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创业计划书 2013年“挑战杯”创业大赛 2012级米修团队 队长： 组员： 指导老师：目 录第一章 创业背景4第二章 公司介绍6第三章 产品介绍8一、 产品概述二、 功能介绍1、主要功能：照片管理与分享，信息提醒推送92、个性功能：时光树记录成长历程103、附加功能：在线聊天，共叙快乐与伤悲104、特色功能：软件定位，推送好友同地点美图115、主题功能：照片广场追寻共同的回忆，记录社会百态11 三、使用介绍1、用户注册和登录 132、手机用户端应用说明13第四章 市场与竞争分析一、市场环境分析1、市场环境分析 14 2、市场机会 16 3、市场选择 16 4、目标顾客分析 17 5、竞争对手分析 176、竞争者的类型 187、发展战略 19 二、SWOT分析 19三、创业动机 20第五章 经营销售计划一、网络营销推广 1、搜索引擎优化 222、营销时尚之路21 3、关联网站推广策略 224、促销活动 235、桌面图片下载 236、发展免费服务项目 237、加入友情链接联盟23二、会员营销推广24第六章 人力资源管理一、公司规划1、人事分配252、部门设置27二、薪酬制度及方案1、薪酬管理282、津贴管理293、奖惩制度32三、招聘及培训1、招聘的渠道342、员工生涯规划及其培训35第七章 财务规划财务投入与收入预测1、投资概述（股本结构及规模）382日常费用383职工酬薪394、财务预算表415、利润表416、流动资金表42第八章 风险因素1、 物理安全风险分析432、 网络的安全风险分析433、 系统的安全风险分析434、 应用的安全风险分析445、 公开服务器应用的安全风险分析446、 病毒传播的安全风险分析 447、 信息存储的安全风险分析458、 管理的安全风险分析45第一章 创业背景 在今天这个跨越了温饱需要，继而追求更高精神层面需求的消费时代里，我们除了在追求物质生活上的满足外，还在寻找一种精神层面的感受。尤其是都市人，在每天熙熙皆为名来，攘攘皆为利往的环境中，开始珍惜与留意那些名利无法换来的情感丝缕，沧海桑田，物逝人非后留下的点滴痕迹,所以老照片的回忆显得弥足珍贵。在一个群体中，大家对曾经一起共享、构建以及传承的事物的共同回忆。在经历了一段时间后，当老照片呈现眼帘时，这段记忆被唤醒，当事人则会产生强烈的共鸣、认同及超乎想象的热情。应用在市场中，则是一股强大的销售推动力。照片是唤起回忆最好的载体，这其中包含了一个国家，一个民族的集体回忆，在它们面前，能唤起我们集体的共鸣。集体回忆也可能是一个家庭的所有成员的共同回忆，比如追忆某位过世的亲人，而更为广泛的集体回忆应该叫做社会性回忆。这种社会性的集体回忆包括曾经一起参与的流行风潮、一起参与过的劳动、一起学习等。回忆是岁月中流淌的情感，是大家曾经心思的凝聚，唤起这种回忆可以产生巨大的力量。比如，在生活或工作中，遇到多年失去联系的老同学或老战友，自然会多几分亲近，甚至是热泪盈眶的感动，因为，他们有共同的回忆，这种回忆让他们多了份特殊的情感，那份情感甚至超越了与现在身边朋友的感情。回忆的力量是强大的，合理的利用可以为我们带来财富，如今商家的营销手段层出不穷，收效却逐步递减，各种形式的让利促销已经不再能打动消费者，此时，贩卖精神层面最深处，最柔软，最宝贵的回忆将是一个全新的，有效情感沟通的营销方式。其可以引导，甚至是引爆目标对象的消费激情，此时，价格已经不在是影响消费决策最关键的问题。不卖价格，不卖商品本身，卖的是商品上承载的回忆，这种以物理属性商品为载体，销售其包含的感性内涵回忆，或以回忆为焦点，引起关注，继而推广应用，促销产品。第二章 公司介绍 米修公司成立于2013年3月，地处福建省福州市上街镇大学城，毗邻福州大学，闽江学院等高等院校。公司注册资本 30 万元，拥有员工10名。在公司成立初期我们设立办公室，技术部门和营销部门三大职能部门。2013年，在福州市政府提出深入实施文化立市战略、建设文化强市的目标下，米修应用有限责任公司作为福州市文化创意产业与网络应用行业的新星和创新者，正在为市政府提出的建设文化强市而在不懈努力。 公司发展到今天，旗下拥有了米修照片管理应用手机与电脑终端和米修照片管理网络服务等优质产品，成功完成了公司产品格局和运营模式的开创。公司成立以来，始终坚持为用户提供最好最便捷的网络服务。米修应用秉承“敏锐把握应用趋势，掀起怀旧风暴，快捷满足客户需求”的核心经营理念，在自主研发、自主生产的创新之路上稳健前行。公司致力于民族品牌的打造和精神文明建设，主推怀旧风格，产品米修应用通过管理记忆照片让用户们开始珍惜与留意那些名利无法换来的情感丝缕，沧海桑田，物逝人非后留下的点滴痕迹。其强大功能突出的实用性受到广大手机和电脑用户的高度关注。 一直以来，米修公司崇尚“分享”的核心价值观，“诚实、尽责、创新、分享”的企业文化已经深入人心；团结、合作、勤奋、高效也成为了米修人整体工作作风。