生产异常管理系统实用标准

word生产异常管理标准1 目的当生产发生异常情况时所采取即时、有效的解决方案。2 围2.1 本标准规定了各生产厂、生产线异常的控制与考核。2.2 本标准适用于公司各厂、部。3 术语本标准所指的生产异常，是指生产厂非正常或生产进度延迟的情形，由此造成的无效工时，亦可称为异常工时。非正常停线指正常生产过程中，因客观原因造成生产线停止生产的现象，如：缺件，零部件质量问题，生产组织不利，技术条件不成熟与设备故障等。生产异常一般指如下异常：3.1 计划异常：因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。3.2 物料异常：因物料供给不与时断料、物料品质问题等导致的异常。3.3 设备异常：因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。3.4 品质异常：因制程中出现了品质问题而导致的异常，也称制程异常。3.5 产品异常：因产品设计或其他技术问题而导致的异常，或称机种异常。3.6 水电异常：因水、气、电、油等导致的异常。4 权责4.1 异常发生单位：负责生产异常情况的与时报警与通知；异常排除后递交。4.2 生产部：负责组织应急处理与异常的责任判定与考核；相关数据汇总、统计、上报。4.3 责任部门：负责对生产异常发生原因的分析，提出有效的方案对策并加以实施。4.4 企管部：负责考核结果执行与监视。4.5 生产副总：负责生产异常考核结果的批准与最终责任仲裁。2 / 85 处理程序5.1 发生部门依生产部下达的生产计划组织生产，在生产过程中因各类原因造成生产异常时，应立即报警，通知生产职能部门主管，同时报告分管领导知悉。5.2 职能部门应在5分钟到达生产现场对问题进展分析、解决。需其它厂、部解决的，生产部应与时通知，接到通知的部门应与时派员，5分钟到达生产现场。5.3 生产部会同技术、质量部门、责任单位负责对异常情况采取临时的应急对策并加以执行，以降低异常的影响。5.4 问题重大且又一时无法解决，生产部应与时调整生产计划。 5.5 异常排除后，由异常发生部门填具生产异常报告单后并转生产部。5.6 生产部进展异常责任判定并递交给责任单位。5.7 由责任单位填具异常处理的方案对策，以防止异常重复发生，并将生产异常报告单送交生产部。5.8 生产部进展责任划分并拿出处理意见,递交生产主管与生产副总批准后报企管部。5.9 企管部负责考核结果执行与监视。6 管理方法与流程6.1 发生生产异常，即有异常工时产生，当天发生的同类问题累计异常工时在三十分钟以上时，应填具生产异常报告单。其容一般应包含以下项目：6.1.1 生产订单号：填具发生异常时正在生产的产品的生产订单号或生产调度单号。6.1.2 生产产品：填具发生异常时正在生产的产品的名称、规格、型号。6.1.3 异常发生单位：填具发生异常的部门名称。6.1.4 发生日期：填具发生异常的日期。6.1.5 起讫时间：填具发生异常的起始时间、完毕时间。5.1.6 异常描述：填具发生异常的详细状况，尽量用量化的数据或具体的事实来述。6.1.7 停工人数、影响度、异常工时：分别填具受异常影响而停工的人员数量，因异常而导致时间损失的影响度，并据此计算异常工时。6.1.8 临时对策：由生产部协同相关部门填具应对异常的临时应急措施。6.1.9 填表单位：由异常发生的部门经办人员与主管签核。7 相关规定7.1 异常工时计算规定7.1.1 当所发生异常，导致生产现场局部或全部人员完全停工等待时，异常工时的影响度以100%计算影响度:导致异常停线30-60分钟为低影响度,60分钟-240分钟为中影响度,240分钟以上为高影响度。7.1.2 当所发生的异常，导致生产现场需增加人力投入排除异常现象采取临时对策时，异常工时的影响度以本部门实际增加投入工时的50%为准。7.1.3 当所发生的异常，导致生产现场作业速度放慢可能同时也增加人力投入时，异常工时以实际工时50%计算。7.1.4 异常损失工时当天同类问题累计不足三十分钟时，只作口头报告或填入生产日报表不另行填具生产异常报告单。7.2 各部门责任的判定7.2.1 产品部责任7.2.1.1 设计更改后未与时确认零件样品。7.2.1.2 新产品设计错误或疏忽。7.2.1.3 设计延迟。7.2.1.4 设计临时变更。7.2.1.5 批量投产后技术状态还达不到现行工艺要求.7.2.1.6 其他因设计开发原因导致的异常。7.2.2 生产部责任7.2.2.1 生产计划日程安排错误。7.2.2.2 临时变换生产安排(经生产副总同意情况除外)。7.2.2.3 物料进货计划错误造成物料断料而停工。7.2.2.4 生产计划变更未与时通知相关部门。7.2.2.5 未发制造命令。7.2.2.6 其他因生产安排、物料计划而导致的异常。