进料检验作业规程

天 祥进料检验作业规程文件编号： TC-QA-QR03 版本/版次： A/0 编 制：_ 日 期：_审 核：_ 日 期：_批 准：_ 日 期：_天 祥文件编号TC-QA-QR03版本版次A / 0进料检验作业规程页 次1 / 4制定日期2008-11-11.0目的规范外购、外协物料的检验作业，确保物料入库合格，防止不合格品的非预期使用。2.0范围适用于外购、外协生产物料的检验（包括测试）。3.0职责3.1仓储部：负责进料的点收，保管，不合格品隔离及登账等工作。3.2采购部：负责与供应商联络、处理来料异常事项。3.3品质部：负责进料的品质检验/试验，并做好相应的检验状态标识；负责启动进料不合格品处理作业流程。3.4业务部：客户来料的信息反馈及客供物料不良的处理。4.0内容4.1供应商交货到厂后，仓管员将供应商的送货单与公司采购订单各项内容进行核对，无误后将物料放入收货待检区。4.2仓管员在规定时间内完成物料数量验收，并在物料包装明显位置上贴好物料标识卡，具体依进料作业流程处理。4.3仓管员以送货单（缺送货单时用内部联络单）方式向品质部IQC报检，并指明物料所在位置。若为紧急来料，仓管员可先电话通知品质部而后补单报检。4.4 IQC在收到仓库报检的送货单后10分钟内须向仓管员回复检验时间。若来料为生产急料或品质可在30分钟内鉴定的物料，IQC须在接到送货单后10分钟内进行现场检验。若IQC无法及时处理的，可依情况进行协商，特殊情况由品质部主管安排其他品管员处理，。4.5 IQC按物料检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的图纸资料、样品、检验用具。若为客户供物料或客户指定的特殊来料，由业务部提供客户物料具体规格及客户品质明确要求，以便品质部进行检验。4.6 IQC按来料检验标准、物料清单、批量产品抽样方案对物料进行抽样或全检，对照图纸、样板、生产制令单号、BOM等进行检验工作，并将检验结果记录在来料检验报告，要求检验报告必须填写完整、正确、规范。4.7送检物料检验合格后不需进行性能测试的，由IQC在物料包装明显位置贴上绿色合格品标签，填写完整的检验内容（包括物料名称、规格/型号、检验员、日期等内容）；初步合格但还需进行性能测试的，挂白色“检验中标识”；不合格品挂红色“不合格标识”，并随单附上不合格实样。天 祥文件编号TC-QA-QR03版本版次A / 0进料检验作业规程页 次2 / 4制定日期2008-11-14.12若检验判定合格，由IQC在检验结果判定后30分钟内将送货单及来料检验报告仓库联送交仓管员，将检验报告采购联送交采购部。4.13若检验判定不合格，品质部主管负责于判定送检物料不合格30分钟内启动进料不合格品处理作业流程处理不合格品。4.14 紧急放行处理：4.14.1 如生产部门紧急需要，而品管员来不及检验时，由物控员提出紧急放行申请，填写紧急放行单，报PMC经理审核。4.14.2 PMC经理于10分钟内做出审核意见，若不同意“紧急放行”，则签署意见，退交物控员处理；若同意放行，则签署意见，由物控员转品质部主管签署意见。4.14.3 品管部经理根据紧急放行单及物料品质状况于10分钟内作出放行与否的决定，若不同意放行，则签署意见退交物控员处理；若同意放行，则签署后交物控员复印分发到物料使用部门、品质部、仓库。4.14.4 IQC在批准紧急放行的物料上张贴白色“紧急放行标签”，使用部门领取小数量物料进行生产，仓库进行发料作业。4.14.5 IQC对留取物料进行正常检查，并在检验报告单上加注“紧急放行”字样。如发现不合格时，于5分钟内报告主管处理，并在对该批紧急放行的物料进行追回后予以重新检验，对制成半成品或成品的，要由IPQC组织进行全检，并在检验记录上注明所使用物料的情况。4.14.6凡在生产过程中，若操作员工发现放行物品不符合规定品质要求时，须及时向现场领班、IPQC反馈不良信息，生产领班5分钟内追回不良物料，物料员对不良物料标识清楚，放置于不合格区域，并报告现场主管处理。