SC证质量管理手册

1 有限公司 质 量 管 理 手 册 二 0 一六年六月实施 2 目 录 一 质量管理方针 4 二 质量管理目标 5 三 任命书 6 四 治理结构图 7 五 质量管理职责 8 一 生产厂长岗位职责 8 二 营销部职责 9 三 质检科职责 10 四 销售员职责 11 五 化验员职责 12 六 操作人员职责 13 七 维修人员职责 14 八 库管员岗位职责 15 九 财务部工作职责 16 六 环境卫生管理制度 17 一 厂区卫生管理制度 17 二 生产车间卫生管理制度 18 三 库房卫生管理制度 19 四 设备维修 清洗 保养制度 20 七 生产过程质量控制制度 21 一 原辅料采购查验制度 21 二 关键质量控制点作业指导书 23 三 生产过程质量控制制度及考核办法 24 四 产品出厂检验制度 25 八 人员培训管理制度 26 一 食品安全知识培训制度 26 二 食品生产从业人员健康及卫生管理制度 27 三 专业技术人员管理制度 28 九 产品标识标注管理制度 30 十 产品标准使用管理制度 31 3 十一 计量器具使用管理制度 32 十二 化验室管理制度 33 十三 产品运输过程管理制度 34 十四 产品销售管理制度 35 十五 消费者投诉受理制度 36 十六 企业诚信管理制度 37 十七 企业技术文件管理制度 39 十八 不合格管理制度及控制程序 40 十九 食品安全事故处理制度 42 二十 食品安全突发事件应急预案 43 4 一 质 量 方 针 为实现以顾客满意为目标确保顾客的需求和期望得到确定 并转化为公司的产品和服务要求 特确定本公司的质量方针为 奉有机食品 保生态环境 助人类健康 走持续发展 之路 内涵 造有机食品 是严格按照国家有机茶农业标准进行有 机茶生产 确保生产出真正无污染 高营养 高品质 高品位 的有机食品 保生态环境 就是本公司通过有机食品的生产 保护 和改善人类的生态环境 体现本公司对社会责任感 助人类健康 就是要生产出纯天然 无污染 高营养 的有机食品促进人类健康 是公司以人为本 一切为消费者着 想的理念 走持续发展之路 就是按 GB T1900l 2008 标准建立 质量管理体系并有效运行和持续改进 实现资源 环境 生态 的良性循环 1 各级领导和各部门通过各种会议和宣传手段 宣传本 公司的质量方针 通过人员培训使各部门 各类人员理解质量 方针 并贯彻执行 2 各级管理人员要将质量方针传达到所属每一位员工 使全体员工正确理解并坚决执行 3 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审 必要时对 其进行修改 5 二 质量管理目标 公司的质量目标 产品合格率达到 100 客户意见 处理率 100 顾客满意率和非常满意率达到 90 以上 为确保质量目标的实现 各相关部门应根据承担的 质量职责和从事的质量活动制定本部门的质量目标 所制 定的质量目标必须和公司的质量目标保持一致 经批准备 案 质量目标实现的考核 各部门应对当月的质量目标 完成情况进行自查 以书面形式向上一级报告 上一级应 对其质量目标的完成情况进行考核 将考核的情况汇总分 析 必要时应采取相应纠正和预防措施 从而促进公司的 质量管理体系的有效性 确保质量目标的实现 6 三 任命书 任命书 为了推进本公司质量工作的有效开展 确保产品质量 持续满足法规和顾客要求 现任命 为总经理 负责公司 的全面管理 为副总经理 负责 分公司的全面管理 为副总经理 负责 茶场和 茶厂的全面管理 为行政部部长 为营销部部长 任命 为质量负责人 负责领导并组织建立 实施和 保持质量管理制度 向上级领导报告质量工作情况和改进 的需求 组织召开工本公司质量分析会 代表本公司与外 部各方联系质量工作相关事宜 有限公司 2016 年 6 月 2 日 7 四 治理结构图 有限公司治理结构图 茶厂 茶场 分 公 司 质检 中心 茶 厂 副 总 经 理 副 总 经 理 营 销 部 财 务 部 行 政 部 总经理 审评室 8 五 质量管理职责 生产厂长岗位职责 一 坚决服从副总经理的指挥 认真执行其工作指令 一 切管理行为向副总经理负责 二 严格执行公司规章制度 认真履行工作职责 三 负责组织生产现场管理工作 加强管理 确保工厂各 类人员职责 权限规范化 并做好相应的生产记录 四 密切配合营销部门 确保订 定产品合同的履行 五 负责抓好生产安全教育 加强安全生产的控制 实施 严格执行安全法规 生产操作规程 即时监督检查 确保 安全生产 杜绝重大火灾 设备 人身伤亡事故的发生 六 及时编制年 季 月度生产统计报表 认真做好生产 统计核算基础管理工作 重视原始记录 台账 统计报表 管理工作 确保统计核算规范化 统计数据的准确性 七 督导工厂各部门的日常生产活动 发现问题 分析原 因 采取有效措施 确保生产正常进行 八 负责做好生产设备 计量器具维护检修工作 结合生 产任务 合理的安排生产设备 计量器具检修计划 确保 设备维护保修所须的正常时间 九 负责做好生产调度管理工作 合理安排生产作业时间 十 贯彻 执行公司的成本控制目标 积极减少厂区的各 种成本 确保在提高产量 保证质量的前提下不断降低生 产成本 十一 按时完成公司领导交办的其他工作任务 9 营销部职责 一 在总经理的领导下开展工作 二 贯彻执行公司的质量方针和目标 三 负责公司年度销售任务的完成 四 负责与顾客有关的过程的管理 五 负责顾客财产的管理 六 负责客户服务和顾客满意度的调查 七 协助部分采购任务的完成 10 质检科职责 一 负责编制和制定质量管理文件 二 实施从原料 辅料 包装物 进行到产品完成出 厂全过程的检验工作 使原材料和各类产品各项指标达到 规定要求 并督促检查纠正和预防措施的跟踪验证 三 负责各计量器具和仪表的定期送检及日常的维护 管理使用 保证检测设备和计量器具的准确可靠和各类原 始记录 四 