经过长时间的艰苦创业和不懈努力，公司已经形成了为广大用户提供集照片管理分享，及时提醒推送与社交讨论为一体的服务平台。 公司品牌图标第三章 产品介绍1、产品概述米修应用是一个以照片为载体通过用户和其他用户之间的共同分享照片来唤起用户美好回忆的应用软件。其宗旨就是为广大用户提供集照片管理分享，及时提醒推送与社交讨论为一体的服务平台。米修应用的主打路线是怀旧风格，通过记忆照片让用户们开始珍惜与留意那些名利无法换来的情感丝缕，沧海桑田，物逝人非后留下的点滴痕迹。依托高新的电子信息技术，建立完整的客户管理档案系统保存用户上传的每一张照片，能够根据用户的意愿，由用户定义时间或地点，向其推送相关的照片并且能与其所邀请的用户共同分享交流。荣辱成败的提醒是用户前进的动力，与人的欢乐时光是用户对亲朋好友感恩的源泉，无限的回忆，无限的思念，无限的感动。米修应用正是在为用户保留回忆，聚集正能量而努力。 产品使用效果图2、功能介绍米修应用具有强大的功能主要体现在以下五方面：一 主要功能：照片管理与分享，信息提醒推送我们将建立用户照片档案管理信息系统，将客户上传的照片分门别类的保存下来，便于客户的提取与阅览。米修的照片还能够与手机当中的相册同步的，用户可以直接在米修应用中查看到自己手机相册里的照片。我们提供了照片分享平台，用户可以邀请其他用户分享照片或是用户将照片上传在照片广场上与其他用户或网页游客共同分享。我们还提供照片信息及时提醒推送的服务，根据用户的意愿，由用户定义时间和地点向其推送提醒与照片，从而用户能够循环性的回忆起往事。 分析：主要功能解决了用户照片管理混乱的问题，满足了现代人喜欢晒美图和靓照的炫耀心理，其中的提醒推送功能更是顺应了记忆曲线规律，不仅改变了用户爱拍照而少翻看的习惯而且还为好友相聚，亲人相爱和故地重游提供了很好的契机。二 个性功能：时光树记录成长历程我们专门设立了一个时光树的功能，这是一个将用户的照片以时间排序，再进一步的进行分时间段的储存，制作成一个独立的相册，这独立的相册会自动归类到时光树的模块下，在该功能下，还设置了个性的模版，主要有：树状式，网状式，竖列式，条状式。用户将照片添加后，根据用户的意愿选择模版，自动生成一个相册。该相册就会按用户所要求的方式来展示照片。分析：时光树功能记录了用户的成长照片，传统的实体相册容易老旧和破损，不利于长久的保存，并且也不利于用户随时随地的翻阅。现在许多人想要制作一个自己的人生历程相册，家长们也想为自己的孩子制定一个成长相册，时光树功能就是根据这一点为用户提供一个长久保存的相册，让用户可以任何时间任何地点翻阅照片，而这些照片又不会老化，一直呈现一个全新的样子。 三 附加功能：在线聊天，共叙快乐与伤悲我们为用户提供了在线聊天功能，提供了一个用户可以自由聊天和分享照片的平台，在线聊天里会自动添加用户的所有好友，用户在其中的发言，所有好友都可以在这当中看到，而用户的发言形式可以选择语音、文字、图片这几种。在平台里也为用户提供表情选择和私人讨论组。用户将自己想要邀请的特定好友添加到私人讨论组，在私人讨论组内的发言其它好友就无法看到。分析：在线聊天功能，在最大程度上便捷了用户想要向好友述说自己心里看到图片后的快乐与悲伤，人们平常总是一个人翻阅相册，却无法向朋友和亲人述说自己当时的感受，在线聊天功能就在这方面为用户提供了一个述说的平台。 四 特色功能：软件定位，推送好友同地点美图我们最大的特色功能就是软件定位用户的地点，然后向用户推送好友里曾发布过的在同一地点的美图，我们的软件定位并不需要用户手动开启，打开软件的同时，我们就会为用户自动开启定位系统。好友中的发布出来的照片，我们进行筛选后，再展现出用户当下所在地点的照片，使得用户可以更便捷的查阅想要的照片，用户还可以自己拍摄当下地点的照片，上传到软件，与好友的照片进行对比后，选择两张照片一起发布出去。分析：软件定位，推送好友美图。人们都有一个共同的感受，回到曾经去过的地方，看到现在的景象，就会想翻阅曾经这地方拍过的照片，然后进行比较，体会时光的流逝和时代的变化，这是一个今时与往日的对比，我们在这方面为用户提供了最为便捷的方式。五 主题功能：照片广场追寻共同的回忆，记录社会百态。 照片广场提供各个年代的记忆照片唤起每个年代人的共同回忆，并且能够在广场分享照片来畅述用户各自的快乐与悲伤或者是记录身边的社会百态来探讨社会的发展与现状。在照片广场里专门设置了年代划分模块，将所有用户所上传的照片按年代和风格进行划分，年代划分有：九十年代，八十年代，七十年代等，风格有：校园，社会，成长等，用户可根据自己所需求的，进行最快速的查找照片 。分析：照片广场把用户发布的照片进行一次大聚集和整理，使得有不同需求的用户都可以在照片广场里找到自己想要的照片，我们都会烦恼无法找到与自己有同样年代背景，同样身份的照片，而在照片广场里就为用户提供了便捷的选择，用户可选择与自己最为贴近的照片，进而真正的做到在一张照片，可以让用户从内心而发散出的感动。 