5000亩辣椒种植基地扩建项目的可行性研究报告

.wd.5000亩辣椒种植基地扩建工程可行性研究报告目录第一章总论11.1工程概要11.2可行性研究报告编制依据31.3综合评价3第二章工程背景及必要性42.1工程建设背景42.2工程建设的必要性及目的意义5第三章工程建设条件73.1工程区概况73.2工程建设条件优劣势分析8第四章建设单位 基本情况124.1概况124.2研发能力124.3公司财务状况124.4法人代表 基本情况12第五章市场分析与销售方案145.1市场分析145.2销售策略、方案和营销模式165.3市场风险分析16第六章工程建设方案176.1建设任务和规模176.2 建设规划和布局176.3种植辣椒的技术方案176.4主要原辅材料消耗196.5工程建设标准和具体建设内容206.6工程实施进度安排21第七章投资概算与资金来源237.1、投资概算依据237.2投资概算237.3资金来源247.4资金使用和管理24第八章财务评价268.1财务评价依据268.2销售收入、销售税金及附加估算268.3总本钱及经营本钱估算278.4财务效益分析288.5不确定性分析298.6财务评价结论30第九章环境影响评价319.1 环境影响319.2 环境保护与治理措施319.3 评价与审批31第十章农业产业化经营与农民增收效果评价3210.1农业产业化经营3210.2农民增收、农业增效平价3410.3其他社会影响35第十一章工程组织与管理3611.1组织机构与职能划分3611.2工程经营管理模式3711.3经营管理措施3711.4技术培训3811.5劳动保护与安全卫生38第十二章结论与建议3912.1可行性研究结论3912.2存在的问题与建议40一、附表41附表1：可研报告编写人员情况表41附表2：固定资产投资估算表42附表2-1：土建工程投资明细表44附表2-2：设备投资明细表45附表2-3：无偿资金使用明细表46附表3：流动资金估算表47附表4：投资方案与资金筹措表48附表5：总本钱费用估算表49附表5-1：原材燃料消耗本钱估算表50附表6：固定资产折旧及悟性和递延资产摊销估算表51附表7：利润及利润分配表52附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表53附表8：财务现金流量表增量全部投资54附表9：借款含财政有偿资金还本付息计算表55附表10：资金来源与运用表56附表11：资产负债表57附表12：主要财务经济效益指标汇总表58二、附图59现状图59三、附件60附件1：工程单位营业执照副本复印件60附件2：工程单位近两年现金流量表和审计报告61附件3：企业信用等级证明90附件4：技术服务协议书91附件5：土地租用合同92附件6：土地承包合同93附件7：辣椒种植回收合同94附件8：环评审批报告意见97第一章总 论1.1工程概要1.1.1工程单位 基本情况工程建设单位：*省*市*农贸所有制形式：财务状况：截止到2006年12月底，企业资产合计达118.53万元，实收资本50万元，未分配利润27.6万元。1.1.2工程建设内容工程名称：5000亩辣椒种植基地工程建设性质：扩建建设地点：本工程建设地点建在*市洮北区东胜乡建设规模：本工程在原有厂区的基础上，新建育苗温室22栋，科技示范园30亩。建设内容：新建培育辣椒苗所需的育苗温室、购置相应的喷灌、滴灌设备及建设30亩科技示范园等工程。1.1.3工程建设方案技术来源及先进性：以*市洮北区蔬菜技术推广总站为技术依托，聘请3名高级农艺师，能够开展指导基地种植、技术培训等工作。进度安排：1年，2007.52008.5年。市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建设销售量和回款额与个人收入挂钩的鼓励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理：本工程采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的工程运作模式，由公司统一把辣椒苗提供应农户，对农户进展统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的辣椒集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成产、供、销一体的市场营销体系。1.1.4投资概算及资金来源本工程总投资为274.95万元，工程申请中央财政资金120.00万元，省级配套资金48.00万元，县级配套资金12.00万元，企业自筹资金94.95万元。1.1.5主要技术经济指标表11 主要技术经济指标表序 号名 称单 位数 量备 注1总投资万元274.952固定资产投资万元181.623有偿资金占用费万元1.624流动资金万元91.71达产年份5产品销售收入万元1600各年平均值6总本钱费用万元1532.37利润总额万元67.68各年平均值8总投资利润率%24.629贷款财政有偿归还期年3.61包括建设期10盈亏平衡点%53.67各年平均值11所得税后投资回收期年5.5812所得税后净现值万元194.85ic=8%13所得税后财务内部收益率%21.61增量1.2可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发?2008年农业综合开发投资产业化经营工程申报指南?的通知；2、?国家农业综合开发多种经营工程可行性研究报告编写大纲?及编制的有关要求；3、?投资工程可行性研究指南(试用版)?