东风汽车质量体系诊断报告DOC11P

东风汽车车轮有限公司质量体系诊断报告（依据ISO/TS16949:2002标准）诊断日期：2004年3月22日至2004年3月23日诊断者：创超咨询/种衍龄一、现场诊断情况：ISO/TS16949要素要求公司目前状况顾问师建议备注4质量管理系统4.1 一般要求公司目前只有建立以QS-9000为基础的质量管理体系，但 未建立以顾客导向为基本要求的过程方法的质量体系管 理模式。建立以顾客导向为主的过程管理模式， 先期的工作以过程的识别和分析为基 础。4.2文件要求公司有建立文件化的程序对质量体系及其相关文件予以 控制。4.2.1概述4.2.2质量手册文件化的质量手册，但未以流程化的方式建立质量管理体 系4.2.3文件控制公司目前有建立文件化的文件与资料控制程序，但对电子文件的管理的方法不明确。明确对电子文件的管理的方法4.2.3.1工程规格4.2.4记录控制公司目前有建立文件化的质量记录程序。但未有考虑法律法规的要求。通过系统的推动，明确产品的定义及相 关的法规要求，量化记录保存的期限。4.2.4.1记录保存5管理责任5.1管理阶层承诺公司高层目前有按照QS-9000的要求对管理职责做出承诺。5.1.1过程效率公司高层目前没有方法来对质量的有效性进行连续的监 控。通过公司的经营计划中所提出的各项经 营指标，建立以数据分析为基础的目标 体现的方法对公司的过程效率予以监 控。5.2顾客为重公司目前虽有顾客满意度管理、售后服务、客户抱怨处理等工作程序，但未能真正体现以顾客为中心的质量管理体 系。通过系统的推动，使公司建立意顾客为 中心的过程管理方法，各部门明确其工 作的中心均以满足顾客要求为最终目 的。5.3质量方针公司目前有按照 QS-9000的质量体系要求制定了质量方 针。5.4规划5.4.1质量目标公司目刖有按照 QS-9000的丿贞量体糸要求制定了丿贞量方 针。5.4.1.1质量目标一补充5.4.2质量管理系统规划公司目前有按照QS-9000的要求规划了质量管理体系。5.5责任、权限与沟通公司目前有按照QS-9000的要求策划了组织机构并确定了5.5.1责任与权限各部门的职责。5.5.1.1质里责任5.5.2管理代表公司目前有按照QS-9000的要求在管理层指派了管理者代 表并承担起建立、实施、维护质量体系的职责。5.5.2.1顾客代表公司目前未有指定顾客代表公司依据人员的职能条件明确顾客代表5.5.3内部沟通公司目前以每日的质量例会对产品的质量状况进行沟通， 但在质量体系的有效性方面的沟通信息不完善。建立完善的内部沟通体制（不仅仅是通 过每日的质量例会），真正反应出公司 在整个质量管理体系方面的各种绩效指 标的达成状况。5.6管理评审公司目前有按照QS-9000的要求实施管理评审。但其有效 性不完善。以输入、输出的方式，全面、系统地评 价公司在整个质量体系运行方面的综合 指标，为管理的提高提供输入的依据。5.6.1质量管理系统绩效5.6.2评审输入5.6.2.1评审输入一补充5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供公司目前有按照产品实现的过程要求策划相应的资源。6.2人力资源公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培训程序 并予以实施。但没有按照人力资源配置的要求进行培训的 策划。1. 按照岗位的要求决定其人员的相应 能力。2. 配置所需的岗位。3. 展现岗位人员的能力。4. 决定培训需求以及有效性评价的方 法。6.2.1概述6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2 培训6.2.2.3在职训练6.2.2.4员工激励及授权1. 目前公司有实施了一些员工激励的措施，但针对了中高层管理者和技术骨干，但对大多数员工的激励方法 未明确。2. 也没有探测员工满意的方法。1 .建立明确的员工激励的制度，特别 是在精神方面的奖励以激发员工的 工作热情。2.定期探查员工对公司管理的各种反 应以便予以改进。6.3基础设施6.3.1工厂、设施及设备规划公司只是在质量手册中对于设施、设备及过程的有效行策 划进行了描述，但没有具体的方法和内容予以展现。建立文件的方法、在顾问师的引导下全 面、综合地评价现有生产布局的合理性， 为提升公司的生产效率提供数据输入。