现场质量管理制度

施工现场质量管理制度杭州通达集团有限公司目 录现场质量管理制度 投标（订立合同）前评审制度 工程项目总承包负责制度 技术交底制度材料进场检验制度样板引路制度 施工挂牌制度 施工过程三检制度 工程质量否决制度 成品保护制度工程质量评定、验收制度服务承诺制度培训上岗制度工程质量事故报告制度及调查制度 施工现场标准养护室管理规定质量责任制项目负责人（项目经理）岗位职责施工员岗位职责质量员岗位职责材料员岗位职责机械管理员职责安全员岗位职责计量员岗位职责内审员岗位职责 经营人员岗位职责 财会员岗位职责 人力资源（劳资）员岗位职责 试验人员岗位职责 档案管理员岗位职责 工人类别岗位职责工程质量检验制度工程验收规定技术复核规定单位工程技术资料收集、整理、汇总、核查的规定工程施工质量控制点施工现场工程质量保证体系审查表投标（订立合同）前评审制度1、在投标或订立合同前，经营部应对每一项投标文件或合同组织有 关人员进行评审。2、评审的内容包括投标文件的各项内容是否满足招标文件的要求和 合同草案的各项条款， 内容是否齐全， 与招标文件、投标书是否对应 , 文字表达是否明确规范。3、招标文件的评审由经营部人员负责实施，经营部经理作出评审结 论。当合同履行中，因情况发生变化，需修改合同的，按合同评审的 方式重新对修改的内容进行评审。4、合同签订后，由经营部对相关部室、工程公司进行合同交底。5、经营部定期（每半年一次）对投标项目的中标情况进行数据分析， 分析不中标的原因， 并确定今后标书评审中应改进的主要问题及进行 改进的措施。工程项目总承包负责制度1、项目部根据工程情况、合同和顾客要求确定需分包的内容，并上 报公司主管部门备案。2、项目部根据以往与本公司合作情况，选择有相应资质、信誉良好， 无重大质量、安全事故记录的分包方，并对其进行评审，初定合格分 包方。将初定合格分包方及评审的有关信息上报公司各主管部门审 核、评价，确定合格分供方。3、分包方选择后由工程公司（项目经理部）与分包方签订分包合同， 报公司备案。合同应明确工程质量、工期、安全生产、文明施工等要 求。4、工程公司（项目经理部）应对分包方进行公司管理体系要求及各 项规定的交底， 分包方应严格执行公司的有关规定， 对未按要求执行 且不整改的分包方，予以清退，三年内不予录用。5、分包方的项目管理实施规划（施工组织设计）应由本公司审批同 意后方可实施。 对分包工程采取履约保证金制度， 履约保证金比例或 数额在分包合同中明确。6、在分包工程施工过程中，工程公司（项目经理部）应及时进行工 序交接检查和验收，并做好记录。7、分包方的工程质量、安全、工期检查及验证的记录由项目部统一 保存。技术交底制度1、完善三级交底程序，按公司对工程公司、工程公司对项目部及项 目部各分部分项逐级交底；2、认真审核承包合同，按合同要求具体落实到工程实际中去；3、编制详细的项目管理实施规划 （ 施工组织设计 ） ，依据管理实施规 划按部位具体落实到人员及岗位中去；4、针对各分项工程具体施工工艺，结合单位工程的实际情况，完善 该工艺的施工；5、各分部、分项工程必须做到按工程形象部位进行交底，要针对各 层不同的工种及工序进行交底；6、交底内容明确、有针对性，做到交底人、被交底人及交底时间清材料进场检验制度1、物资采购必须在“合格物资供方名录”内选择供方进行。当工程 急需或其他特殊原因，需向“合格物资供方名录”外供方采购，则必 须报工程公司分管经理审批，批准后方可进行。2、在接收合格分供方提供的主要工程材料、工程设备时，项目部材 料员根据质量等要求和分供方提供的质量证明文件进行验证， 并做好 台帐。3、经验证合格的工程材料、工程设备由项目部材料员负责保管，允 许投入使用或进入下道工序；不合格的工程材料、工程设备按不合 格控制程序执行；需见证取样的，试验工在见证人员配合下随机取 样。并做好相关记录。4、有理化试验要求的工程材料，由项目部试验工按工程材料取样 及送样进行随机取样，填写“材料送样单” ，对样品做好标识后， 送试验室进行试验。5、工程材料的贮存期超过规定要求， 在使用前应重新见证取样试验。 试验合格方可投入使用。6、物资进入施工现场，必须按总平面图布置要求堆放，由项目部材 料员采用挂牌的方法（除半成品钢筋制品采用标签外）进行标识。样板引路制度1、熟悉施工图纸及规范要求，掌握施工工艺；2、选择科学管理及技术过硬的班组，做到专人专职；3、装饰分项样板必须由工程公司或公司技术主管部门认可、确定后 方可应用到工程中；4、按标准对样板进行验收，应用“看、摸、敲、照、靠、吊、量、 套”等方法进行检查验收；5、与班组签订责任合同，按样板要求对该分项进行质量控制；6、样板房应选择在该单位工程有代表的部位，突出该工程的难点及 特色；7、按建筑装饰要求作样板，确保该工艺在单位工程中的应用；8、完善施工工艺，对工序要进行标准化操作，提高工序的操作水平、 操作质量。施工挂牌制度1、项目部应按规定对钢筋、混凝土、模板、砌体、抹灰。油漆、防 水、水电预埋等实行挂牌制度。2、挂牌制度由班组长负责实施，在记录本上注明管理者、操作者、 施工日期和施工部位。 其中砌体和抹灰施工时， 操作人员应在施工部 位用毛笔注明操作者和施工日期。3、班组长应认真按规定要求做好挂牌记录，记录应与实际情况相一 致，并与施工进度同步，以便于实施追溯。4、现场质量检查时，因不按规范、规程施工而有质量缺陷时根据挂 牌记录追究有关人员责任。