兴旺煤矿危险废物管理制度

达州市兴旺煤业危险废物管理制度 签 发 人： 签发日期： 公 章： 目 录一、总则1二、危险废物管理责任制度2三、标识管理制度6四、管理计划制度8五、申报登记制度9六、分类管理制度10七、转移联单管理制度11八、经营许可证制度13九、应急预案备案制度14十、危险废物分析管理制度15十一、危险废物贮运管理制度18十二、危险废物利用设施管理制度19十三、建立危险废物台帐管理制度20十四、人员培训制度23十五、危险废物岗位劳动保护管理制度25十六、内部监督管理措施和制度27十七、环境监测制度29一、总则1 目的为了加强我公司危险废物的管理，防止危险废物污染环境，保障人身健康，促进经济和社会的可持续发展，根据国家有关法规和公司实际情况，特制订本制度。2 编制依据（一）中华人民共和国环境保护法（二）中华人民共和国固体废物污染防治法（三）危险化学品安全管理条例（四）国家危险废物名录（2008版）（五）废弃电器电子产品回收处理管理条例（国务院令第551号）（六）废弃危险化学品污染环境防治办法（国家环保部总局令 第27号）（七）危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001） (八）危险废物转移联单管理办法（国家环保总局令 第5号）（九） 环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场所（GB15562.2-1995）（十） 危险废物经营单位编制应急预案指南（国家环保总局公告2007年第48号）（十一） 山西省环境污染防治条例（十二） 危险废物经营许可证管理办法 （十三）危险废物收集、贮存、运输技术规范（征求意见稿）3.适用范围适用于我公司范围内列入国家危险废物名录（2008版）的危险废物的产生、收集、贮存、转运、转移、综合利用等活动。二、危险废物管理责任制度1.第一负责人兴旺煤业矿长是危险废物管理的第一负责人，对全公司危险废物管理负全面的领导责任，并引导危废管理稳步向前发展。2.危险废物管理小组设立以矿长为组长、各部门领导组成的危险废物管理小组，对公司的各项危废管理工作进行决策、监督和协调。3.危险废物管理小组职责：3.1 组长：矿长对公司危险废物管理小组工作负全面的领导责任，指导和监督公司危险废物管理工作。审查和批准公司危险废物经营和污染防治计划，并监督其实施；审查、批准公司危险废物管理制度、文件和各类报表。主持公司危险废物污染管理小组工作，对公司危险废物污染防治工作作出决策，确保公司生产建设与危险废物污染防治同步协调发展，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。3.2 副组长：危费办主任在矿长的直接领导下，负责主持危险废物管理职能机构的日常工作。全面了解公司危险废物综合利用、处理和污染现状及其变化规律。审批危险废物管理制度，并监督、检查、协调其实施。参加建设项目环境影响报告书(表)的会审、工程设计审查，监督、检查建设项目环境保护“三同时”的实施；参加工程竣工验收，防止二次污染。组织危险废物污染事故调查，按“事故四不放过”原则，向公司提出调查报告和处理建议。组织开展公司危险废物污染防治宣传教育和保护业务培训，提高公司员工危险废物污染防治素质。3.3 成员：危费办、矿办、其他相关责任部门 危费办是危险废物污染防治工作主要管理部门，具体负责公司危险废物的收集、分类整理、贮存、转运、转移、综合利用，落实危险废物污染管理小组各项工作的实施情况。A、危费办技术员职责组织公司员工学习和贯彻国家、地方环境保护法律、法规及有关规定、条例和决议，增强环境保护意识。掌握公司资源综合利用、危险废物污染现状及其变化规律和发展趋势，及时向上级汇报；组织开展公司日常危险废物污染防治工作，建立建全档案、台帐。组织编制和修定公司危险废物污染防治管理制度，并监督、检查、协调其实施。参加建设项目环境影响报告书（表）的会审、工程初步设计审查，监督、检查建设项目环境保护“三同时”的实施；参加工程竣工验收，防止新污染。参与危险废物污染事故调查，按“事故四不放过”原则，向公司提出调查报告和处理建议。组织开展公司危险废物污染防治宣传教育和保护、业务培训，提高公司员工危险废物污染防治素质。定期组织危险废物污染事故应急演练工作。B、生产科主管职责全面学习和掌握国家、地方危险废物污染防治保护法律、法规；在管辖工作范围内坚决贯彻执行国家、地方法规、上级有关保护规定和公司危险废物污染防治管理制度。组织建立立相应的档案、台帐。参与编制和修订公司危险废物相关管理制度、管理计划、应急演练方案、操作规程等文件。