6.3.2紧急应变计划公司目前没有文件化的关于在发生了意外以后所能采取 的紧急应对措施。建立文件化的程序全面策划在各种紧急 状况发生时，公司最大限度地满足顾客 的各项要求。6.4工作环境公司目前有相关的规定以维持生产所需的工作环境。6.4.1人员安全6.4.2作业场所的清洁7.产品实现公司目前有按照 QS 9000的要求建立了产品质量先期策 划的程序并予以运行，但相关执行人员对其含义及方法的通过顾问师的培训与辅导使相关人员清 晰地了解在产品质量先期策划中所应用7.1产品实现规划7.1.1产品实现规划一补充要求不甚理解。的各种技术，并以里程碑的方法，结合 冋步工程技术、结构化方法的应用，策 划出真正能满足顾客要求，在冋行业中 领先的产品。7.1.2允收准则公司有按照QS 9000的要求建立了 “0”缺陷的抽样计划， 但执行时没有分析具体的状况。以特殊特性的识别为基本，建立缺陷等 级分类，并结合“ 0”缺陷的体系要求予 以合理地控制。7.1.3保密性目前公司有和员工签有保密协议。7.1.4变更控制公司目前没有文件化的规定对过程的变更予以控制。建立文件化的方法对过程变更予以控制7.1.5变更应确认后才能实施并评估变更可能对顾客带来的影响。7.2顾客相关过程7.2.1产品有关要求的决定公司目前有按照 QS 9000的要求建立了顾客需求的评审 制度。但在能力鉴定方面所提供的资料不充分。以产能分析的结果充分地体现公司在满7.2.1.1顾客指定的特殊特性7.2.2产品有关要求的评审7.2.2.1组织的制造可行性足顾客要求方面的能力。7.2.3顾客沟通7.2.3.1顾客沟通补充公司目前有按照QS 9000的要求建立了服务内容的承诺 并随时与客户进行沟通。7.3设计与开发公司目前有按照QS 9000的要求建立了产品设计开发的 书面的程序并予以实施。7.3.1设计与开发规划公司目前有按照QS 9000的要求规划了产品的设计开发 的步骤。7.3.1.1多方论证公司虽按照QS 9000的要求成立了多方论证小组，但实 际未发扌车其功冃匕。通过体统的推动和顾问师的辅导，使小 组成员充分认识到自己的使命和应该承 担的责任。7.3.2设计与开发输入7.3.2.1设计与开发输入补充公司技术中心有相关的文件策划了设计输入的要求并予 以评审。7.3.2.2过程设计输入公司有按照质量先期策划的方法进行过程策划， 但输入的 信息资料未包括质里成本目标的内容与评价的结论， 也未 对成本目标予以监控。通过体统的推动和顾问师的辅导，建立 以成本为开发目标并是企业获得最大效 益的方法。7.3.2.3特殊特性公司技术中心目前按照 QS 9000质量体系要求并依据产 品的要求建立了特殊特性的相关文件， 但没有确定相关过 程特性以及相应的控制方法。1. 完善特殊特性相关文件（包含过程 特性）。2. 明确特性的控制方法。7.3.3设计与开发输出7.3.3.1产品设计输出一补充公司技术中心有相关的文件策划了产品设计输出的要求 并予以评审。7.332过程设计输岀7.3.4设计与开发评审公司技术中心有相关的文件策划了过程设计输出的要求 并予以评审。7.3.4.1 监督公司目前没有客观资料表明在产品和过程设计与开发的 各阶段的信息作为管理评审的输入。通过体统的推动和顾问师的辅导，使管 理者充分意识到其参与对产品开发达成 顾客要求的决定作用。735设计与开发的验证公司目前有在设计活动中予以相关的验证活动。736设计与开发的确认公司目前有以样件制造的方式对设计开发进行了确认。7.3.6.1设计与开发确认一补充7.362原形样品计划公司目前有相关的样件计划。7.363产品核准程序公司有按照QS 9000的要求建立了生产件批准的控制程 序，但相关人员并不明白其要求所在。7.3.7设计与开发变更控制公司有按照QS 9000的要求对设计变更予以控制。I7.4采购7.4.1采购过程公司有按照QS 9000建立了采购控制程序并予以文件 化。7.4.1.1符合法规公司只是在质量手册中对法规的应用进行了描述， 但没有 具体的方法去执行对于物料符合法规的控制， 相关人员也 不知道其具体的要求。1. 收集相关的政府法律法规并界定有 害物资的种类。2. 以文件化的形式建立内部的有害物 资管理方法并进行符合性验证。7.4.1.2供货商质量管理系统开发公司目前有对供应商提出了质量体系的要求，但没有明确的开发计划和目的要求。