办公室岗位廉政风险点

1 办公室廉政风险点分析及防控措施 一 部门职责 负 责 文 电 会 务 机 要 外 事 档 案 等 机 关 日 常 运 转 工 作 承 担 文 秘 安 全 保 密 信 访 政 务 公 开 财 务 固 定 资 产 管 理 后 勤 等 工 作 承 担 市 委 市 政 府 和 上 级 部 门 交 办 事 项 的 督 促 落 实 详 见 表 一 表一 职权目录一览表 序号 职权名称 具体内容 法律依据 备注 1 机关日常运转 工作 负责文电 会务 机要等工作 中华人民共和国国家行政机 关公文处理办法 党政机 关公文处理工作条例 中办 发 2012 14 号 2 后勤及接待 后勤及接待 无 3 档案管理 贯彻执行党和国家及上级 档案部门有关档案工作法 规 方针 政策 建立健 立本局档案工作规章 制 度 负责档案的接收 整 理 装订 保管 信息存 储 销毁 提供利用 中华人民共和国档案法 环境保护档案管理办法 国家环境保护局第 13 号令 机关文件材料归档范围和文 书档案保管期限规定 国家 档案局第 8 号令 会计档 案管理办法 财会字 1998 32 号 广东省档 案条例 4 日常财务工作 日常会计核算工作 按年 度编制各类财务计划 预 算 负责干部职工工资发 放 税费代缴 按年度申 请财政资金 保管财务票 据 管理会计档案 固定 资产管理 政府采购 审 计 中华人民共和国税法 中华人民共和国会计法 中华人民共和国政府采购法 2 序号 职权名称 具体内容 法律依据 备注 5 政务公开 公开我局在履行环境保护职责过程中的信息 中华人民共和国政府信息公 开条例 国务院令第 492 号 环境信息公开办法 试行 原国家环境保护总局令第 35 号 中山市政府信息公 开规定 中府66 号文 6 文秘 负责我局综合性文字的组写 审核 把关工作 中华人民共和国国家行政机关公文处理办法 7 外事 负责出国证照的管理 因 公证照的办理 及新增 减 人员的备案 撤销 备案 等 关于进一步做好县处级以上 领导干部因私出国 境 管理 工作的意见 粤组通 2006 10 号 8 保密工作 做好涉密文件资料的保密 管理工作 确保不泄露国 家秘密 中华人民共和国保守国家秘 密法 中山市环保局保密 工作汇编 3 二 权力运行流程图及风险点分析 为低风险等级 为中风险等级 为高风险等级 一 机关日常运转工作职权 不存在廉政风险点 来文 登记 办公室拟办意见 送呈领导签阅 分发 需部门办理的登记 督办 信息提示办 结时间 不需办理的登记办 结 是否按 期完成 办结 是否 4 二 后勤及接待职权 受理任务 办公室负责人初审 经办人执行方案 是否通过审核 是 否 拟定方案 分管领导审核 风险点 不按规定 登记财物 私自侵 吞公物 少报多拿 少报多分 5 三 档案管理职权 6 四 日常财务工作职权 1 日常报销 7 2 固定资产采购 采购申报 主管领导审核 财务审核 财务负责人审核 限额内 限额外 经办人 直接采 购 办公设 备采购 仪器采购 是否有预 算 撤回 预算金额是否 大于十万 公开招标 协议供货 办理采购手 续 风险点 未按规 定办理采购手续 直接指定供应商 为他人或自己谋取 利益 否 否 是 是 8 3 固定资产报废 账务处理 账务处理 9 五 依申请公开职权 10 六 文秘职权 不存在廉政风险点 七 外事职权 不存在廉政风险点 11 八 保密工作 12 三 廉政风险点分析 一 后勤及接待 1 经 办 人 执 行 方 案 环 节 不 按 规 定 登 记 财 物 私 自 侵 吞 公 物 少 报 多 拿 少 报 多 分 二 档案管理 1 整 理 档 案 环 节 不 按 规 定 整 理 档 案 资 料 泄 密 和 擅 自 变 更 档 案 资 料 三 日常报销 1 报 销 人 持 票 报 销 环 节 报 销 人 单 据 不 符 合 规 定 也 予 以 报 销 2 先 额 外 报 销 环 节 超 出 限 额 票 据 不 移 交 局 领 导 审 核 即 进 行 财 务 结 算 四 固定资产采购 1 财 务 审 核 环 节 未 按 规 定 办 理 采 购 手 续 直 接 指 定 供 应 商 为 他 人 或 自 己 谋 取 利 益 五 固定资产报废 1 申 请 报 废 环 节 虚 假 报 废 侵 吞 资 产 六 依申请公开 1 办 公 室 受 理 环 节 私 自 收 受 申 请 人 利 益 七 保密工作 1 机 要 文 件 的 收 发 传 阅 保 管 等 环 节 可 能 出 现 丢 失 和 泄 密 13 四 廉政风险等级及防控措施 表二 廉政风险等级目录及防控措施一览表 序号 职权名称 关键环 节 廉政风险表 现形式 风险等级 具体责任人 防控措施 1 后勤及接待 经办人执 行方案 不按规定登 记财物 私 自侵吞公物 少报多拿 少报多分 韦国棠刘英对 严格按要求做好登记 签领手续 加强管理 2 档案管理 整理档案 不按规定整 理档案 泄 密和擅自变 更档案资料 档案管理人 员 严格执行党和国家及 上级档案部门有关档 案工作法规 方针 政策 档案管理员定 期互相检查 档案必 须按要求借阅 日常报销 单据不符合 规定 超出 限额票据不 移交局领导 审核 政府采购 未按规定办 理采购手续 直接指定供 应商 为他 人或自己谋 取利益 3 日常财务工 作 固定资产 报废 虚假报废 侵吞资产 简钻友 李慧然 1 对各部门大项目 的开支 严格按照年 初有预算 采购有计 划 支付有审批 事 后有档案的原则办理 支付手续 2 涉及固体资产采 购 按照市财政有关 规定进行招投标 3 严格按照市环保 局财务管理制度和公 务卡使用规定办理报 销手续 严格杜绝人 情报销 多报少支 制做假帐 贪污 挪 用等问题 4 政务公开 办公室受 理 私自收受申请人利益 萧学谦 严格按照 中山市环 保局政务信息公开制 度 办理 严格执行 责任追究制度 5 保密工作 登记 保 管 流转 办理 丢失或泄密 缪瑞莲 加强保密工作 完善 机要文件保管登记工 作 14 五 相关制度 1 中 山 市 环 境 保 护 局 工 作 规 则 中 环 2010 16 号 2 中 山 市 环 境 保 护 局 财 务 管 理 制 度 3 中 山 市 环 保 局 固 定 资 产 管 理 制 度 4 中 山 市 环 境 保 护 局 档 案 管 理 制 度 5 中 山 市 环 保 局 信 息 公 开 制 度 汇 编 6 中 山 市 环 保 局 保 密 工 作 汇 编 附 件 含 制 度 规 定 等 相 关 材 料