在生产过程中要加强对检验员工作的督促 各类 产品要按照工艺流程和检验员实施细则的规定抽样检测 发现不合格的要及时通知车间立即整改 确保产品质量 五 督促化验室人员在生产过程中进行抽样检验 并 对检验结果及时出具报告单 以保证技质办及时掌握各车 间 班组的产品质量情况 以利公司产品质量的不断提高 六 对在生产过程中的操作人员有不按操作规程操作 的有权直接处理 11 销售员职责 1 根据公司部经营计划的内容 编制产品销售计划 保证 计划的完成 2 负责对销售业务的统一管理 把好合同管理关 落实物 资储运及供货管理环节 做好日常的业务结算等项管理工 作 3 做好市场调研 进行产品营销分析 根据市场环境和公 司的行销条件制定行销策略及销售促进计划 并组织好具 体的实施 4 正确进行产品的市场定位 做好市场规划 过程规划及 市场细分等项工作 不断拓展市场 挖掘潜力客户 为公 司争取获得较大的产品市场份额 5 抓好公司的产品广告宣传管理工作 利用各种不同的媒 体 扩大公司知名度和商标品牌的影响力 通过整合营销 传播 为公司开拓更广阔的产品市场 树立公司在社会中 的良好形象 6 做好产品的售后服务工作 热情接待顾客的来访与投拆 认真听取消费者的各种意见 并及时反馈到公司 以便更 好地改进工作 7 处理和协调好紧急订单及特殊需求业务事项 满足客户 的要求 12 8 完成公司交办的其他各项工作任务 化验员职责 一 检验室应按照茶叶检验的需要配备相应的检测设备 二 检验人员应经过培训 熟悉检验知识 掌握检验技能 并经考 试合格 取得资质 方能上岗操作 三 检验人员进入检验室必须穿戴整洁的工作衣 裤 帽 工作服 要定期清洗 检验室不得带入或存放个人生活用品 工作时严 禁饮食 吸烟和随地吐痰 不得化妆 留长指甲和涂指甲油 四 检验室应建立检测设备台帐 需定期检定 校准 的设备应定 期送具有资质的计量技术机构检定 校准 合格 并在有效期 内使用 五 检验应如实记录样品来源 生产批次及日期 代表数量等情况 六 检验样品应按 待检样 已检样 和 留存样 分类存放 并加以标识 对已检样品应及时处理 保持检验室清洁 七 检验应按相关审评 检测方法标准进行 如实填写检验原始记 录 出具检验报告 检验员对检测结果负责 不得弄虚作假 八 检验不合格的原料 半成品 成品 应单独登记造册交质量负 责人处理 并做好相应记录 13 操作人员职责 一 自觉遵守规章制度 恪尽职守 努力工作 无迟到 早退 旷工 混岗或违反纪律的现象发生 二 服从领导 听从指挥 有较强的集体主义观念 工作热情 高 事业心 责任感强 三 爱岗敬业 敢于和善于负责 对交办的工作能保质保量按 时完成 四 认真履行工作职责 在遵循规程 规范 规定的条件下 能创造性的开展工作 能想办法 出主意 主动完成和超额完成工 作任务 五 坚持学习 提高自身技术水平 六 爱惜设备 并能按规定保养 无违章操作事例和人为损坏 设备的事例发生 七 坚持安全第一 做到无责任事故发生 八 爱护公物 并能积极参加公益劳动 注重行为文明 讲究 环境清洁卫生 14 维修人员职责 一 按时编制年度 季度设备维修保养计划 经常掌握 设备运转状况 设备维护保养工作应做在设备运行之前 二 经常深入车间 反复观察 堪查现场设备运转动态 根据其加工精度 人为因素除外 转速及响声等诊断设备 是否属良性运转及可能发生的故障 三 设备维修员应时刻处在待命状态 一旦设备出了故 障 召之即到 并及时抢修完好 确保设备正常运转 四 维修人员根据 维修通知单 每次对每部设备维 修详情作好记录 并建立设备维修档案资料 以便今后查 阅 五 经常亲临现场叮嘱设备操作人员对设备进行维护保 养 并提出维修保养的措施和方法及应着重注意的问题 六 维修人员对公司的设备要了解清楚 掌握其性能 结构原理 对设备出现的故障要准确分析 及时处理 及 时做好包装 废料 废物回收清退工作 15 库管员岗位职责 一 严格执行入库手续 半成品 成品或物料入库时 库管人员要 核实数量 规格 种类是否与货单一致 物料入库时还要核对是否 按采购订单的数量和要求的交货日期交货 二 入库的半成品 成品或物料应分堆堆放整齐 杜绝不安全因素 并设物料卡 标识清楚 三 半成品 成品或物料入库后应及时入账 准确登记 四 领用物料部门应开具领料单 库管人员应按审核无误的领料单 和先进先出的原则发料 五 成品库须按发货单发货 手续不全不与发货 如遇特殊情况 则须获得公司领导同意后方可发货 事后补齐相关手续 六 车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡 七 库管人员应坚持日清月结 凭单下账 不跨月记账 按时上交 报表 做到账 物 卡一致 八 为使库房存货账实相符 必须做好日常盘点和月末盘点工作 九 随时了解库房的储备情况 有无储备不足或超储积压 呆滞和 不需要现象的发生 并及时上报 十 定期上报不合格存货资料 并根据有关规定及时处理 十一 做好防火 防盗 防爆工作 并保持库内清洁 整齐 定期 检查存货 防止存货变质 十二 严禁在库内吸烟 用火和乱接使用电器 十三 库管人员要按时上下班 遵守公司各项规章制度 如遇工作 忙 要延长工作时间 库管人员应服从 16 十四 库管人员要妥善保管好原始凭证 账本以及各类文件 要保 守商业秘密 不得擅自将有关文件带出厂外 十五 库管人员调动或离职前 首先应办理账目移交手续 要求逐 项核对点收 如有短缺 必须限期查清 方可移交 移交双方及上 级主管人员必须签字确认 财务部工作职责 一 负责公司的财务管理 坚持财会工作为生产一线 服务 严格执行财经纪律 全面组织实施公司财务核算 建立健全核算体系 核算制度 严格进行核算管理 编制 资金 成本 利润指标计划 并负责将计划指标分解落实 二 每季进行一次财务分析 发现生产经营中的漏洞 和存在的问题 及时以书面方式向主管领导汇报 并提出 具体的整改措施 当好领导的参谋 三 