中煤洗洗公司安全事故隐患排查手册修订

附件417中煤洗洗公司安全事故隐患排查手册被排查单位:排查人员:排查日期： 年 月曰隐患类别排查项目排查内容排查情况物的危险状态一、 高处作业1安全防护用品及设施如安全帽、安全带、安全网、 防护栏等质量不合格或安装不符合要求2移动式操作平台四周未按规定设置防护栏杆，未 设置登高爬梯；轮子与平台的连接不牢固；使用时 未对平台进行固定3高处作业平台未设置防护栏杆，防护栏杆高度低 于105cm，底部无挡脚板、生产用电临时用电4临时用电未采用 TN-S系统或TN-S系统有缺陷5室内明敷主干线距地面咼度小于2.5m6配电系统未采用一级配电、二级漏电保护系统7用电设备没有各自专用的开关箱，未配置过载短 路、漏电保护装置，外壳未接地8配电箱零线端子板、PE线端子板的设置、连接不 符合规范要求9漏电保护器参数不匹配、检测不灵敏10.箱体未设门、锁，未采取防雨措施11.分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不 符合规范要求12特殊场所、手持照明灯未使用 36V及以下安全电 压隐患 类别排查项目排查内容排查情况物 的 危 险 状 态、生产用电配电室13.配电室建筑耐火等级未达到三级、门向内开14.未配置应急灯和适用于电气火灾的的灭火器材15.配电室未设警示标识和系统图16.配电柜内有明显积尘、有杂物17.配电室门未设置挡鼠板，高度小于400mm18.配电柜抽屉无设备标牌或标牌与现场实际不符19.柜前、柜后未按规定铺设绝缘胶皮20.配电室内存放油漆等易燃易爆物品21.高压配电室未配置相应等级的操作绝缘凳22.配电室未配置绝缘靴、绝缘手套、验电器等工具23.绝缘工具未定期检测24.配电柜未定期检测检验25.变频器柜内有异响26.配电室无停电上锁记录27.配电室内未悬挂停送电操作顺序牌28.配电柜内配线杂乱、有虚接，各指示灯显示错误29.电缆沟内有积水30.配电室接地系统不符合规范31.控制柜、直流屏畜电池有漏液、 液位过咼或过低， 超过使用年限32.电线电缆、滑触线、铜铝母排有绝缘损坏、短路、 断路隐患 类别排查项目排查内容排查情况物 的 危 险 状 态、生产用电变压器33.变压器周围有杂物、积水、地基下沉34.周边无防护栏、无警示标识、无防鼠设施35.变压器有明显漏油36.声音有异常、温度过高、油位偏高或偏低37.变压器及变压器油未做高压预防性试验三、起重吊装作业38.钢丝绳、卡环、倒链等吊具存在缺陷39.起重机支腿基础不坚实40.起重机与架空线路没有保持安全距离41.未执行十不吊”42.未按规定设置作业警戒区，无专人监护四、动火作业43.动火作业未按规定进行审批44.动火作业前未将煤尘清扫干净，未配备消防器材45.高处动火作业未采取防火花飞溅和防止切割件 坠落措施46 .作业现场周围及下方存在易燃、易爆危险品47.煤仓及皮带暗道动火作业前，未进行瓦斯检查和 采取通风措施五、设备检修作业48.未编制检修措施，措施未审批，未交底贯彻49.未指定检修负责人，无专人监控50.未严格执行停电上锁挂牌程序51.使用易燃品清洗零、部件时，与火源安全距离不 足或未采取隔离措施，未配备灭火器材52.检修前，吊起部分未采取有效的稳固措施53. 受限狭小空间检修未采取安全防范措施隐患 类别排查项目排查内容排查情况物的危险状态六、维检设备54.电焊机进出线接线端子没有防护罩；使用不合格吊绳；一次线长度超过 5m,二次线未采用防水橡皮 护套铜芯软电缆，二次线长度超过30m ;二次线未用铜鼻子压接；二次线未实现双线到位；55.