车间生产质量管理体系

2021【最新文档】车间生产质量管理体系生产车间质量管理体系一、生产车间质量管理组织机构图二、职责与分工一、生产部经理职责：1、负责生产过程中产品质量的管理，即在生产过程中，对产品质量保证实行方案、组织、领导、控制。2、参与质量部的质量指标制定过程并确认该指标，监督并跟踪质量改进。3、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理按照公司质量管理体系要求，部门运作的标准化和科学化，工作职责对生产过程进行监督、指导，同时进行生产质量控制，保证质量现场管理制度，并指导培训现场管理知识推进现场管理制度，实现生产车间标准化管理1、三、生产过程质量管理规程一、生产指令的下达车间主任须根据现有平安库存及营销中心临时方案，制订生产车间的工作内容产品品种、产品数量。生产指令应明确给出产品品名、规格、批号、工时消耗、开工时间、完成时间、所用关键设备等。生产指令中的产量根据设备能力合理制订，不能随意增加。如有一台以上同型设备时，需指定使用。生产指令中的原料、辅料用量根据工艺规程主处方量给出，不得随意更改。生产指令完成后，由质量部经理审核，生产部经理批准前方可下发。生产指令，一式三份，生产部留存一份，一份送至生产车间归入批生产记录、一份物料仓库。生产指令提前一天下班之前送至各部门，保证各部门有足够的时间做准备。生产指令不得随意变更。假设由于异常情况因故不能执行时，执行部门立即书面通知生产部、质量部，详细说明无法执行原因及建议。生产部根据每日生产的产量、配制量、主原辅料用量等及现场抽查情况，QA负责随时监督检查生产指令的执行情况。二、生产前的准备各工序开具领料单后向仓库或上工序如数领取原辅材料、半成品、包装材料。生产操作前，操作人员必须对工艺卫生、设备状况、管理文件进行检查。检查清场是否符合该区域生产要求，设备是否正常运转。生产用的仪表仪器、计量容器进行校正，符合要求前方可使用。检查与生产相适应的相关文件、记录是否齐全、准确。对所用原辅料、半成品进行核对，准确无误前方可使用。三、生产过程的工艺管理所有的岗位操作必须严格按照工艺规程、岗位操作法或标准操作规程的规定进行操作，不得擅自改动。无菌产品的药液从配制到灌封4h 内完成，灌装到灭菌 6h 完成，中药注射剂灌装到灭菌 4h 内完成。直接接触无菌药品的安瓶及西林瓶经灭菌后贮存时间不得超过2 天，超过时间未用的瓶子，需重新清洗灭菌。配料中的称量、计算和投料要有人复查，操作人和复查人均要签字。生产中用到的贵重、毒性药品需有人监控投料，操作者和监控者均应签字。各工序生产的半成品或中间产品，必须合格前方可流入下道工序。生产主管、现场QA应根据质量控制要点对生产产品进行工艺查证，及时预防、发现 和消除事故过失。生产中出现偏差或需要更改参数时，应有变更程序和审批手续。生产中出现质量事故，按已制定的质量事故处理程序的有关规定进行处理、报告，并做好相应的记录。四、批号的管理1、批号的划分要突出质量均一性，根据批号，可查明该批的生产日期和批生产记录，具有可追溯性。2、生产批号采用8位编号“ABCDEFGI,其中“ ABCD为年份，“ EF为月份， “GI为批次。3、批次用01、02、03、04代表，与流水号间用破折号分开。4、产品有效期使用期限按产品标准规定的年限制定期限。具体表述形式为：有效期至X年X月X日。如 XXX的生产日期为20210910,即生产日期为2021年9月10日的产品，XXX成品的有效期为二年，那么其包装材料上有效期的表述形式为：有效期至 202109095、生产车间需严格按以上生产批号及有效期使用期限编制方法及书写方式运作，其各种生产记录、检验记录需如实正确地书写。6、 QA 负责对车间产品生产所标示的批号、有效期使用期限进行监督审查。五包装的管理1、包装车间接到生产指令后，先核对产品的品名、规格、数量、包装要求，按生产指令开具包装领料单，并进行核对。2、用于生产包装物品经质量部门检验合格后才能使用。3、生产部开具需料领料单后由专人到仓库限额领取。