5、挂牌记录在分项工程完成后由班组长交给资料员，并作为施工资 料保存。施工过程三检制度1、认真学习规范及掌握图纸设计的要领，落实各操作者的职能及责 任；2、“自检”为操作者的自我把关，保证操作质量符合质量标准。班组 必须做好自我把关，保证交付符合质量标准的产品；3、“互检”为互相督促、互相检查、共同提高的有力手段，是保证质 量的有效措施。 班组内必须做好个人之间的督促， 同时班组间做到互 相检查；4、“交接检”为工序之间进行的交接检查，由施工员组织进行，与技 术复核同时进行，并做好记录；5、形成完善合理的“自检” 、“互检”及“交接检”制度，把该制度 落实到现场的各个部位及人员。工程质量否决制度1、当发生质量不合格时，严禁直接进入下道工序施工，必需按本制 度处置。2、在发现工程材料不合格时， 应向供方提出退货或按有关规定处置。3、分项工程出现不合格品时，可返工重做的，应返工。在分部、分 项工程质量发现不合格品时， 经加固补强后， 仍不能满足原使用功能 或经法定检测单位鉴定不能满足原设计要求的，可进行降级改作他 用，但应向业主和有关部门提出申请，同意后做好记录，并说明不合 格品的实际情况。4、单位工程出现观感不合格，但不影响结构安全和使用功能，可定 为不合格可使用工程， 但应向业主提出让步接收， 经业主同意后做好 记录，并说明不合格实际情况。5、当产品交付给顾客投入使用后，在保修期内出现不合格时，按国 家或合同要求进行处理，修复后由顾客签复满意意见。6、返工重做的分项工程，可重新评审其质量等级。经加固补强或经 法定检测单位鉴定能够达到设计要求的其质量等级只能评为合格。 经 法定检测单位鉴定达不到设计要求， 但经设计单位认可能够满足结构 安全和使用功能要求可不加固补强的， 或经加固补强改变外形尺寸造 成缺陷其质量等级可定为合格。成品保护制度1、项目部对班组交底应有成品（半成品）保护要求。2、项目部管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。3、上下道工序之间做好交接工作，并做好记录。4、如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征的上 道工序操作人员和管理人员的同意，并应有保护措施。5、如操作人员对上道工序的成品造成破坏和污染，应由下道工序的 操作人员和管理人员负责。6、成品保护具体要求：a、施工主要通道的墙、柱、地面采用钢栏河、纤维板、麻袋、 塑料布保护。b、在人流较少的工作房间内，采用纤维板和塑料布保护。c、线条、压条、油漆收边用胶带纸保护。室内油漆门窗或涂刷 墙面、天棚时，其溅落的油漆、涂料必须及时用湿布擦去。d、钢脚手架、凳用胶皮或软质材料包脚，不准将其直接放在已 完工的墙地面上。e、门窗框安装后，为了防止装饰施工中运输车辆的碰撞损坏， 应钉夹板保护， 高度不低 1.5 米。严禁在已安装窗樘后的窗洞上作运 输通道。f 、施工工具不得在室内水盘中清洗，以免砂浆、涂料、回丝等 堵塞管道。工程质量评定、验收制度、认真学习及贯彻建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013要求；2、依据单位工程 项目管理实施规划 （施工组织设计 ）划分分部、 子分 部、分项、检验批；3、分项工程的质量，按保证项目、基本项目和允许偏差项目进行评 定。分项工程中“保证项目”项必须达到标准要求， “基本项目”项 应达到标准要求，“允许偏差”项反应实测实量结果；4、分部（子分部）工程质量等级评定，按分项工程质量等级统计确 定。其中主体及基础分部评定必须由公司工程部盖章；5、单位工程质量，按分部工程质量、质量保证资料和观感质量三部分综合评定，必须由公司审核；6、各分部（子分部）、分项工程均由专职质量员及技术负责人员评定 签字、盖章；7、单位工程竣工后，必须做好技术资料的收集工作，所有技术资料必须于 1 5日之内交公司工程部审核。服务承诺制度1、在工程施工过程中，应征求顾客对工程质量进取和对合同实施情况的意见，处理好双方配合协调工作。通过工程部、工程公司（项目 经理部）、项目部三级的自查，发现薄弱环节，提出改进意见并组织 实施和验证效果。2、竣工交付时，听取顾客及其代表（包括设计）的意见，对不满意 的项目按照要求落实整改，确保公司工程部最终验证通过才予以交 付。3、工程交付时应向顾客递交建筑工程保修书（卡）和建筑工程质量 修理通知单。4、工程交付后根据合同要求和国家地方相关法规的规定，保修期内 为顾客负责保修，并按（ 2000）国务院令第 279 号建设工程质量管 理条例、（ 2000）建设部令第 80 号房屋建筑工程质量保修办法 的规定办理。5、公司工程部每年年初制订交工工程回访服务计划，工程公司按计 划对交工工程进行回访服务，作好记录，并上报公司工程部。回访时 间一般在工程交付后一年内（经过一个冬、雨季和采暖、供冷期）进 行一次回访。培训上岗制度1、培训通过公司内部力量和委托有资质的培训机构两种方式对所有 从事与公司管理体系相关的员工进行培训。2、关键管理岗位（质量员、安全员、施工员、材料员、计量员、机 管员、资料员等）须经过培训，取得上岗证后方可上岗。3、对从事特种作业人员（电工、电焊工、起重司机、架子工、机操 工等）进行操作技能和安全技术培训，取得证书后方可上岗。4、因工作要求的提高而要求培训的岗位也需安排培训。