国家计委2002年公布；4、建设单位与*省绿色食品研究院签订的委托合同；5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3综合评价该工程建设地点条件较好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析说明，本工程财务内部收益率税后为21.61%，高于基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，工程虽然具有一定风险，但是可以采取措施加以控制和躲避。鉴于本工程具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议工程有关各方共同努力，促使工程尽快建成。第二章工程背景及必要性2.1工程建设背景辣椒生产是农业构造调整的一项重要产业，是实现农民增收的有效途径和新的增长点。一是辣椒适应性广，是一个适宜在当地规模开展的产业。二是市场好。辣椒为食用商品，且食用辣椒的人群越来越多，特别是火锅美食业、以辣椒为原料的食品加工业和化工工业的迅猛开展，使辣椒具有极其广阔的市场前景。东胜乡的辣椒在东北地区的辣椒市场上已具有了一定的知名度，与几十家客商建设了长期商贸关系，取得了较好的信誉。三是效益好。种植辣椒一般亩产收入可比种粮食增收3倍以上，农民种植辣椒的积极性高。东胜乡地处洮儿河冲击扇平原，土地为黑钙土质，地势平坦，土地肥沃，适于农作物种植，这里地下水利条件优越，抗旱能力较强，这也为农业提供了便利的条件，全乡现有耕地65400亩，人均耕地面积3.12亩，主要农作物为：玉米、高梁、辣椒、花生、绿豆、黄豆、芝麻及杂粮杂豆，特别是辣椒在全国都享有胜名，出口韩国、日本等地。近几年来，东胜乡农业实施产业化开展，在龙头企业*公司的带动下，通过引进金塔、福塔两大进口品种和实行了市场带基地、公司联农户的产业化管理，使东胜乡鲜辣椒产业得到了迅猛开展。为了更好地调整当地农业种植构造，扩大红辣椒种植规模，实施产业化经营，以适应国内、外市场竞争的需要，*市*农贸作为我省农业产业化龙头企业，充分利用当地土地广褒、土壤清洁且富含作物所需各种养份、空气清新、水源纯洁、生态环境无任何污染、非常适宜绿色食品红辣椒生长等优势，确定建设辣椒繁植基地工程。东胜乡较适宜辣椒种植，该片区产出的辣椒肉质厚、色鲜、口感好，以其香辣而享有胜名，目前已建成局部的种植基地，初步形成产业化开展。以东胜乡为中心区、辐射周边乡镇实施该工程，形成一定规模的生产基地，农民能自发组织生产，很有开展潜力。2.2工程建设的必要性及目的意义2.2.1工程建设的必要性一、是满足人民物质生活的需要。随着城市人口逐年增加，就必须相应扩大蔬菜基地面积。随着人民生活水平的不断提高，人们对副食品的要求也逐渐提高，正在向无公害绿色食品的上开展，辣椒作为群众消费蔬菜，深受广阔市民喜爱，特别是无公害辣椒，更是市场上的抢手货，市场十分走俏。二、是蔬菜产业化开展的需要。洮北区东胜乡是一个农业乡，土地资源丰富，温、光、水、土、气等气象条件良好，劳动力充裕，开展无公害蔬菜生产潜力巨大，但是由于农村技术短缺，信息不灵，销售不畅等原因，严重制约了自然优势的发挥，农民想富不能富，特别是我国参加世贸后，蔬菜产业化进程不断加快，传统的种植方式已不适应现代农业开展的要求，本工程的实施就是要通过“以科研为载体，以农民为主体，以基地为实体的方式，把科技人员与提高农民素质，科学技术与农业生产，科技推广与基地品牌有机的结合起来，建设起长效的科研、生产、服务机制，正确引导和帮助农民利用当地资源优势，开展无公害蔬菜栽培，实现“科研为生产服务，科技人员为农民服务，农村为城市服务，基地为市场服务的有效对接，从而到达农业增效、农民增收，促进蔬菜产业向注重质量、注重品牌，集约化、规模化方向开展。三、是提高人们生活水平的需要。随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜质量的要求越来越高，建设无公害辣椒种植基地对确保*省及其它周边地区的蔬菜市场有着重要作用。2.2.2工程建设的意义辣椒以其香辣享有胜名已久，通过基地建设，规模化生产，走辣椒生产加工产业化道路，进一步加快产业构造调整，促进农村小康社会进程。该工程的实施，有利于科技推广，可使先进的科技成果迅速得到推广应用，从而提高农产品的科技含量和附加值。通过增加科技投入，实现集约经营。同时为广阔农科人员提供广阔的用武之地，使他们把全部精力投入到农业技术推广工作中去，真正做到学有所用，为促进农村产业构造调整和农村剩余劳动力的转移，有效解决“三农问题起到了积极地推动作用。同时，进一步促进当地农业产品安康有序开展，使农民脱贫致富，更好的增加国家、地方财政收入，工程具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。第三章 工程建设条件3.1工程区概况3.1.1地理位置及区域范围东胜乡地处洮儿河东岸，东与三合乡为邻，南与金祥乡接壤，西与洮南福顺乡隔河相望，幅员面积163平方公里，乡政府所在地位于*市区西26公里处，全乡辖21个村，农业人口22559人。3.1.2自然资源状况工程区属典型北温带亚干旱气候，温差大，季节性强，年均日照3005小时，年降雨量440mm，无霜期135天，东胜乡地处洮儿河冲击扇平原，土地为黑钙土质，地势平坦，土地肥沃，适于农作物种植，这里地下水利条件优越，抗旱能力较强，这也为农业生产提供了便利的条件，全乡现有耕地65400亩，人均耕地面积3.12亩，主要农作物为：玉米、高梁、辣椒、花生、绿豆、黄豆、芝麻及杂粮杂豆，特别是辣椒在全国都享有胜名，出口韩国、日本等地，本地的龟顶红辣椒已有百年种植历史。