质量手册标准模板

宁国安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.0发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.0 质量手册目录实施日期2014年3月10日页次编码第1页 共48页0.0质量手册目录章节号名 称页码范围页数版本/修订状态生效日期/质量手册封面/01/002014/3/100.0质量手册目录1101/002014/3/100.1质量手册更改控制2 101/002014/3/100.2手册批准令3-4201/002014/3/100.3质量手册发放清单5101/002014/3/100.4质量手册简介6101/002014/3/100.5公司简介7 101/002014/3/100.6发布令8101/002014/3/100.7质量方针及其展开说明9101/002014/3/100.8总经理承诺10101/002014/3/100.9管理者代表任命书11-12201/002014/3/100.10公司组织机构图13101/002014/3/100.11手册管理14-15201/002014/3/101范围与用途16101/002014/3/102引用标准17101/002014/3/103术语与定义18101/002014/3/104质量管理体系19-21301/002014/3/105管理职责22-25401/002014/3/106资源管理26-28301/002014/3/107产品实现29-37901/002014/3/108测量、分析和改进38-41301/002014/3/109质量管理体系过程清单42101/002014/3/1010质量管理体系过程关联图43101/002014/3/1011程序文件清单44-45201/002014/3/1012顾客要求清单46101/002014/3/1013过程、部门、标准对照表47101/002014/3/1014附件（18个过程描述）48101/002014/3/10键入文字宁国市安捷金属制品有限公司 发布宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.2发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.2 质量手册批准令实施日期2014年3月10日页次编码第3页 共48页0.1质量手册更改控制章节号版本修订生效日期更改内容更改人姓名更改申请单编号更改批准人0102014年3月10日飞0.2 质量手册批准令批 准 令本质量手册是公司质量管理体系的总体描述，符合ISO19001:2008及ISO/TS16949:2009标准对质量管理体系的要求，为公司提供了有效执行质量管理体系的具体方法和职责，公司各职能部门及员工必须遵守本手册的要求，严格执行。本手册自批准之日起生效。 总经理： 批准日期： 年 月 日宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.3发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.3 质量手册发放清单实施日期2014年3月10日页次编码第5页 共48页质量手册批准会签序号所在部门/科室职 务姓名签 名日 期1管理层总经理2014/03/102生产科主管2014/03/103技术质量科主管2014/03/104供销科 主管2014/03/105综合办/管理者代表主管2014/03/10 0.3质量手册发放清单编号部门 人员文档类型份数编号部门 人员文档类型份数001总经理Z1001以下空白002管理者代表Z1002003副总经理D 1003004生产部D1004005技术质量部D1005006总经办D1006007007008 008009009010010011011012012013013014014015015016016017017018018019019020020021021022022023023“ Z” 表示纸质版文件(4份) “ D ”表示电子版文件(3份)宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.4发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.4 质量手册简介实施日期2014年3月10日页次编码第6页 共48页0.4质量手册简介手册简介本质量手册是宁国市安捷金属制品有限公司质量管理体系的第一级文件，是宁国市安捷金属制品有限公司的质量承诺，是对质量管理体系的描述，并符合ISO9001:2008及ISO/TS16949:2009质量管理体系标准的全部要求。手册的第4章至第8章，对应ISO9001:2008及ISO/TS16949:2009标准第4章至第8章的各相应条款。