5、上岗前必需先经过安全教育，安全教育按国家规定分三级进行， 由工程公司（项目经理部） 、项目部、班组负责组织实施，做好记录 必要时，应同时讲解一些重大安全事故的案例教育和对已识别的重大 危险源的控制要求。工程质量事故报告制度及调查制度1、当发生事故事件时，发生的部门应立即向上报告，不得延误和隐 瞒。2、公司工程部、政工部在接到事故事件信息报告后，着手组织调查 小组。3、视事故、事件的性质确定调查组的人员组成，一般情况下应包括 公司主管部门及工程公司主管人员和事故、事件单位代表。4、事故、事件调查步骤分以下几步：调查事故事件情况和目击者证 词；现场取证；收集与事故事件有关文件和法规；与事故事件有关人 员谈话； 了解事故事件规模影响及潜在影响； 对取得证据进行分析整 理。5、调查组根据事故事件调查材料，在进行认真分析的基础上，确定 事故、事件性质、损失程度、主要原因和次要原因及责任者。6、在作出有效结论的同时，采取纠正预防措施，加强对同类事故、 事件隐患检查与管理，杜绝此类问题重复发生。7、按照“四不放过”原则，对发生的事故事件原因进行分类，并制 定落实防范措施，同时积极做好职工教育管理工作。施工现场标准养护室管理规定1、本公司所有处于桩基及结构施工阶段的在建工程，在施工现场均 必须按规定设置砼、砂浆试块的标准养护室。2、标准养护室的设置必须符合下列技术要求：（1）房屋要求保温隔热， 根据工程规模的大小确定标准养护室的 面积，最小不小于 4 平方米；（2）配置冷暖空调或电热棒等恒温装置、使室内温度控制在 20士 2C范围；（3）房屋内应配置简易喷淋装置，使室内湿度大于 90。供砼、 水泥砂浆标准养护。（4）标准养护室室内应设立水泥混合砂浆试块立柜， 立柜内宜衬 海绵等保湿材料，以控制湿度为60 80%;供水泥混合砂浆标准 养护。3、砂浆，砼试块应按规范标准制作，试块制作后应在终凝前用铁钉 刻上制作日期、工程部位、设计强度，不允许试块在终凝后用毛笔等 书写。4、个别特殊工程不宜在施工现场设立标准养护室的，由项目部向工 程公司或中心试验室提出书面申请， 并经工程公司或中心试验室批准 后方可不设。项目负责人（项目经理）岗位职责资格和能力条件 ：1、中专以上学历且初级以上技术职称，项目管理工作二年以上。2、熟悉各类法律法规，具有较全面的管理知识，掌握项目管理理论 和管理实务。3、具有很强的组织协调能力，能独立分析处理和解决项目管理中的 各类问题。4、持有相应的证书。岗位职责：1、全面负责管理体系在工程项目施工过程的具体运行和实施，协调 和指挥工程项目管理工作。2、组织项目部有关管理人员和作业班组按期作好各施工阶段的准备 工作。3、负责对施工活动中能够控制和可能施加影响的环境因素和危险源 进行识别和评价。4、组织和领导施工现场质量安全、职业健康、环境保护各项管理工 作、制定实施计划和落实各项措施。5、组织施工员向作业班组进行技术交底。6、安排和调度作业人员和施工设备，确保施工进度按计划实施。定 期检查人员持证情况和机械使用状况。7、审定施工员编制的工程材料、工程设备的采购计划，报工程公司 （分公司）采购。8、指导和组织施工各阶段质量控制点及日常管理。对特殊过程的施 工必须连续监控。需例外放行时，经有关部门批准后，组织实施。9、工程施工完毕后，应组织项目自检和资料整理、督促施工员作好 施工小结。10、负责产品（工程）的防护，在工程交付前应组织人员采取适当防 护和隔离措施。11、接到“投诉通知单”和回访工程质量记录后，应及时提出修理方案，并组织维修人员实施。施工员岗位职责资格和能力条件：1、一年以上施工管理年限，中专以上学历。2、熟悉相应的法律法规和各类施工规范，掌握专业知识和具有较高 的现场管理水平。3、能够冷静处理施工管理活动出现的各类问题，按计划组织和协调 施工活动。4、具有相应的岗位证书。岗位职责：1、对单位工程的技术质量、生产安全、职业健康、环境保护负责具 体实施。2、根据设计文件和合同要求按规定编制项目管理实施规划（施工组 织设计），工程开工前确定并策划直接影响工程质量的过程和针对重 大危险源和重大环境因素有关的活动（产品、服务） 。3、根据施工图纸要求和工程进度计划，编写工程需要材料采购计划 和采购文件，并报分管负责人审批。4、依据工程进度，负责过程产品检验和试验的日常管理工作。5、负责单位工程技术资料填报、收集、整理、汇总、保管工作。6、根据工程联系单的设计变更内容，及时作好图纸更改工作。7、依据施工规范对操作班组下达分部分项工程作业指导书。8、负责按标识和可追溯性控制程序对便行、放行的工程材料， 做好标识管理工作和有关记录。9、负责不合格标识、隔离、处置的管理工作。10、负责工程最终检验和试验前的竣工资料的准备工作， 编写施工小 结。质量员岗位职责资格和能力条件 ：1、中专以上学历或初级以上技术职称，从事质量管理一年以上。2、熟悉相应的法律法规和施工规范，掌握质量控制和质量验收的专 业知识。3、持有相应的岗位证书。岗位职责 ：1、会同相关人员负责采购物资和顾供物资的验证工作。2、负责质量控制的日常管理工作，检查监督项目管理实施方案（施 工组织设计）的具体实施。3、监督和指导班组操作是否符合施工规范。4、负责单位工程技术资料检查工作。5、负责分项工程质量检查，核定分项工程质量等级。6、负责隐检工序复查签证工作。7、对不符合工程质量评定标准要求的分部分项工程， 提出整改意见， 立即进行标识工作，并对整改措施进行验证。