3.1.3工程建设地点选择基地位于洮北区东胜乡，距全国辣椒之乡-福顺乡仅8公里，公路交通十分便利。该地区在公司的带动下，通过引进辣椒优良品种，实行基地带农户的产业化经营，已经取得了很好的经济效益，种植技术也在不断的提高，农民的生活水平有了显著的提高。3.1.4工程关联产业的开展现状随着科技含量大幅度提高，国内辣椒种植水平与国外相比差距不大，但局部农民片面要求产量不追求质量，面积分散，化肥使用量较大，品种杂乱，品质较低。我国辣椒加工产业相对落后,整个产业在国际市场的信誉度不高，只有不断壮大种植产业和品牌意识，才能逐步将该产业做大做强。本工程的实施将资源优势转化为产业优势，实现了绿色农产品种植的规模化经营，不仅提高了产品的质量，而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会促进工程区辣椒种植业的进步。通过订单农业，将会带动种植业、深加工业快速开展，同时本工程还能够促进当地包装、运输等多个行业的同步开展。3.2工程建设条件优劣势分析3.2.1政策环境为尽快把辣椒产业做大做强，县级各部门和各乡镇人民政府都必须大力支持和扶持辣椒生产。一是各级政府和相关部门都要为辣椒生产搞好服务，不准设置任何障碍，树立良好的政府服务形象。二是对工商、税务、财政特产税、植物检疫等各种税费收缴和出境手续的办理实行“一站式服务，并在收费标准上予以优惠，具体方法另行文。三是对辣椒基地乡镇给予一定的财力补助，以当年所收特产税的50%返还各乡镇，用作生产开展资金。四是加大对椒农生产扶持力度，主要以小额信贷的方式予以扶持；同时要用财政扶贫资金加大对科技扶贫的力度。五是切实做好招商引资，在稳定现有客商的基础上，按市场化和产业化运作机制，积极鼓励和支持县内外客商到我县兴办辣椒种植基地、辣椒加工厂以及经营辣椒，将按照农业构造调整、农业产业化龙头企业等相关政策在办理有关手续和税费收取上予以最大的优惠，提供最便利的条件和优质的服务。同时，对在招商引资中成效突出的单位和个人予以奖励。3.2.2资源优势几年来，洮北区以经济建设为中心，依托区位优势和资源优势，不断调整了产业构造，大力开展了县域经济。初步形成了各种经济成份并存，多种经营方式并举，多种购销渠道并行的多元化、多层次、全方位竞相开展的经济新格局。全区工业门类齐全，技术力量雄厚，乡级以上拥有独立核算工业企业80户，固定资产原值12145万元，净值8241万元。初步形成了以汽车线束总成、农用车配套件、轻型车中门铰链、地埋式污水净化槽、铜质多管除尘器、塑钢门窗、彩色地面砖等名优产品为代表的“行走机械配套、环保产业、建筑建材三大主导行业和以“闸板阀、塑料制品、绦纶缝纫线、工业滤材、无纺布、保温制品、木器制品等产品为主的优势产业。以“马氏甘草茶为代表的甘草系列产品生产基地，使洮北区成了全国最大的甘草种植与深加工基地；以“金吉鹤、银吉鹤、红鹤城、绿鹤城、白鹤城为代表的鹤牌系列香烟已成为*名牌投放市场，名扬全国。洮北区属于农业大县。全区旱田全程灌溉能力达95%，节水灌溉面积达30万亩，是全省唯一到达水利化标准的县区。洮儿河水已通过导流水利工程引入了万顷稻田，生产的“洮儿河牌大获得了中国绿色食品开展中心颁发的绿色食品证书。农田的播种、中耕 基本实现了机械作业。玉米年产量到达了20万吨以上，水稻到达了15吨，盛产的大豆、高梁、葵花籽等作物产量也相当可观。现洮北区已成为国家重要商品粮、油料和烤烟生产基地。目前，全区形成了常规农业、开发农业、创汇农业并举，种植业、养殖业、加工业协调开展的可喜局面。3.2.3市场优势东胜乡是一个以农业为主的乡镇，力求在农业上做出自己的品牌，抓出特色，抓出精品，为实现广阔人民的 基本利益努力。现有的“益都红、“金塔、“龟顶红牌红辣椒响誉国内外，这就是品牌优势。3.2.4基础设施条件东胜乡交通便利，通往市区有宽阔的柏油路，村与村之间、乡与乡之间有水泥路畅通。通讯兴旺，程控 四通八达，移动网络覆盖全乡，这些都为当地的经济腾飞，招商引资的壮大提供便利的条件。3.2.5主要障碍因素及解决方案3.2.5.1 主要障碍因素1辣椒种植零散，规模化程度不高。2辣椒整体产量、质量不高，市场销售价格低。3资金投入缺乏，采摘后商品化处理水平低。3.2.5.2 解决方案1进一步调整和优化产品构造，加强技术指导，严格质量安全管理，开展无公害和绿色食品产业，提高果品质量。加强辣椒采后商品化处理程度，开展储藏加工业，通过政府支持，逐步建设辣椒生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营服务组织，加快实现辣椒生产产业化。2建设和完善市场信息网络，及时、准确地向农民提供政策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、市场预测等实用信息，让真正有品牌、质量好、有市场潜力的无公害蔬菜占领市场，获得良好效益。3扶持辣椒种植、储藏和营销龙头企业及协会，推行公司+基地(协会)+农户的产业化经营模式，提高辣椒种植的组织化程度。利用龙头企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势，把市场信息、实用技术、管理经历及时传递给农户。4加强市场管理，逐步实行市场准入制。一是要加强蔬菜产品的质量检测，防止农残超标等不合格产品注入市场。二是要统一品牌、统一包装，在政府引导下，对外采用统一的品牌、统一包装，打造知名品牌。第四章 建设单位 基本情况4.1概况*市*农贸始建于2003年10月，是成长型民营企业，注册资本50万元。主要从事辣椒育苗、销售等业务。公司占地20000平方米，现有育苗温室6栋，公司坚持以人为本，立足农业、立足农村，着力开展农业产业化经营，大力推行订单农业，努力促进辣椒增产、农民增收和企业增效，实现农企双赢。