每章均有一个方针性说明，每章相应条款中涂黑部分为ISO/TS16949:2009要求，描述该章旨在满足对ISO/TS16949:2009要素的要求。每节还具体描述了履行要素中不同条款的方法和职责。所有的章节遵循ISO9001:2008及ISO/TS16949:2009的排版方式编制。阐述如何完成相关工作的操作过程和程序均在本手册中列明。宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.5发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.5 公司简介实施日期2014年3月10日页次编码第7页 共48页0.5公司简介宁国市安捷金属制品有限公司成立于2012年1月，位于宁国市千秋南路双津工业园，注册资金120万元，主要从事冲压金属零部件的研发、生产及销售。立足高起点，为适应商场需求，先后投入了3条自动化冲压生产线。本着“质量第一、用户至上”的经营宗旨，公司在激烈的市场竞争中占有了一席之地，目前已成功为亚新科、聚隆、中鼎等企业配套。为进一步提升企业现代化管理水平，公司于2015年启动了汽车行业的ISO/TS6949；2002国际质量体系认证工作。员工是企业发展的根本，公司将继续深化企业培训制度，培育一支高素质的员工队伍，建立完善的内部竞争激励机制，为广大员工提供广阔的发展空间。内抓管理、外塑形象，以良好的信誉、可靠的质量、优质的服务不断提高公司产品的知名度，实现跨越式发展，并希望与广大客户建立真诚、稳固、全面、长期的合作关系。力争通过未来5年的发展，到2020年企业的年销售额达到3000万元。 企业名称: 宁国市安捷金属制品有限公司地 址: 安徽省宁国市千秋南路双津工业园邮政编码：242300电 话: 0563-4020355传 真：0563-4020355宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.6发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.6 发布令实施日期2014年3月10日页次编码第8页 共48页0.6发布令发 布 令质量手册根据ISO19001:2008及ISO/TS16949:2009质量体系标准要求并结合顾客特殊要求以及我公司产品以及工艺特点编写而成，其目的是为我们的员工及顾客提供一套完整的既符合政府法令法规，又满足行业及顾客的特殊要求，同时要适合本公司特点的文件化依据，以便：使我们的质量方针能量化到每个层次，便于各级员工理解；使我们的质量体系能健康、有效地运行，并不断满足顾客的要求。同时也证明我们的质量体系完全符合ISO9001:2008及ISO/TS16949:2009质量体系要求。质量手册是本公司全体员工在从事质量管理和质量控制活动中必须长期遵循的唯一法规性文件。现正式发布。自发布之日起执行。总经理: 总经理签字：日 期：2014年03月10日 签字日期：宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.8发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.8 总经理承诺实施日期2014年3月10日页次编码第10页 共48页0.7质量方针及其展开说明 本公司的质量方针： 科技创新、质量为本、诚信服务、飞跃发展质量方针展开说明：科技创新-不断地进行科技创新是质量管理的精髓。质量管理要遵循螺旋上升的计划、实施、检查、处理的PDCA循环工作程序。从技术、质量、成本、服务诸方面运用先进的理念进行改善与创新，不断增强和满足顾客要求的能力。质量为本-服务包括优良的产品质量，除满足顾客工程规范本身要求外，也涵盖顾客隐含的对质量期望值。质量要求，既有显见的又有潜在的。具体表现在质量的符合性、价格的合理性、交付与服务的及时性等方面。 诚信服务-诚信是良好的企业文化的核心内容，企业信用是企业履行各种经济承诺的能力和可信度，它是现代企业立足的根本和发展源泉 飞跃发展-以良好的信誉、可靠的质量、优质的服务不断提高公司产品的知名度，实现跨越式发展，并希望与广大客户建立真诚、稳固、全面、长期的合作关系。0.8总经理承诺总经理承诺为确保质量方针的有效贯彻和质量目标的全面实现，特建立、保持和实施ISO9001:2008及ISO/TS16949:2009质量管理体系，使之有效运行。把持续改进作为企业发展的生命，把不断满足和超越顾客需求作为我们工作的宗旨和行动指南。全权委托管理者代表 王忠义 监督各部门及全体员工认真实施，我及公司管理层其他成员将采取有效措施，使公司全体员工了解和理解公司的质量方针和目标，并要求全体员工为实现方针和目标而努力工作！为达到公司质量经营目标，在此我郑重承诺通过内部审核和管理评审等活动识别所需的组织措施、人力和物力资源，并在制定和调整公司经营计划中保证提供这些措施和资源。