氧气瓶、乙炔瓶使用时放置间距小于5米，距离明火小于10米；乙炔瓶没有灵敏可靠的回火防止 器、压力表失效；氧气乙炔瓶无防震圈、安全帽； 气瓶连接处、胶管接头、回火防止器减压器上沾染 油脂。56.砂轮机无防护罩，角度大于65 ；防护罩与砂轮 半径方向的间隙大于20-30mm，侧面间隙大于10-15mm ;夹持砂轮的法兰盘直径小于砂轮直径的 1/3;砂轮有裂纹，防护罩损坏。57.切割机无防护罩或防护罩损坏，角度大于65 ；切割机电源线正对切割方向，且无防护措施；用切 割片当作砂轮机使用磨削工件；切割片有裂纹。七、起重设备58.钢丝绳、绳卡设置不符合规范要求，卷筒上钢丝 绳少于3圈；无盘绳器，无卷扬限位和行程限位装 置；无超重报警器。59.无明显吨位标识牌；吊钩无防脱钩保险销；60.挂绳处断面磨损超过原咼度的10%:61.制动装置失灵，轨道压板少于2个，缓冲器支座有裂纹；隐患 类别排查项目排查内容排查情况物的危险状态七、起重设备62.钢丝绳表面钢丝被腐蚀，磨损达到钢丝绳 40%以上。63.钢丝绳有死角擦扭，部分受压变形；钢丝绳有烧 坏或断一股。64.钢丝绳出滚筒、乱绳、断丝等。65.车轮有异常声音，减速器润滑不到位，联轴器有 异常声音，螺钉有松动。八、生产设备皮带机66.无紧急拉绳开关、跑偏开关、纵撕、失速、逆止、 过载、连锁等各项安全保护装置。67.托辊有异响，胶带接头有损坏。68 减速机缺油、漏油，温度过高，有异响。69.各挡板、卸料器、清扫器不全、不牢固，有过度 磨损；各托辊、挡辊、压辊等缺失；缓冲床有松动 或出现变形，缓冲床连接螺栓松动。70.联轴器、液力耦合器两轴的冋轴度不符合要求， 端面间隙过大；电机无接地。71.胶带有跑偏或磨边现象， 电机、传动机构的温度、 声音、润滑情况不完好。72.胶带输送机长度超过 30m或工作需要处，未设人 行过桥。73. 三条并行的胶带机，中间一条胶带机两侧未设置 紧急拉绳开关。74.胶带输送机机头、机尾、拉紧及驱动滚筒处未设 置安全防护网。隐患 类别排查项目排查内容排查情况物 的 危 险 状 态八、生产设备刮板机75.刮板机机头、机尾及中部无封闭盖板或防护网76.刮板机无检修安全防护链，无拉线急停开关77.链条松，刮板有拉斜78.长度超过30m或工作需要处无设人行过桥79.电机、减速机地脚螺栓有缺失或松动，无接地80.底部耐磨铸石板磨损或脱落81.无过载保护、断链保护和堵溜槽开关82.链、环、刮板、链轮磨损超限，箱体不平直83.减速机缺油、漏油破碎机84.破碎机未在密封状态下工作，其传动部件未设防 护罩85.破碎机保险销不符合规范，且随意减少或增加86.现场无配备检修安全楔块或枕木87.减速机缺油、漏油，注油泵不工作，电机无接地88.无失速传感器，电机温度过高89.耦合器易熔塞不符合要求90.地脚螺栓及各部位螺栓有松动91.破碎机有异常震动和杂音离心机92.运转有异响，润滑不到位，电机无接地93.筛篮损坏，筛缝磨损过大，离心液跑粗94.油泵有漏油、油脂不清洁，三角带过紧或过松95.给料、排料溜槽离心液管堵塞96 .主电机、振动电机和油泵电机温升不正常97.减振弹簧老化隐患 类别排查项目排查内容排查情况物 的 危 险 状 态八、生产设备离心机98.筛篮有积煤，离心机晃动严重99.油泵和驱动电机旋转方向不正确100.过滤器、润滑油路有渗漏，油封、水封损坏101.筛篮架及刮刀卸料部分有损坏或变形102.油压表不工作，防护罩缺失、不牢固103.各转动部件有损坏， 传送带的松紧度是不合适， 传送带有脱落104.机座、防震装置、电机底脚螺栓有松动振动筛105.