管辖工作范围内建设项目环境影响评价报告书（表）的会审，工程初步设计审查，监督公司建设项目环境保护“三同时”的贯彻执行情况，参加工程的竣工验收，防止新污染源产生。参加污染事故调查处理，提出处理意见。参加业务技术培训和环境保护管理经验和技术交流，努力提高自身的业务水平和管理能力。负责对员工开展业务、技术培训，监督和指导其工作。落实危险废物按国家相关规定进行收集、贮存、转移和综合利用具体情况。规范接收、转移危险废物的管理，按转移联单制度进行，保管好转移联单，并报危废管理小组备案。C、生产科员工职责液废组员工：具体负责废液利用设施的运行及其污染处理工作固废组员工：具体负责固体废物综合设施的运行及其污染处理工作负责将外来危险废物送至危险废物专用储存、利用场所，并由专人管理危险废物的入、出库及利用登记。 落实危险废物接收、利用、贮存的种类、数量，协助运输单位装卸事宜。危险废物储存点的日常检查，不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标识。保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁，不得有泄漏和流失，发现问题，按照技术要求及时处置。针对危险废物利用过程中产生的危险废物，由各生产产生环节定期收集转运至暂存场所，暂存场所由专人管理，危险废物一定量时，专管员要及时上报，以便公司及时联系危险废物处置单位办理危险废物转移相关手续。负责公司危险废物利用设施的日常运行及处理台账的记录。落实管理小组分配的其他相关危险废物管理工作。D、其他相关部门矿办负责与危险废物处理资质单位联络审查工作；负责环保部门及其他政府部门接待及联络工作；负责协、助危险废物相关方审查工作；负责协助危险废物事故应急救援相关联络工作。负责危险废物相关资料的保管工作。 配合公司危险废物管理需要，组织接触危险废物相关工作人员的业务及相关法律、法规、规章及制度的培训。财务科 负责危险废物贮存、利用物资供应、危废委托处理相关财务工作，配合相关费用缴纳，以及危险应急等其他资金保障工作。物资科负责环保设备，仪器、药品和备件等物资的供应工作，做好有毒有害物料的管理，防止在运输、贮存和发放时逸散泄漏污染环境。负责按各责任单位制订的采购计划及时采购劳防用品，核实所采购的劳防用品符合国家有关标准。保卫科 负责运输危险废弃物车辆进出入管理与登记工作，防止无关人员进入厂区。 通过全厂监控系统实时对进出危险废物贮存、处置设施进行不间断监控，发现异常情况及时上报。在事故救援过程中，负责现场保护、车辆管理和人员的疏散工作。危费办设备组配合危险废物贮存、利用设备、设施的维护、维修工作。三、标识管理制度为进一步规范本单位危险废物标志，加强对危险废物贮存、利用、转运设备的监督管理，结合本单位实际情况特制定本危险废物贮存和标识管理制度，具体内容如下：1、危险废物贮存和标识的依据和标准固废法有关规定环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场(GB 15562.2-1995)危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）2、危险废物贮存管理、危险废物置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。、危险废物贮存应采取符合国家环境保护标准的防护措施，设置泄漏、溢满事故收集、处理防护设施。、禁止将不能相容的危险废物混合贮存，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。3、危险废物标识的设置和管理、危险废物的贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标识牌，标识牌上应注明贮存的危险废物代码、危害性以及开始贮存的时间等内容。、设置的标识标志必须符合国家标准要求的规格尺寸比例和颜色要求，喷涂和印刷质量要求油墨均匀，且不易退色；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。、各种标识标志的设置要牢固，位置要准确、明显、醒目，如有标志退色、损坏、危险废物利用暂存、处置场所变更等情况，应及时更换标志。