组织并参加企业固定资产 流动资产和低值易耗 品的清查盘点 做到帐帐 帐实相符 发现长短 查明原 因 提出处理意见报领导批准后实施 四 管理好本企业固定资产和专项资金 办理银行入存 货款和其它业务资金收付 坚持一支笔审批制度 五 严格按照国家财务会计制度办事 科学合理地设 置各类会计科目 认真学习相关法律法规章 不断提高财 会人员的思想和业务素质 17 六 管好 用好资金 对于未经批准 擅自购买的财 物 不得做帐报销 并报领导追究当事人责任 提高工作 效率 及时督促业务人员结清货款 加速资金周转 经常 检查库存现金 不得超过规定的标准 确保资金安全和人 身安全 六 环境卫生管理制度 厂区卫生管理制度 一 为了维护好厂区环境卫生 特制定本制度 二 各部门负责每天对划分的卫生区进行清扫 清扫的垃 圾要及时运出厂外 并进行恰当处理 三 厂区内人员有责任保持好厂区卫生 不得随地吐痰 乱扔垃圾 四 厂区内必须有安全的消毒 防霉 防鼠 防病虫措施 不得让鲜叶 半成品 成品接触任何有毒 有害 有 异味物质 五 厂区花园 草坪要定期维护 并采取安全的防病虫措 施 六 外来人员未经允许 不得进入厂区 18 生产车间卫生管理制度 一 本公司为维护员工身体健康及工作场所环境卫生 特制定本制 度 二 生产场区周围保持清洁 无污染源 三 生产车间有照明 通风 防尘 防蝇 防鼠设施 并设密闭垃 圾容器 车间和其它场所的废弃物 必须随时清除 并及时清理出 厂 废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒 四 各工作场所应使空气充分流通 保持适当的温度 关键生产岗 位配备电风扇 以利降温 五 盛装原材料的容器要定期清洗 原材料与在制品分开 六 工作人员进入生产车间前必须洗手消毒穿戴整洁的工作衣 裤 帽 工作服要定期清洗 生产车间不得带入或存放个人生活用品 工作人员工作时严禁饮食 吸烟和随地吐痰 平时应保持良好的个 人卫生 勤洗澡 换衣 理发 不得化妆 留长指甲和涂指甲油 七 车间内的更衣室 工间休息室等公共场所 应经常整理和清扫 19 必要时进行消毒 以保持其清洁 八 生产人员 包括临时工 每年进行健康体检和知识培训 取得 健康证后方可上岗 生产人员患有有碍食品的传染性疾病 痢疾 伤寒 病毒性肝炎 活动性肺结核 化脓性或渗出性皮肤病等 或 手有外伤等情况 必须立即调离生产岗位 九 生产设备 工具 容器在使用前彻底清扫 使用后也应及时清 扫 库房卫生管理制度 一 库房由专人管理 非库管人员不得进入库房 二 库管进入库房前必须洗手消毒 穿戴整洁的工作衣 帽 鞋 工作服要定期清洗 工作时严禁饮食 吸烟和随地吐痰 平时应保持良好的个人卫生 勤洗澡 换衣 理发 不得化 妆 留长指甲和涂指甲油 三 库房内茶叶需分类堆放 摆放整齐 便于存取 四 库房定期清扫保持整洁 并有安全的防虫防鼠措施 五 库管需每年进行健康体检 并取得健康证 当患有有碍 20 食品的传染性疾病 痢疾 伤寒 病毒性肝炎 活动性肺结 核 化脓性或渗出性皮肤病等 必须立即调离岗位 六 库房冷冻设施需定期检查 确保内存茶叶处于低温冷藏 状态 设备维修 清洗 保养制度 一 目的 为确保本厂的所有机器设备随时能发挥使用功能 精 度准确并延长使用年限 减少故障损坏 预防发生意外事 故 降低生产成本 二 范围 1 生产设备 凡生产线上所有使用的一切机器及附属 设备和水处理设备 2 电气设备 一切有关电气的设备装置 3 工具 生产线上使用的手工具等 4 运送设备 运送材料 容器等 5 其它设备 三 实施办法 每日保养 由设备使用人负责 范围如下 1 清洁 2 润滑 3 松紧 4 漏电 21 5 设备周围的清洁 保持环境卫生 6 每日检查 由组长负责检查 并将缺点登记并呈报 生产部 每月保养 由生产部门会同使用者负责保养 范围 如下 1 重要精度校正 2 更换零配件 3 记录 每月保养定于每月的 30 日 每年保养 由生产部和行政部派人负责 范围如下 1 精度校正 2 性能检查 3 更换配件 4 换油 视需要而定 5 记录 每年保养定于每年 12 月初 七 生产过程质量控制制度 原辅材料采购查验制度 一 为了加强原辅材料质量安全监督管理 确保本 经营单位按照法定条件 要求从事食品经营活动 销售符 合法定要求的食品 保护消费者的合法权益 制定本制度 二 凡进入本经营单位的都应原辅材料当实行进货检 查验收 审验供货方的经营资格 包括 食品流通许可证 食品生产许可证 工商营业执照等 验明食品合格证明和 食品标识 索取相关票证 应当检验检疫的 还应当向供 货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具 的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件 22 三 对包装标识进行查验核对 内容包括 一 中文标明的商品名称 生产厂名和厂址 二 产品质量检验合格证明 认证认可标志 三 商标 性能 用途 生产批号 产品标准号 定 量包装商品的净含量及其标准方式 四 根据商品的特点和使用要求 需要标明的规格 等级 所含主要成分和含量 五 限期使用商品的生产日期 安全使用期 保质期 保鲜期 保存期 和失效日期 六 对使用不当 容易造成商品损坏可能危及人身 财产安全的商品的警示标志或中文警示语 四 法律 法规规定必须检验或者检疫的农产品及其 他食品 必须查验其有效检验检疫证明 未经检验检疫的 不得上市销售 法律 法规没有明确规定的 应经有关产 品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销 售 五 经常检查食品的外观质量 对包装不严实或不符 合卫生要求的 应及时予以处理 对过期 腐烂变质的食 品 应立即停止销售 并进行无害化处理 六 按照原辅材料广告指引购进食品时 要注意查验 