材料员岗位职责资格和能力条件：1、初中以上学历，一年以上相应管理工作年限。2、熟悉相应的法律法规和标准，掌握专业知识，具备一定的管理能 力。3、具有相关的证书获授权。岗位职责：1、负责对外购和顾供的工程材料和工程设备的采购和验证，做好进 货验证记录和产品标识。2、负责审核和收集采购验证时各种质量、环保等保证和证明文件， 做好登记和保管工作。3、在进货验证时发现损坏、不合格、不适用的工程材料和工程设备， 应做好“不合格品”标识和相关记录， 并进行隔离， 向主管部门报告4、负责需试验的工程材料抽样工作，填写“送样单”交由相关人员 送检。接到试验报告后，汇总保存试验报告， 并对材料进行状态标识， 发现不合格也应隔离并向材料科报告。5、根据施工现场布图合理堆放进场材料和设备，做好施工现场的安 全生产、文明施工和环境保护。6、对现场工程材料和工程设备应按要求检查。人力资源管理员（劳资员）岗位职责资格和能力条件：1、一年以上相关工作经验，中专以上学历或初级以上技术职称。2、具备基础管理知识和经济基础理论，熟悉劳动人事法律法规。3、能够领会政策法规和专业知识的要领，具备处理一般性事务的能 力。4、按照上级要求，组织培训、招聘、考核等工作和协调相关活动的 能力。岗位职责 ：1、实施对本单位的人力资源管理，通过组织培训教育和其他手段提 高人员素质和技能。2、负责本部门的人力资源需求确定和配合上级主管部门做好人力资 源管理工作，编制人力资源需求表 ，上报公司财劳部。3、负责组织本单位的质量、职业健康和环境保护政策和知识的宣贯 和教育，保证人员意识，熟悉相应的法律法规。4、根据内外部环境的变化，做好人力资源需求的调整，并上报公司 财劳部。5、对本单位的管理人员和特种作业人员持证情况要实施监控，保证 持证率。6、对下属单位的人力资源运行要定期进行检查，并填写检查表，做 好相应的记录。7、对本单位的劳动防护工作实施管理。8、保证本单位的人力资源配备符合要求，满足质量、职业健康和环 境保护管理体系的运行。内审员岗位职责资格和能力条件：1、参加管理工作二年以上，具有相应的专业知识、管理知识和实践 经验。2、熟悉标准、公司文件要求及内审程序、方法和技巧。3、具有一定的组织管理和综合评价能力， 能解决审核中的实际问题。4、能坚持原则，保持公正客观的立场。5、持有内部审核员资格证书。岗位职责：1、按照计划实施内部审核，验证、评价管理体系的符合性和有效性， 确保管理体系持续有效。2、对受审核部门按要求进行审核，通过提问，实地考察查验资料等 方式获取相关信息。3、审核结束前根据工作记录进行讨论评价， 确定不合格项 /不符合项， 及体系的综合评价和改过意见并与受审核部门负责人交意见。4、编制不合格 /不符合项，送受审核部门一份，企管办一份。5、验证纠正措施计划。经营人员岗位职责资格和能力条件：1、一年以上工作经验，中专以上学历。2、熟悉经济基础知识和经营管理理论。3、具备一定的组织管理和综合评价能力，能处理经营活动中的相关 事务。岗位职责：1、收集市场信息，分析形势开展经营活动。2、分析招标文件，明确有关要求，包括顾客明示、顾客未明示、法 律法规要求和组织的附加要求，编制投标文件。3、在投标或订立合同前，对每一项投标文件或合同组织有关人员进 行评审。4、订立合同。5、对合同进行跟踪，因情况发生变化，应按照要求对合同进行变更， 并对变更合同重新评审。6、工程完工后，对工程决算进行管理。7、对签订的合同应向相关部门和工程公司进行合同交底。8、定期对投标项目的中标情况进行数据分析，并确定今后标书评审 中应改进的主要问题及进行改进的措施。9、做好合同的备档工作。财会员岗位职责资格和能力条件 ：1、中专以上学历，一年以上工作年限。2、熟悉国家和地方的财政和税收政策，能运用财务理论有效开展工 作。3、具有一定的组织管理和综合评价能力，能分析和判断财务管理活 动中的问题。4、持有相关证书。岗位职责：1、贯彻执行中华人民共和国会计法 ，对本单位进行财务管理。2、根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，按照国家统一的会 计制度的规定确认、计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费 用、成本和利润。3、保证会计凭证、帐簿、财务报告和其他会计资料符合会计制度的 规定。4、根据收支计划及财务制度， 逐笔审查经济内容的合法性和真实性。 对违规的财务活动应及时向上级汇报，采取处理措施。6、建立和健全本单位的内部监督、稽核制度。7、及时编制财务报表上报上级，并存档。试验人员岗位职责资格和能力条件：1、中专以上学历或二年以上相关工作经验。2、熟悉国家和地方的试验法律法规和专业理论知识，具备基本试验 操作技能。3、能够分析和判断试验数据，具有专业的综合评价能力。 岗位职责：1、贯彻和执行试验方面的有关规定，进行进货验证和试验。2、对水泥、钢材、砌墙砖等工程材料进行试验并出具试验报告。3、对试验不合格的工程材料按不合格控制程序处置，并做好相 关记录。4、定期对试验设备进行检定。5、对紧急放行的工程材料优先进行检验和试验。6、做好统计技术工作。档案管理人员岗位职责资格和能力条件：1、初中以上学历，一年以上工作年限。2、熟悉国家和地方的档案管理规定，具备相关的专业理论知识。 岗位职责：1、按照档案管理的有关规定，保存和管理相关档案。