质保体系程序文件之六(管理表格)

压力管道安装质保体系文件之六压力管道管理表格QB/ -2021-08-06受控状态版 本 号QB-3编 号06 2013 年8月1日发布 2013年12月1日实施、程序文件记录目录序号记录名称编号保存期年1文件发放、回收记录Q/JL-0142文件借阅、复制记录Q/JL-0243部门受控文件清单Q/JL-0344文件更改申请单Q/JL-0445文件销毁申请单Q/JL-0546文件销毁记录Q/JL-0647培训申请单Q/JL-0748年度培训方案Q/JL-0849培训记录表Q/JL-09410员工档案Q/JL-10411生产设施配置申请单Q/JL-11412设施验收单Q/JL-12413投标书评审记录Q/JL-13414合同评审记录Q/JL-14415合同Q/JL-15长期16设备台账Q/JL-16417年度设备保养方案Q/JL-17418设备日常维护保养跟踪卡Q/JL-18419设施检修单Q/JL-19420设施报废单Q/JL-20421内外部沟通与信息交流记录Q/JL-21422不合格品报告Q/JL-22423纠正和预防措施处理单Q/JL-23424年度内审方案Q/JL-24425质保体系文件年审记录Q/JL-25426内审检查表Q/JL-26427不符合报告Q/JL-27428会议签到表Q/JL-284序号记录名称编号保存期年29内部质量管理体系审核报告Q/JL-29430管理评审方案Q/JL-30431管理评审报告Q/JL-31432顾客满意度调查表Q/JL-32433监视和测量设备台账Q/JL-33434目标分解实现情况记录Q/JL-34435工程档案移交清单Q/JL-35436合同文本发放/交底记录Q/JL-36437合同履约情况分析报告Q/JL-37438图纸设计文件接收发放记录Q/JL-38439图纸会审、设计交底记录Q/JL-39440开工令Q/JL-40441施工日记Q/JL-41442施工进度记录Q/JL-42443施工质量检查方案Q/JL-43444建筑材料构配件设备发放记录Q/JL-44445供方评定记录表Q/JL-45446合格供方名录Q/JL-46447员工绩效考核表Q/JL-47448工程自查评价表Q/JL-48449质保体系文件年审记录Q/JL-494文件发放、回收登记表Q/JL-01序 号文件名称编 号版本分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数文件借阅、复制记录Q/JL-02记录编号记 录 名 称张 数借阅日期归还日期借 阅 人备 注部门受控文件清单Q/JL-03序号记 录 编 号质 量 记 录 名 称保 存 期备 注部门：填表人：日期：文件更改申请表Q/JL-04更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因更改前内容：更改后内容：更改申请人： 日期：更改部门负责人： 日期：科技管理部 负责人： 日期：批准人意见更 改执 行情 况作废文件销毁申请审批单Q/JL-05序 号文 件 名 称文 件 编 号申 请 人申请销毁理由审核人 年 月 日批准人 年 月 日作废文件销毁记录Q/JL-06序 号文 件 名 称文 件 编 号销毁人销毁时间培训申请单Q/JL-07部门： 年度：专业培训内容与要求培训人数方案学时拟实施时间备注负责人申请部门： 日期： 日期： 年度培训方案 Q/JL-08 日 期受训部门参 训 人 员培训方式培 训 内 容考核方式 审批： 日期：培 训 记 录 表Q/JL-09 培训时间： 地点： 培训方式： 讲师： 培训签到：培训内容摘要：效果考核：备注：员工档案Q/JL-10序 号姓 名性 别年 龄岗 位 或 职 务资 质 证 书证 书 号发 证 机 关备 注部门： 部门负责人： 生产设施备购置及申报单Q/JL-11申报单位： 申报时间： 年 月 日设 备 名 称单 位型 号、规格数 量制 造 厂 家购 置 日 期年 月 日更新或购置原 因购置金额元原设备回收(元)原设备金额(元)管理部门意 见主管院长意 见备 注设备验收单 Q/JL-12设备名称规格型号出厂日期出厂编号进厂日期检查日期质量证明文件、技术文件：随机附带备品、备件：外观检查试运检查：设备保管员年 月 日资料保管员年 月 日投标书评审记录Q/JL-13建设单位工程名称投标主要内容：建筑面积：工程造价：投标报价：工程工期：工程质量：投标日期：工程部：工程管理部：总经理：日期：工 程 合 同 评 审 记 录Q/JL-14评审部门送审人建设部门评审时间工程名称工程造价施工部门南京工程部工程部评审意见： 签字： 日期：工程管理部评审意见： 签字： 日期：总经理意见： 签字： 李军 日期：Q/JL-15建 设 工 程 施 工 合 同GF-1999-0201中华人民工和国建设部 制定国家工商行政管理总局第一局部 