为全面建设小康社会，实现农业增效、农民增收做出新的奉献。4.2研发能力公司现有员工28人。高级农艺师3人，管理人员5人，工人20人，公司正是凭借得天独厚地理优势、雄厚的技术人才队伍及现代化的管理手段，在短短的几年内一跃而成为*地区规模最大的种植、储运、销售与一体的辣椒种植基地的龙头企业。4.3公司财务状况截止到2006年12月底，企业资产合计达118.53万元，实收资本50万元，未分配利润27.6万元。企业注册资本为50万元。企业银行信用等级为AA级。4.4法人代表 基本情况法人代表宋道海，男，45岁，高中学历,党员1986-1995年务农；1995-1997年从事辣椒生意，被洮南市评为致富能手；1997-1999年任洮南市福顺乡辣椒经理；1999-2002年被*市评为十大出色青年；2002-2003年中选为洮南市政协委员，连任十一、十二届；2003-2005年中选为洮南市福顺乡翻身村党支部书记；2005-2006年中选为洮南市辣椒产业协会副会长；2003-现在任*市*农贸总经理及法人代表。第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1产品市场供求现状在国内市场上平稳运行了近4年时间的干辣椒行情，在2006年产品上市后逆市上扬、骤然升温，其价格大幅度上涨，令许多经营户及消费者始料不及。截至9月中旬，贵州产二级规格干朝天椒在国内各主要集贸市场上的大综批发价格每公斤高达10.5元左右，市场零售价格升至每公斤14公斤左右，批发和零售价格均比去年同期上涨了1倍多，且其市场需求空间仍未饱和，价格继续上涨的趋势十清楚显。据分析，造成今年国内市场干辣椒市价大幅上涨的原因主要有三：一是由于近年来干辣椒价格一直在低位徘徊，致使许多种植户对其信心大减，直接导致辣椒种植面积下降，产量骤减，辣椒市场产缺乏需，价格也随之上扬；二是由于2006年夏以来，我国干辣椒的主要产销区四川、重庆等地遭受严重的干旱自然灾害，农民种植的辣椒几乎全部歉收甚至绝收，众多经营者只能从河 南、陕西、湖北、湖南、贵州等产区市场抢抓货源，从而拉动干辣椒价格飙升；三是由于2006年辣椒生产 基本上已经告一段落，在目前的形势下，不少农民和经营者持货观望，惜售现象严重，从而进一步加剧了干辣椒市场供求矛盾，其市价一路大幅高涨也就再所难免。另据有关业内人士预测，由于今年国内市场干辣椒供需缺口较大已 基本成为事实，因此其市场价格在短期内回落的可能性不大。相反，在市场、货源及消费等诸多因素的作用下，其价格继续上涨的趋势十清楚显，市场开展前景非常乐观。5.1.2市场前景分析据业内人士介绍，在国内调味品市场上，干辣椒自今年以来货源紧俏，价格稳步上扬。目前，市场上干辣椒零售价由每公斤10元上涨到2224元，批发价也上涨至每公斤19元左右，平均上涨幅度为90%140%。零售价每500克普遍涨至15元左右。据分析，造成近期干辣椒市场价格上扬的主要原因是，干辣椒的主产区四川等地今夏遭受严重旱灾，致使货源紧缺，从而拉升干辣椒价格。此外，去年辣椒的价格偏低，局部椒农转为种植其他作物，由于辣椒种植面积减少而导致产量减少。专家预测，干辣椒市场价格在短期内回落的可能性不大。相反，在市场货源紧、消费顶峰期到来等诸多因素的影响下，价格将会在高位运行，并有可能持续走高。5.1.3工程产品的市场竞争优势分析公司为保证市场竞争力，首先从提高产品质量源头抓起，继续扩建辣椒生产基地，并推广世界优质品种，利用*地区资源优势，土质、气候适宜辣椒生产，同样品种辣椒，在本地种植，其质量优于其他地方种植的辣椒，无形中也提高了知名度。因此，本地产品有较强的竞争力。本企业产品已建设了自己的品牌，在国内外有一定的知名度。5.2销售策略、方案和营销模式一是积极开展以农户为基础的“辣椒生产联合社负责对辣椒生产基地的技术指导、综合服务、经营管理和协调工作；二是按照农业产业化经营的机制，负责组织辣椒的生产、加工和销售，特别要在市场开拓上建设相对稳定的营销网络。三是企业在全面了解市场消费者需求的基础上进展市场分析，把目标市场定在大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区。5.3市场风险分析5.3.1工程产品市场风险因素分析本工程主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。5.3.2防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，工程经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资工程面临潜在的风险，为此企业必须采取有效措施降低、躲避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害，本工程应采取投保的方式进展解决，尽量较少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建设单位要准备一定的资金，必要时进展垫付，确保本工程能按方案如期完成；对于产品销售须加大产品宣传力度。第六章 工程建设方案6.1建设任务和规模6.1.1建设任务建设期为一年，建成22座育苗温室、购置相应配套设施及建设30亩科技示范园。6.1.2建设规模经过对基地改扩建工程的实施，建成育繁辣椒苗株的能力可带动当地5000亩基地的种植。6.1.3产品方案年产鲜辣椒6000吨，干辣椒1000吨。