米修网站网页界面图片第三节 使用介绍1、 用户注册和登录 2、手机用户端应用说明（1）主界面 （2）功能界面 第四章 市场与竞争分析1、市场环境分析手机已经成为移动互联时代的终端核心，公交、地铁随处可见“手机党”，它和钱包、钥匙构成了出门必备的“三大件”!海量的需求成就了巨大的市场：中国经济网调查显示：2012年中国手机终端销量超过2.6亿部，其中智能手机销量占比达到49.1%;预计2013年国内市场销量将超过3亿部.，且智能手机出货量将超越功能手机。2012年刚刚过去，在2013年新春伊始，IDC公布了最新统计数据，该数据显示在2012年第四季度，全球智能手机的出货量为2.278亿台，其中Android和iOS两大系统的智能手机市场占有率则逼近100%，达到了91.1%，霸主地位十分明显。2012年Q4全球智能手机出货量和各大操作系统市场占有率统计表(来自IDC)现在的手机早已不是当年那个只能通话和发短信的“无绳电话”了，强大的拍照与上网功能让它变成了我们身边难以或缺的“多媒体终端”。而相应的，时间一久，形形色色的图片便塞满了手机。这时，系统自带的图库软件就自然远远不能满足用户的需要。好在现在智能手机的系统都有着不错的扩展功能，是时候找一个称心的“图片管家”来整理整理我那些压箱底的图片啦！然而单纯的做管理图像软件是无法吸引手机用户的青睐。近年来，随着社会的进步，人们利用手机等数码产品除了单纯的娱乐问题上，更把这些产品当作我们日常生活不可或缺的一部分，特别是手机的照相功能，随着手机硬件成本的降低，高像素的手机被越来越多人所拥有。以大学生为代表的一类人更是喜欢用手机记录自己的日常点滴并即时上传到自己所希望发布的聊天社区。心理学家认为，孤独一直被认为是引发怀旧的主要因素之一。有趣的是，怀旧又会让人感觉到与他人之间的关系，这又有助于降低孤独带来的负面情绪。这是个人怀旧的一个主要好处，时下刮起的“怀旧风”正好满足了一部分人的心理诉求。为什么怀旧人群越来越年轻化.社会发展加快，年轻人用怀旧减压传统观念认为，怀旧是老年人的话题。对于现在怀旧人群的年轻化，南京大学心理健康教育与研究中心主任桑志琴教授指出，“社会发展太快，不像以前10年一个代沟，现在3年就一个。很多年轻人一时难以适应社会，跟不上社会的发展，心理上也难以适应。所谓怀旧，是一种被动的减压方式，它也反映出年轻人对现实的种种无奈。”在这种大背景下，以“怀旧风”为主题的米修（Miss You）软件就有了较庞大的市场。2、市场机会对手机用户而言：米修（Miss You）软件具有比手机本身内置的图像管理软件更方便的管理方式。更个性的皮肤及管理图片的风格。同时使用米修（Miss You）软件可以在忙碌的日常生活中提醒自己去记起美好或刻骨铭心的曾经。进而去联系那些你许久未联系的旧朋友、而不是像原本一样将那些照片、记忆留在手机里而不去翻阅。米修（Miss You）软件还有即时通过照片聊天功能，使的照片中人沟通更加有意义。 根据我们的市场调研表明：目前上网的用户主要是一些学历较高（中专、大专以上）和收入较高者，上网的主要目的是查询信息、收发电子邮件。下载软件、网上聊天、游戏娱乐、网上购物、使用IP电话和网上寻呼功能等，进一步抽样调查表明，大多数用户对新的网上服务项目表现出非常高的兴趣和强烈的使用欲望。并且非常喜欢创意型服务的相关软件，这样不但为有需要的人节约了时间也为其提高了做事效率，真正达到意义上互利互惠。而米修（Miss You）软件就是这样一款创意型的图片沟通、分享软件。3、市场选择 我们在手机软件的推广前期选择市场份额占领较多的Android和iOS两大系统的智能手机市场，同时构建网站服务。后期将开放各个手机操作市场。4、目标顾客分析目标市场选择：所有智能手机的用户，重点在于80后，90后。市场人群分析：生活中，80后、90后群体对手机的依赖程度最高，同时也最爱探索手机中的新鲜事物。愿意尝试、接受新的软件。80后、90后对拍照的欲望更强，愿意与朋友、亲人们在网上分享自己的生活并互相沟通。而大部分80后和一些90后也有了自己的孩子，他们会更有可能成为米修（Miss You）软件的消费者、利用米修（Miss You）软件记录孩子的成长。而那些年纪较小的消费者，则更可能用来记录自己与朋友的成长。5、竞争对手分析：新浪微博、QQ空间等消息分享社交网络，均是即时分享而不久之后这些主题便会沉在网络中，鲜有人阅读。而米修（Miss You）软件则可以在过后的时间里提醒你在相同时间或地点你的记忆之处。网站广告联盟主要竞争对手分析目前网络广告联盟已经呈现明显的规模经济特征，总体市场呈现金字塔式格局。百度联盟、Google、ads ens e 等处于金字塔顶端，规模效益明显：窄告等一些列广告连门依靠自身独特定位或资源优势，在市场上占有稳定的一席之地：而众多的中小广告联盟缺乏竞争优势，业务同质化严重，构成金字塔的底层。