协议书发包人全称 简称甲方承包人全称扬州市扬子工业设备安装简称乙方依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、 工程承包范围承包范围： 三、 合同工期开工日期： 竣工日期： 四、 质量标准工程质量标准符合国家质量标准五、 合同价款金额大写： ￥： 六、 组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、 本合同协议书2、 本合同专用条款3、合同附件4、本合同通用条款5、施工图纸6、标准、标准及有关技术文件、技术要求双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。七、 本协议书中有关词语信访与本合同第二局部通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、 承包人向发包人承诺按合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、 合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。本合同双方约定签字、盖章后生效。发 包 人：公章 承 包 人：住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人：委托代表人：电 话：电 话：传 真：传 真：开户银行：开户银行：帐 号：账 号：邮政编码：邮政编码：年 月 日 年 月 日第二局部 通用条款此局部采用?建设工程施工合同?范本GF-1999-0201中?第二局部 通用条款?第三局部 专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 3.语言文字和适用法律、标准及标准3.1本合同使用汉语。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 3.3适用标准、标准适用标准、标准的名称： 发包人提供标准、标准的时间： 国内没有相应标准、标准时的约定： 4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 发包人对图纸的保密要求： 使用国外图纸的要求及费用承担： 二、双方一般权利和义务5.工程师如果甲方不委派监理单位，本项不填5.2监理单位委派的工程师姓名：_ 职务：_发包人委托的职权： 需要取得发包人批准才能行使的职权： 5.3发包人派驻的工程师姓名： 职务： 职权： 7.工程经理姓名： 职务： 8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 工程地质和地下资料的提供时间： 由发包人承担施工所需证件、批件的名称和完成时间： 水准点与坐标控制点交验要求： 图纸会审和设计交底时间： 协调处理施工场地周围地下和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护工作：开工前交代向乙方具体的保护要求及保护工程，双方约定发包人应做的其它工作： 9.承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无应提供方案、报表的名称及完成时间： 承担施工平安保卫工作及非夜间施工照明的和要求： 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无需承包人负责的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 施工场地周围地下和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树木的保护要求及费用承担： 施工场地清洁卫生的要求： 双方约定承包人应做的其它工作： 三、施工组织设计和工期10.进度方案10.1承包人提供施工组织设计施工方案和进度方案的时间： 发包方工程师确定的时间：无10.2群体工程中有关进度方案的要求： 13.1双方约定工期顺延的其他情况： 四、质量与验收15.工程质量必须到达设计文件中施工验收标准的规定。17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位： 19.工程试车：由甲方负责，乙方配合19.5试车费用的承担：无五、平安施工： 六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用 方式确定。采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 风险费用的计算方法： 风险范围以外合同价款调整方法： 采用可调价格合同，合同价款调整方法：采用本钱加酬金合同，有关本钱和酬金的约定：23.3双方约定合同价款的其他调整因素： 24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 25.