4、打印批号应有专人，打印前调整打印机批号和有效期，并打印一张，核对是否正确，位置是否适宜，然后交 QA或车间主任核对无误后，再进行打印。5、一批生产结束后，未打印批号的剩余包装盒、标签等应及时退回仓库，已打印批号的多余包装盒、标签等按“标签报废处理。6、包装结束后，经检验合格，取得合格证后入库7、包装操作完成后，及时准确填写批包装记录，与批生产记录一起保管。8、同一包装线严禁包装两种或两种以上的产品，如遇特殊情况要有明显的防止混淆的隔离措施。9、同一产品的零头，最多允许两个批号合为一箱，且两批之间的生产日期不能超过三个月，合箱的外箱上要标明箱内所有批号，并填写装箱记录。车间所需的标示材料、包装材料由仓库人员根据“生产指令备料，车间凭领料单领用，仓库按领料单上批准的数量计数发放。六、物料平衡管理1、物料平衡的定义：对某一种物料而言，领用数量应与其使用数量、报废数量、退库数量之和相等，即偏差为 0，那么数额平衡。或者是实际产量与投料量的比值。物料平衡的理论值应为100%。2、偏差的产生：实际操作中，由于技术上的原因如标签计数器本身的误差、计量器具误差，允许有一定的偏差百分比存在。标签出现负偏差原因可能是由于漏贴标签引起的，故需进行返工检查。出现正偏差超过规定的限度，可能是生产异常引起，也需进行返工检查。3、对可以准确逐个计数的物料，不得有偏差，如包装大箱、待包装的产品等。物料平衡=产出量/投料量乂 100%投料量：指生产中实际投入使用的原料、辅料、包装材料量。产出量：指生产过程中实际生产的产量，包括：该工序的最后产品数量、检验、取样 的样品数量、可收集计量的废品数量。4、生产过程中应计算产品的每一工序的物料平衡。每个产品均应在工艺规程中规定各工序合理的物料平衡范围，出现偏差时，说明生产 出现异常情况，应进行偏差调查，在没有合理解释前，不得转入下一工序或放行。5、收率是指每步工序的最终产品的产量与根据投料量计算出的理论产量的比值。计算收率是为了在保证药品质量的根底上，提高产量，降低本钱。在生产过程中，如果物料平衡符合规定，但收率低，即废品率高，也应当按照质量偏差或质量事故进行 调查处理。6、收率产生的原因生产操作中，每步工序的实际产量与预期的理论产量总是有一定差异，这是由于计量误差、物料损失等原因造成的。如分装时，配料 100kg,每袋装量100g,预计产量为 1000袋。由于配料数量并不能准确到100kg,同时分装过程中的分装机装量的波动，以及分装结束后，配料容器、分装管路的药物残留，造成实际产量不是预期的 1000 袋。7、收率的计算收率=实际产量/理论产量x 100%实际产量是指该工序得到的最终产品数量，包括检验、取样的样品数量。理论产量是指根据投料量计算出的产量。应计算产品每一工序的收率收率的判定每个产品均应在工艺规程中规定各工序合理的收率范围，如收率过高或过低，说明生产出现异常情况，应进行偏差调查，在没有合理解释前，不得转入下一工序或放行。七、生产记录1、生产操作记录必须由各岗位操作人员亲自填写，其他人不得代替。2、批生产记录的填写内容必须真实，字迹应清晰，不能用铅笔，不得任意涂改，更改错误时应在错误的地方划一横线，在旁边重写，签名并注明更改日期。3、批生产记录填写时不能留有空格，无内容填写的表格应用“表示，重复上内容是应重写，品名必须写全名。4、批生产记录各岗位之间有关联的记录应做到一致性和连贯性。5、操作者和复核者均应填写全名，填写日期应横写不能简写。6、批生产记录是贯穿该兽药生产全过程的完整记录，具有该批产品的质量和数量的可追溯性，必须和生产指令，批包装记录一起汇总。7、批生产记录汇总后由质量技术部门审核归档，保存至兽药有效期后一年，未规定有效期的兽药批生产记录至少保存 3 年。八、不合格品的管理1、不合格成品是指在仓库贮存中、市场销售环节中因运输、贮存等条件不当，造成产品内在质量不合格或外包装破损。或在生产、检验中发生重大失误，造成不合格品流入市场。 2、 2、已流入市场的不合格品按产品收回管理规程规定及时收回。3、如系外包装质量不合格的产品，经QC佥验确认内在质量无问题，由质量技术部经理批准，生产部负责更换包装返工，可以进行再销售，同时要找出不合格原因。