百度、Goole在广告联盟方面，最大的优势是按照关键词、地理位置等对联盟网站的广告资源进行细分，并借助竞价排名系统进行广告投放。低成本、高效必然会进行广告联盟的深入挖掘。6、竞争者的类型企业要制定正确的竞争战略和策略，就要深入地分析与研究竞争者。分析与研究竞争者的首要问题就是识别竞争者，即明确谁是企业的竞争者。从消费需求的角度划分，企业所面临的竞争者包括以下4类。愿望竞争者愿望竞争者，是指提供不同产品以满足消费者不同需求的与网络营销企业构成竞争关系的众多企业。不同性质的网站分别提供不同的服务以满足人们不同的需求，但这些网站之间有着争夺网民的竞争关系。平行竞争者平行竞争者，是指提供不同产品满足人们同一种需求的与网络营销企业构成竞争关系的众多企业。如榕树下网站所提供的文学作品阅读与腾讯网站所提供的OICQ聊天服务能够满足消费者相同的娱乐消遣的需求，二者之间也存在着争夺网民点击率的关系。形式竞争者形式竞争者，是提供满足同一需求不同形式的产品的企业间的竞争关系。如同为聊天服务，腾讯网站所提供的OICQ聊天与其它网站所提供的聊天室服务存在着形式上的差别，也就构成了这两种不同性质网站之间的竞争关系。品牌竞争者品牌竞争者，是指提供满足同一需求的同种形式、不同品牌产品企业之间的竞争关系。如搜狐、新浪等网站都提供电子邮件服务，显然则些网站在同电子邮件服务（特别是收费邮箱方面）也构成了竞争关系。7、发展战略近期目标：提高知名度，做好宣传和推广。丰富软件功能和内容，不断的进行完善。中期目标：提升软件的消费人数和群体、扩充产品服务链。后期目标：（十年以上）打造品牌，做企业文化，推广创新理念，实实在在的影响着这个时代。二、SWOT分析优势S:1: 利用“怀旧风”这一主题做软件，在软件市场具有领先地位。2：手机应用市场很大、而利用照片进行联系好友，亲人。我们较早介入，有较大的消费群体。3.个性化服务、自定义图库软件功能设置，满足不同手机用户的需求，同时兼有网站服务。4概念的创新，在行业的推出上占有优势。劣势W:1.国内尚没有相对成功的类似产业，公司经验不足。2.竞争激烈，由于网上创业资金门槛低，进入容易，大量的创业者已经进入了这个领域，一些传统企业也纷纷上网，将市场扩展到网络中。这使新进入者面临巨大的竞争压力机遇O:1.这是个新兴项目，目前软件市场上存在较少的类似产业。2.近年来，智能手机的占有率在不断增长。3.自12年那些年电影后，回忆热潮的掀起。4.我国网络创业的政策支持。5.成本较低廉，适合大学生。6营销方便，适合大学生。风险T:1.公司招的广告业务收益是否能与该阶段的成本持平。2.软件刚推出、软件与公司知名度不高。3.软件安全风险，黑客攻击、计算机病毒等会造成上午信息被窃、篡改和破坏。机器失效、程序错误、错误操作、错误传输都会造成信息失误或失效，给创业者带来不可挽回的损失。三、创业动机创业是一种精神，创业是一种意识，创业是一种挑战：创业是团队合作，创业是历练成长，创业是生命体验。通过开展大学生创业可以开阔学生的创业精神、锻炼团队合作能力、激发创业、投资未来。在大学校园里，能力远比知识更重要，这就需要一个平台来让我们不断学习、锻炼是展现自我、增加能力。学校里面的社团是学生会对我们来说已经没有多大诱惑了，所以我们需要自主创业来为自己铺路。第五章 经营销售计划一、网络营销推广1、搜索引擎优化传统的市场营销目标是把合适的产品以合适的价格出现在合适的地方。正确的营销推广组合方式是把服务信息呈现给目标受众。通过搜索引擎（百度、搜狗、360）能够准确的找到我们的米修（Miss You）软件。通过引擎搜素优化可增加目标访客，要树立品牌形象，价值驱动销售，品牌决定价值。只有建立了重要而且独特的品牌，客户将才会记住我们品牌，并回来选择我们的产品。在搜索结果出来后有产品详细描述，客户服务，客户体验还有网站印象，专注于客户和提升客户体验，搜索引擎快速载入、导航方便，目标客户的相关内容，并且经常更新内容。这些内容应有助于提高信任度和信誉。以及帮助人们如何衡量人们使用网站并提升业绩(销售)2、微博营销时尚之路新华网报道：据权威机构预测，2010年底，中国互联网微博累计活跃注册帐户数将突破6500万个，2011年中将突破1亿，2013年国内微博市场将进入成熟期。微博会成为未来商战的又一重要战场。这几年来微博成为一种时尚与潮流。吸引人们加入微博与关注微博，本公司也注重微博的营销。微博是一个基于用户关系的信息分享、传播以及获取平台，用户可以通过WEB、WAP以及各种客户端组建个人社区，以140字左右的文字更新信息，并实现即时分享。我们开展微博能够拉近我们与消费者的距离，夸奖与抱怨，我们可以第一时间的了解到，我们也相信粉丝会成为我们的忠实客户。同样，微博也利于品牌的提升，为开创新的产品提供了新的销售渠道，有利于积累公司的成长历程。3.关联网站推广策略关联网站推广策略的基本思想是值得借鉴的，只要在实际应用中合理利用关联网站之间的关系，不要使之成为虚假网站流量的工具。关联网站的作用表现在三个方面：增加在搜索引擎检索结果中被用户发现的机会、便于单个产品的重点推广、关联网站之间的连接优势。