个月后再补发 若违反以上规定 假后不回或假后自动离 职的 将计扣其所预留的工资 7 有薪假期 7 1 说明 同一年度内 年假与探亲假按就高不就低原则只执行其中一项 超出的休假视同事假 7 2 有薪年假 7 2 1 一般员工工作满一年 在次年享受 5 天 年的有薪年假 7 2 2 职能部门人员 即执行 13 月 年工资的人员 工作满一年 在次年享受 7 天 年的有薪年假 以后逐年递增 1 天 并以 12 天为上限 其休假按以下规定执行 7 2 2 1 职能部门人员的加班 补休及年假 统一由行政部按季度统计 在每季末抄送至各部门经理 7 2 2 2 原则上 上一季度的加班补休 由部门经理在本季安排休完 个别岗位由于工作原因无法安排休息的 可顺 延下一季执行 7 2 2 3 年末统计 结余补休 年假在 5 天 含 内的 安排在次年第 1 季度内休完 否则 在次年的 4 月份自动注 销 不再累存 7 2 2 4 基于工作原因 结余假期在 5 天以上 且在次年第 1 季仍无法休完的部分人员 由行政部在次年第 1 季末统 计资料 报总经理审批后按审批意见执行 7 3 享受年假的人员离职 7 3 1 按 当年有薪年假 12 个月 当年在职月份 按满月计 计补年假 并安排在离职前休完 7 3 2 在离职前 由于工作需要 确实无法安排休完的假期 由本人提出书面申请 部门经理审核 报总经理审批后 可在工资结算时一起补发其未休完的假期工资 7 3 3 如在离职时已提前休完的当年年假 在离职工资结算时 扣回已提前休完的假期 7 3 4 假期工资 本人实际月薪 26 天 实际假期天数 7 4 休假条件 提交的证明文件及相关说明 附表 1 路程的认定 所探亲人户籍所在地的市 区 镇 距江门鹤山市汽车总站的距离为公司认定探亲路程的标准 入职 年限 探亲条件 探亲 次数 探亲 路程 假 期 备注 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 4 页 共 29 页 500 含 至 1000 公里 含 路 程 7 天2 年 含 以上 1 已婚员 工 与配偶 分居 且不 能在工休假 日团聚的 2 未婚员 工 与父母 分居 且不 能在工休假 日团聚的 每年 给予 探亲 假一 次 1000 含 公 里以上 的 含 路 程 10 天 1 原则上 同一年度 探亲假与年假由本人选择 只休其中一项 按就高不就低的原则执行 探亲假不能累积或跨年度使用 2 探亲假由休假人员提前 1 个月向公司提出书面申请 公司根据 个人的申请及生产的实际情况 予以审批 3 超出公司审批的探亲假的 需提前向人事部和部门负责人电话 续假 经批准的按事假处理 未获批准的按旷工处理 4 夫妻分居者 提交结婚证复印件 户口簿复印件 当地派出所 居委 村委 出具的异地分居证明 申请时提交复印件 假期 后补原件 5 与父母分居者 提交户口簿复印件 当地派出所 居委 村委 出具的异地分居证明及生存证明 申请时提交复印件 假期后补 原件 6 单程路费 火车硬座 汽车 市内公共交通车 凭票报销 附表 2 婚假 产假 丧假及省外探亲假的条件及说明 项目 条件 说明 1 婚假 3 天 提交婚姻注册登记证明文件 2 产假 全日 30 天及半日 60 天或全日 60 天 提交出生证明文件复印件 凡符合法律法规规定生 育的 不论是生育一孩 还是二孩 以及符合法律 法规规定再生育的 都可以享受全日 30 天及半日 60 天或全日 60 天的产假 3 丧假 直系亲属 父 母 配 偶 子 女 身 故 1 3 天 提交死亡证明文件复印件及关系证明文件 4 年假 执行 13 个月粮 年的人员 工作满一年的 按 7 天 年计算有薪年假 以后逐年递增 1 天 并以 12 天为上限 其他职员 工作满一年有 按 5 天 年计算有薪 年假 入职满一年的职员 次年按入职时间所占比例计算 当年假期 以满月为单位 不及满月的不纳入计算 范围 5 省外 探亲假 入职满两年的已婚员工 与配偶分居 且不能 在工休假日团聚的 每年给予探亲假一次 省外 假期为 10 天 含路程 入职满两年的未婚员工 与父母分居 且不能 在工休假日团聚的 每年给予探亲假一次 省外 10 天 含路程 原则上 探亲假不能累积或跨年度使用 同一年度 探亲假与年假只休其中一项 按就 高不就低的原则执行 休假人员提前 1 个月向公司提出书面申请 并按 批复时间履行 夫妻分居者 提交结婚证复印件 户口簿复印件 当地派出所 居委 村委 出具的异地分居证明 申请时提交复印件 假期后补原件 与父母分居者 提交户口簿复印件 当地派出所 居委 村委 出具的异地分居证明 申请时提交 复印件 假期后补原件 单程路费 火车硬座 汽车 市内公共交通车 凭 票报销 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 5 页 共 29 页 第二章 上班纪律管理规定 1 目的 加强上班纪律管理 2 职责 各部门 车间主管领导负责属对下人员的纪律监控 3 上下班时间管控 3 1 