弹簧有裂纹或断裂106.激振器的连接螺栓有裂纹损坏，激振器与万向 轴法兰之间的连接螺栓有松动、裂纹107.三角带无防护罩，三角带过紧或过松108.激振器油位过多或过少109.筛板破损或缺失，筛缝因磨损不符合工艺要求110.喷水嘴有堵塞或缺失111.振动筛弹簧压缩负载不均匀，有共振现象112.振动筛振幅不符合要求113.筛板压条、侧压板及楔子有松动114振动筛.筛梁或筛帮有裂纹115.各连接部位螺栓及地脚螺栓有松动或缺失116.激振器有漏油现象，有噪音，温度过咼117.激振器无透气孔,V型皮带、皮带轮及联接销有 损坏隐患 类别排查项目排查内容排查情况物 的 危 险 状 态八、生产设备118.各润滑部位缺油，电机无接地空压机119.油气分离器缺油，油脂不清洁120.油位、液面计的油位不接近“0”位置121.显示面板有报警，各项保护不正常122.安全阀不正常，无年检123.各部位有异常声音或漏油漏气现象，各仪表指 示灯不正常，电机无接地124.机组运行时有异常声音及异常震动125.机组运行时油气温度及各仪表不正常126.未配置灭火器及防火设施磁选机127.电机、减速机温度及运转不正常，无接地128.传动链过紧或过松，传动链无防护罩129.槽体有渗漏、管路有堵塞，滚筒皮有磨损130.入料管内滤网破损、堵塞、有无杂物浅槽 分选 机131.无检修安全防护链132.无失速保护和断链保护装置，电机无接地133. 上升流、水平流过大或过小134.传动装置螺栓松动，链板螺栓磨损、松动135.刮板、链条、滑道及耐磨衬板磨损振动 给料 机136.给料机入料口和出料口堵塞，有异常现象137.吊挂钢丝绳无安全保护绳138.振动电机与给料机的连接处有开裂、松脱现象139.传动装置（电机、减速机等）有异常生声响、 温度不正常，电机无接地隐患 类别排查项目排查内容排查情况物 的 危 险 状 态八、生产设备振动给料机140.悬挂点悬挂不牢固，钢丝绳不呈垂直状态、有 断丝141.减震橡胶垫有老化、裂纹、变形142.各连接螺栓及地脚螺丝有短缺、松动浓缩机143.各部位螺栓有松动、短缺，耙子运行机构不平 稳，提升装置不灵敏可靠144.无扭矩报警装置和自动提耙装置145 浓缩机各处走道未设置栏杆146.减速机油位不正常、有漏油，来料水槽、管道、 闸门堵塞，电机无接地147.溢流堰有煤泥堆积148.浓缩机过桥和机台上堆放物品和杂物149.未定期检测煤泥层厚度和黑水层深度泵150.泵三角带无防护罩，三角带过紧或过松151.各部位连接螺栓及地脚螺栓有松动或缺失152.盘根有损坏、漏料153.轴封水和冷却水不畅通154.各润滑系统及润滑油量不符合要求155.电机温度不正常、有异响，无接地介质桶156.桶篦子破损或焊接不牢靠157.来料管晃动或无固定158.桶内耐磨铸石板脱落159.来料管或补水阀堵塞隐患 类别排查项目排查内容排查情况物的危险状态八、生产设备球磨机160.周边无设置防护栏杆161.各连接螺栓及地脚螺栓有松动或缺失162.电机、减速机温度过咼，油位过多或过少163.电机无接地板式压滤机164.无拉线急停开关165.液压系统无防护栏杆隔离166.液压系统的压力表和液压兀件有无损坏、泄露、堵塞167.将工具放在拉钩架上及滤板的把手上168.压滤机液压部分无安装电接点电压表169.电机未接地加压过滤机170.无安全泄压阀，无年检171.无检修通风设施172.无进入设备检修登记记录173.滤板周边无防护栏杆174.各连接螺栓及地脚螺栓有松动或缺失175.电机无接地除铁器176.吊挂钢丝绳无安全保护绳177.各吊环、螺旋扣有裂纹及钩环拉开（断）现象178.