6.2 建设规划和布局本工程是以*市*农贸为建设单位的扩建工程，在原基地总平面布置早已形成的基础上，为满足扩大繁育苗木的需要，新建育苗温室、新建示范基地、购置相应滴灌、喷灌设备。6.3种植辣椒的技术方案选择优良品种 选用金塔和福塔等品种。1、培育壮苗：建育苗温室。育苗温室南墙高1.5米，北墙高1.5米，宽6米，长60米。床土要用耕作层内的熟土。每平方米苗床用50克磷酸二铵，与土拌匀后平铺在畦面上(禁用尿素、碳酸氢铵)。播种前，将种子用55的温水浸泡15分钟，并不断搅动，水温下降后继续浸泡8小时，捞出漂浮的种子。浸种后，捞出种子晾干即可播种。播种期离定植期80天左右，大约在立春至雨水之间，栽植每亩大田用种100克。播种时浇1遍水，播种要求至少3遍，以保证落种均匀。因离南墙10厘米左右处，育出的苗为弱苗，因此，需要用10厘米宽的报纸将南墙根下10厘米的范围遮住，不撒种。覆土要用细土，厚度为4-5毫米。为便于掌握，可在床面上均匀放几根筷子，然后覆土，至筷子似露非露时即可。覆完土后盖地膜，接着覆盖棚膜，膜上盖草苫。20天左右后，出苗达50时及时揭掉地膜。育苗期，每天太阳出来后及时揭苫，日落前盖苫。选择无风、温暖的晴天，利用中午时间拔除杂草。苗床干时需浇小水，必要时可施用京九肥霸、植物动力2003、磷酸二氢钾等叶面肥，育苗后期需放风降温和揭膜炼苗，定植前两天浇透苗床，以利移苗。2、定植：选择地势高、夏季防涝性好的地块种植。整地做畦，起垄栽培，垄高35厘米，垄宽60厘米。采用大、小行种植，小行距60厘米、大行距80厘米。起垄前一次性施足底肥，每亩施有机肥4000-5000千克，磷酸二铵25千克，氮、磷、钾三元复合肥25千克。霜期完毕后(4月底)选晴暖的无风天及时定植，采用地膜覆盖，双株栽种，株距40厘米。定植后马上浇水，连浇2遍，以后进展中耕提温，以利缓苗。3、生长期管理：定植后20天左右，要及时摘去门椒。及时防治烟青虫、棉铃虫、蚜虫、红蜘蛛、茶黄螨等害虫。烟青虫、棉铃虫宜选用绿功夫、抑太保、阿维菌素、保尔等药剂轮换交替施用，每隔两天防治1遍，连喷5-6遍。防治蚜虫，选用吡虫啉类农药。防治红蜘蛛、茶黄螨选用阿维菌素、扫螨净等。辣椒的病害主要是疫病和病毒病，防治辣椒疫病的关键是防涝。夏季雨水多，为了及时排水，起垄时可隔几畦挖排水沟备用。当田间发现病株时，要及时喷洒安克-锰锌、雷多米尔等药剂。防治病毒病的关键是防治好蚜虫，当田间出现病株时，选用病毒A500倍液喷洒，并结合喷施适量的叶面肥。夏季辣椒生长旺盛期，雨量大的年份， 基本不用浇水。雨量小的年份，需浇3-4次水。当第1层果膨大时，每亩追施复合肥25千克、尿素15千克，以后每采收1茬果，都要根据植株的生长情况，酌情浇水、追肥。6.4主要原辅材料消耗表61 主要原辅材料及燃料动力年消耗表序 号工程单位消耗价格一主要原材料1辣椒种子公斤3002回收鲜辣椒吨60001.3元/公斤3回收干辣椒吨10005.00元/公斤斤二辅助材料1有机肥吨156160元/吨2专用化肥吨1.525元/公斤3农药瓶20830元/瓶三包装材料1鲜辣椒包装袋万个301.3元/个2干辣椒包装袋万袋40.9元/个四燃料、动力消耗1水吨3602电万度133煤吨1506.5工程建设标准和具体建设内容6.5.1建设标准种子执行：中华人民共和国国家标准GB8079-87蔬菜种子标准。干辣椒质量标准：形状均匀，具有本品种固有特征，果面干净，鲜红或紫红色，油亮光洁，长度缺乏正常椒身的23和破裂长度达正常椒身13以上的不得超过3，无黑斑椒。6.5.2具体建设内容1、22栋温室建设及配套设施表621栋温室建设及配套设施一览表序号名称用量金额1红砖2.122万块11.55万元2钢筋拱架66片2240.66万元3塑料薄膜70公斤222.31万元4保温大被27张2229.70万元5棚压线50公斤220.57万元6卷帘机1224.84万元7井、电配套11.44万元8喷灌4.40元2、30亩科技示范园配套设施表63 30亩科技示范园配套设施一览表序号名称金额备注1轴离泵、井2.70万元2滴灌设施3.40万元3改田换土2.50万元4机平土地0.90万元5入口长廊0.40万元6示范园广告牌0.40万元7品种标示牌0.05万元8喷灌0.1万元3、原有基础设施表64 原有基础设施一览表序号名称建筑面积备注1育苗温室2880平方米利旧2包装车间300平方米利旧3库房500平方米利旧4低温库1200平方米利旧5办公室600平方米利旧6配电室60平方米利旧7锅炉房100平方米利旧8门卫40平方米利旧9道路2000平方米利旧6.4.2.3科技措施1、企业为确保辣椒种植取得成功与*市洮北区蔬菜技术推广总站签订了技术服务合同，聘请三名高级农艺师进展技术指导。2、引进辣椒优良种子，实现高质高产。6.6工程实施进度安排本建设工程方案建设时间为2007年5月至2008年4月，建设工期1年。具体时间安排如下：2007年5月编制可研、批复及前期工作；2007年6-7月初步设计、施工图设计；2007年8-12月土建施工；2008年1-3月竣工验收、播种；2008年4月运行。表65 工程建设进度方案表序号工程2007年5月2007年6-7月2007年8-12月2008年1-3月2008年4月1编制可研、批复及前期工作2初步设计施工图设计3土建及配套设备安装、调试4工程竣工验收、播种5运行第七章 投资概算与资金来源7.1、投资概算依据建筑工程费：参考工程所在地造价水平及“*省建筑安装费用估算定额估算。设备价格：参照有关设备厂家报价及市场价格估算。安装工程费：根据*省安装工程定额以设备费的5%估算。 基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之各的10%估算。流动资金根据详细估算法估算。