附1：危险废弃物贮存、利用场所警示牌样式：附2：危险废弃物贮存场所标识牌样式：附3：危险废弃物包装、容器标识样式：四、管理计划制度为加强本单位危险废物的管理，减少危险废物的危害性、合理利用和无害化处置危险废物，防治危险废物污染环境；促进本单位清洁利用和循环经济发展的需要，结合本单位实际情况特制定本危险废物管理计划制度，具体内容如下： 1、危险废物管理计划由本单位危险废物管理工作领导小组, 按照中华人民共和国固体废物污染环境防治法相关规定,根据本单位上年度的利用情况及管理计划期限内的利用计划情况制定。危险废物管理计划以书面形式制定。2、危险废物管理计划制定的原则和要求（1）根据国家和地方危险废物管理规定制定。（2）体现危险废物严格控制和重点防治的原则，体现对危险废物利用、贮存、运输、利用和处置全过程监督管理的原则，体现减少危险废物的危害性、充分合理利用危险废物和无害化处置危险废物的原则。（3）根据危险废物管理计划制定和备案指南的要求和本单位实际情况，确定制定危险废物管理计划的内容。3、危险废物管理计划的备案每年12月30日前，向达川区环境保护行政主管部门报送下一年度的危险废物管理计划书。 指定专人妥善保管危险废物管理计划书。危险废物管理计划书应当至少保存5年。4、危险废物管理计划的内容有下列重大改变时，及时以书面形式向环保部门汇报：（1）变更法人名称、法定代表人和住所的；（2）增加或者减少危险废物类别的；（3）新建或者改建、扩建和拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施的；（4）因改进工艺、调整产品或搬迁而停止利用危险废物的。2. 危险废物管理计划经公司危废管理小组负责人签字盖章，交达川区环保局，同时抄送达州市环保局备案。五、申报登记制度1.公司接收、综合利用、库存，以及危废利用过程产生的危险废物种类、性质、数量、浓度、转移(或综合利用)去向、危险废物的贮存、利用场所，严格按照国家规定的内容和程序，如实进行申报登记。2、落实危险废物的申报登记措施和责任,由专人负责通过做好本单位的危险废物的申报登记工作。每年1月15日之前根据省固废中心规定结合公司实际情况填写上一年度固废申报登记表，经危废管理小组确认后签字盖章，送交达川区环保局审核，再上交一份至达州市固废管理中心。3.危险废物申报登记负责人必须提高认识认真负责，申报登记数据必须以台账数据为基础如实申报，不得虚漏报、瞒报。违反本危险废物的申报登记制度规定的按公司制度处罚，情节严重的追究相关法律责任。4.年度固废申报登记表一式三份，一份由达州市固体废物管理中心存档，一份由达川区环保局存档，一份盖章认可后由产生单位存档，于每年2月底前完成上报工作。六、分类管理制度1.收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性结合 国家危险废物名录（2008版）对危险废物进行识别并分类，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容而未经安全性处置的危险废物。2.贮存危险废物时严格按照国家环境保护标准的防护措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。3.不同的危险废物贮存场所必须设置明显的识别标志。表6-1：公司综合利用的危废（废液）的种类及场所序号种类危废编号贮存、利用场所12表6-2：公司综合利用的危废（固废）种类及分布场所序号种类危废编号贮存、利用场所1234567910表6-3：公司产生危废种类及暂存场所序号种类危废编号产生量t/a七、转移联单管理制度由公司环保科负责危险废物转移联单的领用、填写、报送、归档、保存等工作，危险废物转移严格遵守危险废物转移联单管理办法。（1）危险废物在转移前，应当提前向达川区环保局申请领取联单。（2） 危险废物产生每转移一车同类危险废物，填写一份转移联单，特殊情况如同时向同一家接收单位转移不同种类的危废且每种危废数量较少，可考虑合并在一份转移联单上，但每种危废名称、类别、数量等信息必须填写清楚。（3）针对公司生产过程中产生的且不能自行利用的危险废物，公司作为危废产生单位在危废转移管理中需注意以下事项：根据转移备案表及实际转移情况如实填写联单中产生单位项目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。（4）针对公司作为危废接收单位，对外来危险废物进行综合利用的，在危废转移管理中需注意以下事项：危险废物的运输目前公司危废运输时委托有危废运输资质的运输单位，在转移时应督促危险废物运输单位如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单填写的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接收单位。