2、对档案进行分类，编制目录和卷宗，作好标识便于保存和调阅。3、按要求对保存的档案进行检查，确保资料的完整和有序。4、档案的归档和调取应履行书面手续，便于追溯。5、及时汇总应归档的资料文件，接收有关部门报送的文件资料后应 限期作好档案记录。6、对超过保存期的档案资料进行清理。工人类别岗位职责资格和条件：1、初中以上学历，身体健康。2、具有基本的文字书写能力。3、掌握相关的工种操作技能。岗位职责：工人岗位由各单位根据实际情况确定相应的职责说明工程质量检验制度主题内容和适用范围本制度对施工图纸会审、设计变更、工程验收、图纸管理、项目 管理实施规划（施工组织设计）的编制、技术复核、资料的收集和汇 总等管理作出规定，明确了有关部门和人员的职责。适用于公司的工程管理。一 施工图会审 、变更规定按施工图审查 /图纸变更控制程序执行二 工程验收规定（一）隐蔽工程验收1. 验收内容 地基与基础工程： 槽底土质情况，基坑槽尺寸和槽底标高，槽 底坟、井、坑和橡皮土等的处理情况， 地下水的排除情况， 排水暗沟、 暗管的设置情况， 土的更换情况，试桩和打桩记录、 防水层铺设情况、 基础钢筋混凝土、砌体基础、防水混凝土的检查记录。 主体结构工程： 混凝土结构：结构中所配置的钢筋类别、 规格、 形状、数量、接头位置、钢筋代用及预埋件。砌体结构：砌体中的配 筋。钢结构：钢材焊接的焊条品种， 焊缝接头形式、 焊缝长度、 宽度、 高度及焊缝外观质量。 建筑装饰装修工程： 地面：建筑地面下的沟槽、暗管，地面下 的地基，各种防护层及经过防腐处理的结构或配件。抹灰：抹灰总厚 度35mm时的加强措施，不同材料交接处的加强措施。门窗：预埋 件和固定件，隐蔽部位的防腐、填嵌处理。吊顶：吊顶内管道、设备 的安装及水管试压，木龙骨防火、防腐处理，预埋件或拉结筋，吊杆 安装、龙骨安装、填充材料的设置。轻质隔墙：骨架隔墙中的设备管 线的安装及水管试压，木龙骨防火、防腐处理，预埋件和拉结筋，龙 骨安装，填充材料的设置。饰面板（砖） ：预埋件、连接节点、防水 层。幕墙：预埋件、构件的连接节点、变形缝及墙面转角处的构造节 点、幕墙防雷装置、幕墙防火构造。细部：预埋件、护栏与预埋件的 连接节点。 建筑屋面工程： 将被覆盖的保温层、找平层、隔热层和防水层 及刚性防水层中的钢筋。还有防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、 泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造也要隐蔽验收。 建筑给水、排水及采暖工程： 各种暗装、埋地和保温的管道、 阀门、设备等。 建筑电气工程： 各种电气装置的接地及敷设在地下、墙内、 混凝土内、顶棚内的照明、动力、弱电信号、高低压电缆和大（重） 型灯具及吊扇的预埋件、 吊钩、线路在经过建筑物的伸缩及沉降处的 补偿装置等。 通风与空调工程： 各种暗装和保温的管道、阀门、设备等。 电梯工程： 曳引机基础、 导轨支架、 承重梁、电气盘柜基础等。 电气装置部分隐检内容与建筑电气安装工程相同。2. 验收程序 ： 单位工程负责人 （施工员 ）组织班组按施工图要求和有关规范、 标准进行自检，并填写“隐蔽工程验收记录” ，在单位工程负责人栏 中签章。 自验合格后，专职质量员进行复验，合格后在“隐蔽工程验收记录”质量检查部门栏中签章， 重要结构部位工程公司工程科参加复 验。 请业主代表、监理单位、质量监督站复验，监理单位在“隐蔽 工程验收记录”中签章。基槽验收勘测、设计人员必须参加复验，并 签章。（二）结构验收1. 验收内容： 质量保证资料； 结构观感质量； 施工小结。2. 验收程序： 基础工程、主体结构工程（可分层段）施工完成，且完成以上三 项内容后，施工员填写“结构验收记录” ，由主任工程师组织工程科、 单位工程负责人（施工员） 、观砌、工长等进行自验，验收合格后， 报工程部验收和盖章，请设计单位、业主代表、监理单位、质量监督 站进行验收，设计单位、监理单位、业主代表在“结构验收记录”上 盖章。（三）单位工程竣工初验1. 初验条件： 合同中规定的各项工程内容已完成。 工程技术资料（包括竣工图）准确、齐全，资料份数齐全。 工程质量达到设计要求和国家“建筑工程施工质量验收统一 标准”的要求。 施工总结已书面完成。2. 初验程序 工程公司（项目经理部）工程科检查确认合同规定的工程内容 及所有的检验是否均完成且满足规定要求、各项检验记录、质保单、 竣工图等工程技术资料是否准确、 齐全，工程质量是否达到规定的要 求，施工员的施工总结 （土建与安装分别成文 ）上交工程部审核。 以上检查合格后，施工员填写“最终检验和试验申请单”并 盖章，项目负责人和主任工程师在申请单上签章，与工程技术资料、 施工总结一同上报工程部。 工程部组织有关职能部门及工程公司 （项目经理部） 主任工程 师、施工员、质量员，必要时邀请公司领导及设计人员、顾客代表、 监理工程师等参加， 按合同要求和工程质量验收评定标准， 逐项进行综合检查和评审。 最终检验和达到规定标准要求后，由参加人员在“最终检验和 试验会签单”上签字确认，施工员填写竣工报告、单位工程竣工验收 记录和单位工程质量综合评定表并将全套工程技术文件上报工程部 审核，核定工程 （产品 ）质量自评等级，报公司经理、总工程师审定并 签章。