4、内在质量不合格的产品，由质量技术部确定处理意见，返工或销毁。5、在生产过程中发现不合格的原辅料、半成品、成品时，应采取的错施将不合格品放于规定的地方，在容器上标明品名、规格、日期。(2) 填写不合格品的处理报告单，说明不合格的原因及工程交生产部和质量技术部。质量技术部会同生产部共同查明原因，提出书面处理意见，由质量技术部批准后执行。不合格处理的过程应有详细的记录，需返工的不合格品不能超过两次返工，超过两 次返工仍不合格的做销毁处理。生产中剔除的不合格品，必须标明品名、规格、批号，存放于不合格品区，按公司制定的有关规定进行处理。对整批不合格的产品，由生产部门填写书面报告详细说明该批产品的质量情况，事故过失原因、采取的补救措施、对其它批次产生的影响以及以后防止发生类似事故的措施，经质量技术部审核后，决定处理意见。6、生产过程中发现不合格的标签、说明书、包装盒等外包装材料，在QA监督下，及时销毁。7、进公司检验时发现的不合格原料、辅料，由物料部负责退货。8、因贮存条件不当，或不可预见因素如停电、水管泄漏等造成库存的原料、辅料质不合格，销毁处理。九、偏差的处理1、偏差：是指生产或检验过程中出现或疑心存在可能会影响产品质量的异常，阻碍了批产品的生产和批产品放行的事件。偏差的主要情况：2、任何人在发现生产过程、质量控制过程和产品放行过程中的质量问题时都有义务立即报告偏差情况。3、生产操作人员在生产中发现任何偏差情况均应记录在批生产记录上，同时向车间主任报告。4、车间主任在接到操作人员报告后应核对事实，初步判断偏差级别并采取补救措施。并通知QA假设车间主任无法作出决定，应立即通知质量部经理。必要时通知生产部经理和技术研发部经理，以便及时作出决定，车间主任应把偏差发生时间、情况及所采取措施等，均记录在偏差报告中。5、QA应对所发生的偏差及采取的措施作出判断，判断措施是否得当，是否会影响本批产品质量或影响到其它产品的质量等。为确定相关产品的质量，可通过做补充试验或稳定性试验的方法收集证据，以判断产品是否准予放行，评价过程最终结论均应记录在偏差报告中，并报质量部经理批准。6、必要时，技术研发部经理应参与解决如何补救偏差。出现偏差的批产品的最终放 行或报废，均需质量部经理的批准。7、QA负责完成“偏差调查处理报告，一式两份，经岗位操作者、车间主任、生产 部经理签字，质量部经理批准后，一份QA存档，一份附于批记录后。8、车间按批准的处理方案组织实施。措施实施过程要在车间主任和QA控制下进行,并详细记入批记录，同时将“偏差报告单及“偏差调查处理记录附于批记录之后。9、 假设本次偏差可能影响相邻批次产品时，质量技术部负责采取措施停止相关批次的放行，直至调查确认质量合格方可放行。十、清场管理1、各工序应在开始操作前、操作结束后，更换品种、规格、批号前彻底清理及检查作业场所。门窗、室内照明灯、地面、操作台等各处无积灰、积垢，室内不得存放与生产无关的杂物。3、使用的工具、容器清洁无异物，无上批产品的遗留物。4、设备内外无上批生产遗留的药品，无油垢、污渍。5、直接接触药品的机器、设备及管道、容器、筛网每批清洗、消毒。6、生产线上无产品包括成品、半成品、样品、原料或废品等、包装材料，不得存放与生产无关的杂品。无与下一操作无关的文件、记录。清场工作应有清场记录，清场记录包含在该产品的批记录中。四、生产质量控制标准一、粉剂、散剂、预混剂生产线1、环境要求：1粉碎、过筛：温度1830C,湿度3560%2混合：温度1830C,湿度3560%3内包装：温度1830C,湿度3560% 4器洗器存：摆放整齐，清洁无尘，定点摆放。 5半成品暂存室：摆放有序。2、清场要求：生产处处防污染 1同一品种多批次生产，设备、地面等清场不作要求；内外包如换批次，必须清场彻底2生产线上不用的功能间如枯燥室、称量室、半成品暂存室：定期清洁，不得存放无关物品(3)生产完毕，清场必须经 QA佥查后，方可离开。机器设备检查：(1) 设备完好，无漏滴现象 2除湿机：保证各功能间的湿度到达要求35%-60% 3电子称：定期检查，使用前必须调节水平，水平未调好，视为违规操作。