7.2投资概算7.2.1固定资产固定资产投资181.62万元，其中：建筑工程93.43万元；设备购置费22.49万元；安装工程费1.71万元；其它工程费47.48万元； 基本预备费16.51万元。详见附表2“固定资产估算表。7.2.2流动资金根据分项详细估算法估算流动资金为91.71万元。详见附表3“流动资金估算表。7.2.3资金占用费建设期财政有偿资金占用费1.62万元。年利率2.4%。根据以上估算，本工程总投资274.95万元。7.3资金来源7.3.1中央财政资金工程申请中央财政资金120.00万元，其中：有偿资金90.00万元，无偿资金30.00万元。7.3.2地方财政配套资金省级配套资金48.00万元，县级配套资金12.00万元。7.3.3自筹资金及来源企业自筹资金94.95万元。根据2005-2006年企业财务审计报表分析，企业有能力解决。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用与管理7.4.1.1财政有偿资金使用和管理有偿资金拟用于建设投资，以企业原有固定资产做为抵押担保，工程计算期内第二年还本金51.17万元，付息3.24万元，第三年还本金51.87万元，付息2.01万元，第四年还本金31.96万元，付息0.38万元。公司将利用未分配利润、折旧及摊销来归还有偿资金。详见附表9“借款还本付息计算表。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理无偿资金45.00万元，用于引进辣椒种子。公司将严格执行农业综合开发资金管理规定，设专人进展资金管理，建设专门账户，独立建账，专款专用。7.4.2自筹措资金使用和管理自筹资金94.95万元，其中：用于流动资金91.71万元，用于归还建设期财政有偿资金占用费1.62万元，用于建设投资1.62万元。第八章 财务评价8.1财务评价依据工程计算期为12年，其中：建设期1年，投产期11年；工程资金占用费率按2.4%估算；根据国家现行?企业财务制度?的规定估算；根据国务院令1993第134号?中华人民共和国增值税暂行条例?有关规定估算；其他相关取费根据行业规定估算。8.2销售收入、销售税金及附加估算8.2.1销售收入产品售价根据生产厂家提供的价格及当前市场价格情况估算，根据税法规定，本工程无税率。工程生产负荷率在投产期就可100%达产。 表8-1 销售收入明细表 产品方案规格单位单价元销售量收入万元鲜辣椒吨15006000900干辣椒吨70001000700合计16008.2.2销售税金及附加根据国家相关税法规定，本工程无税金。详见附表7-1“产品销售收入和销售税金及附加估算表8.3总本钱及经营本钱估算8.3.1工程总本钱估算8.3.1.1原材料、燃料动力工程所需原辅材料、动力及燃料根据工程生产规模选取，根据当地市场价格估算，均按含税价估算。年外购原材料、燃料动力为1453.91万元。8.3.1.2工资及福利根据本工程的实际情况确定工人20人，900元/人.月；临时工人50人，900元/人.月共生产2个月；管理人员5人，1100元/人.月；技术人员3人，1200元/人.月；福利费按工资总额的14%提取，年工资及福利费47.61万元。8.3.1.3折旧建构筑物折旧年限按20年，残值率为5%；机器设备折旧年限按10年，残值率按5%计；均采用平均年限法估算。年折旧额为7.77万元。8.3.1.4摊销递延资产摊销年限按5年，年摊销额9.50万元。8.3.1.5其他费用估算修理费按固定资产原值的3%进展估算。年修理费为3.44万元。年其他费用根据实际发生额估算为15.00万元。经估算，工程年平均总本钱费用为1532.32万元。8.3.2工程经营本钱估算年平均经营本钱为1519.96万元。详见附表5“总本钱费用估算表。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析经工程投资现金流量表分析：财务内部收益率：所得税前31.11%，所得税后21.61%。财务净现值ic=8%：所得税前339.73万元，所得税后194.85万元。投资回收期含建设期：所得税前4.41年，所得税后5.58年。总投资利润率24.62%。 8.4.2清偿能力分析本工程可供还款的资金来源：未分配利润、年折旧费及摊销费。借款归还期3.61年含建设期。通过对财务方案现金流量表的分析可以看出该工程除可以做到资金收支平衡外，还有较大盈余，显示出其财务状况良好，可以保证工程在投产期及今后运营过程中的资金需求。对企业资产负债情况的判断，可以从本工程的资产负债表进展数据比照与常规理论相结合加以分析分析指标第2年第3年资产负债率46.54%32.18%通过上表中显示的数据可以看出，资产负债率普遍低于65%；该工程具有很强的偿债能力。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为即：在实际生产能力到达设计能力的53.67%时，工程就可保证不亏损，说明工程风小，具有很强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图8-1 盈亏平衡图8.5.2敏感性分析考虑工程实施过程中会有一些因素的变化对工程的效益有不利的影响，根据工程的具体情况，对工程的销售价格、建设投资、经营本钱在-33之间变动时，对全部投资财务内部收益率税前的影响进展敏感性分析。表8-2 敏感分析表图8-2 敏感分析图 通过上面的单因素敏感性分析，可以看出该工程有较强的抗风险能力。8.6财务评价结论从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了工程具有良好的投资效果，不确定性分析说明了工程抗风险能力较强，因此，该工程在财务上是可行的。