建立供应商的等级管理制度并界定其质 量管理体系状态，再确定其开发要求。7.4.1.3顾客承认的供货商公司目前没有客户指定的供应商。7.4.2采购信息公司目前以采购计划的形式描述了采购的相关信息。7.4.3采购产品的验证公司目前有按照QS 9000质量体系的要求对供应商提供 的产品实施验证手段。但没有资料显示对供应商进行了监 督。建立供应商交付的催交制度并定期监控 其交付绩效。7.4.3.1进料产品的质量7.4.3.2供货商监督7.5生产和服务提供公司目前有按照QS 9000质量体系的要求建立了过程控 制程序。7.5.1生产和服务提供控制7.5.1.1控制计划公司目前有按照QS 9000质量体系的要求策划了控制计 划和作业指导书并在现场予以应用。7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业设定的验证公司有按照QS 9000的要求执行作业设定验证，但未按 照具体过程的不同验证不同的内容，设定人员也不明白其真正的含义。7.5.1.4预防和预期保养公司有按照QS 9000的要求建立了文件化的程序对设备 实施了预防性维护，但未体现预测性维护的内容。建立以维护记录数据分析的过程资料， 展现预测性维护的要求。7.5.1.5生产工具公司目前有相关的文件化的程序对生产工具进行管理。7.5.1.6生产排程7.5.1.6服务信息的回馈公司目前有相关的程序对外部的信息进行管理并应用。7.5.1.7与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供的确认7.5.2.1生产和服务提供的确认一补充7.5.3鉴别和追溯公司有按照QS-9000质量体系要求建立了产品标示与追 溯、检验与试验状态控制程序，并实施。7.5.3.1鉴别和追溯一补充7.5.4顾客财产目前公司没有顾客财产。7.5.4.1顾客所有之工模具7.5.5产品防护公司目前有按照 QS 9000的质量体系要求建立了对搬 运、储存、防护、包装、交付控制的文件化的程序并对安 全库存进行评价。但未有对库存品进行与质量有关的检查 确认。7.5.5.1储存和库存量以文件化的方式实施针对质量方面的库 存检查。7.6监督和测量仪器控制公司目前对监督和测量仪器实施了控制。7.6.1测量系统分析公司目前有按照 QS-9000的要求建立了 MSA文件化的程 序并予以实施。7.6.2校正记录公司有按照QS-9000的要求对校正记录予以控制。7.6.3实验室要求公司目前有按照QS-9000的要求对内部的实验室进行管理 与控制。7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室&量测、分析和改善8.1概述8.1.1统计手法鉴别公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的程序对统 计技术的应用予以规定。但就统计技术概念方面的培训尚 显不足。通过系统的推动，由顾问师强化相关员 工对统计技术的概念的理解。8.1.2基础统计概念8.2监督和量测8.2.1顾客满意度公司有按照QS- 9000的要求进行了顾客满意度的管理， 但获取信息的途径目前仅仅来源与外部，没有考虑顾客关注的内部指标。在顾客满意的分析过程中更多融入内部 的绩效管理内容，充分体现我们对顾客 的感觉。8.2.1.1顾客满意度一补充8.2.2内部审核公司目前有按照QS-9000的要求建立了内部审核的文件化 的程序并予以实施。8.2.2.1质量管理系统审核8.222过程审核公司目前没有明确定义关于过程审核的方法。通过体系的推动，明确各过程的要求并 予以文件化的规定8.2.2.3产品审核公司目前有按照QS-9000的要求执行了产品审核过程。8.2.2.4内部审核规划公司的内审计划包括了所有的班次。8.2.2.5内部审核员资格目前公司的内审员经过相应培训并获取了资格。8.2.3过程的监督和测量公司目前有按照QS-9000的要求对过程的能力进行监督与 测量（通过CPK计算）。但相关人员未体会统计技术应用 的目的。通过系统的推动，使过程管理人员了解 过程的定义，并熟练掌握过程控制的方 法（意统计技术为基本方法）。8.2.3.1过程的监督和测量8.2.4产品的监督和测量公司目前有按照QS-9000的要求对产品实现的各阶段进行 监督和测量。