4 、领料： 1领料时，必须有领料人2人、库管、QAE方在场，方可发放 2领料单，必须经质量技术部副经理或经理审核后，视为有效 3领料时，库管报物料数量，由库管分发，领料人员核实数量。未经允许，领料人员不得动用货架上的物料。领料时，拆包的线、绳及各杂物，必须放入库管指定的垃圾桶内，严禁乱扔。 4由QA在各物料上标识各品名后，方可放置于领料车上。(5) 必须经物流通道，进入车间，在功能间，必须有明显的隔离措施。(6) 物料在 3kg 以下者，一律使用精度为 1g 的称量器具。预混合：1严格按批生产指令的顺序要求，进行预混合，QA1时抽查 2操作时，严禁裸手接触物料，必须戴口罩3含量低于2%勺原料即120kg批次时，物料0 2.4kg的物料必须预混合，载体用量不低于总批量的 20% 4预混合的次数：纵横各两次，总次数不少于8 次 5涉及中药提取物时，每预混一种时，必须参加三分之一的抗结剂 6严禁使用抗结剂用于其他用途如戴手套抗粘等1严格按批生产指令的顺序要求投料 2未预混或过筛的物料，解包时的线、绳子不能随意乱丢 3投料完毕，检查两进料口，如漏药，必须重新密封后，完成进入混合工序 4畜禽产品，未经允许，不得改动批量7、混合 1混合时间，严格按批生产指令要求的时间进行，一般为 240kg 的混合时间为 20 分钟，300kg 的混合时间为30 分钟。 2混合过程中，操作人员及相关人员必须在警戒线以外，如有违反，处以50 元以上罚3混合完毕，出料时必须进行重量复核 4在生产多个品种时，混合后的半成品必须扎严至少绕线四圈，必须做好半成品品名物料卡作用标记，有严格的隔离措施。8、半成品存放环境及时间要求1半成品一律存放半成品暂存间的垫仓板上温度030C,湿度0 55% 2半成品存放时间不得超过6 小时，当天的必须当天分装完如机器出现故障，采用手工分装同样要求。内包装完毕后，不视为半成品，可以在次日外包。9 、分装称量标准要求：所有含中药提取物的产品和辅料含葡萄糖的产品，严禁从进料机进料；纯化药品种，从进料机进料时，必须清场彻底；根据兽药典及公司内控要求，称量作如下要求：1100g:单个包装装量范围99.5100.5g,平均装量不低于100g随机抽取五包, 平均装量不低于100g200g单个包装装量范围199.0201.0g平均装量不低于20g随机抽取五包，平均装量不低于20g3250g:单个包装装量范围249.0251.0g ,平均装量不低于250g随机抽取五 包，平均装量不低于250g4500g:单个包装装量范围499.0501.0g ,平均装 量不低于500g随机抽取五包，平均装量不低于 500g10 、封口 1封口严密，任取一包，用力挤压，不得漏药 2封口平直，温度适宜，压封宽度不窄于压封带的宽度 3封口岗位人员，进行装量自检，每隔30 分钟抽查一次，随时做好现场批记录11、标签打码1标签打码人员指定，每品种开始第一张打码标签，交QA或生产部经理或车间班组长按先后顺序进行复核准确性、清晰度后，方可进行本工序； 2换字粒时，同样按程序复核 3标签打码严禁擦拭，打错或不清楚者一律报费3标签打码在物料齐全、确认能进行生产后完可开始强烈建议！ 4已在使用印刷箱签的品种如缺箱签，视为物料不齐，不允许生产，中途不允许使用打印箱签5袋签打印日期，以经QA或生产部经理或车间班组长复核后的第一张打码标签为依据。口头传递信息视为无效。打码指定人员对本项负全责。12、贴罐签、箱签要求 1所有罐签从一头开始向另一方向粘贴，确保平整 2塑料罐如有中缝，从中缝处开始向另一方向粘贴；上下留的空隙一致，严格全 靠下或全靠上。 3箱签：左沿和下沿以纸箱两侧所留的位置框为准准。13、内包装 1内包装分装后的半成品，必须做好铝箔袋的清洁除尘，擦拭时，严禁将打印的生产日期处污损 2袋签粘贴的位置：以铝箔袋下沿为准，其位置以下留1/3 ，上留 2/3 为准 3装罐时，袋签朝罐签正方向，折上沿时，反向折下。 4盖盖及封口：不使用污损、破损的上盖；热封途中，随时至少每2 件检查热封严密性，如达不到要求，立刻调节温度和时间，并对前一时间段进行返工处理。 