生产车间 机修班 机模班 3 1 1 上班预备铃响后 做好生产前的准备工作 3 1 2 下班铃响后方能停止手头工作和停机 并完成本岗位机台的清理工作后方能离开工作岗位 3 2 仓储部 3 2 1 上班预备铃响后 开料班要做好开料前的准备工作 仓管员做好收发前的准备工作 3 2 2 下班铃响后方能停止手头工作 所有工作过程中使用的辅助工具归位后方能离开工作岗位 3 3 后勤 3 3 1 根据各自岗位的特性 设定不同的上下班时间 岗位 行政楼保洁工 厂区保洁工 花工 食堂工 嘉美 上 下班时间 07 00 12 00 14 00 17 00 07 30 12 00 13 30 17 00 南方 上 下班时间 07 00 12 00 14 30 17 30 07 30 12 00 14 00 17 30 08 00 12 00 13 00 17 00 08 00 13 00 14 30 17 30 备注 准时上下班 准时上下班 准时上下班 根据工作的实际情况可适 当调整上下班时间 但必 须保证 8 小时工作 3 4 保安 3 4 1 接岗保安提前 5 分钟到岗办理交接岗手续 当班保安必须在交接岗工作完成后方可离岗 3 5 行政办公楼各部室 3 5 1 上班预备铃响后 做好办公前的准备工作 3 5 2 下班铃响后方可离开工作岗位 4 上班期间纪律管控 4 1 操作工在使用操作设备时严禁使用手机 手机在上班期间须存放在个人物品柜内 4 2 上班期间严禁睡觉 窜岗 闲谈或未经批准擅自离岗 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 6 页 共 29 页 第三章 出差管理规定 1 范畴 指公司员工因公前往公司所在地 15 公里范围以外进行的工作 2 程序 2 1 申请 公司员工因公出差的 须提出申请 由公司领导审批 如出差的所在地路途遥远 需要住宿或乘坐火车 飞机等交通 工具的 须提交书面的 出差旅程计划表 作为出差审批和差旅费开支的依据 出差旅程计划表 必须经部门经理 审批同意后 交行政人力资源部审核 再提交公司领导审批 2 2 审批 出差旅程计划表 内预算在 RMB10 000 以内的 可交公司副总经理审批后生效 如果超出 RMB10 000 的或前往香港 澳门 台湾以及国外范围的 必须经总经理审批有效 2 3 借款 公司员工出差需要借款的 须填写 现金借据 并注明 出差前往 XXX 地差旅费借支 字样 由公司领导审批后 方可领取借款 2 4 行程 公司员工在出差前应以省时 经济为前提 合理计划旅程时间表 旅程路线 并选择乘坐合适的交通工具 公司员工 出差如需预订酒店 火车票及飞机票的 可交行政部代订或自行解决 2 5 控制 公司员工在出差期间应自我约束 不得有假公济私 无故绕道 无故或故意延长旅程时间等不合理行为和费用的发生 公司有权对出差期间发生的不合理费用不予报销 并可视不合理行为的情节重给予相应的处罚 必要时 应提交旅程 总结 作为出差费用审批报销的依据 3 差旅费规定 差旅费包括公司员工出差期间的住宿费 交通费用 伙食费用以及零星杂支 3 1 住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭票据报销 住宿标准 单位 人民币元 每间 天 类别 一类地区 二类地区 说明 指直辖市 北京 上海 天津 重庆 计划单 列市 深圳 宁波 青岛 大连 厦门 各省 会城市 以及沿海开放城市 一类地区以外的地区 标准 不超过 350 不超过 250 备注 两人或两人以上 同性别 同时出差 应尽量安排同一间客房 以节省开支 出差期间每天的住宿费可平均计算 超过部分 除非事前经过公司领导审核批准 否则由个人自理 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 7 页 共 29 页 3 2 交通费用在规定的等级标准内凭票据报销 交通工具标准 交通工具 飞机 火车 其它交通工具 标准 经济仓 硬座 软席卧铺 说明 因路途遥远或时间紧迫 需要乘 坐飞机的 必须经过公司领导事 前审批同意 公司员工出差乘坐火车的 一般 乘坐硬座 如从晚上 8 时至次日 晨 7 时之间 在车上过夜 6 小时 以上的 或连续乘车 12 小时的 可乘坐软卧卧铺 在出差地的市内交通工具一般为 公交车或地铁 因工作需要乘坐 出租车 需经公司领导批准同意 否则超出标准的部分 费用由个 人自理 3 3 伙食费用按规定限额凭票据报销 类别 中国境内 香港 澳门 台湾及国外 费用 RMB25 00 元 人 餐 RMB50 00 元 人 天 US 25 00 元 人 餐 US 25 00 元 人 天 备注 出差期间每天的伙食费用可平均计算 超出部分个人自理 如因公需要与他人商务会餐 需事前经公司领导审批同意 且每餐不应超过 RMB200 00 如超过需 经公司领导审批同意 3 4 零星杂支由财务经理审核 公司领导审批后凭票据报销 项目 电话费 办公费 说明 对不享有通讯费用补贴的公司员工 且出差期间 