所谓关联网站，通常是指同一个机构所拥有或控制的各个独立的网站（包括二级域名的网站），但这些网站之间具有互相推广的关联关系。关联网站推广是很多互联网公司（或者以互联网为主要营销手段的企业）秘不而宣的成功“秘诀”，当然也有一些网站过分依赖关联网站推广，甚至采用搜索引擎定义为作弊手段的关联链接，结果可能受到搜索引擎的惩罚（网站被清理出搜索引擎索引库），有些网站则仅仅出于提高流量（而不是有效的用户访问量）的目的，让关联网站成为互相提高网站流量排名的工具。4.促销活动可以和商家合作，进行一些相关的活动，发动网友参加，但是一定要有很好的奖励，如果奖励高的话，许多人都会帮你宣传，可以让我们的网站在一段时间内得到飞跃5.桌面图片下载制作公司自己的电脑桌面，桌面优美吸引人，打上公司的网址，放在各大网站免费让人下载6、 发展免费服务项目 说“请访问我们的网站并了解我们的公司”是一回事，而说“欢迎免费使用本网站独家拥有的软件”是完全另外一回事。7、 加入友情链接联盟加入友情链接联盟最大的一个好处就是不仅可以提高网站在互联网上的曝光率，提高网站的反向链接熟练和pr值，还因为注册友情链接联盟留下了网站的信息，并为自己生成一个自助化的友情链接系统，这样别人就可以不再通知我们的情况下加入我们的友情链接，使得友情链接变得更为轻松。在友情链接联盟网站上同样注册了一些不入流的网站，这些网站参差不齐，所以在与这些网站做友情链接的时候一定要看准对方网站的价值，看准是否做了这个友情链接对自己的网站的流量有好处。二、会员营销推广 建立会员制度，用户通过购买会员享受比普通用户更高级的服务，如：扩大照片储存容量，提供美图用具和尊享会员头像等。第第六章 人力资源管理一、公司规划1、人事分配前期起步 （两年，10人）前期是公司发展的初期阶段，将会以工作室的形式进行公司的运转，第一年设置三个部门，分别是技术部门和营销部门，还有办公室。技术部门-配置五个人，技术部门负责产品的构建和维护方面，是公司的最主要部门营销部门-分配三个人，广告和宣传方面的策划，市场调查和销售方面，业务交流和赞助，薪资的分配和日常事物的管理，办公室-分配两个人，负责公司的前景规划、产品的发展策划等主干事项。第二年增设一个综合部门，并在这一时期新招收五个人综合部门-负责公司的法律事务、风险管理、财务管理等公司的辅助事务的处理中期发展，（50人左右）中期阶段是公司在快速发展和产品扩展的时期，将在原有部门的基础上进行扩大化，另增设和细分：财务部，法律事务部，数据库管理部。风险管理部门，人力资源管理部。将原有的综合部进行重新定义技术部门-在原有的基础上，再扩大人数（招收10人），会引进专业人士，作为技术方面的指导（人数为2人）。总人数为17人数据库管理部-负责将公司资料进行保管和保密。（4人）综合部-将法律事务和风险管理分离后，专门负责公司的日常事务的处理，协助各部门的工作（3人）财务部-负责公司员工的薪金和公司经费的计划（3人）法律事务部-参与决策，为公司的经营、管理决策提供可行的法律咨询。（2人）风险管理部-为公司的策划进行风险分析，以决定策划的可行性。（5人）市场营销部-根据当前业务的市场需求及未来一定时期的市场发展方向，选择具有市场潜力的开发项目进行开发。（10人）人力资源部-负责公司人员招聘、调配、奖惩、培养、考核、酬薪福利等管理的部门。（6人）最终形成期（300人以上）在最终形成期里，公司处于稳定阶段，内部的部门和人员配置也趋于稳定的阶段。通过人员的调配和招聘，最终形成，技术研发部，人力资源部，综合部，财务部，市场营销部，法律事务部，数据管理部，客户服务部。 2、部门设置 董事长人力资源部总经理室数据管理部客户服务部法律事务部技术研发部市场营销部财务部综合部 人力资源部-负责公司人员招聘、调配、奖惩、培养、考核、酬薪福利等管理的部门。综合部-协调各部门工作运转程序，拟定并组织实施工作制度。财务部-编制公司年度经营综合计划，财务收支计划、成本计划及财务预算，并对财务计划和财务预算实施监控，促进各项经济指标的完成。市场营销部-根据当前业务的市场需求及未来一定时期的市场发展方向，选择具有市场潜力的开发项目进行开发。技术研发部-公司最为核心的部门，负责新产品的研发工作和公司产品日常技术维护工作法律事务部-参与决策，为公司的经营、管理决策提供可行的法律咨询。客户服务部-24小时为客户服务，倾听客户意见、采纳好的建议，积极解决客户的问题，妥善处理客户的投诉，热情的为客户办理各种手续。数据管理部-负责管理用户上传的数据，并做好保密工作，使得数据能在用户需要时候随时调动。二、薪酬制度及方案1、薪酬管理一、公司薪酬体系的构成每月固定工资基准内工资+奖金基准内工资：基本工资+职能工资+补贴+津贴+基准外工 二、工资计算期间及支付日规定如下： 1、工资的计算期间从上个月26日起至当月26日止，并于每月28日支付。