危险废物的接收按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章，接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出当地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档，将联单第四联自留存档，交联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受当地环境保护行政主管部门。（5）在完成一次危险废物转移复核无误后，自留联原件交行政部存档。联单保存期限为五年，贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同，环保部门认为有必要延长联单保存期限的，应当按照要求延期保存联单。八、经营许可证制度1、公司产生的危险废物，需委托其他危废处理单位处理的：根据国家相关法律法规及四川省固废管理中心要求，结合公司实际产生危险废物的种类、数量，公司产生的危险废物，除能自行利用的，考虑就近原则，均须委托符合条件的危险废物处理单位进行处理。因特殊原因暂不委托处理的，且存储期限超过一年的，需向达川区环保局上报批准。在签订委托处理危险废物合同时，须核实接受单位的危险废物经营许可证、运输单位持有的交通主管部门核发的道路危险货物运输经营许可证，核对危险废物经营许可证所列的危废种类是否与公司需转移的相符。在签订合同后需保存以上证明材料复印件。与接收单位签订危险废物处理协议（合同)后，应及时填写危险废物备案表，经协议双方及双方所在当地环保管理部门盖章后生效。以上危废处理单位的危险废物经营许可证、道路危险货物运输经营许可证、委托处理协议、转移备案表等相关材料统一由危费办保管。2、公司作为危废经营单位，对危险废物进行综合利用的： 对于所有公司进行需进行综合利用的危险废物，应严格按照危险废物经营许可证管理办法（中华人民共和国国务院令 第408号）的要求申请领取危险废物经营许可证，经环保部门验收合格后方可生产。危险废物管理小组应定期核实公司危险废物经营情况，如有以下情形之一，应重新申请领取危险废物经营许可证：该表危险废物经营方式的；增加危险废物类别的；新建或改建、扩建原有危险废物经营设施的；超过原批准年经营规模20%以上的。九、应急预案备案制度1.根据公司厂区范围内危险废物的收集、贮存和利用过程中可能出现的爆炸、燃烧、泄漏、扬散等意外事故，公司危废管理小组制定了达州市兴旺煤业危险废物事故应急预案。2.应急预案由各应急指挥和应急队伍的负责确认，经签发盖章后交达川区环保局备案。每年或危险废物种类、处理方式发生明显变化时，且原预案不能满足事故应急处理要求时需要由指挥领导小组进行修订并更换旧版并重新报备。3.依据达州市兴旺煤业危险废物事故应急预案规定，公司每年应举行不少于一次危险废物事故应急演练。演练由行政部主导，演练前需要制定演练方案（计划），演练后编写演练报告，针对演练中发现的问题从人员、机械、物料、规章制度和环境等方面进行整改，从而确保在危险废物意外事故发生时，应急预案的有效实施。十、危险废物分析管理制度1、目的对进入公司待处理危险废物进行检验分析，以确保废物得到正确的收集、贮存和利用，符合公司标准化要求。2、适用范围适用于本公司待处理危险废物的检验。3、责任人QC技术员4、工作步骤4.1废物入厂确认危险废物入厂时，应先核对危险废物标签上的信息与转移联单、经营合同上所列危险废物类别是否一致，如有问题的应根据标签上所标明联系人取得联系。确认无误后，再进行过磅计量称重，计量人员应做好危险废物的包装容器有无破损的检查工作，并将情况反馈给装卸人员，以便第一时间进行处理。4.2 取样方法废物采样应按照工业固体废物采样制样技术规范HJ/T20-1998中的要求进行操作，依据不同批次、废物产生日期分别定量取样，所取样品应具有代表性、准确性和可靠性，从而获得精确的、可靠的监测分析数据，为危险废物的分类利用做好准备工作。4.3 测试分析方法结合危险废物类别及化验室相配套的化验器材，制定相应的分析方法，危险废物进行综合利用前，必须进行化验分析获得数据。4.4接收标准根据化验室所提供的数据，判别是否接收，方可开展装卸工作，装卸前，先确认危险废物的包装容器是否完好，再取样分析，若有破损，必须做好危险废物包装容器的更换工作。4.5 不予接收的退运措施针对危险废物各项分析数据经化验分析达不到接收标准的，做退运处理。一定要及时做好情况上报、废物隔离、不合格品标签标出和原因分析这几步骤。