未使用公司提供的移动电话 在出差期间因工作 需要发生的电话费用 可以凭相应的证明 如通 讯记录 话费清单等 经公司领导批准后予以据 实报销 但如酒店等高额收费电话 应避免使用 其它办公费用 如邮寄费 传真费 复印费 上 网费等 经公司领导批准后予以据实报销 4 报销规定 4 1 公司员工自出差回来之日起 7 天内要对出差期间所发生的各大项费用进行报销 如无正当理由而拖延 将不作受 理 4 2 报销同时需提交事前公司领导审批的 出差旅程计划表 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 8 页 共 29 页 第四章 车辆管理规定 1 目的 规范和完善公司车辆管理 2 职责 2 1 南方公司行政部专职司机负责公司业务车辆的日常监管 包括车辆的保养监督 年审 保险 税费 报修项目审 核 车辆出厂检验以及资料整理归档等日常管理工作 2 2 嘉美公司维修班负责厂内车辆的维修项目的 含零配件的更换 的鉴定 验收工作 2 3 安全办负责厂内叉车的年审 驾驶员培训 委外维修联系 报价 及日常监督工作 2 4 车辆使用部门负责车辆的日常维护和保养 3 管理规定 3 1 公司业务车辆 3 1 1 公司车辆仅限于工作 业务 及员工上下班交通使用 原则上公车不能私用 未经公司同意 公司车辆不得擅 自使用和私用 3 1 2 凡需要借用公司车辆的部门或个人 不论私用或公用 必须事前按规定办理有关借用手续 填写用车申请单 经公司同意后方可使用 行政部要履行职责 按章办事 认真审核 严格把关 并认真细致做好车辆每次的借用登记 和车辆交验工作 有关资料要妥善保管 以便车辆使用的日后跟踪和查验 3 1 3 凡较长的假期 公司车辆原则上要停放在公司内 未经公司同意 公司车辆不得随意在外停放和私自使用 以 免车辆丢失和失控 3 1 4 公司车辆的日常保养由该车辆的使用人负责 若需进厂保养和检修的 该车司机必须按规定填写送修项目申请 单 送南方公司行政部专职司机检验和审核 经南方行政部经理复核后 连同报价报公司分管副总经理或总经理审批 后 再到公司指定的维修厂维修 维修费用按车辆所属公司分列 未经公司同意 公司车辆不得私自在外保养和维修 3 1 5 叉车的日常保养和管理由使用部门 车间 负责 驾驶员原则上要持证上岗 未经考核或公司有关主管部门同 意 不能上岗操作 公司安全办负责牵头 会同南方公司车辆管理员 加强有关的监督 凡涉及叉车的外发保养和维 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 9 页 共 29 页 修 叉车司机要填写报修项目 使用部门 车间 审核 然后参照汽车外修暂行规定执行 有关费用按叉车所属公司 分列 3 1 6 公司车辆要加强和完善保养维修档案资料的管理 每辆车都要建立保养和维修档案 车辆每次入厂保养和维修 包括更换配件 职能主管部门和车辆管理员都要督促和认真如实做好有关资料整理和录入 以便查阅和监管 3 1 7 本暂行规定自总经理审批后实施 如本规定与之前相关规定有抵触的 以本规定为准 3 2 厂内叉车 3 2 1 叉车驾驶员必须经政府有关职能部门或公司培训考核合格后才能上岗 否则 属违规操作 均按违规处罚 并 视情节追究当事人和所在部门 车间 负责人的相关责任 3 2 2 叉车的日常保养及一般性故障的检修由驾驶员负责 使用部门 车间 负责日常的监督 3 2 3 叉车属于专用生产工具 驾驶员必须加强维护 严格遵守操作和保养规程 车辆必须保持正常良好的状态 使 用完毕或下班后必须停放在指定位置 3 2 4 每辆叉车由部门指定人员负责保管及日常保养 人离开后保管好车匙 未经安全办或领导同意 不得擅自给 无关人员驾驶和学车 否则 属违规操作 均按违规处罚 3 2 4 叉车的委外维修 由车辆管理部门跟进相关事项及费用的报批 具体总经理核定 3 2 5 经审批委外维修的叉车 由安全办或后勤总务按负责联系具备维修资质厂家 在选择厂家时 将 工期 质量 价格 诚信 作为选择的因素 并严格执行 价比三家 和 先报价后维修 的原则 严格把好价格和质量关 同时 维修方必须确认维修保质期限 3 2 6 所有委外维修项目 必须有专人现场跟进 所更换的零配件必须经嘉美维修班现场鉴定及签名确认 3 2 7 叉车维修完毕 须经叉车驾驶员和维修班联合验收 3 2 8 建立和健全叉车的保养和维修档案 规范和完善有关资料管理 3 2 8 1 叉车的日常保养和一般性故障的检修资料档案由使用部门 车间 负责记录和保管 3 2 8 2 叉车的委外维修及零件更换 由安全办或后勤总务负责建档和管理 第五章 保安管理条例 1 目的 规范本公司的保安岗位职责和公司财产的安全管理 2 保安岗位 2 1 仪容 纪律 2 1 1 准时上下班 在岗必须穿着保安制服 保持仪容整洁 2 1 2 礼貌待人 向出入来宾 领导敬礼 2 1 3 保持良好的精神面貌 在岗期间禁止睡觉 闲聊 看书 报 杂志 打私人电话及一切与工作无关的事情 2 1 4 遵纪守法 