2、采用工作绩效工资制订的计算期间，则从上个月的11日起至当月的10日止，并于每月的15日支付。3、工作支付日遇休假日或星期假日时，则提早于前一日发放，但若遇连续两日以上的休假时，则在销假上班后第一日发放。三、基于公司业绩成长与社会经济变动的考虑，或者员工的工作努力程度使工资变动成为必要时，在与工会取得协议的前提下，可对员工的基本工资实施加算或减算处置。四、每年在11月21日实施定期加薪，但加薪决定是在11月21日以后定出时，可于下一个工资支付日追补。五、下列员工不在定期加薪的范围之内：1、临时工、公司特别制定工资的员工。2、外聘人员。六、凡具晋升资格者，则依照各等级所制定的标准实施升级加薪，并于升级后的下一个工资支付日开始实施。七、下列情况应实施特别加薪，并在发布后的下一个工资支付日开始实施。1、技术进步明显并足以成为同事之楷模者，经由部门主管人员推荐及人力资源部评定后，认为其绩效优良有加薪必要时。2、任职于特殊职务的员工，经人力资源部评定后认为有加薪必要时3、其他有优异表现的员工，受到表彰而使公司认为有加薪必要时。2、津贴管理基准内工资包括基本工资(工龄工资和职能工资)、补贴(资格等级津贴和职位津贴)等两大部分。一、基准外工资包括下列七项：1、住宅津贴。2、抚养津贴。3、交通津贴。4、派遣津贴。5、特殊工作津贴。6、外勤津贴。7、规定工作时间外工作津贴。二、住宅津贴是对因无自用住房而必须租赁房屋的职工所做的补贴，其标准按下列规定办理：1.需抚养家属且住房人数在3人以上者，每月津贴600元。2.凡具有下列情形的员工不另行补助住宅津贴。(1)居住于公司员工宿舍的单身员工。(2)已接受公司所补助的住宅基金利息津贴者。 3.员工资格家属抚养状况有所变动时，应提出申请变更住宅津贴。具有或丧失津贴接受资格时，也应于事实发生日的当月(下一工资支付日前)，根据申请事由办理津贴增额或减额。4.非居住公司宿舍或工厂宿舍的员工，因地利之便居住于非直系亲属的家中者，每月给予200元的住宅津贴；已接受公司所补助的住宅基金利息的员工亦适用此项规定。三、抚养津贴的规定如下：1.抚养津贴是公司对于需负担家庭生计，并提供抚养家属最低生活保障的员工所补助的津贴，抚养津贴的标准如下：(1)配偶的抚养津贴额，每月500元。(2)配偶以外的直系家属(抚养人数以不超过4个人为原则)，每月每人200元。2.欲接受抚养津贴或抚养家庭人数增加时，则需提出申请变更抚养津贴。津贴享受资格丧失或抚养人数减少时，也应于事实发生日的当月内(下个工资支付日之前)，根据申请的事由办理津贴额的增减事宜。四、员工奉命调驻外地执行勤务时，公司以下列方式支付津贴：1、经公司承认的房屋租金或旅馆费用，可依实际费用的使用采取实报实销的方式处理。2、调驻津贴除作为补助员工的租赁费用外，另拨出基准内工资的5%作为员工调驻外地的开销和补贴。3、调驻津贴的计算，从调派到达之日开始算起。五、特殊工作津贴支付的对象包括警备员和设备管理员，每月以补助600元津贴为基准。六、依据人力资源管理规章的规定，对于规定时间外的工作和休假日的工作，依下列计算方式给付规定工作时间外工作津贴：1、规定工作时间外及休假日工作的津贴标准为(单位：元/小时)：基准内工资+住宅津贴1768 50=规定工作时间外工作津贴2、一般工作时间外，自晚上十点至次日清晨五点为止的超时工作津贴标准为(单位：元/小时)：基准内工资+住宅津贴1769 00=规定工作时间外工作津贴3、规定工作时间为晚上十点至次日清晨五点时，应依下列标准支付津贴(单位：元/小时)：(1)自晚上十点至十二点时：基准内工资+住宅津贴1766 50=夜班津贴(2)自晚上十点至次日清晨五点时：基准内工资+住宅津贴1767 00=夜班津贴4、第七职等以上的员工不予补助时间外工作津贴。5、带薪休假及特别休假日出勤上班者，则依规定工作时间外工作津贴的方式处理。3、奖惩制度一、奖金的发放1、公司根据当年度的经营业绩并考虑到员工的表现，原则上在每年6月及12月份两次确定并发放奖金。2、奖金的计算及发放依下列规定办理：(1)上期奖金。计算期间为上年10月21日至本年度4月20日，于6月发放。(2)下期奖金。计算期间为本年4月21日至本年度10月20日，于12月发放。3、从奖金计算期间开始到奖金发放日一直在公司任职者，方有资格领取奖金。但对于届满退休者，应视其工作时间按日计算并发放。 4、员工若已达58岁，则其奖金在按一般计算方式计算出来以后，以其金额乘以80%作为奖金支付标准。二、处罚制度：1出现下列情况之一者，对财务人员予以警告并处本人工资3倍以下罚款：1超出规定范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金；2用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金； 3未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项；4利用帐户替他人或其他单位套取现金；5未经批准或未按批准的坐支范围和限额坐支现金；6保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行；7违反本规定条款认定应予处罚的。