是否有虚假和误导宣传的内容 七 做好原辅材料进货查验工作 落实进货查验记录 工作 如实记录原辅材料的名称 规格 数量 生产批号 保质期 供货者名称及联系方式 进货日期等内容 保证 原辅材料进货查验记录真实 应统一保管 保存期限不得 少于两年 接受行政执法部门的检查 23 八 在进货时 对查验不合格和无合法来源的食品 应拒绝进货 发现有假冒伪劣食品时 应及时报告当地质 监部门或工商行政管理部门 关键质量控制点作业指导书 公司的关键质量控制点是在绿茶加工中的杀青工序和 红茶加工中的发酵工序 一 绿茶杀青工序作业指导书 1 加工厂茶鲜叶杀青采用连续滚筒杀青机 手捏摊晾叶 感觉微软时 即可开始杀青 当滚筒内 进叶端 空气温度达到 120 左右时或进叶端筒壁 温度达 200 250 时 手伸入筒内 手背靠近筒壁 感觉很灼手 即可投叶杀青 投叶后能听见杀青叶产生轻微的 噼 啪 爆鸣声 24 刚开始投叶时 由于筒温较高 可适当多投些 待筒温稳定后 可 均匀投叶 杀青程度掌握 以芽叶色泽由嫩绿色转为深绿色 香气上青草 气消失 散发出清香气 叶质柔软 手握能成团 松手后能在手中 慢慢展开 芽叶无焦边 爆点为杀青适度 2 加工厂茶鲜叶杀青采用连续滚筒杀青机 首先检查蒸汽锅炉水位 然后打开蒸汽锅炉和热风锅炉的燃气 阀门并点火 开始锅炉加热 然后打开杀青机制动开关 调整杀青 机内部履带速度 一般第一次调整好了过后 以后不用再进行调整 待锅炉蒸汽温度升至 205 左右 热风温度升至 110 左右 开始投 叶杀青 杀青以芽叶由嫩绿色转为深绿色 叶片失水略有卷缩 青草气 消失 散发出清香气 为杀青适度 杀青结束后 先关闭燃气阀门 待杀青机整体温度降低后关闭 制动开关 二 红茶发酵工序作业指导书 公司红茶发酵在专用发酵房中进行 萎凋过后的茶鲜叶 经揉捻后 就进入发酵工序 将揉捻叶均匀摊放在摊晾架上 厚度约 20cm 左右 然后移入发 酵房开始发酵 保持发酵房温度在 25 32 之间 相对湿度在 95 以 上 空气流通 通常气温高则空气相对湿度大 利于发酵 气温低 则空气相对湿度小 不利于发酵 例如早春 秋后及夏天的夜晚 这时就要对发酵房加温 加湿 发酵程度掌握 发酵叶温升至最高并开始稳定 叶色由青绿转 为红黄 色泽均匀 香气方面青气消失 散发出特有的清新鲜浓的 花果香即为适度 并掌握好发酵 适度偏轻 宁轻勿过 的原则 生产过程质量控制制度及相应的 25 考 核 办 法 为保证公司产品质量 防止不合格品流入市场 让消费 者吃上放心的有机茶 在生产过程中特制定以下质量管理 制度及考核办法 一 安全第一 生产第二 二 各部门 车间 班组负责人必须以身作责 严格 按照国家食品卫生法及企业产品执行标准生产合格产品 三 遵守按时上下班制度 必须服从岗位要求安排 做到有事请假 必须具备请假手续 经主管人员同意后才 能离开 四 工作人员不准随地吐痰 乱丢烟头 仪表端庄 衣着整洁 佩带好上岗证 不允许衣着不整 蓬头垢面的 员工进入车间岗位 五 上班前各车间工作人员根据本车间工作要求 检 查好所有自己岗位上所要用的机 电 设备 工作器具等 是否完好 卫生 六 车间负责人按照计划领取所要生产的数量 保质 保量的实行计件 计时 定量的形式进行生产 七 车间生产各道工艺实行定员 定岗 在特殊情况 下 根据实际情况合理调节工作人员 操作完成之后必须 切断电源 八 在生产过程中自然损耗产生材物破损的由厂承担 人为损坏材物则照价赔偿 由车间负责人 生产科说明原 因处理 产品出厂检验制度 26 为确保公司的产品质量 向广大消费者负责 根据企 业管理和有关质量的政策要求 制定本制度 一 公司的产品检验由取得检验员资格的专职人员负 责检验 二 产品按每批次抽样化验 批次为公司每天生产的 产品 不得漏检批次 三 成品抽样方法按相关产品标准进行 四 检验项目为产品标准规定的全部理化和卫生指标 五 检验结果作好相应的原始记录 不合格产品不得 签发出厂合格证 无合格检验报告的产品不得出厂 八 人员培训管理制度 食品安全知识培训制度 一 从事食品生产从业人员必须在接受食品安全法律 法规和食品安全知识培训并经考核合格后 方可从食品生 产工作 27 二 认真执行培训计划 在质监部门的指导下定期组 织管理人员 从业人员参加食品安全知识 职业道德和法 律 法规的培训以及食品安全操作技能培训 三 食品生产从业人员的培训包括负责人 管理人员 和餐饮服务从业人员 初次培训时间分别不得少于 20 50 15 课时 四 新参加工作的食品生产从业人员包括实习工 实 习生必须经过培训 考核合格后方可上岗 五 培训方式以集中讲授与自学相结合 定期考核 不合格者离岗学习一周 待考试合格后再上岗 六 建立食品生产安全知识从业人员食品安全知识培 训档案 将培训时间 培训内容 考核结果记录 食品生产从业人员健康及卫生管理制度 一 食品生产从业人员 管理人员必须掌握有关食品卫生 的基本要求 具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的 法律法规知识 二 从业人员每年必须进行健康检查 新参加工作和临时 参加工作的从业人员必须先进行健康检查 取得健康证明 后方可参加工作上岗位操作 28 三 凡患有痢疾 伤寒 病毒性肝炎等消化道疾病 活动 性肺结核 化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生 的疾病 不得从事接触直接入口食品的工作 四 从业人员出现咳嗽 腹泻 发热 等有碍于食品卫生 的病症时 应立即脱离工作岗位 待查明病因 排除病症 或治愈后 方可重新上岗 五 从业人员必须具有良好的卫生习惯 并且做到 1 工作前 处理食品原料后 便后用肥皂及流动清水洗 手 接触直接入中食品之前应冼手消毒 2 穿戴清洁的工作衣 帽 并把头发置于帽内 3 不得留长指甲 涂指甲油 戴戒指加工食品 4 不得在食品加工和销售场所内吸烟 