工程量确实认 26.工程款进度款支付双方约定的工程款进度款支付的方式和时间： 工程质保期为一年七、材料设备供应27.发包人供应材料设备：该工程的所有的设备及主材由甲方供应28.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定： 八、工程变更 九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：乙方在工程竣工后10天内提供竣工图三套原蓝图由甲方提供。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：无十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发馀违约应承担的违约责任：按通用条款执行。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 双方约定的发包人其他违约责任：35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约承担的违约责任： 双方约定的承包人其他违约责任： 37.争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方协商解决。请 调解如协商调解无效，双方约定向工程管辖地人民法院提起诉讼。十一、其它38.工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 分包施工单位为： 39.不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定： 40.保险40.6本工程双方约定投保内容如下：发包人投保内容： 发包人委托承包人输的保险事项：_无_ 承包人投保内容：_ _41.担保41.3本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：_ _担保合同作为本合同附件。承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：_ _担保合同作为本合同附件。双方约定的其他担保事项：_无_46.合同份数46.1双方约定合同副本份数：副本叁份47.补充条款：未尽事宜双方协商解决。发包人盖章： 承包人盖章：发包人签字 承包人签字：时间： 时间： 安装设备台帐Q/JL-16类别： 序号设 备 名 称型 号制 造 厂 商购置年月单价(元)专管人自编号完好情况档案号 单位负责人： 设备主管： 年度设备保养方案Q/JL-17编 号设备仪器名称保养内容保养人时间 审批：设备日常维护保养跟踪卡Q/JL-18部门： 年 月 设备名称规格型号设备编号维护 保养 内容1. 清 洁2. 整 齐3. 润 滑4. 安 全1.1 设备内外清洁，无灰尘、油垢2.1 各手柄、按钮操作灵活，无捆绑及附加物3.1 按时加工、换油4.1 定人、定机。掌握“三好、“四会1.2 无油污、无碰伤2.2 电气装置及线路完整3.2 油孔、油嘴、油杯齐全完整好用4.2熟悉设备结构、性能1.3 无漏水、电、油、气2.3 管路安装整齐、平安3.3 各滑动面润滑良好4.3遵守操作维护规程、平安操作规程和“五项纪律2.4 应有的螺栓、螺母、手柄、按钮、灯罩、标牌齐全完好4.4合理使用，精心维护.监测异状，防止发生事故日期维护情况日期日期日期维1917252101826护31119274122028记51321296142230录715233181624 操 维护人： 注： .日常、周末维护保养按内容要求逐项进行，并认真填写保养的情况，对工程内容做到的划“，未到达划“，未上班划“ .发现设备运行异常，操作者不能排除的，应及时向设备管理部门报告，保持设备完好态设施检修单Q/JL-19维修日期维修人员设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及平安措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：设施报废单年 月 日 Q/JL-020 固 定 资 产 类 别名 称规 格 型 号制 造 厂购 入 年 份单 位数 量单 价总 值残 值 回 收 额损 失 净 额报 废 原 因审 查 意 见财产管理部门意见：主管领导意见：申请报废部门： 经办人：内外部沟通与信息信交流记录Q/JL-21发出部门发出人发出时间年 月 日接收部门接收人接收时间事项描述如另附其他资料，请注明附件名称和数量)：发出人签字： 日期：发出部门负责人意见：签字： 