然后，第一时间通知危险废物产生单位，并告知其退货原因，让产生单位做好接受危险废物的准备。附：危险废物分析及试验记录模板： 废物样品详细分析单分析单编号：废物编号：废物名称：废物类别/代码：产生单位：废物重量：任务布置人：布置日期：要求完成日期：说明：测试项目测试结果单位测试人校核人备注废物样品小试报告单分析单编号：废物编号： 废物名称： 废物类别/代码：产生单位：送 样 人： 接样人： 接样日期：废物信息：小试目的：试验内容及结果：试验者：试验日期：校核者：实验部门负责人：十一、危险废物贮运管理制度1.根据相关法律法规的要求，公司生产排放以及接收的危险废物，必须送至危险废物专用储存点。并由专人管理危险废物的入、出库登记台账。2.危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标识。3.应保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。4.产生危险废物的部门，应及时联系危险废物暂存场管理部门做好厂内储运工作。 5.运作部相关责任人按相关管理制度对危险废物暂存场进行规范管理，做好危险废物产生、暂存、堆场库存台帐，台帐每月报危废管理小组备案。6.贮存场专管人员每天必须对贮存的危险废物进行检查，贮存场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撤危险废物。发现问题，按照技术要求及时处置。7.当危险废物贮存一定量时，专管员要及时上报危费办，由危费办通知矿办核实是否能够综合利用，不能综合利用的，及时办理危险废物转移相关手续。8.严格按照国家对危险废物的相关要求和公司的相关规定办理危险废物转移工作。9.在由危险货物运输车辆装车之前，必须对车辆所运输的危废类别及其数量与转移联单进行核对确保无误。10.危险废物贮存库必须符合中华人民共和国固体废物污染环境防治法的相关规定，同时符合消防安全的相关要求。11.在贮存库显眼位置必须设置危险废物标识，同时设置危险废物危险告知牌和相关管理制度。12.按照安全消防巡查制度进行每日巡查，发现隐患问题，应及时处理，不能及时处理的要立即报告相关领导。13.按照规定定期对安全消防设施和器材进行维护、保养和检查工作，保证安全消防设施在位有效，确保安全疏散通道和安全出口畅通。十二、危险废物利用设施管理制度1.危险废物利用设施应确保办理相关环保手续，并由危费办保存环评、批复文件等相关材料。2.危险废物利用设施应由专人运行管理，管理人员应经过危险废物管理相关培训，熟悉该设施运行工艺。3.建立危险废物利用台账，如实记录危险废物利用情况。4.定期组织对利用设施进行污染物排放环境监测，确保符合相关标准要求。5.定期对利用设施进行维护保养，确保利用设施长期稳定运行，设施出现故障应及时通知维修部门处理。十三、建立危险废物台帐管理制度1.建立危险废物台账的依据 固体法第五十三条规定“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向达川区环保局土壤科申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料。”2.建立台账1.建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、流向等信息，提高危险废物管理水平以及危险废物申报登记数据的准确性、可靠性。 2.危险废物的产生数量、去向必须有严格的台账记录，记录危险废物产生和流向情况，确保危险废物不非法流失，合法利用或处置。附：危险废物接收、产生和利用/处置记录、台账公司生产产生危险废物收集、转移记录：危废收集记录表日期危险废物名称收集量贮存位置记录人公司生产产生危险废物转移记录：危险废弃物转移记录表日期危废名称接受方经手人重量(KG)外来危险废物入库记录入库日期：年月日入库单编号：危废产生单位转移联单号时间危废编号危废名称物理状态存放位置包装/容器及容量包装/容器个数重量本批总重：废 物 运 输 部 门： 废 物 运 输 车 号：废 物 运 输 人 员：（签名） 贮 存 部 门 经 手 人：（签名）公司综合利用的危险废物出库记录出库日期：年月日出库单编号：时间危废编号危废名称物理状态出库位置送达位置废物利用处置方式代码容器及容量容器个数重量本批总重：贮存（或物流） 经手人：（签名）利用部门：利用部门经办人：（签名）公司综合利用的危险废物利用记录利用/处置日期：年月日 利用/处置单编号：废物编号废物名称出库位置废物利用处置方式代码接收和处置最终日期重量本批总量利用/处置部门： 利用/处置部门经手人：（签名）危险废物台账汇总表:公司生产产生的危险废物台账批次日期危险废物名称收集量累计贮存量贮存位置记录人转移量转出单位经手人公司综合利用的危险废物台账批次日期危险废物名称产生单位 接收人接收量利用量累计库存量贮存场所经手人十四、人员培训制度1.