（四）施工总 （小 ）结内容 工程概况； 施工过程简要介绍 （重点突出质量保证措施 ）； 质量保证资料汇总： 原材料合格证、质保单和复试情况； 混凝土试块组数、强度等级及数理统计和非数理统计评定情况；砂浆试块组数、强度等级，是否符合设计要求； 隐蔽工程验收情况；沉降观测记录数据 （最大沉降量和最大沉降差 ）； 安装测试数据，合格与否；分部质量评定等级； 结构验收评定等级； 单位工程质量自评等级等。三 项目管理实施规划的编制规定 按项目管理实施规划编制控制程序执行四、技术复核规定（一）建筑物龙门板的轴线尺寸和标高 根据工程测量定位依据建筑物龙门板一般设立在离建筑物定位桩 2m 左右的地方，四角处的龙门板应与定位桩保持直角形，龙门板上方的标明墙身、基础中心线、边线及标高。（二）基础灰线 基础灰线即基槽上口开挖线。将基槽宽标在龙门板上,然后拉线撒灰线， 即为基础灰线。 应复核龙门板上的轴线中心线是否垂直引到 地面上，灰线的宽度 （或经放坡后的基槽宽度 ）是否与龙门板上标明的 尺寸一致。（三）桩基定位桩基定位的技术复核 ,就是根据龙门板的轴线或控制网的控制点 , 对所定的桩位进行复核。（四）模板的轴线 ,断面尺寸和标高 模板支好后， 应及时对模板的轴线、 断面尺寸和和标高进行技术 复核，对跨度大、 层次较高的支模工程应按施工方案对支模架进行技 术复核，凡有不符合要求之处，均应进行纠偏或返工处理。（五）钢筋混凝土预制构件安装时，各类构件的型号、安放位置、搁置 长度和标高。系复核各类构件的型号是否正确、 是否按设计位置安放、 构件的 搁置长度是否符合要求。（六）砖砌体的轴线尺寸和皮数杆 在砌完基础或每一楼层后， 应对砌体的轴线、 标高进行技术复核， 其偏差值应在基础顶面或楼层面进行纠正。皮数杆的制作，系根据进场的各砖堆中抽取 10 块砖样，量出总 厚度，取平均值，再加灰缝的厚度（常温10mm,冬季8mm）划出砖灰缝 的皮数。如果楼层高度与砖灰层皮数不相吻合时， 可以灰缝厚薄中调 整。皮数杆的复核，保证墙的大角处，内外墙交接处砌筑正确，各种 洞口、构件、加筋、门窗冒头高度一致。（七）屋架、楼梯、钢结构的大样图 屋架、楼梯、钢结构的节点、各尺寸间的关系均比较复杂，因此 必须由翻样预先画出大样图， 并经有关人员对其进行技术复核， 只有 经复核无误后，方可支模或下料。（八）主要管道、沟的标高和坡度 建筑物内的管道、 沟的标高和坡度是根据使用要求决定的， 如用 于排除液体的管道、沟不能倒泛水 ;用于空调的管道标高应与设备协 调等。技术复核时，应按设计要求， 逐层、逐段进行测量或放水检查。（九）设备基础的位置和标高 根据设备基础图，对设备基础的位置和标高进行技术复核。（十）技术复核的要求 : 1、技术复核一般由现场观砌、翻样和班组长自复后，由单位工 程施工员会同项目公司 （分公司、项目经理部 ）质量员一道进行复核， 对重大的复杂的或采用新结构、 新材料的项目技术复核， 公司技术质 量部参加复核。2、技术复核后，施工员应立即填写自复记录和复核意见，自复 和复核人员均应在复核单上签字。3、属于技术复核的项目，未经技术复核，不得进行下道工序施 工，如在技术复核中发现有不符合要求之处，应立即纠正，并在纠正 后，再进行复核。五、单位工程技术资料收集、整理、汇总、核查的规定（一）单位工程技术资料收集、整理、汇总工作由单位工程技术负 责人（施工员）负责。（二）工程技术资料必须真实、同步、齐全、填写方法应符合规范 及标准的规定。（三）单位工程技术资料必须在单位工程最终核验和试验前整理、 汇总完毕。（四 ）施工员将整理完整的技术资料送工程公司 （项目经理部 ）工程 科检查，符合要求后由工程公司 （项目经理部 ）主任工程师复查。（五）工程公司（项目经理部）将复查符合要求的工程技术资料按 公司有关验收规定执行。（六）单位工程主要技术资料的具体要求1、钢材出厂合格证，试验报告 钢筋:各种规格、品种的钢筋有出厂证明，且化学成份和机械性 能指标符合设计要求和有关规范规定。主要受力筋应复试机械性能并符合设计要求。 进口钢筋，凡焊接者还应有化学成份试验报告。 2、焊接试（检）报告，焊条 （剂）合格证 焊接试 （检）验，其试件数、取样和焊缝质量的试验结果符合设计 要求或有关规范规定。焊条（丝）和焊剂，有出厂合格证，与焊接形式所要求品种、规格 一致，需烘焙的有烘焙记录，并符合要求。3、水泥出厂合格证和试验报告 使用的水泥应有出厂合格证。 进口、过期、无出厂合格证水泥或对材质有怀疑者,应有按规定取样的试验报告 ,并按其试验结果使用。4、砖出厂合格证或试验报告 与实际使用品种和数量相符的分批量出厂合格证 ,无出厂合格证 时 ,应有按规定取样的试验报告 ,其结果符合设计要求。5、防水材料合格证、试验报告卷材 :有出厂合格证 （内容有透水性、吸水性、耐热度、拉力、柔 度等）,规格、品种符合设计要求。无出厂合格证、设计有要求或对材 质有怀疑时应有取样试验报告。胶结材料 :有出厂合格证和试验报告 （内容有针入度、软化点、延 度等）。6、构件合格证 混凝土、钢筋混凝土、加气混凝土、钢结构构件及其他重要构配 件 （包括生产厂、现场预制的构配件 ）有出厂合格证，各种构件的合格 证其试验内容符合设计要求和规范规定。7、混凝土试块试验报告现场配制混凝土，有试验室试配单。现场使用的水泥、骨料有计 量，配合比与试配单相符。品种、标号满足设计要求；采用商品混凝土， 应于现场浇筑地点制作试块， 作为评定质量的 依据。试块组数及制作符合规范规定。试压、抗渗、抗冻等性能符合设 计要求和规范规定。