第九章 环境影响评价9.1 环境影响9.1.1 建设地点环境状况本工程的栽培基地位于*省*市洮北区东胜乡，地势平坦、土质肥沃，属农业种植区，种植环境状况良好，无任何工业污染源。9.1.2 主要污染源本工程属农业种植工程，工程对环境所造成的污染源主要是低农残农药和生活垃圾。9.2 环境保护与治理措施本工程实施过程中采用无公害生产技术，使用生物肥、有机肥，减少低残农药用量，并在种植全过程中进展水源、土壤、产品全程监控，对生活垃圾实行就地掩埋，因此不会造成环境破坏和污染。9.3 评价与审批本工程不管是大气环境，还是水环境，都不会当地对环境造成不良影响，从环保角度看，本工程是可行的。环保部门意见，详见附件。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业，促进构造调整情况本工程是发挥当地的自然资源优势，挖掘工程内部增收潜力，做好种植栽培的构造调整。因地制宜，发挥优势，积极培育主导产业，大力开展优势农业，利用本工程带动当地农业经济的开展，依靠规模化经营、集约化开展、专业化种植，实现增值增效。加快开发特色产业，努力开展绿色、有机、无公害等安康食品，提高农业质量安全水平，提高产业附加值和综合经济效益。为带动农民发家致富拓宽渠道，开辟增收门路，创造开展空间。通过产业化龙头企业的带头作用，促进农业快速开展，真正成为增加农民收入、繁荣农村经济、带动农村开展的重要载体。该工程建成后，龙头企业通过公司基地农户的模式，促进了农业构造和布局的优化调整，呈现了扶一个龙头，带一片基地，兴一方产业的效果。在*公司的带动下，当地形成了大规模的种植辣椒的生产基地。农业优势产业和基地的开展还带动了外向型农业的开展。龙头企业与农户的利益关系联结日益多样化，并从自由购销的松散型关系向订立购销合同的半严密型和以资金合作的严密型关系开展，推动了产业化经营机制的创新，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势均有重要意义，其经济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。10.1.2完善产业链条，促进产业化开展，建设现代农业等该工程是辣椒种植工程，是企业与农户签订种植、收购合同，由农民规模化种植，公司技术指导服务，实行农、贸一体化产业经营。利益联结方式采取“订单农业政策和“保护价格收购策略，降低市场风险，使农民利益不受损害。为加快辣椒种植技术的推广普及，实现产业规模化开展，促进农民增收致富，工程建设中实行公司加农户，龙头带产业的方式，主要措施：一是大力举办各种技术培训班。技术人员每年深入现场进展技术咨询、现场技术指导，使农民到达能学会干。二是为当地农户无偿提供优良种苗。三是实行技术标准化。按技术操作规程统一管理，制止使用高农残农药。公司在推广优良品种，无公害栽培技术中，提高产品收购价格，增加农民的收入，调动广阔农民使用优良品种积极性。本工程的建设，将进一步深化“公司基地农户生产经营体制，生产技术服务体系趋于合理和完善，在满足市场需求的同时还可提高广阔农户经济效益、增加地方税收，对促进产业化开展，建设现代农业具有积极促进作用。使产、加、销、服务环节的利益联结更为严密。10.1.3辐射带动能力分析10.1.3.1工程单位与农户利益联结机制一是公司以合同的形式实行订单生产。农民出地、出劳、出本钱，工程单位一条龙服务，基地农民生产的产品按保护价由工程单位回收销售，解决农民后顾之忧，保证农民产品有销路、投入有回报。二是基地按无公害生产要求，实行“统一技术标准，统一生产布局，统一农资供应，统一操作规程的管理模式。三是公司组织技术人员搞好产前、产中、产后服务。无偿提供技术培训、技术咨询、技术指导和技术示范，保证农民“学一门技术终生有用，建一片基地长期受益。10.1.3.2辐射带动基地公司现有较强的管理人员和技术力量，有较好的市场和信誉，与农户关系密切，实行会员制，开展“订单农业。对农户在合同期内的产品实行保护价收购，保护价一般高于市价。公司对农户的产品质量严格把关，如果某农户的质量出问题，将不能成为会员并终身免进。基地除东方红村以外，普及永河村、三好村，订单面积超过5000亩以上。10.1.3.3辐射带动农户*公司是一个典型的“公司+基地+农户的蔬菜“龙头企业，向当地农户无偿提供苗株、技术指导和代购销售服务，办分场，开展辣椒种植基地，年产鲜辣椒1万吨以上，60%以鲜品出售，40%以干品出售，供应国内外市场。工程建成后，可带动1500户农户种植辣椒，使*市的蔬菜规模化集约经营跃上一个新水平。10.2农民增收、农业增效平价10.2.1农民增收公司直接带动东胜乡东方红村、永和村、三好村1500户农户种植5000亩绿色优质辣椒。每亩产辣椒2吨，公司收购价每公斤1.30元，去掉每亩地费用支出的1146元，农民每亩地纯收入1454元以上，种植普通玉米每户农民每亩可收入450多元，种植辣椒那么每户每亩多增收1004元。10.2.2农业增效工程实施后，可带动1500户农户种植辣椒，可为当地带来727万元的经济收入。通过本工程实施，工程区的农民将在企业的带着下进入市场，根据市场需求，有机的组织起来，从而使农产品的生产、加工、销售形成了规模化经营、专业化生产、公司化运作，大大提高了农业生产的市场化、组织化程度，对当地农业、经济起到促进作用。10.2.3工程区与非工程区比较分析工程实施采用订单模式可直接带动1500户农户种植无公害辣椒。如按每户签订3亩订单计算每亩产辣椒2000公斤，每户农民可收入4362元。