不参与社会上的违纪 违法行为 2 2 在岗时间 2 2 1 保安岗位分两班制 2 2 2 逢周六进行换班 2 3 职能范围 2 3 1 前 中门岗 项目 内容 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 10 页 共 29 页 项目 内容 车辆 1 负责外来人员 车辆的出入厂登记 外来车辆携带非本厂物料入厂的 外来人员在入厂登记表上做好登记 工作 物料 数量 保安员做好确认和记录 并在离厂时确定离厂物料与登记资料的一致 2 指挥外来车辆定点停放 外来探访小车停放在行政办公楼前指定停车区域 一律不能进入生产车间 仓库 范围 外来送货车辆 需要进入生产车间和仓库范围 必须知会收货车间 或仓储部 行政部 卸货后立即 离开 不能夹带任何未办手续的物料 离厂时必须自觉开启车门 包括车尾箱 接受保安检查 见工 报 到人员车辆停放在指定区域 出货的货柜车停放在指定区域 确保不妨碍其他车辆通行 货柜车车头脱卡 当值保安负责监督以木板支垫货柜 3 公司员工的私家车一律按行政部发出的出入证进入公司 并按划定的车位停放 一律不能进入生产车间和 仓库范围 4 公司的运货小车需要进入生产车间和仓库范围 必须知会生产经营部 仓储部 行政部 卸货后 立即离 开 不能夹带任何未办手续的物料 5 外来车辆禁止停留在公司范围内过夜 物控 6 本厂物件离厂 必须凭委外加工单 出仓单 电脑单或手写单 委外加工单及放行条放行 并核对货物 及箱数 空货箱等资料无误 外协厂自带物件的进厂 必须在入厂时做好登记手续 离厂时核对放行 物料 放行条 手写出仓单在每周一提交至财务部归档 7 负责边 废料销售的监磅 监装车工作 8 边 废料收购商的离厂 必须凭财务部的放行条放行 区域 9 负责提醒外来人员禁止进入公司受控区域 水 电部门人员的查表工作由当值保安陪同 并在完成时请离 现场 10 负责宿舍楼道灯的管理 关灯时间 楼道灯 21 00 楼梯间 24 00 人员 11 联系业务的客人 当值保安负责电话知会被访部门 填写来访登记表后放行 离厂时凭经被访人签名的 登记表放行 登记表作为原始资料每月装订归档 并在每年终上缴行政部存档 12 负责 23 30 至 7 30 时段 公司员工后门出入厂的登记手续 夜班人员无按时返回岗位的在巡更表中反 映 值班 13 当值保安负责定量不定时的巡更工作 日班 2 次以上 夜班 6 次 14 负责检查公共设施是否正常 是否存在安全隐患 发现异常情况及时上报并记录在巡更记录表上 本班 未及完成的事项 在保安室备忘板上记录 并由下班保安跟进 确保不出现衔接上的管理漏洞 15 负责检查员工下班后检查各部门 车间的门窗 水电源是否已关闭 16 夏季 负责检查车间屋顶防暑降温喷淋设施的开关 17 早班保安蓬周六检查公司范围内的消防设施 并做好检查记录 需更换的零件及时汇报 确保消防设施 的正常使用 18 每日下班后必须保持各个车间 仓库一盏照明灯开启 以确保闭路电视的正常运作 19 负责交接岗时对保安设施 包括巡岗设施和联防通讯设施 性能进行检测 异常情况记录在交接表上 20 当值保安负责行政办公楼逃生窗上下班前后的开关工作 纪律 21 负责监督员工上下班打卡和下班离厂携带物件的检查 22 禁止穿拖鞋的员工进入厂区 23 负责维持食堂就餐时段的纪律 24 负责迟到 早退员工的登记工作 需责任人签名确认 厂犬 25 负责厂犬的培训 饲养 档案建立 26 设立厂犬档案 定期做好防疫工作 密切留意犬只的健康情况 27 上班时段内厂犬必须锁管 犬只自由活动时间仅限于员工下班后 28 每日清洁前岗厂犬居所 为犬只提供卫生 健康的生活环境 29 禁止外来犬只进入厂区 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 11 页 共 29 页 相关文件 保安员岗位职责说明书 2 3 2 后门岗 项目 内容 纪律 1 负责监督员工配戴厂牌进厂 2 人员离厂必须凭有效签名的放行条 车辆 3 负责督促员工按规定停放车辆 4 除食堂物资供应商车辆外 仅限食堂范围附近停放 禁止外来车辆从后门岗进入公司 值班 5 负责当值期间 公司中门的开 关工作 上下班前后 15 分钟开门 其余时间必须锁管 6 负责食堂物资的验收 监磅 7 夏季 负责宿舍区防暑降温喷淋设施的开关 8 冬季 负责热水房热水炉的开 关工作 热水供应时间 21 00 22 00 9 负责生活区公共设施和厂犬的管理 10 负责外来人员 包括借用体育场地的外单位人员进入生活区的登记工作 注明进入时间和离开时间 并 要求外来人员签名确认 11 未经允许 一切外来人员禁止进入生活区 本公司员工未经允许也不能带外人进入生活区 更不能未经 批准 在宿舍过夜 相关文件 保安岗位职责说明书 3 受控区域管制 3 1 所有外来人员 不含副总以上人员陪同参观的客人 达望公司工作人员 及非本部门工作人员严禁擅自进入受控区 域 3 2 总经理办 安全办人员可根据工作需要 无需办理任何手续直接进入仓库区域 区域 