总经理签名： 年 月 日宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.9发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.9 任命书实施日期2014年3月10日页次编码第11页 共48页管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2008标准及ISO/TS16949:2009技术规范和顾客特殊要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 王忠义 为宁国安捷金属制品有限公司的管理者代表。管理者代表的职责和权限是：- 确保公司按照ISO9001:2008及ISO/TS16949:2009标准和其它标准以及顾客要求建立和维护公司质量管理体系，并使之有效运行。- 向总经理报告质量管理体系运行情况，以提供管理评审的数据和质量体系改进的基础；确保质量管理体系的有效性、绩效和改进并推动质量改进计划；- 通过各种手段，使全体员工意识和理解公司质量方针和目标；- 负责就公司质量体系事宜与顾客、认证机构等外部各方的联络。总经理： 日 期： 年 月 日宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.9发行版次01本页状态发布日期2014年3月10日0.9 任命书实施日期2014年3月10日页次编码第12页 共48页顾客代表任命根据公司建立ISO/TS16949：2009质量体系工作需求，决定任命 王忠义 为顾客代表，在本公司代表顾客提出质量要求，以确保顾客的要求得到全面实现。其工作职责如下：特殊特性的选择；质量目标的建立；相关的培训；纠正预防措施；过程的设计与开发。总经理： 日 期：2014年03月10日宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.12发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.10 公司组织机构图实施日期2014年3月10日页次编码第14页 共48页0.10 公司组织机构图宁国市安捷金属制品有限公司2015年度组织机构图 宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.12发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.12 质量手册管理实施日期2014年3月10日页次编码第14页 共48页0.12 质量手册管理 0.12.1格式0.12.1.1现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，如果变更，视为修订。0.12.1.2手册为中文（标准文本）文本，全册采用版本管理，而每个章节采用版次管理。 0.12.2编写 本质量手册由公司管理者代表领导的质量部门负责建立和维护，根据公司质量方针与目标，结合ISO9001:2008标准及ISO/TS16949:2009技术规范条文要求而建立。0.12.3审批 0.12.3.1本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审核定稿。 0.12.3.2本手册经公司最高管理者批准后生效并发布实施。0.12.4发放 0.12.4.1本手册为受控文件，按照“文件管理程序”进行控制。 0.12.4.2本手册作为公司质量体系纲领，策划并定义了所有的质量活动，需发放至相关部门(见0.3节质量手册发放清单)。0.12.4.3本手册分“受控”和“非受控”两种。“受控”本的发放、修订和更换均按“文件管理程序”规定执行。“非受控”本的发放按管理者代表审批的范围发放，对其不做修订、更改等控制。0.12.5使用 0.12.5.1作为公司内部质量运作以及所有质量活动的依据。 0.12.5.2作为第二方、第三方质量审核使用。 0.12.5.3作为宣传广告使用，向顾客展示质量保证的原理及证据，增强信心。 0.12.5.4手册的持有者应爱护手册，妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。持有者调离时，应将手册交还质量部门，办理核收登记。0.12.6修订0.12.6.1质量手册的修订由管理者代表负责组织，根据下列情况考查质量体系并适时修订:- 符合性：质量体系必须符合ISO19001:2008标准及ISO/TS16949:2009技术规范要求和顾客特殊要求，必须体现公司质量方针和目标。 - 有效性：质量体系必须适合公司实际情况，运作的结果必须是有效的。 - 连续性：应组织的变化而变化, 持续不断的符合和有效。无论如何，质量手册至少每年评审更新修订一次。