与非工程区比照，如种植玉米，每户也按3亩地计算，年可获利1350元左右，种植无公害辣椒每户可多增收3012元，1500户可多增收451.8万元。10.3其他社会影响本工程的实施可以解决就业问题，并可带动包装、运输等行业共同开展。由于工程可使农民增收并能带动就业，所以工程区群众对工程的建设积极性高。第十一章 工程组织与管理11.1组织机构与职能划分工程建设期要成立筹建办公室，由*市农业综合开发办公室及建设单位参加并负责整个工程的建设工作。工程的建设将严格按照国家 基本建设程序进展，实行标准化管理。即按规定立项，按工程进展动态管理，按方案组织实施，按进度安排建设资金，按要求进展考核。建设工程质量管理和技术监视体系，完善工程法人责任制，资金运行监察制和工程验收制等有关制度，定期对工程建设情况进展考察和评估，确保工程质量。要强化审计监视力度，确保工程资金安全运行。本工程正式运营时，由一名总经理主管，下设采购部、生产部、大米加工车间、销售部、检测中心、办公室、财务部等七大部门。图11-1组织机构图总经理采购部办公室财务部销售部检测部生产部辣椒种植基地本公司现有员工28人，其中管理人员5人，技术人员3人，工人20人，季节性临时工50人。11.2工程经营管理模式企业通过采取“正确引导、农户协助、市场动作等措施，加强对农户的种植技术的传授，调动农户种植辣椒的积极性，通过无偿的种苗的支助，改变农户生产经营模式。通过产品的品牌效应带动一方农户脱贫致富。工程扩建后，在管理体制上，实行管理模式企业化，管理手段现代化，管理措施科学化。经营管理采取风险共担的方式。确立各部门目标，开展的规模、管理标准、资金、物资使用标准由公司统一制定，确保企业经营管理的科学化和标准化。并通过加强企业经营管理，充分发挥基地的带动作用，掀起广阔农户标准化种植辣椒的积极性。11.3经营管理措施1、工程管理：对工程的工程设计和工程施工，采取招投标的方式确定设计单位、施工单位和监理，并派驻专业的工程技术人员严格按设计标准对施工现场进展监视管理。 2、生产管理：为确保产品质量，首先，要严格控制住辣椒种子的质量，对不合格的种子决不采购。其次，要严格执行无公害蔬菜种植标准进展种植，并认真做好操作记录。3、财务管理措施：财务负责人直接对建设资金使用情况进展检查、审核。并单独立帐、单独管理，专款专用，完工后由工程主管部门进展竣工验收。4、销售管理措施：负责制定目标明确的方案和措施，保证项目产品的销售，并根据市场变化及时调整营销策略。形成健全的营销网络，落实销售任务与指标，根据回款控制发货，控制销售费用，定额包干。建设了销售量和回款额与个人收入挂钩的制约机制。11.4技术培训大力开展种植户的技术培训，为农户举办栽培技术培训班，组织农业专家为他们讲课，组成技术咨询小组，为种植户解决种植过程中的问题。对规模大的专业户进展技术扶持，使他们及时掌握最新栽培技术和管理方式，成为高收益大户。11.5劳动保护与安全卫生辣椒种植属于农业生产，主要劳动保护和安全生产是农药、化肥的使用。工程建设重点杜绝高残留农药。但生产管理中仍然要重点抓好劳动保护和安全卫生，确保劳动者的安全安康。1、严格加强农药的保管和使用。设专职人员保管和发放，并按生产方案调拨发放，每次使用的农药，专人领取、专人配制。当日未用的药下午收工时及时收回保管。2、使用农药时生产人员必须配带防护口罩，胶皮防护手套、布制带肩安全防护帽。防护口罩、防护帽每次天清洗一次。防护口罩每三次换新一次，防护帽3天换新一次，防护手套随用随换。3、使用农药时主管人员或技术部主任、技术员要到现场检查指导，不得擅离职守。4、使用农药时，每次收工时必须更换工作服，保持卫生清洁，否那么不得进入食堂和宿舍休息。第十二章 结论与建议12.1可行性研究结论工程建设符合国家大力开展特色农业和加快先进技术成果转化的产业政策和投资方向，工程依托的栽培技术具有显著的创新性、先进性、独特实用性和生态安全性，已具备产业化的技术基础，具有进一步开发、推广和应用价值。通过与多家农业研究院的合作，不断加强科技实力和核心竞争力。该工程将依托国家、省政府和当地政府的全力支持，充分利用当地气候及土地肥沃的资源优势和开发潜力，引进国外优良品种，使产品的品牌力度大幅度提高，有效地促进农村产业构造的优化和调整，可充分带动*地区农村经济开展壮大，符合国家农副产品深加工的产业政策。该工程建设方案合理，种植技术先进，具备稳固的产业化基础。经济效益分析预测说明，各项技术指标均高于行业基准标准，经济效益和社会效益均表现良好势头。综上所述，本工程的实施将加快先进的农业科技成果转化，通过培植和开展壮大该企业的龙头地位，产生良好的产业化辐射效应，影响并带动当地农业的开展，为当地农民脱贫致富开辟新的途径。对当地产业构造调整、国民经济和社会开展以及生态环境保护都有极为重要的示范推广作用。12.2存在的问题与建议12.2.1存在问题一是规模小。即种植过散，种类过多，规模过小。这种分散型、多品种、小规模种植，使当地至今没有形成大的买方市场，削弱了本地农产品的市场竞争力。二是档次低。种植作物以大路货为主，科技含量不高，产品档次较低，与精品农业、绿色农业的差距还相当大。三是产业优势不明显。缺乏品牌意识，特色不明显，优势不突出，调整后劲缺乏，离形成产业村、产业镇和产业区的要求还相差甚远。12.2.2建议一是鼓励政策驱动。对农民群众要制定鼓励保护政策，对调整农户进展资金扶持和技术服务。二是宣传培训带动。采取多种形式，进展广泛宣传和培训，营造种植构造调整的良好气氛，进一步提高农民群众对构造调整的理性认识，不断拓宽调整新思路，探索增效新途径。三是参观学习促动。通过现场观摩，引导干部群众抑制不想调、不会调、盲目调的问题，切实转变思想观念，促进种植