程序 所在区域管理人员职责 生产 车间 1 接待部门到前台办理登记后报总经理室审批 达望 客人由达望总经理室审批 2 到前台领取 出入证 后由接待部门指定人员陪同 参观 3 参观期间 外来人员需佩戴 出入证 1 车间管理人员对无 出入证 和陪同人员的外来 人员即时请离现场 2 除有业务联系的内部职员外 其他闲杂人等禁止 在车间内逗留 3 车间管理人员在所辖区域内无履行职责的 承担 疏忽管理责任 扣发当月奖金的 50 电房 4 水 电部门的工作人员由保安人员直接陪同查表 5 非机修班工作人员禁止在电房停留 4 电房管理人员在所辖区域内无履行职责的 承担 疏忽管理责任 扣发当月奖金的 50 检验 房 6 接待部门到前台办理登记后报质监部主管领导审批 7 到前台领取 出入证 后由质监部工作人员陪同参 观 8 参观期间 外来人员需佩戴 出入证 5 质检员在所辖区域内无履行职责的 承担疏忽 管理责任 扣发当月奖金的 50 仓库 9 部门级管理人员 知会仓储部经理后 由仓库工 作人员陪同进入仓库 10 部门职员 质检 车间管理 机修班职员 经仓储部 经理同意后 凭 仓库出入通行证 由仓库工作人员 陪同进入仓库 11 在仓库财物安全受到威胁情况下 保安部全体保 6 一般情况下 除 1 2 类人员外 其他人员禁止 进入仓库区域 7 仓库工作人员在仓库区域内无履行监督职责的 承担疏忽管理责任 扣发当月奖金的 50 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 12 页 共 29 页 区域 程序 所在区域管理人员职责 安员可直接进入仓库抢险 但需同时知会行政部 4 本公司出入仓的经办人 外来人员仅限于暂存区内 办理交接手续 4 本条例经总经理审批自发布之日起执行 如与本条例相抵触的相关规定 以本条例为准 第 6 章 生活区管理规定 1 目的 维护员工的健康及工作场所的环境卫生 2 职责 2 1 行政部负责相关措施的拟定及贯彻 2 2 安全办 保安部负责日常检查和监督实施 2 3 全体员工必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识 负有爱护和保持清洁卫生的责任 3 内容 3 1 厂区各场所内 均须保持清洁和空气流通 严禁随地吐痰 不得堆放垃圾 污物或碎屑 3 2 各工作场所内走道及阶梯 至少每日清扫一次 并采用适当的方法减少灰尘的飞扬 3 3 饮水必须清洁 定期清洗饮水设施 3 4 洗手间每日专人清洗 使用者每次使用前后冲水 烟头 纸巾放在筐内 不得随地乱掉 3 5 排水沟应定期蔬通 保持渠道畅通 3 6 凡可能寄生传染菌的原料 应于使用前施以适当的消毒 3 7 委托专业机构进行定期的除三害消杀和查治白蚁 3 8 凡可能产生有碍卫生的气体 灰尘 粉末 应作如下处理 3 8 1 采用适当方法减少有害物质的产生 3 8 2 使用密闭器具以防止有害物质的散发 3 8 3 在产生此项有害物质的最近处 按其性质分别作凝结 沉淀 吸引或排除等处置 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 13 页 共 29 页 3 9 各工作场所的窗户及照明器具的透光部分 均须保持清洁 采光应依下列的规定 3 9 1 各工作部门须有充分的光线 3 9 2 光线须有适宜的分布 3 9 3 光线须防止眩目及闪动 3 9 4 阶梯及机械危险部分 均须有适度的光线 3 10 食堂及厨房的一切用具及环境 均须保持清洁卫生 每天消毒 3 11 实施卫生门前包干制 3 11 1 各车间 班组对门前卫生负责 凡所辖区域出现乱丢垃圾情况 必须即时清理 所耗工时成本由责任车间 人 承担 3 11 2 宿舍公共区域由所属楼层人员承担 所属楼层按月轮值 由值班宿舍负责清扫 有责任人的 由责任人清扫 4 饭堂管理 4 1 膳食管理 4 1 1 不提供早餐 提供中餐 晚餐 4 1 2 中餐 晚餐少于 20 人 食堂不开餐 4 1 3 就餐时间 午餐 11 45 12 45 晚餐 17 00 17 30 4 2 报餐管理 4 2 1 午餐报餐 前台根据当日考勤 整合资料后在 9 00 前报备食堂 确定就餐人数 4 2 2 晚餐报餐 需就餐人员 应在 14 30 前 报车间统计 由车间统计报前台备案 前台于 15 00 前整合资料后报备 食堂 4 3 用餐纪律 员工必须按先后顺序排队领餐 不得插队 本着节约原则 根据各自饭量领餐 不允许大量倒饭现象 爱护环境卫生 剩饭菜倒在指定承载器皿上 4 4 饭堂卫生管理 1 厨房与厕所及其他不洁区域有效隔离 生 熟食区域有效隔离 2 保持良好的供水系统与排水系统 尤以排水系统最重要 洗涤用过的污水 必须迅速排除 3 地面 天花板 墙壁 门窗应坚固美观 所有孔洞缝隙应予以填实密封 防止蟑螂 老鼠隐身躲藏或出入 4 抽油烟机之油垢定时清理 装置静电油烟处理系统 避免直接喷泄干扰邻居 5 配备不锈钢材质的工作厨台及橱柜 其内侧及死角位注意清扫 以免遗留物腐烂 6 