5垫板：严禁使用不配套长宽任意一方短于纸箱长宽的1/5 视为不配套或裁剪后的垫板。 6合格证：一律放入上垫板上，对盖章和印戳不清晰的合格证有权拒收使用。有义务对生产日期及批准文号进行核对。 1装箱前，复称每罐的重量，确认不少包时再进行装箱。2上下封箱胶带两侧面不短于 4cm,保证封箱胶带平整，光滑，无皱褶。 3封箱好的成品，严禁用脚踢和在地上摩擦，轻拿轻放，稳妥置于中转车或垫仓板上。4封箱好的成品，经QA检查后入库。二、注射液及口服液生产线1、领料：1领料时，必须有领料人、库管、QAe方在场，方可发放。 2领料单，必须经质量技术部副经理或经理审核后，视为有效。 3领料时，库管报物料数量，由库管分发，领料人员核实数量。未经允许，领料人员不得动用货架上的物料。4领料时，由QA人员在各物料上标识各品名后，方可置于领料车上。 5物料必须经物料通道进入车间，在功能间，必须有明显的隔离措施。 6物料在3kg 一下，一律使用精度为 1kg 的称量器具。2、配料温度：1严格按批生产指令的顺序要求，进行配制，QAS时抽查。 2操作时，严禁裸手接触物料，必须戴口罩。 3特殊品种规定：热痛冰针45以下，长效土霉素、喘倍治50以下，速倍治、利宝60以下。3、投料顺序： 1严格按产品工艺规程先后顺序要求投料； 2每投一物料，溶解过程检查溶解程度，确保全部溶解后，投入下一物料； 3一经确定的工艺，不允许改动。改动的工艺，须有副总经理书面批准 4混合时间，严格按批生产指令要求的时间进行。4、过滤的要求1水剂：化药类品种：浓配必须经过滤器0.45um粗滤后，至稀配经精密过滤器0.45um、0.22um两次过滤后至灌封工序；中药类品种：浓配必须经板框过滤器1.0um过滤后，至稀配经精密过滤器0.45um、0.22um两次过滤后至灌封工2油剂：浓配必须经板块过滤器1.0um过滤后，至稀配精密过滤器0.45um、 0.22um两次过滤后到灌封工序。5配料工序质量检测：澄明度检查。6、洗瓶和洗胶塞的要求： 1、洗瓶前，检查纯化水或注射用水澄明度，翻开纯化水开关，注入纯化水水位盖住超声波发生器； 2、将理好的玻璃瓶，逐盘送入洗瓶机传送链注水清洗，注意观察注水的压力。 3、随时检查注水板的注水孔是否堵塞，经注水孔放出的水是否有杂质。 4、逐盘甩水后的玻璃瓶，要求瓶内无残水，码放整齐，并逐盘将破损的玻璃瓶检出。洗好的玻璃瓶瓶，应马上进行枯燥、灭菌、冷却。 5、灭菌后的玻璃瓶，应立即使用或在凉瓶间存放。储存不得超过2 天 （48 小时 ） ，如已超过，那么必须重新灭菌或重新洗涤灭菌。 6、洗瓶结束，注入纯化水，对洗瓶机进行清洗，储水箱底、角、壁等主要部位用抹布擦拭。 7擦拭后，用纯化水冲洗一次后，经纯水箱底管放空后，再注入一次，经滤器循环 3 分钟后放空。 8每隔3 天，清洗浸泡1 次滤棒，以防注水压力减小。 9采用胶塞专用设备，按规程对胶塞进行清洗，烘干，胶塞清洗枯燥后当天使用。 10烘干灭菌后，应检查瓶或胶塞是否枯燥，检查瓶子或胶塞的澄明度。7、灌封要求： 1、灌封管道、针头使用前，用注射用水冲洗3 次，每次将灌封管道的残水排掉。 2、点燃煤气后，再慢慢用氧气调节灌封火力，至能到达熔封的所需效果，方可开始灌封。 3、灌封后的安瓶口要求圆润光滑，无凹陷，无泡头。4、灌封前药液温度应控制在40以内。5、灌封的装量：10ml的水剂应控制在10.110.2ml,油剂应控制在10.2 10.3ml; 5ml的水剂应控制在 5.15.2ml ,油剂应控制在5.155.25ml。口服液、大 容量：101 102ml。6、，30 分针抽查一次，随时做好灌封记录 7、含酒精的产品，煤气尽量开小，氧气调至能熔封安瓶为止。 8、充惰性的品种，在灌装操作过程中要注意气体压力的变化，保证充填足够的 惰性气体。9、灌装时，要抽取少量的半成品检查澄明度，装量，封口等质量状况。10、化药类半成品存放时间不超过6 小时，中药类半成品存放时间不超过4 小时，当天的必须当天封完。 11、进行管道清洗时，应先将管道内的剩余药液压净后，再用纯化水将针头、管道各清洗 3 遍，每次将残水压净；然后用注射用水，按照用纯化水清洗的方式再清洗3 遍。