4.14.7 对于品质部主管审核判定须重新检验的物品，IPQC应于规定时间内按检验规范完成检验。4.15仓管员按检验报告与检验标签，办理物料进仓手续，将合格品从待检区移至相应的合格品仓库，将不良品移至不良品退货区。4.16 采购员在接到检验报告后30分钟内完成查核作业，若有退货，一般性物料于1 个工作小时内将来料不良信息知悉供方联络员（必要时，传真检验报告给供方），紧急物料30分钟内完成，并督促供方按我司要求时间取退货及补货。4.17 IQC于当天下班前根据来料检验报告编制IQC检验日报表交品质部主管审核；品质文员负责根据IQC检验日报表，统计周、月进料品质状况，并将进料品质信息分发给采购部一份。天 祥文件编号TC-QA-QR03版本版次A / 0进料检验作业规程页 次3 / 4制定日期2008-11-14.18 品质部因检验能力或无相应的检测工具而无法对进料检验时，可通知采购部要求供应商随货附上相关检验合格的证明文件，品质部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对进料品质进行跟进、验证。4.19 外协半成品、成品由品质部主管安排相应的人员进行检验，具体检验程序同上。5.0考核规定5.1仓管员、IQC未按规定时间处理待检物料的，扣责任人1分/次，由此造成停工待料的，按考核管理制度处理。5.2 IQC检验完成后1小时内未填交来料检验报告扣1分/单。5.3 对送检物料应做性能测试而测量员或IQC未做出检验判定，扣责任人2分/单。5.4 对送检物料应全检而未全检的，扣责任人2分/单。5.5 IQC由开始检验至检验完成期间离开检验现场，未作合格或不合格检验中标识的，扣1分/单。5.6 IQC未编制IQC检验日报表，文员未统计周、月进料品质状况的，或未将进料品质信息交采购部的，扣责任人2分/次。5.7 品质部未在规定时间内完成4.13中启动工作的，扣2分/单。5.8 紧急放行未经核准而私自进行领、发料的，扣责任人2分/次，若因此给公司造成经济损失的，按考核管理制度处理。6.0相关表单6.1送货单6.2紧急放行单6.3来料检验报告6.4检验标签6.5IQC检验日报表天 祥文件编号TC-QA-QR03版本版次A / 0进料检验作业规程页 次4 / 4制定日期2008-11-17.0附件 进料检验作业流程 序流 程责任人记 录作 业 内 容1报 检检前准备检验实施OK 不测试测试判定NGOK需测试性能测试测试判定 NG不合格处理信息处理合格品进仓 OK仓管员送货单仓管员以送货单一联给IQC报检，指明物料所在位置。2IQCIQC按检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的资料、检验用具。3IQC来料检验报告IQC按既定方案进行检验，将检验结果记录在检验报告上。4IQC主管检验标签/检验报告IQC依检测结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识；如检验不合格，则按进料不合格品处理作业流程处理。如检验合格，将检验报告交主管审核。若要做性能测试，则进行测试作业。5测量员测试报告进料品管按检验标准进行物料性能试验，并将试验结果记录在相应的测试报告。6IQC主管检验报告IQC依性能测试结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识；将完成后的检验报告交主管审核后转交采购员、仓管员。7仓管员检验报告/送货单按检验报告、送货单及进料检验标签，仓管员将合格品送入仓。8IQC主管文员检验日报表IQC根据检验报告编制检验日报表交主任审核、主管核准；品质文员负责统计周月进料品质状况，分发采购部一份。9主管处理报告品质部主管负责启动进料不合格品处理作业流程处理不合格品。