食物应在工作台上料理操作 并将生 熟食物分开处理 刀和砧板及抹布等 必须保持整洁 7 食物应保持新鲜 清洁 卫生 并于清洗后分类以塑胶袋包紧 或装在有盖容器内 分别储放在冰箱或冷冻室内 鱼内类取用处理要迅速 以免反复解冻而影响鲜度 勿将食物暴露在生活常温中太久 8 凡易腐烂之饮食物品 应贮藏在摄氏零度以下冷藏容器内 熟的与生的食物分开贮放 以防串味 9 调味品应以适当容器装盛 使用后随即加盖 所有的器皿及菜肴 均不得与地面或污秽物接触 10 应备置有密盖的污物桶 厨余桶 厨余最好当夜倒除 不在厨房内隔夜 万一需要隔夜清除 应用桶盖隔离 且 厨余桶四周应经常保持干净 11 厨房工作人员工作时 应穿戴整洁工作衣帽 工作时避免让手接触或沾染食物与食器 应尽量利用夹子 勺子等 工具取用 12 厨房工作时 不得在食物或食器的附近抽烟 咳嗽 吐痰 打喷嚏 万一打喷嚏时 要背向食物用手帕或卫生纸 罩住口鼻 并随即洗手 13 厨房工作人员工作前必须彻底洗手 保持清洁 14 厨房清洁扫除工作 每日 2 次 清洁完毕 清扫用具应集中处置 杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起 有 毒的物质要标明和放在固定场所 并指定专人管理 15 不得在厨房内躺卧或住宿 亦不许随便悬挂衣服及放置鞋物 或乱放杂物等 16 生病时 应留在家中休息 感冒 皮肤有外伤及患传染病症时 都应留在家休养治疗 以免影响就餐者健康 17 食堂工作人员要认真学习 食品卫生管理法规 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 14 页 共 29 页 5 宿舍管理 5 1 住宿人员必须到行政部办理 流动人口计划生育证明 暂住证 的登记手续 5 2 住宿人员统一由行政部安排宿舍 未经行政部批准 不得自行调整宿舍 5 3 遵守防火安全条例 严禁私接电线 增设插座 在宿舍内煮食 明火 在公司安装的电源附近严禁悬挂任何物件 保安部 安全办负责不定期巡查 凡发现煮食器具的一律没收 由行政部代为保管 至离职时返还 5 4 严禁私接网线 公司对网线的使用有明确规定 5 4 1 住宿人员必须先向公司递交入网申请书 5 4 2 经公司审批后与公司签订使用互联网责任书 5 4 3 由公司工程人员接线 5 5 爱护宿舍财物 不得破坏 搬动宿舍内设装置 宿舍楼外观 不随意张贴 5 6 住宿人员不得在宿舍内酗酒 聚赌 打架 吵架等影响团结的行为 屡犯者搬离宿舍 5 7 各宿舍均装有独立的水 电表 住宿人员除每月缴交 20 元住宿管理费外 分摊各自宿舍的水电费 5 8 保持宿舍及周边环境整洁 安排人员轮值打扫卫生 不得在公共楼道随意扔垃圾 生活垃圾必须每日清理至垃圾 房 5 9 住宿人员因乱扔杂物入下水道 厕所而导致堵塞的 由共用该渠道的人员共同分摊通渠的费用 5 10 公司后门在 23 30 关闭 住宿人员无特殊情况和事前申请的 必须在 24 00 前回宿舍 23 30 后回宿舍的人 员需经前门岗进入 5 11 宿舍区亮灯时间 楼道灯 晚上 21 00 楼梯灯 零时 24 00 6 图书 电脑室管理 6 1 开放时间 周一至周五 周六 周日项目 12 00 13 00 17 00 22 00 12 00 13 00 17 00 22 00 17 00 22 00 分责人 报刊 书籍 杂志 电脑 保安队 6 2 管理规定 项目 借阅程序 图书管理员职责 书籍 杂志 向图书管理员办理登记手续 每人每次限借 2 本 以下 借书周期为一般为 1 7 天 逾期需办理续借手续 遗失 损坏书籍按书价赔偿 报刊 报刊仅供图书室内阅览 不予外借 阅后放回报 纸架 不得乱放 负责图书室书籍 杂志的归档 还 借记录 负责电脑设施的管理工作 负责图书室报纸的整理工作 报纸架上的报纸 保留一周时间 旧报纸整理捆扎后存放在指定 区域 负责图书室的保洁和纪律维持工作 纪律 要保持室内环境的宁静和清洁 禁止在图书馆内吸烟 吃零食及大声喧哗和闲谈 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 15 页 共 29 页 第 7 章 劳保用品管理制度 1 目的 保障员工的安全与健康 同时为了加强对劳保用品领用和使用的管理 结合本公司生产的实际情况 制定本管理制度 2 劳保用品发放范围 本司根据各个生产岗位的实际情况 配备相应的劳保用品种类和发放标准 定时 定量地发放相关的劳保用品 3 劳保用品概念 3 1 本制度所指的劳保用品 是指劳动者在生产过程中为避免受到伤害或职业危害所配备的必要的劳动防护用品 3 2 劳保用品种类 4 本制度所指的劳保用品主要包括 A 劳保鞋 绝缘鞋 雨鞋 钢头鞋 B 防护服 雨衣 C 长乳胶手套 电焊手套 防水手套 帆布手套 线手套 棉手套 D 防尘口罩 防毒口罩 E 安全帽 工作帽 F 防护眼镜 墨镜 平光镜 G 防噪音耳罩或耳塞 防水围裙 皮围裙 布围裙 套袖 5 劳保用品管理部门职责 5 1 安全办及各部门经理研究制定 