六 相关部门负责从业人员的卫生知识培训工作 七 从业人员必须进行食品卫生知识培训 并经考核合格 后方可上岗 将考核结果计入从业人员个人档案 作为晋 升工资资 表彰先进的依据之一 专业技术人员管理制度 为了充分调动专业技术人员的积极性 主动性 提高 专业技术人员的素质 促进公司稳步的发展 加强公司专 业技术人员的管理 根据上级有关政策 法规 制定本制 度 一 专业技术人员技术资格评定 1 对国家教委承认的全日制院校毕业的大中专毕业生 生见习期满 已初 步 掌 握 本 专 业 基 础 理 论 和 专 业 技 术 知 识 具 有 完 成 一 般 技 术 辅 助 性 工 作 的 能 力 能 协 助 解 决 本 专 业 一 般 技 术 问 题 有 良 好 的 职 业 道 德 和 敬 业 精 神 由本人提出申 29 请 经公司对其德 能 勤 绩进行全面考核 考核评审 合格后 由公司为其申报技术员专业技术职称 2 对国家教委承认的正规院校毕业的大 学 本 科 毕 业 从 事 本 专 业 工 作 1 年 或 大 学 专 科 毕 业 从 事 本 专 业 工 作 3 年 取 得 技 术 员 职 称 2 年 中 专 毕 业 后 从 事 本 专 业 技 术 工 作 满 5 年 的 专 业 技 术 人 员 基 本 掌 握 本 专 业 基 础 理 论 和 专 业 技 术 知 识 了 解 相 关 专 业 知 识 具 有 完 成 一 般 性 技 术 工 作 的 能 力 有 独 立 解 决 本 专 业 一 般 技 术 问 题 的 实 践 经 验 有 良 好 的 职 业 道 德 和 敬 业 精 神 由本人提出申请 经公司对其德 能 勤 绩进行全面考核 考核评审合格后 由公司为其 申报相应的助理工程师专业技术职务 3 对国家教委承认的大中专院校毕业生 取得助理工 程师任职务四年以上的专业技术人员 遵 守 国 家 法 律 和 法 规 有 良 好 的 职 业 道 德 和 敬 业 精 神 任 现 职 期 间 工 作 表 现 良 好 有 独 立 完 成 本 专 业 技 术 工 作 的 经 历 具 有 解 决 较 复 杂 技 术 问 题 的 能 力 具 有 一 定 的 综 合 分 析 判 断 总 结 和 组 织 协 调 的 能 力 并 能 撰 写 技 术 工 程 业 务 报 告 符 合 专 业 技 术 资 格 条 件 的 工 程 专 业 技 术 人 员 由本人提出申请 经公司对其 德 能 勤 绩进行全面考核 考核评审合格后 由公司 为其申报相应的工程师专业技术任职资格 4 对遵守国家法律和法规 遵守公司各项规章制度 有良好的职业道德和敬业精神 任工程师职务期间工作表 现良好的符合评审资格条件的专业技术人员 由本人提出 申请 经公司对其德 能 勤 绩进行全面考核 考核评 审合格后 由公司为其申报相应的工程师专业技术任职资 格 二 专业技术人员考核 为了调动专业技术人员的积极性 主动性 形成人人 忠于职守 奋发进取的良好风尚 提高专业技术人员的素 质 公司每年将结合职工年终考核对专业技术人员进行年 度考核 任职届满要进行任期考核 1 考核的内容 标准和要求 考核以专业技术人员履 行岗位职责的工作业绩为主要内容 要根据不同专业的工 作特点重点考核专业技术人员的专业技术工作数量 质量 效果 实绩 成果及所反映的专业技术水平和能力 30 2 考核等次 专业技术人员的考核结果分为优秀 称 职 不称职 3 个等次 其中 优秀 等次的比例一般为公 司专业技术人员总数的 10 15 3 公司将专业技术人员的有关考核材料和考核结果整 理归入本人档案 作为专业技术人员评审 晋升 奖惩的 主要依据 三 继续教育 1 公司将根据不同的培训对象和培训内容 对各类专 业技术人员的采取不同形式 多层次 多渠道地进行继续 救育培训 如脱产或半脱产参加上级主管部门培训基地的 进修 培训和各种学术会议 以及公司内部培训等 鼓励 专业技术人员业余自学 2 专业技术人员平均每年接受继续教育的时间 高 中级专业技术人员累计不少于 40 学时 50 分钟为一学时 每天 6 学时 初级专业技术人员累计不少于 32 学时 四 专业技术人员的权利和义务 1 取得各类专业技术职称的专业技术人员享受公司规 定的相关专业技术职务工资 福利等有关待遇 在规定的 脱产再教育学习期间的工资和福利享受在岗的同等待遇 2 凡由本人申请 经公司综合考评上报至市职称评审 中心取得中 高级专业技术任职资格的专业人员 应服从 公司安排 胜任工作岗位 或职务 工作 为公司服务期 限应达到五年以上 如因本人原因未达到约定服务工作期 限 专业技术人员离职时应支付本人当年二月工资的违约 金 九 产品标识标注管理制度 1 产品标识的标注内容 31 产品或者其包装上应当附加标识 但是按法律 行政法规规定可 以不附加标识的产品除外 产品标识应当标注食品名称 产品标识 的内容应当真实准确 通俗易懂 科学合法 2 产品名称应当表明食品的真实属性 国家标准 行业标准对食品 名称有规定的 应当采用国家标准 行业标准规定的名称 3 食品标识应当标注食品的产地 生产者的名称 地址和联系方 式 食品产地应当按照行政区划标注到地市级地域 生产者名称和 地址应当是依法登记注册 能够承担产品质量责任的生产者的名称 地址 4 食品标识应当标注食品的成分或者配料清单 配料清单中各种 配料应当按照生产加工食品时加入量的递减顺序进行标注 具体标 注方法按照国家标准的规定执行 5 食品标识应当标注企业所执行的产品标准代号 6 食品执行的标准明确要求标注食品的质量等级 加工工艺的 应 当相应地予以标明 7 实施生产许可证管理的食品 食品标识应当标注食品生产许可 证编号及 SC 标志 委托生产加工实施生产许可证管理的食品 委托 企业具有其委托加工食品生产许可证的 可以标注委托企业或者被 委托企业的生产许可证编号 8 混装非食用产品易造成误食 使用不当 容易造成人身伤害的 