# 市场部 绩效考核方案 12-23

一、销售任务指标分配序号指标分配1-6月1-12月1毛利润额指标完成百分比大于等于40%大于等于100%2回款额指标完成百分比大于等于50%大于等于90%1. 毛利润额指标完成百分比=100%*实际完成毛利润额/计划毛利润指标2. 回款额指标完成百分比=100%*实际回款额/实际合同额3. 毛利润额=合同额-采购成本-税费-相关财务费用4. 回款额=合同额-税费5. 毛利润额和回款额的确定以财务部提供数据为准 6. 增人或减人时，根据实际情况调整任务量二、上半年销售业绩绩效考核 考核对象未完成任务完成任务超额完成任务（超出任务部分计提）小于毛利润额指标完成百分比40%且小于回款额指标完成百分比50%等于毛利润额指标完成百分比40%且等于回款额指标完成百分比5 0%小于毛利润额指标完成百分比20%大于等于毛利润额指标完成百分比20-50%大于毛利润额指标完成百分比50%处罚办法奖励办法奖励办法员工降级别工资二级，时长：三个月加提完成任务毛利润业绩的0.5%加提超出完成任务毛利润额的0.5%加提超出完成任务毛利润额的1%加提超出完成任务毛利润额的1.5%部门(市场部经理)降级别工资三级，时长：三个月加提完成任务毛利润业绩的1%市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的1%市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的1.5%市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的2%非销售人员提市场部效益奖金提市场部完成任务毛利润额的0.5%，按工作表现分配提市场部完成任务毛利润额的1%，按工作表现分配提市场部完成任务毛利润额的1.5%，按工作表现分配提市场部完成任务毛利润额的2%，按工作表现分配三、年度销售业绩绩效考核考核对象未完成任务完成任务超额完成任务（超出任务部分计提）小于毛利润额指标完成百分比100%或小于回款额指标完成百分比90%等于毛利润额指标完成百分比100%或等于回款额指标完成百分比90%小于毛利润额指标完成百分比20%大于等于毛利润额指标完成百分比20-50%大于毛利润额指标完成百分比50%处罚办法奖励办法奖励办法员工取消浮动工资（满勤奖、日报奖）及补助费（通讯、午餐、交通），降级别工资一级，时长：三个月加提完成任务毛利润业绩的1%【个人国内旅游机会一次】加提超出完成任务毛利润额的0.5%加提超出完成任务毛利润额的1%加提超出完成任务毛利润额的1.5%【个人国外旅游机会一次】部门(市场部经理)取消浮动工资（满勤奖、日报奖）及补助费（通讯、午餐、交通），降级别工资二级，时长：三个月加提完成任务毛利润业绩的1.5%【个人国内旅游机会一次】市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的1%市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的1.5%市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的2%【个人国外旅游机会一次】非销售人员提市场部效益奖金提市场部完成任务毛利润额的0.5%，按工作表现分配提市场部完成任务毛利润额的1%，按工作表现分配提市场部完成任务毛利润额的1.5%，按工作表现分配提市场部完成任务毛利润额的2%，按工作表现分配四、非销售人员的奖金分配1、非销售人员工作表现考核及分值表考核项目项目内容明细项目权重/%分数实际得分工作数量与工作质量主要从工作饱和度方面进行考核打分20工作效率工作的及时性和时间的合理安排进行考核20 工作态度工作的积极性、主动性、执行力方面进行考核10协助销售能力主要从是否能配合销售人员进行日常销售和客户联络、与其他相关部门的协调方面进行考核10团队精神主要从与团队的协作方面考虑，包含几个方面接受管理25工作激情主动精神团队协作责任心服务意识及能力是指对团队成员的服务及对客户的服务进行考核10对指标的理解能力主要从对团队成员下达的任务及团队主管下达的指示理解的快速性方面进行考核5合 计1002、非销售人员的绩效奖金计算=100%（自定）团队绩效奖金累计额*员工工作表现实际得分/团队各成员工作表现实际得分之和五、 市场部业绩举例说明部门计划年毛利润指标600万元，合同额约1800万元(约3倍)，回款额1620万元（90%）上半年计划完成毛利润额240万元，合同额720万元(约3倍)，上半年计划回款额360万元（50%）上半年考核:单位/万元考核情况实际完成合同额实际完成毛利润额实际完成回款额实际完成毛利润额指标百分比超额情况超额业务提奖实际完成回款额指标百分比7.5%业务提奖非销售人员提市场部效益奖金未完成任务18060(25%)9010%50%4.5未完成任务540180(75%)27030%50%13.5完成任务720240（100%）36040%50%181.2超额完成任务900300(125%)45050%10%0.650%22.53超额完成任务1080360(150%)54060%20%1.850%275.4超额完成任务1440480（200%）72080%40%3.650%369.6全年考核:单位/万元考核情况实际完成合同额实际完成毛利润额实际完成回款额实际完成毛利润额指标百分比超额情况超额业务提奖实际完成回款额指标百分比7.5%业务提奖非销售人员提市场部效益奖金未完成任务450150(25%)40525%90%11.25未完成任务1350450(75%)121575%90%33.75完成任务1800600（100%）1620100%90%453超额完成任务2250750(125%)2025125%25%390%56.257.5超额完成任务2700900(150%)2430150%50%690%67.513.5超额完成任务36001200（200%）3240200%100%1590%9024六、 非销售人员提市场部效益奖金举例说明1、以员工丁岗位为例考核项目项目内容明细项目权重/%分数实际得分工作数量与工作质量主要从工作饱和度方面进行考核打分209018工作效率工作的及时性和时间的合理安排进行考核2010020工作态度工作的积极性、主动性、执行力方面进行考核1010010协助销售能力主要从是否能配合销售人员进行日常销售和客户联络、与其他相关部门的协调方面进行考核10505团队精神主要从与团队的协作方面考虑，包含几个方面接受管理25205工作激情205主动精神153.75团队协作205责任心205服务意识及能力是指对团队成员的服务及对客户的服务进行考核10909对指标的理解能力主要从对团队成员下达的任务及团队主管下达的指示理解的快速性方面进行考核51005合 计10090.752、假设团队中非销售人员共4人，其它三名员工作表现实际得分为甲70分，乙80分，丙90分。3、员工丁的绩效奖金计算=100%*团队绩效奖金累计额*员工工作表现实际得分/团队各成员工作表现实际得分之和=100%*12000*90.75/（90.75+70+80+90）=3292元同理推算可得出：员工甲：2539元，员工乙：2902元，员工丙：3265元