0.12.6.2被修订的章节的版本依次更新：01/0, 01/1, 01/2, 01/3, 01/9；章节版次更新至宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号0.12发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日0.12 质量手册管理实施日期2014年3月10日页次编码第15页 共48页01/9后，则手册全册更新一个版本02/0，02/1，02/2,依此类推。斜杠前的两位数表示手册章节的版本号，如：02，02，01等；斜杠后的一位数表示手册某章节的修订次数，如：0是未修订版本，1第一次修订，2第二次修订，依此类推。 0.12.6.3质量运作程序修订同上述0.13.6.2所述。0.12.7版权 本手册版权为宁国安捷金属制品有限公司专有，并视作公司无形资产，任何未经允许复印、翻译、使用均为侵犯版权。0.12.8质量手册控制发放名单 见0.3节质量手册发放清单。宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号1发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日1 范围与用途实施日期2014年3月10日页次编码第16页 共48页1 范围与用途1.1 总则本质量手册（以下简称手册）依据ISO9001-2008及ISO/TS16949:2009技术规范和有关法律法规，结合宁国安捷金属制品有限公司（以下简称本公司）质量管理的实际状况、产品特点和顾客要求编制，阐明了本公司的质量方针、质量目标、组织结构、资源配置以及从识别顾客要求到产品交付顾客和后续服务所包括的过程顺序和相互作用，旨在通过体系持续改进不断增强顾客满意。本手册适用于：（1）向顾客证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力；（2）通过本公司质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 本手册ISO/TS16949:2009技术规范覆盖的产品为汽车用金属件的表面处理等。本手册覆盖的部门为：宁国安捷金属制品有限公司下属生产部、技术质量部、商务部、综合办等职能管理部门，生产部是产品实现过程。 1.2 应用范围本手册适用于本公司汽车用橡胶制品的产品开发、生产、销售和售后服务领域的质量管理, 遵循顾客有效的国家标准、工程技术规范、质量标准。因本公司是按照客户图纸、国家标准、行业标准加工，不含产品的具体设计输入、输出，因此删除7.3中“7.3.2.1产品设计输入补充”与“7.3.3.1产品设计输出补充”的内容。宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号2发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日2 引用标准实施日期2014年3月10日页次编码第17页 共48页2引用标准本公司所建立的质量管理体系引用如下标准：a) GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语。b) ISO/TS16949:2009技术规范。宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号3发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日3 术语和定于实施日期2014年3月10日页次编码第18页 共48页3 术语和定义本手册使用GB/T190002008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语和ISO/TS16949:2009技术规范中的术语和定义。本手册采用供应链术语如下：供方 安捷 顾客键入文字 宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号4发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日4 质量管理体系实施日期2014年3月10日页次编码第19页 共48页4. 质量管理体系4.1总要求本公司根据ISO9001：2008标准及ISO/TS16949:2009 技术规范的要求建立、文件化、实施、维护和持续改进质量管理体系。质量手册的管理见本手册的0.13节。本质量手册及其相关文件描述了公司质量管理体系，包括以下内容：a) 公司质量管理体系所需的过程并文件化（见10节：质量管理体系过程清单；b) 公司质量管理体系过程的顺序和相互关系（见11节：质量管理体系过程关联图）；c) 确保有效运行和控制这些过程的标准和方法（见12节：程序文件清单以及各过程或程序对相关文件的引用）；d) 确定并确保支持运行和控制这些过程的必要信息（见附件1：过程描述乌龟图）；e) 规定这些过程的测量、监控和分析活动（见附件1：18个过程描述文件）；f) 实施为达到预期结果和持续改进所采取的必要措施。 