8、灭菌要求：1严格按灭菌柜操作规程操作，门圈压力不得超出0.6pma,真空压力不大于-0.15pma. 2灭菌温度、时间，严格按工艺规程规定的温度、时间进行灭菌，无特殊规定，不含酒精的注射剂灭菌温度为105，30 分钟；含酒精的灭菌温度为100，30 分钟。 3特殊产品规定：热痛冰针95，牲力源、五体净80。 4采用80左右的热水清洗，确保不炸瓶，瓶子清洗干净。9、灯检要求： 1灯检人员要求裸视0.9 以上。 2要求将药液中带有玻璃屑、纤维、毛、点、块、装量不符合标准的半成品挑出来，放入指定不良品的容器内 ，标明产品名称，生产日期。灯检人员通知灌封人员在下一批次生产时，在 QA确实认下，回收不良品。 3同产品两批生产时间间隔超过1 个月的不良品作报废处理。灯检负责人定期检查。 4将瓶身有裂纹、破损、漏药液、浑浊的安瓿剔除放入指定容器内，并在容器外 外说明显处做状态标志，并标明废品字样。(5) 大容量注射液或灌注液灯检要求逐支检查铝盖检紧度或旋盖松紧度、装量、外观清洁。10、包装： 1针剂包装的打码、贴箱签、装箱和粉剂要求一致。 2贴标要求字迹清晰，无重影，拖尾，瓶签无皱褶，小容量注射液标签贴在从瓶底至瓶身的 1/4 处，大容量和灌注液要求瓶签中间无褶缝，上下两头无荷叶边。 3针剂零头一律拼箱，拼箱限3 个月内的同一品种，拼箱后的生产日期和生产批号在外箱上显示。 4外包严禁同时包装两种或两种以上的产品如遇特殊情况要有明显的防混淆的隔离措施。5插瓶要求有瓶签的一面朝上，每支安瓶平整的插入泡沫内托内，瓶尖不得高出泡沫内托。 6封口签合格证要求贴在内盒的正中间，汉字方向和内盒方上文字方向一致。9、内盒、标签打码及贴标位置、清晰度的要求 1打码人员指定，每品种开始第一张打码标签，交QA或生产部经理或车间班组长按先后顺序进行复核准确性、清晰度后，方可进行本工序；换字粒时，同样按程序复核 2打码严禁擦拭，打错或不清楚者一律报废 3打码在物料齐全、确认能进行生产前方可开始 4瓶签打印日期，以经QA或生产部经理或车间班组长复核后的第一张打码瓶签为依据。口头传递信息视为无效。打码指定人员对本项负全责 5位置稳定一致；字迹清晰以QA复核的为准11、装箱 1装箱前，确认不少盒时再进行装箱 2上下封箱胶带两侧面不短于5cm 3封箱好的成品，严禁用脚踢和在地上摩擦，轻拿轻放，稳妥置于中转车或垫仓板上 4封箱好的成品，经QA检查后入库。 5垫板：严禁使用不配套长宽任意一方短于纸箱长宽的1/5 视为不配套或裁剪后的垫板 6合格证：一律放入上垫板上，对盖章和印戳不清晰的合格证有权拒收使用。有义务对生产日期及批准文号进行核对。 7装箱堆码极限限6 层高。三、消毒液生产线1、环境要求： 1生产过程中，保持良好的通风 2器洗器存：摆放整齐，清洁无尘，定点摆放 3洁洗洁存：摆放整齐，定点摆放 4半成品暂存室：摆放有序。2、清场要求： 1生产线上不用的功能间：定期清洁，不得存放无关物品 2所有药液管道清场彻底，不留死角 4当天生产完毕，清场必须经QA佥查后，方可离开。3、机器设备检查： 1设备完好，无漏滴现象 2电子称：定期检查，使用前必须调节水平，水平未调好，视为违规操作。4、领料： 1领料时，必须有领料人、库管、QAE方在场，方可发放。 2领料单，必须经质量技术部副经理或经理审核后，视为有效。5、配料温度： 1严格按批生产指令的顺序要求，进行配制，QA1时抽查 2操作时，严禁裸手接触物料。 3每投一物料，溶解过程检查溶解程度，确保全部溶解后，投入下一物料1手工分装时：500ml产品限用500ml量具，1000ml产品限用1000ml量具，6000ml 采用重量法对应产品密度折算后称量：最小感量20g500ml 510ml1000ml 1020ml6000ml 6030ml(2) 灌封岗位人员，进行装量自检，每隔 30 分钟抽查一次，随时做好现场批记录8、定容刻度的要求为确保产品含量在标示范围之内，考虑灌封装量的要求，对稀配定容的刻度要求如下：药液定容抛量：总量的 1%9、标签打码及贴标位置、清晰度的要求 