应当在其标识上标注警示标志或者中文警示说明 十 产品标准使用管理制度 32 一 全公司职工要认真学习 标准化法 及相关标准 化法律 法规知识 按照 标准化法 规定作好标准化管 理工作 保持使用中的各类标准准确有效 二 按政府标准化行政部门规定的要求 对使用中的 标准确保有效性 三 对标准的管理实行定人定岗管理 并做好标准原 始记录 十一 计量器具使用管理制度 33 一 全公司干部职工要认真学习 计量法 按照 计 量法 规定作好计量管理工作 保持使用中的各种计量器 具准确可靠 二 按政府计量行政部门规定的要求 及时送检工作 计量器具 除定期送检外 对使用中发现失准的计量器具 要及时送检 确保使用中的各种计量器具准确可靠 三 进出厂和化验室的计量器具实行定人定岗管理 并做好计量原始记录 四 新购进的计量器具要及时送检 检验合格后方可 投入使用 十二 化验室管理制度 34 一 化验室工作人员要经过正规的有关部门的培训 持 证上岗 要弄懂各种原理和方法 熟悉化验工作的步骤及 操作方法 对待工作要认真负责 不允许麻痹大意 二 每次化验前要认真检查化验仪器是否完好无损 装置是否正确 稳妥 三 在化验操作时要保持肃静 集中精力 认真操作 仔细观察现象 如实记录结果的各种数据 还要做到积极 思考和分析问题 四 化验室的工作是保证产品质量的关键部门之一 是质量检验的好参谋 为了保证我公司生产的产品各类指 标符合规定要求 每班产品都必须抽样化验 反映出真实 的化验标准情况 及时与质检员和有关领导联系 以便正 确指导生产 五 做好化验仪器的管理和维护工作 保持仪器和化 验台面的清洁 定期校验仪器 保证仪器的正常工作 六 要注意安全 每天工作结束时必须检查电源插头 或闸刀是否拉开 用过的药品或试剂不能倒回原瓶中 以 免带入杂质或发生化学反映 影响以后的化验工作 凡取 用了试剂或药品 应立即盖好瓶盖放好 十三 产品运输过程管理制度 35 一 包装必须封装严密 必须清洁卫生 不得含有毒 有害质 包装物进厂必须检验员验收合格后 方能进厂 二 包装箱必须牢固 与所装内容物尺寸要匹配 胶封 捆扎结实 三 包装物应放于干燥通风库放内 库房内应保持清 洁 整齐 做到分级堆放 内外包装应分别存放 四 运输工具必须清洁 卫生 产品不得与有毒 有害 有腐蚀性 易挥发或有异味的物品混装运输 五 搬运时应轻拿轻放 严禁扔摔 撞击 挤压 六 运输过程中不得曝晒 雨淋 受潮 七 产 品 不 得 与 有 毒 害 有 腐 蚀 性 易 挥 发 或 有 异 味 的 物 品 同 库 贮 存 八 产品应贮存在阴凉 干燥 通风的库房中 严禁 露天堆放 日晒 雨淋划靠近热源 十四 产品销售管理制度 36 一 年度销售计划管理制度 一 基本目标 本公司 2016 年度销售目标如下 第一条 销售额目标 1 部门全体 1000 万元以上 2 每一职工 每月 500 元以上 3 每一营业部人员 每月 3000 元以上 第二条 利益目标 含税 300 万元以上 第三条 新产品的销售目标 20 万元以上 二 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行 第一条 本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有 危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条 贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率 高收益高分配高薪资的方向发展 第三条 为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决 始具实现上述目标的原则 第四条 为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条 为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销 售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第七条 将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激 需求的增大 第八条 策略的目标包括全省有力的 5 家店 以经销方式体制来推动其进行 第九条 设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十条 利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等 的统计管理工作 第十一条 除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为 强化政策从两方面着手致力推动拓销 第十二条随着购买者市场转移为销售者市场的变化应确立长期契约制度来统一 管理交易的条件 第十三条检查与代理商关系确立具有一贯性的传票会计制度 第十四条本方针之间的计划应做到具体实效贯彻至所有相关人员 十五 消费者投诉受理制度 37 一 值班经理是投诉第一受理人 接到客人投诉后 在自 己权限范围内的及时处理 超权限的迅速上报办公室 二 接到客人投诉后 态度要诚恳 耐心 保持冷静 三 站在客人的角度表示同情 尽量缩短与客人之间在感 情上的距离 四 了解客人投诉原因和要求 告诉客人需做调查及大致 等候时间 调查认真仔细 不推脱 搪塞客人 五 所有投诉处理 尽量避免在顾客较多的场合处理 六 单独接触客人时 态度友善 不争吵 辩论 七 若属客人误解或不了解公司有关规定引起的投诉 婉 转解释 消除误解 沟通同顾客之间的联系 八 事实调查清楚 提出处理办法后 耐心转告客人 征 求客人对处理办法的意见 九 根据公司是否应承担责任及责任大小 适当优惠或赠 送客人食品 饮料 十 