见M01业务计划过程、M02管理评审过程。当公司选用外部过程时，把这些过程看作本公司质量管理体系的一部分。为此，公司实施S03采购管理过程开发这些过程，规定对这些过程的控制方法，并确保其受控。本公司的外包过程有原材料、包装标签、模具及工装夹具的加工过程，试验及校准过程属于外包过程。4.1.1 总要求补充所有外包供方和外包过程的开发和控制，均通过实施S03采购管理过程而实现。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括:a) 总经理书面批准的质量方针以及总经理承诺（见本手册0.7,0.8节）和质量目标（公司业务计划的内容之一）。b）质量手册：公司根据ISO9001:2008及ISO/TS16949（2009版）编制质量手册作为一级质量体系文件，对质量体系进行系统扼要的阐述，规定质量体系的基本结构，简述质量体系要素。质量手册至少每年评审修订更新一次。c)程序文件为二级文件（见本手册12节程序文件清单）。程序文件支持文件为三级文件（具体见文件管理程序规定）。d）公司为确保其过程有效策划、运行和得到控制所要求的其他文件，包括外来文件；要求的其他文件包括：- 图纸- 标准- 作业指导书- 作业规范- 工程规范等宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号4发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日4 质量管理体系实施日期2014年3月10日页次编码第20页 共48页e）记录表格和核查清单。一级文件：质量手册 、 二级文件：程序文件三级文件：图纸、标准、质量计划、控制计划、作业规范、作业指导书、工程规范、管理制度、表单等 四级文件：记录 （质量体系文件架构图）4.2.2质量手册公司管理者代表领导的质量部门负责建立和维护本质量手册。质量手册的建立和修订经总经理批准。本手册包括：a) 质量管理体系的范围（产品、厂址）的具体内容和理由；b) 满足ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009的途径和职责；c) 质量管理体系所包括的过程和程序（具体见后附的过程和程序文件清单）；d) 对质量管理体系过程之间相互关系的描述（见11节质量管理体系过程关联图）；e) 公司质量体系文件结构分为一、二、三、四级，详见上图（质量体系文件架构图）。4.2.3文件控制公司建立了文件资料管理程序，对质量管理体系所要求的文件予以控制。记录作为一种特殊的文件，按照4.2.4中规定的措施予以控制。a) 技术质量部制定和保持质量文件清单和公司文件总清单，以便建立、修改、评审、批准和发放；由各部门建立本部门文件的受控文件清单，以便识别文件的变更和现行修订状态；建立和保持技术文件清单，以便识别技术文件和资料的变更和现行修订状态；生产部和保持设备管理文件清单，以便识别设备管理文件和资料的变更和现行修订状态；综合办建立和保持管理文件清单，以便识别行政类文件和资料的变更和现行修订状态。b) 本公司的质量文件在签出之前得到授权人员的评审和批准：第一级：质量手册由各部门负责人进行评审，经总经理批准；第二级：程序文件由各相关的过程负责人和质量部门共同进行评审，并由管理者代表批准；第三级：管理标准、技术标准及规范、作业指导书由相关过程或部门负责人进行评审和总经理或各归口部门经理批准；第四级：表单/记录由相关使用部门负责人进行评审和管理者代表批准。具体执行文件管理程序规定。c) 技术部门对产品标准规范、包装标准规范等技术文件进行评审、发放，各有关部门执行；由技术部门记录并保存各项更改在生产中实施时间的记录，整个过程控制在规定的工作日内。d) 各文件原发布部门负责文件的标识和更新；各文件使用部门负责保持使用中的文件是最新版本并易于识别。e) 外来文件得到专门识别，由各归口部门管理，控制其发放。f) 各文件原发布部门负责文件的换版，保证文件使用部门及时得到文件的当前版本；各文件使用部门负责文件的当前版本在所有相关场所可得。g) 失效文件由各文件原发布部门负责收回并销毁。h) 各文件原发布部门负责对任何保留作为参考或法律目的的失效文件进行适当的标识并建立作废文件清单存档。i) 任何申请更改的文件皆以批准原件的同样方式进行评审和批准，并建立更改记录。j) 文件自失效之日起变为记录，按照记录管理程序进行控制。4.2.3.1 工程规范公司运行C02过程开发与确认过程，依据文件管理程序、工程更改控制程序，实施顾客工程规范的评审（保证在两个工作周内完成），以及由此而引发的产品和（或）过程更改。4.2.4 记录的控制 公司制定了记录管理程序，规定了记录的控制方式。质量部门制定和保持公司质量体系总记录目录，各记录产生部门负责建立和维护所分管的记录目录、各类记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，保证记录清晰、易于识别和检索。