1打码人员指定，每品种开始第一张打码标签，交QA或生产部经理或车间班组长按先后顺序进行复核准确性、清晰度后，方可进行本工序；换字粒时，同样按程序复核 2打码严禁擦拭，打错或不清楚者一律报废 3打码在物料齐全、确认能进行生产后完可开始 4已在使用印刷箱签的品种如缺箱签，视为物料不齐，不允许生产，中途不允许使用打印箱签 5位置稳定一致；字迹清晰以 QA复核的为准10、贴箱签要求 1箱签：左沿和下沿以纸箱两侧所留的位置框为准 2拼箱时，其2 个批号必须打印，严禁用手写11、装箱 1消毒剂零头，按拼箱管理方法管理，一律拼箱 2装箱前，确认数量后再进行装箱，必要时QAfi核3上下封箱胶带两侧面不短于6cm；用打包带横向二次。 4封箱好的成品，严禁用脚踢和在地上摩擦，轻拿轻放，稳妥置于中转车或垫仓 板上 5垫板：严禁使用不配套长宽任意一方短于纸箱长宽的1/5 视为不配套或裁剪后的垫板。 6合格证：一律放入上垫板上，对盖章和印戳不清晰的合格证有权拒收使用。有义务对生产日期及批准文号进行核对。四灌注液生产线1、环境要求： 1生产过程中，保持良好的通风 2器洗器存：摆放整齐，清洁无尘，定点摆放 3洁洗洁存：摆放整齐，定点摆放2、清场要求： 1生产结束后对地面工作台面进行清洁，不得留有与产品相关的物品。 2所有药液管道清场彻底，不留死角3、机器设备检查： 1设备完好，无漏滴现象。 2灌装机调至灌封时无药液从瓶口溢出。4、领料：们领料时，必须有领料人、库管、QAe方在场，方可发放。 2领料单，必须经质量技术部副经理或经理审核后，视为有效。5、灌封装量及拧盖要求 1分装时：灌装前对分装药液必须搅拌，每100ml 抛量为 1-2% 2灌封岗位人员，进行装量自检，每隔30 分钟抽查一次，随时做好现场批记录 3拧盖要求将瓶盖旋正旋紧，挤压时不得有药液溢出。6、标签打码及贴标位置、清晰度的要求1打码人员指定，每品种开始第一张打码标签，交QA或生产部经理或车间班组长按先后顺序进行复核准确性、清晰度后，方可进行本工序；换字粒时，同样按程序复核 2打码严禁擦拭，打错或不清楚者一律报废3打码在物料齐全、确认能进行生产后完可开始 4已在使用印刷箱签的品种如缺箱签，视为物料不齐，不允许生产，中途不 允许使用打印箱签5位置稳定一致；字迹清晰以QA复核的为准7、贴箱签要求 1箱签：左沿和下沿以纸箱两侧所留的位置框为准8、装箱 1灌注液零头，按拼箱管理方法管理，一律拼箱2装箱前，确认数量后再进行装箱，必要时QAfi核 3上下封箱胶带两侧面不短于3cm。 4封箱好的成品，严禁用脚踢和在地上摩擦，轻拿轻放，稳妥置于中转车或垫仓板上 5垫板：严禁使用不配套长宽任意一方短于纸箱长宽的1/5 视为不配套或裁剪后的垫板。 6合格证：一律放入上垫板上，对盖章和印戳不清晰的合格证有权拒收使用。有义务对生产日期及批准文号进行核对。五、生产质量管理奖罚制度为适用公司的战略开展，实现生产管理体系日趋标准化和标准化，全面提升产品质量，特制定本奖罚制度。由QA及车间主任按正文条款对员工违反本制度的行为进行全面的记录，由生产部根据条款对行为进行处分，行政部根据原始记录进行复核。适应范围：生产员工、出入车间的相关人员。责任者：所有生产员工、QA车间主任、生产部经理。正文：1、进入车间须按要求更换工作服、工作鞋、帽，着装标准，工作服及个人衣、物一律放人车间所设更衣柜内并将更衣柜的门及时关闭，违者每次罚款10 元；更换的鞋子必须放置在规定的位置，严禁穿工作服脱离相应生产区，违者每次罚 20 元 （ 除配料人员领有机原料外） 。2、公司各级人员及外来人员进入生产车间，须经生产部经理批准，报车间主任按要求更换工作服等方可进入；违者每次罚车间主任及相关责任人各20 元。3、生产车间内所有门窗包括物料传递窗必须随时关闭，严禁工作人员从物流传递窗通过，违者每次罚 20 元。4、生产车间内严禁嚼槟榔、吃零食、谈笑聊天、看书看报、打私人和其他与生产无关的行为，违者每次罚 10 元。5、批生产指令开出后，必须在生产前一天交质量部经理签字前方能到仓库领取所需原料，违者每次罚 20 元。6、烘瓶室、凉瓶室每天必须用湿拖把拖地一次，台面用湿布擦拭干净，保持烘瓶室洁净，违者每次罚款10 元。