劳动防护用品配备发放周期表 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 16 页 共 29 页 5 2 生产经营部负责全公司劳动用品的询价 报价及组织采购工作 并对辖下车间的劳动用品的领用及使用情况进行 检查和审核 5 3 仓储部负责劳保用品的申购 收发 保管 5 4 安全办负责全公司有关部门 车间各岗位劳保用品种类配发的审核及劳保用品的质量验收和使用情况的监管 5 5 财务部负责劳保用品的价格及费用的监管 财务总监或总经理负责劳保用品申购计划的审批 6 劳保用品管理 6 1 劳保用品发放标准 依据 劳动防护用品配备发放周期表 进行不断修订 执行 既保证员工工作需要 又不浪 费 的原则 不强调平均或攀比 6 2 员工在工作中必须按规定正确佩戴和使用劳保用品 禁止擅自改变劳保用品的用途或者将劳保用品挪做私用 6 3 劳保用品管理采用 ERP 系统管理制度 仓储部为各部门 车间建立领用台账 各部门 各车间必须指定专人负责 保管每月所领的劳保用品 并在标准配额数量内实行 以旧换新 和按实际需要发放 车间负责人进行监督 6 4 发放标准 各岗位劳保用品的发放标准及周期 请参阅附件 劳动防护用品配备发放周期表 该标准为最大标准 6 5 原则上 劳保用品不得超标申请领用 如果个别员工因使用不当或保管不当造成损毁或丢失的 则额外所需的劳 保用品由员工自行解决 或者由员工个人提出购买申请 车间主任核实情况后签名 部门经理或分管副总签批同意 可按公司正常采购价向公司进行购买符合岗位配发规定的劳保用品 6 6 各部门 车间按当月实际在职人数办理劳保用品的申领 在领取劳保用品日期后入职上岗的新员工 由专人负责 整理新入职的人员名单 由车间主任审核 所在部门经理或分管副总审批后 可按公司的 劳动防护用品配备发放周 期表 按实际出勤时间进行补领相关劳保用品 6 7 遇节假日或员工有病假 事假 工伤 外出学习培训等情况连续未在生产岗位超过一周的 在发放生产作业用劳 保用品时 根据未出勤的日期长短 按折算比例进行发放 由各部门 各车间配合执行 若当月未能执行的 则顺 延到次月执行 6 8 劳保用品若因存在自身质量问题导致不能正常使用的 各部门 各车间必须及时汇总情况 并将剩余劳保用品退 回仓储部换领新的劳保用品 6 9 各部门 车间劳保用品管理专员 必须每月对本部门 本车间的劳保用品进行一次盘点 一个季度清数统计一次 通过大家自觉节约 合理使用 爱惜公司配发的劳保用品 使劳保用品的耗用得到下降 对节约下来的劳保用品可以 进行退仓 公司将按照退仓数量 按公司正常采购价的 60 金额对该部门或车间进行奖励 包括派驻部门或车间文员 及统计 有奖励的部门或车间可以每个季度申请提现一次 并根据奖励金额提交提现申请 注明奖励分配方案或用 途 由部门经理及分管副总审核 总经理审批后领取该奖励金额 第八章 厂服管理规定 1 目的 规范公司工作服的管理 防止本公司的工作服外流 保障工作服管理工作的有序进行 特制定本制度 2 规定 2 1 工作服为员工上班的专用制服 员工在公司内上班时必须按公司规定穿着工作服 2 2 从 2011 年 8 月 1 日起 员工在公司内上班时必须统一穿着公司整合后的新款式工作服 原南方 嘉美旧款式工作 服停止穿着 2 3 新入职的员工 试用期满 经考核合格录用的 按季节一次性配发工作服 夏服 3 件 冬服 2 件 2 4 工作服发放规定 2 4 1 办公室人员第一年发 3 件夏装 2 件冬装 然后每满两年发 2 件夏装和 1 件冬装 2 4 2 车间人员第一年发 3 件夏装 2 件冬装 第二年发 2 件夏装和一件冬装 第三年发放数量与第二年相同 2 5 所有员工办理辞工离职手续时必须交回所发的全部工作服 否则按工作服单价及数量在本人工资中扣除 2 6 员工经多次发现在公司内上班时间未穿工作服且屡教不改的 公司将按相关制度视情节给予警告 记过及辞退处 理 2 7 员工要爱护和保管好自己的工作服 原则上没到公司规定的使用年限 工作服破损 丢失以及本人要求以旧换新 的 必须按工作服单价购买 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 17 页 共 29 页 2 8 工作服到了规定使用期限的 所有员工必须用以旧换新的方式到行政部换领 否则 必须按工作服单价购买 2 9 工作服单价 工作服分类 损坏工作服分类 工作服单价 丢失或人为损坏 每件按 36 元赔偿或购买 夏装 自然损耗变残旧 需以旧换新 一件旧工作服另加 18 元可换新工作服一件 丢失或人为损坏 每件按 45 元赔偿或购买 冬装 自然损耗 以旧换新 一件旧工作服另加 25 元可换新工作服一件 10 离职员工需退还领用的全部厂服 不能退还的按原价赔偿 11 本规定自 2016 年 12 月 1 日修正 若与之前有关规定或制度有冲突的 均按此规定执行 12 本规定由行政部负责解释 第九章 电脑耗材管理规定 1 目的及适用范围 1 1 为了加强管理 