以确保：a) 所有在文件中确定的记录都加以保存，包括来自供方的记录，记录清单列出了所有保存的记录。b) 所有记录保存在相关部门，记录目录中明确了各记录的保存地点（部门）。c) 对记录分类管理并根据记录的类别、法规或客户的要求规定保存期限，记录目录中明确了各记录的保存期限和起始时间。4.2.4.1 记录保存所有安全法规记录均有专门标识，按保存期为15年保存，以随时提供内外部查询。顾客要求的记录在顾客要求清单中予以识别，并按照顾客要求保存以随时提供内外部查询。具体见记录管理程序。宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号5发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日5 管理职责实施日期2014年3月10日页次编码第22页 共48页5 管理职责5.1管理承诺 本公司总经理通过以下活动维护和持续改进公司的质量管理体系：a) 向公司传达满足顾客和法律、法规的重要性；b) 更新和维护质量方针，同时建立公司中长期和年度质量目标；c) 定期进行管理评审，确保维护和持续改进质量管理体系所需的资源可得；d) 跟踪产品实现过程以及影响实现过程有效性和效率的支持过程的过程指标，并持续改进。5.1.1 过程效率见5.1d5.2 以顾客为关注焦点公司管理层在每年的经营策划过程中评估顾客的需求和期望，将它们转化为实现顾客满意的目标，确保顾客的需求和期望得到满足。见M01业务计划过程。公司实施C01营销与合同过程以识别顾客明确和隐含需求，以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。运行C05顾客信息反馈和满意度衡量过程，确保识别顾客的期望和提高顾客满意度的改进方向。5.3 质量方针公司已确定了质量方针、中长期质量目标以及管理者承诺，在本质量手册中加以书面阐述，并通过公司持续改进计划和业务计划得到贯彻实施。公司利用各种媒体和展示手段向全体员工广泛宣传质量方针。公司通过各种例会，向全体管理干部传达企业经营结果，尤其是质量结果。并通过他们向其员工传达。公司通过全体员工大会进行宣传。公司管理层已落实了一套会议机制，能够确信其质量方针在所有领域（质量、成本、周期、交付）得到理解、贯彻实施、保持，以及质量目标得以实现。总经理领导公司管理层共同确定公司的质量方针确保:a) 与本公司的宗旨相适应；b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，包括质量、交付、服务、成本和技术方面的持续改进；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在本公司内得到沟通和理解；e) 在管理评审中进行持续适宜性的评审，至少每年对质量方针评审/修订一次。5.4. 策划5.4.1 质量目标公司管理层为关键的顾客期望类别建立以质量方针为框架并与质量方针保持一致的可测量目标和指标，并向全体员工传达。该质量目标和指标体现在业务计划中。在公司中长期业务计划中确定了公司中长宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号5发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日5 管理职责实施日期2014年3月10日页次编码第24页 共48页期质量目标。公司在年末的管理评审会上根据质量方针、公司经营目标、顾客需求以及中长期质量目标制定下一年的年度质量目标，并以年度业务计划文件正式生效。质量目标是针对本公司质量指标进行预测或确定量化的目标值。这些指标和目标也分解落实到各有关部门。这些指标利用各类报表和（或）现场看板中得到体现，让全体员工了解目标的实现情况。利用在管理评审、各种工作会议或以其它宣传教育的形式跟踪、评审、针对差异寻找改进措施。见M01业务计划过程、S01数据分析与沟通过程、M02管理评审过程。5.4.1.1 质量目标 补充见5.4.1。5.4.2 质量管理体系策划公司管理层为实现公司的各项业务目标和质量目标并符合ISO/TS16949:2009的要求以及顾客要求，对质量管理体系进行策划。通过评审质量管理体系的有效性和运行绩效对质量管理体系进行优化，并建立相关的质量管理体系文件，运行S12内部审核过程、M01持续改进过程确保在任何质量体系的更改时能够保持质量管理体系的完整性。 见S10内部审核过程、S08纠正预防措施管理过程、M03持续改进过程。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责与权限本公司组织结构图中描述了关键岗位和部门划分，对从事与质量有关的所有管理、执行和验证工作的人员，均规定了其职责、权限和相互关系，并形成以下规定；其部门人员的职责见各部门职责管理标准。