带式除铁器两侧及正前方未用胶皮遮挡179.电磁除铁器在不工作时未米取断电措施180.冋侧钢丝绳长短不一致，受力不均匀隐患 类别排查项目排查内容排查情况物的危险状态九、原煤区域防爆一般规定181.防爆电气设备、小型电器无永久性的防爆标志 （Exdi ）、煤安标志（MA ）、产品铭牌”182.防爆电气设备（包括小型电器）、电缆的使用电 压等级高于其标称电压等级183.利用开关控制进行装置出入动力线的防爆外壳184.外壳有裂纹、开焊、严重变形的（长度超过50mm，凹凸超过 5mm）185.防爆外壳内有锈皮脱落（锈皮厚度达0.2mm及以上）186.隔爆室（腔）的观察孔（窗）的透明板松动、 破裂或使用普通玻璃的，观察窗内密封衬垫未米用 具有一定强度的金属或金属包敷的不燃性材料制 成，衬垫厚度大于2mm。观察窗玻璃表面伤痕深度 大于1mm187.隔爆设备隔爆腔直接贯通、去掉防爆设备接线 盒内隔爆绝缘座的，穿越隔爆腔的接线座有裂纹或 晃动188.闭锁装置不全、变形损坏起不到闭锁作用隔爆面189.电气设备静止部分隔爆结合面、操纵杆和轴及 带轴承的防爆结合面与相应外壳容积对应的最大间 隙不符合规定190.隔爆面有锈蚀，隔爆面未涂防锈油191.螺栓、弹簧垫圈缺失、未紧固，螺栓与垫圈不 匹配，螺栓滑扣，螺母未上满扣192 .隔爆电机斜面接线盒反装193.隔爆面有油漆和硬杂物隐患 类别排查项目排查内容排查情况物 的 危 险 状 态九、原煤区域防爆防爆电机194.电动机与轴孔的隔爆面有摩擦，轴与轴孔配合的最小单边大于 0.075mm195.旋转电机的外风扇、风扇罩、通风孔挡板和紧 固零件互相间的距离最小超过风扇最大直径的1%或大于1mm电缆 引入 装置196.密封圈内径大于电缆外径超过1mm。芯线截面4mm2及以下电缆密封圈内径大于电缆外径197.密封圈厚度小于电缆外径的0.3倍或最小厚度小于4mm。198.密封圈单孔内穿进多根电缆，密封圈与电缆护 套之间有其他包扎物，密封圈和进线嘴间有填充物199.将密封圈割开套在电缆上，密封圈部分破损200.密封圈老化（龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、 变色等）失去弹性，永久变形201.密封圈没有完全套在电缆护套上，一个进线嘴 内有多个密封圈202.备用的进线嘴缺少密封圈或挡板，或挡板放在 密圭寸圈里面的，挡板不是镀锌材质的203.压盘式进线嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未上紧， 用一只手能使进线嘴明显晃动的204.螺母式进线嘴因乱扣、锈蚀等原因紧不到位， 接线嘴拧丝扣数少于 5扣的，或一只手的拇、食、 中指能使压紧螺母向旋转方向前进超过半圈的205.电缆在进线嘴处，顺着电缆进线方向用一只手 能将电缆推动的206.高压铠装电缆接线盒绝缘胶未灌倒三岔口以上隐患 类别排查项目排查内容排查情况物的危险状态九、原煤区域防爆电缆 的连 接207.电缆的连接部米用硫化热补或同等效能冷补 的，未采用隔爆型电缆接线盒的208.铠装电缆接线盒中间盒不灌注绝缘填充物或填 充物不严密漏出芯线接头的209.电缆末端不接防爆电气设备及防爆兀件的210.橡套、交联聚乙烯电缆护套损坏漏出芯线的211.电气设备内接地线未连接的照明电器212.防爆型灯具电源断开后才能打开透明罩的连锁 装置失灵213 防爆型灯具把压口改螺口的214.防爆型灯具玻璃罩出现松动、裂纹或破损矿灯215.灯头破裂、灯头圈松动、玻璃罩破裂、灯头圈 密封不严、闭锁损坏216.