确保计算机相关设备正常运行 提高工作效率 节约经费开支 特制订本办法 1 2 本办法适用于江门达望五金装饰制品有限公司 江门嘉美医疗器械制品有限公司 江门南方脚轮金属制品有限公 司 2 定义 2 1 计算机耗材 是指除硬件设备以外 日常工作应用中消耗的必需品 包括键盘 鼠标以及打印机和复印机墨盒 硒鼓 碳粉等相关耗材 3 职责 3 1 总经理 负责审批计算机耗材的购买申请 3 2 电脑管理员 3 2 1 负责公司的计算机相关耗材的使用量拟定耗材采购计划 交由相关领导审核签名 最后由总经理审批方可实施 采购 3 2 2 负责购进耗材的登记 入库验收 库存整理 耗材发放及定期统计耗材用量 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 18 页 共 29 页 3 3 生产经营部 业务 负责根据电脑管理员提交给总经理审批后的耗材采购计划组织安排采购 电脑管理员可协助业务员提供多间供应商的 资料给业务员洽谈和收集报价 4 工作程序 4 1 需求收集 4 1 1 根据三间公司上年度耗材的使用情况制定每季度的采购计划 同时控制好全年的预算 4 1 2 根据维修电脑 打印机等设备需要 由使用部门提交 电脑配置申请表 说明维修 经电脑管理员检测后用于 购件维修的配件 4 2 计划购买 4 2 1 常用耗材 鼠标 键盘 色带 硒鼓 碳粉等等 参照往年耗材的使用情况拟定季度采购计划 经总经理审批 后 由生产经营部进行采购 囤积一定的库存 以便及时组织 保证供给 4 2 2 对于特殊耗材 摄像头 交换机 收发器等等 和维修应急用的耗材或配件 由申请部门提交 电脑配置申请表 经电脑管理员检查核实 购买维修配件费用在 1000 元以下的 由副总经理审批后可以安排采购 采购维修配件费用 在 1000 元以上的耗材或配件 需报总经理审批后才能购买 4 3 购买渠道 4 3 1 一般情况下购买耗材主要以定点供应商为主 临时供应商为辅 以该供应商提供可靠质量的耗材 完善售后服 务 价格适中为主 4 3 2 除在固定的供应商采购外 还可以不定时的在周边地区了解产品的报价 包括网购报价 4 4 采购方式 4 4 1 计划性的 批量大的耗材采购 由生产经营部负责购买 按有总经理审批的 耗材采购计划 进行采购 采购 计划内需列明耗材的名称 型号 数量 由业务员自行开发供应商报价或按电脑管理员提供的电脑行资料收集报价 经总经理审批同意后方可组织采购 4 4 2 紧急情况下 维修应急件 按审批权限在相关领导审批后安排立即购买 急用件除业务员外 也可安排电脑管 理员自行购买 4 5 耗材验收 4 5 1 耗材购买完毕后由电脑管理员进行验收 4 5 2 验收标准 外观无破损 无明显破坏痕迹 数量无差错 型号无差异 4 5 3 新采购的耗材因产品质量问题的 由负责采购的业务员或电脑管理员负责售后工作的跟进 4 6 耗材交接 耗材购买完毕后 按照采购单内容进行验收入库 然后在 用友系统 中进行入库操作 所登记字段必须与采购商品 一致 4 7 库存管理 4 7 1 由仓库人员进行登记入库后 由电脑管理员负责保管这些耗材库存 所有电脑耗材或配件设 电脑耗材及配件 一个大项 统一用一个编码进行收发存的管理 具体出入库的明细可按手写单内容进行备注 4 7 2 耗材库每月统计一次出入数量 并将相关费用计入到使用部门 耗材库由财务人员负责监督 4 7 3 电脑管理员每月 10 号前提交上月耗材盘点表给财务部 财务人员不定期抽查耗材库的结存数量 4 8 领用登记 4 8 1 先由使用部门填写 电脑配置申请表 进行报障或说明申请内容 然后由使用部门负责人签名确认 再交由电 脑管理员检测或鉴定 并根据实际情况和维修需要 开单领取相应的耗材或配件进行维修处理 维修所领用的耗材或 配件必须分摊在各使用部门上 维修或换件完毕后 由报障部门或申请部门签名确认 4 8 2 对于使用部门报障或申购的配件没有库存时 由电脑管理员负责填写 物料请购单 按审批程序批准后再安排 购件处理 物料请购单 的申请单位是使用部门或报障部门 并由部门经理签字 4 9 领用原则 4 9 1 领用耗材中 若使用的产品属于损耗型使用 粉 打印纸 标签纸 碳带 直接打单领用就可以 若使用的属 损坏型使用 键盘 鼠标 硒鼓 电脑管理员必须要求领用部门 以旧换新 才给予办理 南方 嘉美 行政后勤管理制度 JN WI XZ 001B0 第 19 页 共 29 页 4 9 2 领用手续 仓管员根据电脑管理员提供的手写领料单打印出 低值易耗品材料出库单 电脑管理员在出库单上 签字 出库单位为使用部门 4 10 部门账单通报 由电脑管理员每月对各部门耗材使用明细进行发布 以便各部门负责人根据实际情况采取对应的措施来控制耗材成本 5 处罚规定 5 1 对于人为损坏 人为损坏的界定为 外观明显有破损 有异物 浸水 公司电脑及相关耗材的个人 所更换耗材费 用由当事人承担 对其情节轻微者 行政部将在公司内通报批评 情节严重者 追究其经济责任和法律责任 5 2 对于无故滥用耗材的