5.5.1.1 质量职责）当产品和过程出现异常时，及时报告质量负责长，以便组织采取纠正措施。）质量部门有权在产生不合格时停下生产线；当与交付发生冲突时，由技术总监确定认可是否停产。当问题解决后，由停产负责人确定重新恢复生产。 c) 因产品不合格，造成客户严重抱怨的质量问题，质量部门应立即停下生产线，并报告总经理保证所有班次都配备了负责质量保证的人员或授权人员。 最高管理层质量职责总经理：G 负责贯彻执行国际和国家法律法规，全面主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议；G 负责制定实施公司的整体发展战略规划，并确保实施公司的质量方针和质量目标；G 建立健全公司统一、高效的组织体系、工作体系；G 负责除公司董事会以外的人事任免，公司分配、激励方案、标准的确定；G 领导建立健全公司的各项管理制度，负责重大财务支出及人事决策审批；G 定期或不定期组织管理评审；G 负责公司年度业务计划及中长期业务计划的批准与组织实施；G 领导建立健全公司与客户、合作伙伴、政府机构、金融、媒体机构之间的沟通渠道，树立良好的企业形象；G公司章程及董事会授予的其他职权； 管理者代表见质量手册第5.5.2条 顾客代表见质量手册第5.5.2.1条 公司各部门质量职责见GM3001组织机构及职能描述5.5.2 管理者代表公司以书面的形式任命一位管理层为管理者代表, 并规定除他在其它方面的职责之外, 作为管理者代表的职责如下:- 确保公司按照ISO/TS16949:2009标准和其它标准建立公司质量管理体系，并使之有效运行且得到保持；负责“M02管理评审过程”的运行和改进； - 向总经理报告质量管理体系运行情况，以提供管理评审的数据和质量体系改进的基础；描述体系的有效性并推动质量改进计划；- 通过各种手段，使全体员工意识到“持续改进，不断满足和超越顾客需求”的重要性。- 负责就公司质量体系事宜与用户、认证机构等外部各方的联络。5.5.2.1 顾客代表a） 销售业务经理被确定为顾客利益代表。b) 顾客利益代表在内部职能中代表顾客需求，负责让步产品的审批；参与选择特殊特性，确定质量目标、推动公司各层次各类人员的质量工具、标准的培训以及促进质量意识、推动纠正和预防措施的计划和实施、参与产品设计和开发等活动。5.5.3 内部沟通管理者代表、质量 、综合办、技术 、生产 、财务 、供销等部门组织定期或不定期召开各级人员会议及职工会议、以每月报告、墙报、看板及指标趋势等形式就质量管理体系有关事宜进行探讨与交流，并传达有关业务进展和有效性的信息。见S01数据分析与沟通过程。5.6 管理评审5.6.1 总则本公司管理层依程序文件管理评审程序，制定年度管理评审计划，至每年进行一次管理评审会议，以便于： 评估公司主要指标的完成情况和改进措施，包括质量方针和质量目标。 评估质量管理体系的适宜性、充分性。分配资源，提供战略指导，指派指标责任人，采取必要的措施清除障碍，保持所有指标在正确的方宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号6发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日6 资源管理实施日期2014年3月10日页次编码第26页 共48页向上。公司管理层在年度管理评审中，以过去一年的跟踪的质量指标结果、质量审核结果以及改进措施结果为基础，对质量体系的有效性、公司战略质量目标、质量成本进行评审。管理评审以会议纪要的形式记录下来。此外，公司通过周、月例会使得公司管理层能够及时跟踪与产品有关的主要质量指标的变化情况。5.6.1.1 质量管理体系绩效管理评审包括质量管理体系的全部要素及其表现，质量战略目标的监控和质量成本的周期报告和评估。 管理评审的记录，至少可作为以下方面完成情况的证据：a) 质量方针中规定的目标；b) 业务计划中规定的目标；c) 顾客对提供产品的满意度。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a) 审核结果；b) 顾客反馈；c) 过程表现和产品符合性；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响质量管理体系的变更；g) 改进的建议；h) 对实际和潜在的市场失效及其它对质量、安全或环境的影响分析。5.6.2.1 评审输入 补充见5.6.2节。5.6.3 评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品改进；c) 资源需求。6 资源管理6.1 资源提供本公司管理层根据公司的发展需要及顾客要求确定并提供资源，资源包括维护质量管理体系和持续改进其有效性以及寻求提高顾客满意度所需的资源，财务负责预算管理：根据公司的质量方针、公司经营目标、中长期和年度业务计划以及中长期质量目标和年度制定中长期和年度预算（如：投资预算、人员预算、培训预算、设备维修预算等等）。