日期：接收部门负责人意见：签字： 日期：相关部门负责人意见：签字： 日期：总经理意见：签字： 日期：不合格品报告Q/JL-22材料产品名称型号规格配套生产单位不合格数量不合格原因：日期：责任单位不合格品处理： 日期：处理结果：承办人： 日期：备 注纠正预防措施处理单Q/JL-23不合格事实描述： 提出部门： 日期：不合格原因分析： 责任部门： 日期：纠正措施方案预计完成时间：责任部门： 责任人： 日期：预防措施：责任部门： 责任人： 日期：纠正措施实施情况： 执行人： 日期：纠正措施验证情况： 验证人： 日期：备注：质量管理体系年度内审方案Q/JL-24审核目的：审核范围：审核依据；审核时间；编制人/时间批准人/时间质保体系文件年审记录Q/JL-25审核目的：审核依据：审核范围：审核时间：审核组组长：A杨爱东组 员B董星受审核部门：各部门；日 期时 间部 门审核涉及的管理体系标准要求审核组成员首次会议 各部门负责人内审组内部沟通末次会议 日期： 年 月 日 注1：质量管理体系4.2.3;4.2.4;5.5.1;5.4.1;5.3; 职业健康平安管理体系4.3.1;4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.4.5;4.6在各部门均会审核到；注2：内审员应根据任务安排，提前编制受审部门的?内审检查表?； 内审员在审核时应携带手册、程序等体系文件；审核过程中做好审核记录；注3：各部门应积极完善体系各项工作要求，携带体系运作证据、资料，以备查；质量体系内部审核检查表Q/JL-26受审核部门： 审核员： 日期：审核条款审核工程及内容观察情况记录标记注：标记栏内以“号为不合格项，“为观察项不合格报告Q/JL-27受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述： 不符合标准条款：不合格类型： 审核员：部门负责人： 日期 不合格原因分析：部门负责人： 日期： 建议的纠正措施方案： 预定完成日期： 部门负责人： 日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证：审核员： 日期：会议签到表Q/JL-28会 议 名 称会 议 时 间会 议 地 点主 持 人到会领导部 门参 加 人部 门参 加 人部 门参 加 人缺席情况说明内部质保管理体系审核报告Q/JL-29 一、审核目的： 二、审核范围： 三、审核准那么： 四、受审核部门： 五、审核组成员： 内部审核组组长：内部审核组组员： 六、审核日期：七、受审核部门主要参加人员：八、审核综述：编制人审核人扬州市扬子工业设备安装管 理 评 审 计 划Q/JL-30评审目的： 评审参加部门、人员：评审内容： 各部门评审准备工作要求：方案评审时间： 日期：管理评审报告Q/JL-31评审日期主 持 人会 议 地 址参加人员评审内容：评审结论：记录人审批人顾客满意度调查表Q/JL-32业主名称地址： 、 联系人对本公司在建工程的满意程度：质量 /满意 较满意 一般 不满意进度 /满意 较满意 一般 不满意平安 /满意 较满意 一般 不满意文明 /满意 较满意 一般 不满意对本公司的效劳的满意程度：咨询 /满意 较满意 一般 不满意工作人员态度 /满意 较满意 一般 不满意合同履行情况 /满意 较满意 一般 不满意售后效劳 /满意 较满意 一般 不满意其他建议、要求：无请贵单位填好此调查表，并于两周内传回我公司， ： 0514- 87321879备注：每项调查的顾客满意程度得分该项的权重=单项顾客满意程度的分值。其中：每项顾客满意程度的得分：满意5分、较满意4分、一般3分，不满意2分；产品质量的每项权重3、效劳质量的每项权重2。扬州市扬子工业设备安装，谢谢合作！监视和测量设备台帐Q/JL-33序号设备名称型号测量范围精度设备编号生产厂家使用部门备注制表： 日期： 年 月 日质量目标分解及考核统计表 Q/JL-34序号质量目标责任部门及部门质量目标考核统计情况完成情况备注1经理室:2办公室：经营科：3质保办公室：5工程科：统计人; 年 月 日 总经理;工程档案移交清单Q/JL-35工程名称工程编号建设单位工程开工日期工程竣工日期工程经理序号表号资料名称页码检查情况移交单位公章负责人接收单位公章负责人年 月 日移交人年 月 日接受人合同文体发放/交底记录Q/JL-36工程名称合同甲方签订时间合同交底人/时间受交底人/时间 开、竣工时间设计单位交底记录：业主联系人与联系方式： 职 责：方案首次会议时间：方案图纸会审时间：业主交本公司图纸份数与内容：工作重点与本卷须知：其 他：备注：合同履行情况分析报告Q/JL-37合同名称合同编号合同价款定价方式参加人员合同密级经办部门经办人交货或工程开工情况设备安装调试或工程进展情况 验收及质量情况收付款情况合同效劳、质保情况