7、超声波洗瓶机每天洗瓶结束后进行清洗，清洗后要求机底无泥沙、无泡沫屑、无碎玻璃；十万级和万级的功能间，以及更衣更鞋间保证每星期清洁一次，保持地面门窗无灰尘。以上检查不符合要求每次罚款10 元。8、灭菌后的安瓶或西林瓶必须无积水，存放时间超过48 小时必须重新清洗灭菌，违者每次罚款20 元。9、配制好的半成品，要在规定时间内罐装完毕，化药注射剂6 小时，中药注射剂 4小时，消毒剂 4 小时，粉剂 6 小时；出现设备故障等特殊情况，须将半成品在密封，避光的条件下保存，违者每次罚 20 元。10、生产 100ml 大容量注射液时, 严禁戴纱手套放瓶和接瓶， 违者每次罚款20 元。11、生产速倍治时，必须对胶体磨进行试水试漏等全面检查，必须对灌装前的生产环境进行清洁（ 包括地面、工作台面） ，违者每次罚款20 元。12、注射液灭菌时，必须按照注射液灭菌管理规程进行操作，如有违反每次罚款相关责任人20 元。13灯检需逐支灯检，一旦发现不检或每月出现漏检1 次以上的情况，视情况每次罚款20 元50 元，灯检后台面清场彻底，不能留有任何上批次的产品，废次品。违者每次罚款20 元。14、严格按批包装指令到仓库领取包材，包材发放要有库管认可，包材打印批号须有配料和库管确认原材料齐全后，方可开始，违者每次罚责任人20 元。15、严格按批生产指令打印批号，打印前和中途变更时要有QA或班组长的复核，违者每次罚 10 元；错打或效果不符合要求的，不得返工，作报废处理，违者每次罚 20元；造成重大损失包装直接经济损失在200 元及以上，追究局部赔偿责任。16、严格按批指令要求生产，当批生产完成后，所有物料必须退库，下批次生产时不得有上批次的包装物品，违者每次罚 20 元。由特殊原因中断生产实施时，物料置于相应暂存间。17、严禁同一生产线包装两种或两种以上产品，如遇特殊情况，要有明显的隔离措施，如发现每次罚 20 元。18、严禁少装、多装、少盒、少包，品控或管理人员发现一次罚 20 元，市场反响一次罚 50 元。19、严禁漏贴、错贴箱签、瓶签、罐签，出厂前发现一次罚 50 元，市场反响一次罚100 元。20、严禁不合格品流入市场，混批混药，市场反响一次罚相关责任人100 200 元。21、生产口服液、消毒液、灌注液，在盖外盖之前必须挤压，不漏液方可盖外盖，违者每次罚款20 元。22、粉剂车间混合室和分装室生产时必须翻开除湿机，湿度到达规定的值方可进行生产，违者罚款20 元。23、各生产工序必须按照工艺规程、岗位标准操作规程和设备操作规程、维护保养规程进行操作和保养，如有违反，每次罚 20 元，造成损失追究赔偿责任。24、清场必须彻底，物品摆放整齐，生产区内严禁摆放与生产无关的物品，违者罚款20 元；标签柜内严禁储藏与内、外包岗位无关的物品，违者班组长罚款20 元。25、生产过程发生偏差时，班组长应及时以书面的形式向上级报告，隐瞒或包庇，每次罚班组长50 元，车间主任 100 元。26、生产过程出现的质量问题，质量部与生产部主管及时进行沟通处理，最终按质量部意见进行处理，如有违反每次罚相关责任人50 元。27、严格按批生产记录填写管理规程，填写批生产记录，违者每次罚款20 元。28、维修结束后，工具必须放置在车间指定的地点，如有违反，每次罚款维修人员 20元。29、生产必须节能降耗，因人为因素导致成品收率产生偏差，将追究责任；生产必须厉行节约，防止跑、冒、滴、漏，严禁各种浪费，发现一次罚款责任人20 元。30、包装时发现印刷错误，不同类型的包装盒混在一起，每次奖励 10 元（1 个月内，同一性质不重复奖励。比方：发现外箱有重影的 1 个月只奖励1 次）31、在工作中发现并制止不符合生产工艺和岗位操作规程行为，调查属实，每次奖励当事人 50 元。32、对生产管理、流程、工艺、设备等提出合理化建议，经采纳的，酌情奖励50-100元。33、当月未出现任何处分的员工，每月奖励30 元。湖南农大药业2021/2/15【精品整理】：千教万教教人求真，千学万学学做真人！藜羹麦饭冷不尝，要足平生五车书！班组车间主任质量部经理生产部经理班组长QA