灯线破损露芯线，灯线引入装置损坏密圭寸不严， 灯线串动人 的 不 安 全 行 为1.未按规定正确佩戴和使用劳动防护（保护）用品2.迟到早退、酒后上岗、睡岗、脱岗、串岗3.携带违禁物品进入作业场所4.无证上岗、无证操作5专业人员未按规定检查，假检、漏检6.损坏安全设施、设备7.强令从业人员冒险作业8.场内机动车辆司机无证驾驶，违章载人9.违章操作、不听指挥、忽视警告警示隐患 类别排查项目排查内容排查情况人 的 不 安 全 行 为10.未按规定进行通知、警戒、撤人11悬空作业人员未系挂安全带、未佩带工具袋12.高处作业时未用吊绳传递物件的、抛掷物件13.维修检修未断电，未悬挂警示标识，未严格执行 停电上锁挂牌程序14.未履行停送电手续进行检修作业15.新员工未经三级教育培训就上岗作业16.发现险情未及时报告、处理、撤人17.登高作业人员没有佩戴安全帽、系安全带、穿防 滑鞋18.作业时起重臂下站人或吊运重物从人的上方通 过19.直接切割带有油、氨易燃易爆物品的管件和设备20.横跨、钻爬、倚靠、乘坐皮带输送机及刮板输送 机等设备设施21.在设备运转中进行检修、维护、加油和清扫作业22.在集控室电脑上玩游戏等做与工作无关的事情23.在厂区内吸烟的24.捡矸捡杂人员未戴手套25.原煤区未戴防尘口罩26.未按规定进行交接班，未正确填写交接班记录27.未召开班前会、班后会隐患 类别排查项目排查内容排查情况人 的 不 安 全 行 为28.电工作业少于2人的29.擅自更改或撤除安全装置，人为造成安全装置失效30.刮板机在运行中，链条跑偏或槽内有杂物时，在 不停车情况下处理的31.未采取安全措施随意进入筒仓等密闭容器内32.使用梯子登咼作业时无专人监控33.梯子与墙的角度不在 30 40之间的34.清理筒仓及介质桶上杂物未系安全带35.在设备运转场所，女冋志未将长发盘于帽内及戴 围巾的36.冲洗地面时往电机上冲水的37.设备转动部件温度过高时用水降温的38.擅自解除电气防误闭锁装置的39.骑跨钢丝绳或吊带的40.用铜丝、铁丝代替保险丝41.进入容器内或潮湿环境不使用安全电压42.进入密闭容器或溜槽内无人监护、无安全措施43.检修设备停放在陡坡、斜面等位置44.在转动的设备附近戴手套进行检修、润滑、涂抹 等作业；直接用手接触转动、滑动的物件和绳索；隐患 类别排查项目排查内容排查情况45.对发现的事故隐患，不及时米取有效预防或整改 措施，也不及时汇报的46.从火车车皮下穿越通过的管 理 缺 陷1.安全生产管理机构不健全2.安全生产管理人员配备不足3.安全管理制度不健全、内容不完善4.安全管理制度未贯彻执行5.使用国家明令禁止的淘汰设备、工艺6.未按规定进行隐患排查7.隐患未做到闭环管理8.对重大隐患未制定整改方案9.未按规定对大型检修方案进行安全风险评估10.对安全风险未制定、落实防控措施11.未进行重大危险源辨识，未对重大危险源采取监 控措施12.未按规疋录用作业人员13.外委队伍未纳入统一管理14.二类冈位 人员未经培训，无证上冈15.作业人员未培训或培训不合格上岗16.技术方案编制、审批不符合规定17.技术方案工艺选择不合理，技术不可靠隐患 类别排查项目排查内容排查情况管 理 缺 陷18.检修方案、专项措施、女全技术未按规疋交底19.未按规定制定应急预案和现场处置方案20.未按演练计划和方案组织演练21.消防设施配备不全，消防通道、安全出口不畅22.重要场所应急照明、疏散标识、消防器材、消防 设施不符合消防规定23 .集控室无调度问询记录24.无设备维护保养记录25.防爆电气设备未按防爆要求进行管理的