2出现下列情况之一者，对财务人员应予解聘：1违反财务制度，造成财务工作严重混乱；2拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料；3伪造、变造、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿；4利用职务之便非法占有或虚报冒领骗取公司财物；5弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项；6在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失；7有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。3为维护公司整体形象，各部室负责人及经办人违反规定，除由有关部门根据有关规定进行处罚外，由公司对财务室负责人及经办人给予罚款：1财务室、分公司不按规定收取款项，私立帐户擅自支取收入款项坐支使用，按情节轻重每出现一次给予负责人及经办人5000元以上罚款；2各部室、分公司不按规定使用资金，开出空头支票，除由银行等有关部门处罚外，由公司对负责人及经办人处以每次1000元以上罚款；3财务室、分公司领用支票不按规定注销登记，每出现一次对负责人及经办人给予500元以上罚款；4财务室、分公司不按规定使用、保管发票；丢失、借用或拆页，除由税务部门按发票管理规定处罚外，对负责人及经办人处每次5000元罚款；5财务室、分公司不按规定及时报表，对当事人处每次500元罚款；6财务室、分公司不按规定分配资金，滥发奖金和红利，按所发金额的50给予罚款；7财务室、分公司负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，财务室、分公司负责人授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，除按会计法规定承担法律责任外，由公司对其处以5000元以上罚款；8其它违反规定应予处罚的由公司根据情节给予处罚。三、招聘及培训1、招聘的渠道（1）才招聘会（2）人才中介（3）报纸（4）电视（5）网络（6）猎头公司（7）内部推荐(8)校园招聘2、员工生涯规划及其培训一、建立集团公司、下属各分公司和的三级培训教育体系一级培训是集团公司负责集团大政方针、公司文化、发展战略、员工心态、规章制度、管理技能、新技术、新知识等前瞻性教育和培训。培训对象为集团公司中层以上管理人员和集团全体管理人员。组织部门为人力资源部，每月至少进行一次，每次不少于一个半小时。二级培训是各分公司负责对本单位部门负责人和管理人员的培训，主要内容是公司企业文化教育、本单位规章制度及安全操作规程;负责人为各分公司总经理。每月一次，每次不少于一个半小时。三级培训是各部门负责对所管辖的全体员工的培训，主要内容是岗位职责、操作规程、岗位工作流程和技能专业知识等，负责人是各部门的负责人。培训时间是每周不少于一次，每次不少于一小时。利用每天的班前会班后会，反复学习本岗位职责和安全操作规程。二、各分公司专业业务技能知识的培训，主要内容是三个方面：一是职业技术知识的培训，二是机械设备维护和保养知识的培训，三是生产管理知识的培训;三是网络技术和研发的培训，通过请专业人士来讲解和放影碟等形式来指导。每周一次，每次不少于两小时。三、各部门(如销售、财务、采购、人力资源、国际贸易、办公室)专业知识的培训由部门负责人组织进行，主要内容就是本部门相关专业知识的系统培训，结合工作实际运行中出现的专业问题，进行探讨培训交流，教会下属如何去做好工作，提高下属的专业技能，每周一次，每次不少于一小时。培训形式多种多样，目的就是提高人员素质和工作质量、服务质量。四、新员工的岗前培训：新员工集中招聘八人以上者由公司人力资源部组织培训，不得少于三天，主要内容是公司简介、发展历程、战略目标、公司文化、产品介绍、通用规章制度和通用安全操作规程，新员工到各部门进行岗位职责和操作规程的培训，第一个月内在部门实际培训不得少于6小时，使每个员工到岗后明确本岗位的工作职责范围，本岗应知、应会，应做什么，不能做什么;本岗位工作做到什么标准，明确本岗位操作规程。新员工在上岗二个月后要有书面考试，考试成绩纳入试用期转正的考核评定中。对于平时补充招聘到岗的新员工人力资源部每月集中进行一次岗前培训。五、培训的考核和评估，培训计划的有效运行要有组织上的保证，并要用制度的形式确定下来，对培训结果要跟踪。建立管理人员培训档案，把管理人员参加培训、培训作业上交等情况纳入档案管理和全年的考核之中。考核是两个方面，一是对培训组织者的考核，二是对员工参训后的评价和考核;要保证培训工作落实到位。