7.2.3 采购部责任7.2.3.1 采购下单太迟，导致断料。7.2.3.2 进料不全导致缺料。7.2.3.3 评审单上保证零部件到货日期而未准时到达的7.2.3.4 进料品质不合格。7.2.3.5 厂商未进货或进错物料。7.2.3.6 未下单采购。7.2.3.7 其他因采购业务疏忽所致的异常。7.2.4 仓库责任7.2.4.1 料账和零部件缺件报表反映错误。7.2.4.2 备料不全或物料发放(错发、漏发)错误。7.2.4.3 物料查找时间太长。7.2.4.4 待检库配件入库不与时、保管员接收和发放不与时。7.2.4.5 呈报缺件报表不与时延误采购部的采购期限。7.2.4.6 其他因仓库工作疏忽所致的异常7.2.5 制造部门责任7.2.5.1 工作安排不当，造成零件损坏。7.2.5.2 操作设备仪器不当，造成故障。7.2.5.3 日常设备维护保养不力, 造成故障。7.2.5.4 作业未依工艺标准执行，造成的异常。7.2.5.5 效率低下，前制程生产不与造成后制程停工。7.2.5.6 流程安排不顺畅，造成停工。7.2.5.7 其他因制造部门工作疏忽所致的异常。7.2.6 工艺制造科责任7.2.6.1 工艺流程或作业标准不合理。7.2.6.2 工艺不完善、不准确与发料清单漏项、错误造成生产异常。7.2.6.3 工艺变更失误。7.2.6.4 工装夹具设计不合理。7.2.6.5 其他因工作疏忽所致的异常。7.2.7 设备科责任7.2.7.1 设备发生故障后未与时修复。7.2.7.2 设备维修保养不力。7.2.8 质量部责任7.2.8.1 检验标准、规错误。7.2.8.2 进料检验合格，但实际上不合格品总数明显超过进货抽检比例。7.2.8.3 进料检验延迟。7.2.8.4 上工序质量检验合格的物料半成品在下工序出现较多质量问题(超出抽检比例)。7.2.8.5 过程检验未与时发现品质异常。7.2.8.6 其他因检验工作疏忽所致的异常。7.2.9 销售公司/国贸部责任7.2.9.1 紧急插单所致。7.2.9.2 客户订单变更含取消未与时通知。7.2.9.3 计划下达失误造成生产组织混乱。 7.2.9.4 订单重复发布、漏发或发布错误。7.2.9.5 客户特殊要求未事先与时通知。7.2.9.6 其他因业务工作疏忽所致的异常。7.2.10 供给商责任供给商所致的责任除考核采购部、质量部等部责任部门外，对厂商也应酌情予以索赔。7.2.10.1 交货延迟。7.2.10.2 进货品质严重不良。7.2.10.3 数量不符。7.2.10.4 送错物料。7.2.10.5 其他因供给商原因所致的异常。7.2.10.6 各配套厂家驻公司服务人员现场服务不到位。7.2.11 其他责任7.2.11.1 特殊情况依具体情况，划分责任。7.2.11.2 有两个以上部门责任所致的异常，依责任主次划分责任。7.3 责任处理规定7.3.1 公司部责任单位因作业疏忽而导致的异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理。7.3.2 供给厂商的责任除考核采购部门或相关部责任部门外，列入供给厂商评鉴，必要时应依损失工时向厂商索赔。7.3.3 生产部、发生部门均应对异常工时作统计分析，于每月经营会议时提出分析说明，以检讨改良。7.4 所有生产异常情况均要查明责任部门。7.5 生产过程中，当生产的产品不能满足质量要求时，且又无法改善，质量部有权停止生产；因特殊情况，生产部要停止正生产的生产线，必须报务分管领导，得到批准后才可实施。7.6 因生产任务不足，月底或临时组织的盘点与7.5条款等正常原因，停止生产线不在考核围。7.7 责任判定时部门发生争议由生产部协调、平衡；仍未有结果时，最后以主管副总仲裁为准。8 罚如此 条款号奖罚容责任人部门奖罚金额执行部门1临时应急对策采取不果断责任部门罚100元/次企管部2生产异常报告不与时生产厂罚50元/次生产部3对生产部判定后的结果不执行责任部门罚100元/次生产部4生产订单下达失误销售公司/进出口公司罚100元/次企管部5统计不真实；生产日报表不与时生产厂罚50元/次生产部6处理问题不与时,延误产品交付期责任部门罚100元/次生产部7生产线因缺件原因造成停线责任部门罚100元/次生产部配套厂家20000元/小时质量部 财务部9 附录9.1 相关文件9.2 相关记录生产异常报告单GA/RM0502-01B9.3 相关流程图 生产异常管理流程图附加说明：本标准由生产部负责起草。本标准由生产部负责解释。生 产 异 常 报 告 单 年 月 日 订单号产品名称产品规格产品型号发生地点 发生时间 完毕时间异常描述： 签名：临时处理方法： 签名：责任部门处理方法： 签名：停工人数停工工时影响程度 低 中 高经办人： 审核人： 批准人：