搞好投诉处理的善后工作 公司每次的投诉记录 交 办公室存档 十一 投诉内容分类整理 定期分析 对带倾向性的问题 及时提出改进措施 提高服务质量 十六 企业诚信管理制度 一 目的 38 规范安全防范 树立公司信用及管理工作 提高公司信用意识 和信用管理水平 加强自律 规范秩序 营造诚信经营 公平竞争 的市场环境 促进企业的健康发展 提升企业综合竞争能力 从而 保护消费者及生产经营企业的合法权益 二 适用范围 本制度适用于公司各部门及员工 三 职责 3 1 公司营销部负责制定诚信管理制度 建立本公司内部诚信档 案 对公司内部进行诚信检查 3 2 质检部 营销部 生产部门 行政部负责诚信管理制度的 落实 具体记录制度落实情况 四 本公司诚信内容 4 1 对公司员工进行诚信的宣贯教育 全体员工有较高的质量风 险意识和职业道德 4 2 重视企业信誉 无出租 出借 转让营业执照和企业资质证 书的行为 不与明知资信不良的企业 单位合作 4 3 公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好 能够树 立以人为本的人性化经营理念 4 4 营销部在订立原辅材料和产品销售合同过程中符合法律法 规的规定 做到诚信平等互利 4 5 重视产品 服务质量 在本公司生产销售各类产品的过程 中 应严格执行国家食品安全法 严格遵守国家标准 行业标准 遵守本企业标准 有严格 规范的质量管理制度 有规范 实用的 质量检测手段 保证产品质量稳定 能够达到质量标准 严禁不合 格产品流入市场 让客户用到本公司生产的放心产品 39 4 6 进一步完善产品售后服务措施 建立产品召回制度和应急 预案 发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺 维护消费者合 法权益 4 7 严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范 按时 交纳社会保险和必要的商业保险 无拖欠员工薪资记录 保障员工 在工作期间的人身安全 没有雇佣未成年人从事劳务 确保无重大 安全责任事故发生 积极改善提高员工居住和生活条件 4 8 本公司所售商品要确保无侵权 无假冒 伪劣 禁售商品 做到使用计量 检测器具准确 符合国家质量技术监督部门关于计 量器具的规范要求 4 9 严格建立财务会计统计台帐 做到填报真实计算准确 不 弄虚作假 积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款 无偷 骗 逃 抗 欠税等违法违规行为 五 实施 5 1 业务部制定诚信管理制度 要经常积极组织员工学习诚信 经营应当遵守的具体要求 使员工能够认知 诚信经营 应遵守的 规则 5 2 营销部组织负责每年度一次针对各部门进行诚信实施评价 将实施情况进行综合总结 表彰先进 对违反本公司制定的诚信管 理制度的部门或个人给以相应处罚 十七 企业技术文件管理制度 40 一 文件和资料的档案管理 由行政部决定文件和资 料的受控程度 并负责文件和资料的收集 整理 保管工 作 二 凡技术文件和资料 各部门在使用过程中都必须 指定专人妥善保管 保管期间应注意保密 不得丢失 外 借和外传 对外提供技术文件和资料时必须经总经理批准 由行政部或总经理指定有关部门提供 三 技术文件和资料的复制 管理均由行政部负责 技术文件和资料持有人调离时 必须将文件和资料如数交 回办公室 四 传阅上级有关部门来文 由行政部负责收文登记 需传阅文件 应根据文件类别 由总经理确定名单 行政 部负责传阅工作 凡经传阅者必须在传阅单上签字 凡需 复印者须在传阅单注明 复印 字样及份数 传阅后的文 件由行政部收回 按年度收归档案室 41 十八 不合格管理制度及控制程序 一 目的 对工作的不合格和不合格品进行识别和控制 以防止不合格品 的非预期使用或安装 避免工作上的疏忽造成重大的损失 二 不合格分类及范围 凡不符合国家法规规章 技术标准 规范 质量手册规定要求 都是不合格 既包括产品不合格 也包括质量形成和实现过程中的 工作质量不合格 a 严重不合格 经检验判定的批量的不合格 或造成较大经济 损失 直接影响产品质量 主要功能 性能技术指标的不合格 b 一般不合格 个别或少量不影响产品质量的不合格 三 不合格管理制度及控制程序 1 职责 1 1 本程序由质管科管理 1 2 评审职责 公司授权检验人员负责公司内不合格品的评审 现场不合格品的评审由公司委派的人员负责 1 3 处置职责 检验人员作出不合格品的处置决定 若不能处置 则上报质检科处 置 生产人员根据处置决定及时进行处理 2 工作程序 原料 成品检验和试验中发现不合格品进行标识 评审 确定不合 格品的范围和性质 决定并实施不合格品处置方案 并割据不合格 品的严重程度和范围 通知生产技术科 质管科有关负责人 2 1 评审 记录 2 1 1 原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同 规定的相应技术标准和补充要求作出评审 做好记录 不合格原料 不予收购 2 1 2 产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作 出评审 做好质量记录 并通知质管科 42 2 1 3 现场不合格由公司委派专业人员前往用户现场 对标有公 司标识的成品进行调查 评审 记录 并写出书面报告交供销科 2 2 标识 隔离 2 2 1 原料收购检验时发现的不合格品 一律拒收 储存过程中 发现的不合格品 由仓库保管员作出如下标识 不合格品应设立红 色标志另行隔离堆放 2 2 2 生产过程中产生的不合格品 由该岗位人员根据技术规程 规定作出相应标识 有条件时 应与合格品隔离 2 2 3 不符合规定检验标准的产品 不允许包装入库 2 3 处置 2 3 1 检验人员对不合格品评审有作出处置决定 