8、砂浆试块试验报告 砌筑砂浆有试验室确定的重量配合比单。 现场有计量措施， 其配 比与试配单相符。 砂浆的品种、 标号及掺合料符合设计要求和规范规 定。试块制作组数及制作符合规范规定， 试压结果符合设计要求和规 范规定。9、土壤试验、打 （试 ）桩记录 土壤试验，包括素土、灰土、回填砂或砂石等。检验方法主要为 干容重试验，标准贯入仪检查，静力触探或轻便探等。干容重试验： 按规定数量分层取样试验， 并有分层点平面示意图 及编号，试验单编号与平面图对应。 试验单应注明土质及要求干容重， 素土实际干容重合格率应不少于 90%，不合格干容重的最低值与要求 之差不大于O.O8p/cm2;灰土，砂，砂石实际干容重不低于设计要求 最小干容重。贯入测定、 强夯等，有详细记录， 并与试夯所确定数据要求相符。 打（试）桩记录：包括各种予制和灌注桩，必须采用规范附表格式 记录，其数据应符合设计要求和规范规定并附验收平面图。10、地基验槽记录 须有勘测、设计、建设、施工签字。有打钎要求者应有打钎记录 及平面图，钎径、锤重、落距均填写清楚并有操作及检查人签字。须 进行处理者 ,应有处理记录及平面图，注明处理部位、深度及方法， 并经复验签证。11、结构吊装、结构验收记录结构吊装记录：一般应有构件型号、部位、搁置长度、固定方法 等检查记录；框架结构吊装，必须有专用表格、逐层逐段验收并附分 层（段）平面图。结构检收记录：结构完工后或分层段由设计、建设、施工单位共 同验收并签证。12、砼施工日记 : 应记载施工活动情况，砼浇捣部位、数量、混凝土塌落度。配合 比、水泥标号及出厂日期，砂、石品种。13、钢筋隐检记录 （含预应力张拉 ） 隐检钢筋应把部位填写清楚， 在简图说明中写明钢筋接头是对焊 还是邦条焊，并有钢筋检查意见和建设单位签字盖章。14、技术复核记录： 建筑物的定们、模板尺寸，砌体轴线和皮数杆，屋架、楼梯、钢 结构等大样图。15、沉降观测记录： 绘有沉降观测示意图、测点布置合理，并把测点按顺序编号。沉 降观测记录 ,定时观测，观测次数和测点数据能反映实际沉降情况。 （设 计或建设单位有要求设置和当地有规定的，应核查 ）。采暖卫生与煤气工程16、材料、设备出厂合格证给水、采暖、煤气管道系统的阀门；采暖锅炉、交换器、水泵、 风机等设备；煤气系统的调压装置及附件等的出厂合格证。17、管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录。强度试验记录： 包括单项试压和系统试压， 结果符合设计要求或 规范规定焊口检查记录：按设计要求进行观察检查、渗透、透视或照相检 查记录。严密性试验记录：包括煤气管道、设备及附件，给水、采暖、热 水系统主干管起切断作用的阀门以及设计有要求的项目。 除了严密性 应符合要求， 尚应检查其试验程序、 升压、降压情况等符合规范规定。18、系统清洗记录 管道、设备安装前应清理除垢，设计要求或规范规定的管道，应 有竣工后或交用前的冲洗除污 （吹洗、脱脂 ）记录。19、排水管灌水和通水试验记录排水系统有按系统或分段做灌水试渗漏试验记录， 试验结果符合 设计要求或规范要求。通水试验：包括室内给水系统同时开放最大数量配水点的额定流 量、消火栓组数的最大消防能力； 室内排水系统的排放效果等试验记 录，结果符合设计要求。通球试验： 通球试验以前必须作好通水试验。 应从排水管立管顶 端投入（通球球径为排水管径的 2/3），并注入一定量的水，使球能顺 利流出为合格。通球试验如遇堵塞应查明位置进行疏通。20、锅炉烘、煮炉记录、设备试运转记录烘炉记录： 包括锅炉本体及热力交换站的有关管道和设备， 火焰 烘炉温度升、降温记录，烘烤时间和效果应符合设计要求和规范规定。煮炉记录：煮炉的药量及成份、加药程序、蒸汽压力、升降温控 制，煮炉时间及煮完后的冲洗、除垢，均应有详细记录。操作者，施 工负责人及质量检查人员应共同签证。设备试运转记录。主要包括锅炉、水泵、风机和热交换站、煤气调压站等设备管道 及附件。其运转工作性能（热工、机械性能，压力及安全性能等）及 水质、烟尘排放浓度等，均应符合设计要求和有关专门设计要求。电气安装工程21、主要电气设备、材料合格证。主要的设备、 材料，如高压设备和配件中的柜盘、 绝缘子、套管、 避雷器、隔离开关、油开关、变压器、瓦斯断电器、 温度计、电机等， 应有合格证。22、电气设备试验、调整记录 主要设备使用前，必须开箱检验及试验。如各种阀、表的校验， 各种断路器的外观检验、调整及操动试验、各类避雷器、电容器、变 压器及附件、及感器、各种电机、盘柜、低压电器的检验和调整试验 等；应按规定进行耐压试验或调整试验。有要求进行试运转检验、调整的项目，应有过程记录。设计要求 的工程应有系统或全负荷试验。23、绝缘、接地电阻测试记录 绝缘电阻测试记录：主要包括设备绝缘电阻测试；线路导线间、 导线对地间的测试记录；接地电阻测试记录： 主要包括设备、系统的保护接地装置 （分类、 分系统进行的）测试记录；避雷系统及其他地极的测试记录。通风与空调工程24、材料、设备出厂合格证 材料包括风管及部件制作或安装所使用的各种板材、线材及附 件；制冷管道系统的管材；防腐、保温等材料。设备主要包括空气处理设备 （消声器、 除尘器等）、通风设备（空 调机组、热交换器、风机盘管、诱导器、通风机等） 、制冷设备（各 式制冷机及其附件等）各系统中的专用设备等，都应有出厂合格证。