使培训工作真正成为公司的基础工作，培训真正起到作用，有效地提高管理人员和员工的素质，并使之能科学、扎实而又有效地开展起来，变员工要我培训为我要培训，以适应公司的转型和高速发展，塑造学习型组织，体现公司和个人的价值。六、要求：各分公司各部门拟定本单位的年度培训计划，培训年度工作计划于一月十日前报主管领导;培训计划要认真去做，细化到每个月进行几次，培训计划中要明确培训的组织者、责任人，培训时间，培训主题及内容，培训形式，参训人员，培训主讲，培训要有记录，对培训结果要进行评估和跟踪;培训形式可多种多样，严格按培训计划执行;人力资源部每月至少进行一次检查指导。第七章 财务规划财务投入与收入预测1、投资概述（股本结构及规模）公司注册资本30万元。根据公司法的规定，注册为米修有限责任公司。 投资概述表 单位;万元 资金来源股东投资银行借贷金额2010比例80%20%2日常费用年份20142018 日常费用表 单位：元年份费用20142015201620172018水电费8400840084001560015600培训费6000600060001000010000网站维修10001000100020002000其他35003500350050005000总计18900189001890032600326003职工酬薪年份2014（初期） 薪酬费用表 单位：元部门 季度第一季度第二季度第三季度第四季度合计办公室（2）00150001500030000营销部（3）00225002250045000技术部（5）37500375003750037500150000总计37500375003750037500225000PS:前半年，五位股东主动不需要工资。年份2015（初期） 薪酬费用表 单位：元部门 季度第一季度第二季度第三季度第四季度合计办公室（2）1500015000150001500060000营销部（3）2250022500225002250090000技术部（5）37500375003750037500150000总计75000750007500075000300000年份20162018（中期） 薪酬费用表 单位：元年份部门分类2016上半年2016下半年2017上半年2017下半年2018上半年2018下半年综合部（3）270002700027000270002700027000技术部（15）315000315000315000315000315000315000专业指导部（2）720007200072000720007200072000人力资源部（6）900009000090000900009000090000计划财务部（3）360003600036000360003600036000风险管理部（5）600006000060000600006000060000数据库管理部（4）480004800048000480004800048000法律事务部（2）240002400024000240002400024000市场营销部（10）150000150000150000150000150000150000总计822000822000822000822000822000822000PS:从四年(2017)起，公司的纯利润的百分之五发放津贴，前三年没有津贴）4、财务预算表年份20142018 单位：元20142015201620172018服务器租用300004000060000100000300000服务器托管50005000500050005000智能建站v35388388388免费388广告费50005000500080008000.com域名100100100100100合计4048850488704881131002134885、利润表年份201420178 单位:元年份项目 20142015201620172018主营业务收入100000300000180000025000003000000减;主营业务成本334388319388172338817773001990088主营业务税金及附加0（政策支持）0（政策支持）0（政策支持）14454201982.4主营业务利润-234388-19388766127227001009912加：其他业务利润100003000040000100000200000减：营业费用50005000100001000020000利润总额-2106125612106612798246987929.66、流动资金表年份201420178 单位:元 年份项目20142015201620172018投资3000006161267244100000500000收入110000330000184000025100003200000支出338388324388173338818017542212070.4现金61612672441738368982461487929.6