由相关人员进 行处置 若有争议 则由质管部负责人仲裁 2 3 2 收购原料时发现不合格 由供应方自行处置 2 3 3 生产过程中 结于标准允许返工的不合格品 生产人员应 按相应标准和技术规程的操作工艺 予以返工 并经检验员重新验 证合格后方可放行 2 3 4 对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放 并做好标识 2 3 5 原料 成品储存过程中发生的不合格品 由仓管人员进行处 置 2 3 6 现场不合格由公司委派的人员和客户协商处理办法 做好 记录 并写成书面报告交供销科 2 4 工作不合格 对于制度制定不合理 执行情况不好或有差错等工作不合格 对此类不合格应及时采取纠正措施 3 其它 3 1 各级产品质量监督抽查中 发现的不合格品 执行上述程序 3 2 若客户要求使用不合格成品时 必须经供需双方商定 并形 成书面接受文件 需要时右供销科向客户说明情况 各相关职能部 门做好标识和记录 43 十九 食品安全事故处理制度 一 公司建立以总经理为主 行政部 茶厂 质检部 营销部参加的安全事故处置安全领导小组 二 公司定期检查本公司食品安全的各种防范措施 及时消除食品安全事故的隐患 确保食品安全 三 一旦发生食品安全事故 公司立即召回相关产品 与现存产品专库封存 并及时报告有关政府职能部门 四 公司立即派人前往事故地点 救助受伤人员 安 慰受伤人员及其家属 承担应承担的一切费用 五 公司立即对召回产品进行检验 查出原辅材料 包 装材料 生产过程 运输过程等方面的事故原因 立即整 改 六 做好与销售客户的信息沟通 做好相关信息发布工 作 七 制定相关措施 防止类似食品安全事故再次发生 八 对检查出的事故相关责任部门 责任人 做出严肃 处理 情节严重的直至追究其法律责任 44 二十 食品安全突发事件应急预案 1 目的 对已发生的食品安全事故 规定出响应措施 认真做好食品安 全事故处置工作 使各级领导及时了解掌握相关情况 取得指导和 处置的主动权 最大限度地减少可能对食品安全造成的影响 特制 定本制度 2 定义 食品安全事故 指食物中毒 食源性疾病 食品污染等源于食 品 对人体健康有危害或者可能有危害的事故 重大食品安全事故 指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出 现死亡病例的重大食品安全事故 3 职责 3 1 质量管理部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进 行记录 分析和组织处理 3 2 公司食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故 配合制 定必要的应急预案 在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调 3 3 销售部门负责认定为食品安全事故后 产品召回的具体实 施工作 3 4 各加工厂负责本单位的安全生产工作 如出现食品安全事 故后 配合质量管理部门和食品安全小组进行原因调查和分析 妥 善处置涉及不安全产品和原料 4 工作程序 4 1 报告 报告原则 公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉 及公司产品的食品安全事故 4 2 报告程序 发生食品安全事故时 公司各分厂 部门应立即向主管领导汇 报 对于重大的食品安全事故 要立即向公司领导报告 分厂 部 门主管领导不在时 可直接向公司领导报告 并由公司统一及时向 45 当地卫生行政部门作出书面报告 任何部门或者个人不得对食品安 全事故隐瞒 谎报 缓报 不得毁灭有关证据 4 2 1 初次报告 应尽可能报告食品安全事故发生的时间 地点 单位 危害程 度 死亡人数 事故报告单位及报告时间 报告单位联系人员及联 系方式 事故发生原因的初步判断 事故发生后采取的措施及事故 控制情况等 如有可能应当报告事故的简要经过 4 2 2 阶段报告 既要报告新发生的情况 也要对初次报告的情况进行补充和修 正 包括事故的发展与变化 处置进程 事故原因等 4 2 3 总结报告 包括食品安全事故鉴定结论 对事故的处理工作进行总结 分 析事故原因和影响因素 提出今后对类似事故的防范和处置建议 4 3 食品安全事故处置 发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品 及其原料 并立即进行检验 分析 调查 对确认属于被污染的产 品及其原料 应立即停止生产 销售并立即予以召回并销毁 5 责任追究 5 1 各加工厂 部门负责人及公司领导必须保持每天 24 小时联 络畅通 对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任 5 2 各加工厂 部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的 第一责任人 如事故发生后 要及时上报 不得迟报 漏报和瞒报 不得避重就轻 遮遮掩掩 要实事求是 如因报告不实 影响领导 决策 影响事件处理的 要追究有关领导和责任人的责任 哪一级 发生迟报 漏报 瞒报的问题 由哪一级负责 对因迟报 漏报 瞒报造成严重后果的 要严肃查处 6 纠正与完善 如有事故发生 由质量管理部组织进行原因分析 编制 食品 安全事故调查报告 针对导致食品安全事故的原因 如异常作业 操作人员缺乏培训等 由责任部门采取纠正措施 交食品安全小组 组长确认后予以实施 食品安全小组将 食品安全事故调查报告 交事故发生部门备 案一份 以对其实施效果进行监督验证 46 事故发生后 食品安全小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案 进行评审与修订 使其不断完善