危废管理小组根据实际情况每年年底向环保科提交下一年危险废物管理相关培训需求，并与安全科协调安排年度培训计划。2.培训内容、危险废物管理法律、法规与标准；、危险废物基本知识；、危险废物管理制度和操作规程；、正确使用、维护危险废物危害防护设备和个人防护用品；、发生事故时的应急救援措施。3.培训的对象与方式、新进矿的职工的培训：矿部、车间、井下班组三级教育、车间之间的职工调动教育：、班组内部的职工调动教育：、定期教育4.组织实施部门危险废物工作领导小组统筹危险废物教育培训工作，负责制定、组织实施危险废物教育培训计划和实施方案。危险废物专职(或)兼职管理员负责组织职工进行危险废物知识培训教育。5.培训过程由环保科跟进，并负责保留培训教材、签到、考核等培训相关记录。危废管理小组可以根据需要向环保科申请提取培训相关记录表14-1：人员培训记录表培训组织部门培训时间培训教师培训地点培训目的培训主要内容培训人员名单（签名）姓名部门姓名部门附表14-2：应急预案演练记录表演练组织部门演练时间演练的地点演练目的演练主要内容演练人员名单（签名）姓名部门姓名部门姓名部门十五、危险废物岗位劳动保护管理制度1.环卫科负责编制危险废物岗位劳防用品和保健品发放标准，并按生产实际及时做出调整。2.各责任单位按规定拟订归口劳防用品和保健品的采购计划，并报采购部门采购。 3.根据作业性质、条件（空气中的氧含量、毒物种类、浓度等）、劳动强度及有关技术标准，正确选择和采用合适的防护用品器具发放到各操作岗位。4.生产管理、人员、保卫、安全检查以及实习、外来参观者等有关人员，应根据其经常进入的生产区域，配备相应的劳动防护用品。5.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人应经常检查。6.各单位负责按核批的劳防用品和保健品种类、数量正确领取、发放劳防用品和保健品，并建立本单位劳动防护用品和保健品的发放台账。 表15-1 职业卫生防护器具及个体防护用品管理台帐序号名称规格存放地点配备数量单位生产日期有效期配备日期检验周期管理人使用人工种报废日期备注十六、内部监督管理措施和制度危废管理小组应制定检查方案（包括拟检查的问题类型及检查频率），由环保科主导，定期对生产经营过程中针对以下情况进行排查：危险废物装卸区等易发生泄漏的区域是否存在泄漏；危废利用设施及附属设备（如泵、阀门、传送设施、管道）是否存在泄漏和无组织排放；防火通道是否畅通；污染防治设施是否正常运行；危险废物收集过程、贮存场所是否存在分类不规范现象。表16-1 内部检查方案案例区域或设备检 查 要 素 和 内 容检查频率1 安保设施监视系统检查操作是否正常每天一次警示标识检查标识是否存在每季度一次主要道路 检查是否有坑、洞，或其他路面损坏每周一次2 安全及应急设备防护设备检查供应是否充足检查是否老化、损坏每月一次每月一次急救设备检查供应是否充足每月一次应急淋浴及洗眼设施检查是否正常启动和关闭每周一次警报系统是否正常操作每周一次内部及外部通讯联络系统是否正常操作每天一次灭火器检查封口，确保未被使用过检查标签，确保每年均由专业部门维护过检查通向灭火器的通道未被堵塞每月一次每月一次每周一次4 贮存、利用设施贮存场所检查贮存场所是否按照规定分类贮存检查贮存场所标识、标签是否规范检查贮存场所是否有防风、防雨、防渗措施是否落实，是否有泄漏每天一次每周一次每月一次反应罐检查罐体外部是否有裂缝、漏隙或其他明显的变形检查罐体厚度及完整性每天一次每年一次压力或温度仪表等泄漏探测设备核查压力或温度仪表的数据是否正常每天一次贮存容器检查容器是否老化、漏隙或膨胀检查是否溢漏每周一次每周一次装卸区域检查是否存在泄漏物质检查地板、排水坑是否有裂缝、缺口等每天一次每天一次十七、环境监测制度1.公司应定期组织进行环境监测，由行政部主导，联系相关有监测资质的的单位，对废水处理、大气污染排放、噪声等进行监测。财务部协助监测经费缴纳工作。2、本公司环境监测的对象：生产场所中的环境空气中无组织排放烟尘、矿界环境噪声以及脱硫塔、除尘器的烟气排放指标。3、环境监测的频率：本公司委托右玉县环境监测站每季度对各项目进行一次环境监测。在出现应急事故或设备故障造成环境影响的情况下进行临时性监测。4.通过对的环境监测了解危废综合利用工作对环境的影响，从而改作方法，加强管理，提升环境质量。