8.2.4.1全盘尺寸检验与功能测试公司虽有按照QS- 9000的要求实施了产品的全尺寸与性 能的检测，但真正意义上的全尺寸检查要求并未完全体 现。指定明确的产品审核计划，将审核的内 容（尺寸、材料、性能、包装、数量等） 清晰地定义于文件中并予以实施。8.242外观项目公司目前的产品不涉及外观项目。8.3不合格品控制公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的不合格品 控制程序并予以实施。8.3.1不合格品控制一补充8.3.2重工产品控制8.3.3顾客信息8.3.4顾客放弃8.4资料分析公司有建立资料分析的书面程序，但未明确数据收集的职责权限与频率，也未明确的收集目的！以公司的经营计划为龙头，并以文件化 的形式明确各部门的目标，再意目标拉 动的方式建立公司的数据传递系统，定 期分析各部门的过程绩效，全面提升公 司的管理水平。8.4.1资料的分析和应用8.5改进公司有按照QS 9000的要求建立了文件化的程序，但对 持续改进的定义及做法不明确。也未按照程序的规定执 行。通过系统的推动使各部门明确汽车行业 的持续改进的定义，再以公司级的持续 改进计划和员工合理化建议的形式，融 入员工激励制度，使公司的各部门和过 程以PDCA的方法全面体现持续改进的 结果，使管理目标最佳化。8.5.1持续改进8.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2过程改进8.5.2矫正措施公司有按照QS 9000的要求建立书面的纠正与预防措施 程序并予以实施。8.5.2.1解决问题8.5.2.2错误防止8.5.2.3矫正措施的影响8.5.2.4退回产品的试验/分析8.5.3预防措施9/10、综合建议：顾问师现场考查、了解后，依据TS16949:2002标准，建议如下，供贵公司参考：1. 优势 :(1) 高阶主管对质量体系高度重视，身体力行，已向员工示意质量之重要 ,(2) 企业机制灵活，调整迅速。(3) 公司内部有若干骨干，愿意投身之中，且具有相当基础。(4) 贵公司企业发展迅速，市场知名度高。已与国内著名企业配套，外销势头良好。2. 弱势:(1) 很多程序、制度虽有文件化，但文件、制度较乱，且执行力度不够(2) 部分TS16949:2002相关程序未建立。(3) 设计 /开发资料不齐全。3. 机会:,挤身先进管理企业行列(1) 借此推行TS16949:2002之际,开展相关文件，并予以实施，有利于按汽车工业特点建立质量管理体系(2) 树立企业新形象 ,提高知名度。(3) 借此机会,建立全面企业各方面 (采、销、人、发、 )系统、制度 ,以规范企业经营。4. 威胁:(1) 质量体系不能符合TS16949:2002之要求，内部作业质量较难控制，产品质量不易稳定(2) 行业竞争激烈，面临众多挑战。(3) 若不及时提高企业管理水平，较难适应国外企业的竞争。三、结论：1. 厂方与顾问师全力配合 ,定能建立完善质量管理体系，以达规范经营、提升素质之目的,2. 公司借此机会 ,划清部门职掌 ,理顺各部门、流程、作业方法、检验方法 ,有助于稳定产品质量，赢得顾客，战胜对手3. 借此推动之际 ,培训员工 ,灌输质量意识、观念，并导入国外先进经营思想，4. 建立顾客满意、持续改善之体系 ,使企业不断向新的目标迈进 ,5. 建立以预防为主的质量管理方法 ,加强内部沟通 ,使上情下达 ,下情上达均有合理之管道，达成奠定企业文化的基础。四、建议成立推动委员会以利推动 TS16949:2002组织图如下所示（根据贵公司状况，建立适合贵公司之推动委员会组织机构）a.委员会成员职责：1. 主任委员：具有决策权之人员担任，可由总经理担任。1.1订定质量方针、目标1.2于会议中担任主席1.3负活动成败之责任1.4督导推行委员执行TS16949:2002工作2. 管理代表：具有专业素养之人员担任，可以从管理阶层中选取；建议宋副总担任2.1掌握委员会任务，展开P-D-C-A X作2.2追踪委员会议中所决议之事项2.3检讨执行绩效，并于会议中提报，向总经理报告进展状况。2.4确保改善活动持续的展开2.5对内对外之各项联系工作，协调各部门的协助关系。3. 推行委员3.1各自部门之TS16949:2002质量管理系统文件的撰写、指导工作3.2执行质量活动或会议决议事项3.3落实高阶经营者之质量政策3.4各部门之间之沟通。10/10