25、空调调试报告各项设备的单机试运转 （如风、制冷机、水泵、空气处理室、除尘过滤设备等 ）；无生产负荷联合试运输的测定，其测定内容及过程应符合设计要求。对洁净系统测试静态室内空气含尘浓度、 室内正压值等达到设计 和使用要求。26、制冷管道试验记录 包括系统的强度、严密性试验和工作性能试验两方面。 强度、严密性试验包括阀门、设备及系统。工作性能试验包括管 （件）及阀门清洗、 单机试运转、系统吹污、 真空试验、检漏试验及带负荷试运转等程序符合设计要求。电梯安装工程27、绝缘、接地电阻测试记录 绝缘电阻测试（设备、线间、线地间、接头及系统）和接地电阻 测试（设备及系统保护接地） ，结果符合设计要求和规范规定。28、空、满、超载试运行记录按不同荷载情况分别记录， 内容包括起动、运行和停止时的振动、 制动、摩擦及有温升限值的升温情况以及有关性能装置的工作情况。 多台程序控制电梯应有联合试运行记录。29、调整、试验报告 包括各部位，各系统（曳引、运行、安全保护装置等）的调整、 试验报告和整机与试运行相结合进行的调整和试验报告。工程质量控制点设置工程施工质量控制点序号分项控制点内容分级控制要点-一一桩基础放线（轴线、标咼、桩位）停止点按规划部门控制点校核钢筋焊接接头试验控制点试验单位试验报告钢筋、水泥、砂石等原材料控制点质量证明文件及试验报告试配报告审查控制点保护层厚度检查控制点验筋见证点浇灌混凝土见证点旁站垂直度见证点入持力层控制点核查施工记录、贯入度竣工资料审查见证点停止点-二二主体轴线、标咼、垂直度见证点测量断面尺寸抽查控制点量测验筋见证点数量、直径，位置、接头施工缝处理见证点旁站混凝土强度见证点配合比、坍落度、试验报告钢筋焊接焊缝见证点现场检查、检验报告予埋件控制点型号、位置、数量、锚固-三砌体砌筑砂浆强度控制点配合比、试验报告灰缝、错缝控制点门、窗、孔、洞控制点位置、标咼、尺寸墙面控制点垂直度、水平度予埋件及埋设管线控制点数量、位置四内墙抹灰材料配合比控制点试验报告抹灰层控制点厚度、平整度五外墙抹灰层控制点厚度、平整度装饰面层控制点厚度、平整度分格线控制点垂直度、水平度六楼地面找平层控制点厚度、平整度面层控制点厚度、平整度七门窗制作、安装控制点嵌填、疋位、开关八屋面找平层控制点厚度、坡度、平整度分格线控制点位置保温层控制点厚度、平整度防水层停止点填嵌、粘结、平整水落管停止点固定、接头、排水九室内给排水给排水管控制点位置、坡度、接头管阀连接控制点位置、接头水压试验见证点旁站水表、消火栓、卫生洁器具控制点排水系统闭水试验停止点旁站十电气低压配电设备控制点安装正确、部件齐全绝缘、接地停止点检杳、测试防雷系统停止点安装正确、部件齐全照明设备控制点安装正确、部件齐全注：1、停止点：为该工序已经完工必须经监理工程师检查认可方能进行下 一工序施工的监控点。2、见证点：为工作进行中承包单位要请监理工程师检查的监控点。3、控制点：为监理工程师需过目或过问的工序或工作的监控点。杭州通达集团有限公司质量目标管理责任书甲方：杭州通达集团有限公司）乙方：签订责任状单位： 为了进一步提高公司整体质量管理水平， 确保工程质量，争创优 质工程，根据国家、地方标准、规范及我公司的企业标准，结合本工 程具体情况，特制定以下责任书。一、工程质量目标1、确保达到国家及地方验收标准，符合强制性条文，质量合格， 符合备案条件。2、结合建设工程施工合同及本工程实际情况，本工程质量目标为：3、其它：二、双方责任：为完成上述质量目标，甲乙双方必须采取有力措施，履行下列职 责：甲方：1、认真贯彻公司质量管理方针，落实上级主管部门及质 量监督部门工作布置，向乙方下达质量保证任务。2、按照国家标准、规范及本公司的管理体系来审核乙方编制的 项目管理实施规划（施工组织设计）和技术专项方案，并督促乙方严 格按此组织施工。3、会同上级质量监督部门对乙方的日常质量保证体系、质量实 施状况进行监督、检查。4、指导乙方做好创优质工程技术措施，推广经验。5、若乙方发生质量事故，甲方按国家有关规定处理。乙方：1、结合本单位实际，建立健全质量管理机构，实施质量控制。2、根据工程质量目标，在项目部逐级交底，并签订质量责任状，落 实责任人。2、根据质量管理体系进行现场管理，落实技术交底制度，认真 执行强制性条文、国家及地方规范、标准、公司内部的工程管理办法3、在开工前编制项目管理实施规划（施工组织设计）和技术专 项方案，公司审核后报监理批准，并按此实施。4、现场应充分开展质量创优活动，如成立 QC 小组、用黑板报 形式宣传质量意识、 班组质量评比活动等， 在现场形成争创优质工程 的气氛。5、监理、甲方或上级质监部门发出的整改通知单 ，要及时定 人、定时间、定措施予以整改，其回执按规定期限上报。6、若乙方发生安全质量事故，应及时上报公司，不得拖延、隐 瞒，并按规定处理。7、工程竣工后技术资料上交公司一份。三、奖惩办法：1、乙方工程竣工后达到质量目标，公司列入考核内容，创出优 质工程的，公司内部通报表扬。2、若乙方发生质量事故，对事故责任部门和责任人按有关规定 作出相应处罚。 若乙方工程质量未达到目标要求， 按合同要求处罚并 列入考核内容。3、公司工程部全面负责日常或定期质量检查或定期质量控制的 指导、监督、检查工作，检查结果上报公司。4、本责任书签订后，双方责任人如有调换，接任人为当然责任 人。乙方：5、本责任书一式二份，签订双方各持一份。 甲方：杭州通达集团有限公司 乙方：甲方委托代表人：年月