见M01业务计划过程、C02过程开发与确认过程、S03采购管理过程、S07设备工装管理过程、S04检验和试验设备控制过程、S02人力资源管理过程、S01数据分析与沟通过程。6.2 人力资源6.2.1 总则制定并实施人力资源管理程序，人事部门会同其它相关部门识别岗位需求、落实岗位设置，并对所有岗位进行分析，以岗位职务说明书的形式确定上岗所必要的人员素质、资历、受教育程度、所具备的专业技能和培训等。 并会同制造部门建立其人员的多功能岗位对照表以管理人员与岗位的调配。见S02人力资源管理过程。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 产品设计技能公司在其预算中考虑并确保产品设计人员的配置和培训以确保产品设计责任人员具有达到设计要求的资格，并具有运用工具和技术的能力。在C02过程开发与确认过程和产品质量先期策划程序中确定了适用工具和技术。6.2.2.2 培训各部门根据程序文件人力资源管理程序和岗位职务说明书明确从事影响质量的工作人员所需能力并确定需求。 人事部门负责根据所报的需求制定年度培训计划，此计划包括从总经理到操作工的各级人员，它提供培训或采取其他措施以满足这些要求并评价采取措施的有效性。确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。培训包括顾客特殊要求。质量部门会同人事部门建立公司各部门各类人员的质量培训的计划和实施，包括质量宣传、质量意识教育、质量标准、质量方法和工具等的培训。特殊工种特殊岗位的培训由 综合办和质量部门联系安排内部或外部有资格的培训部门实施，特殊工种特殊岗位人员须持证上岗。 人事部门对人员教育、培训和/或经历进行资格考核，保存适当的资格考核记录。各用人部门负责本部门的岗位用人的管理。6.2.2.3 在职培训 人事部门对影响质量的新工作或变动工作岗位的人员提供岗位培训，这一措施包括合同制人员和外用人员。用人部门使用有岗位资格的人员从事岗位作业。 人事部门和质量部门分别通过培训和质量分析会告知影响质量的人员有关不符合质量标准对顾客造成宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号6发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日6 资源管理实施日期2014年3月10日页次编码第27 共48页的后果。6.2.2.4 员工激励见S02人力资源管理过程。 人事部门与相关部门合作，通过以下途径调动员工积极性和提高员工质量意识：- 合理化建议；- 员工满意度调查；- QC小组活动；- 张贴宣传/竞赛活动；- 培训、信息交流会；- 表彰；人事部门根据S02人力资源管理过程每年进行一次员工调查和评估，以确定他们对达成相关目标的程度和满意度。6.3 基础设施本公司根据提供给顾客的产品的需求提供设施和设备，并通过相关的支持过程配备和护设施和设备。以项目小组的方式对公司设施和设备进行策划。包括以下各项考虑：a) 工作场所和相关设施；b) 设备、硬件和软件；c) 支持性服务，如运输、通讯、中转仓库。6.3.1 工厂、设施及设备策划 每当需新增设施、设备和工装等时，项目小组将这些设施、设备和其他过程作为APQP的一部分进行策划。策划是以精益生产为原则。 项目小组与生产科等职能部门以精益原则进行车间平面规划，物流系统以最大限度减少材料、在制品、成品等的搬运，实现材料的同步流动，最大限度地利用地面空间。 项目小组评估现存操作的有效性。在进行评估时，考虑下列因素： 自动化 人机工程学 库存水平 增值性动作6.3.2 应急计划项目小组按产品或产品类制定应急计划，以便在出现非常情况下，诸如公用设施中断、劳动力短缺、主要设备故障、使用中退货等，确保产品的供给。各种（类）产品的应急计划由质量部门、生产部门、销售部门等相关部门管理和维护，并在必要时由质量部门、生产部门、销售部门启动应急计划。6.4. 工作环境项目小组设计、策划和提供适宜于产品满足要求、确保产品、设备设施和人员安全的作业环境，这种作业环境由生产科得以保持。6.4.1 确保员工安全以达到产品质量宁国市安捷金属制品有限公司质量手册文件编号AJ-1章节号6发行版次01本页状态0发布日期2014年3月10日6 资源管理实施日期2014年3月10日页次编码第28 共48页项目小组在产品质量先期策划过程中，根据特性对社会的影响程度，确定产品和过程特殊特性，加以标识，并在产品和过程设计过程中考虑采用减小或消除对员工、顾客、使用者和环境的潜在危险的措施。通过培训、标识等方法，在企业内部和外部广泛开展了产品责任和产品风险的教育。 人事部门负责收集所有适用的安全和环境法律法规，并保证这些法律法规的符合性（包括那些有关材料储存、搬运、回收、销毁和布置方面的规定）。 人事部门负责公司的职业安全和环保法规等行政管理工作，确保公司遵守所有适用的政府规定安全与环保法规，包括对危险材料的处理以及它们的贮存回收利用，清除或用后处置。公司规范下列活动并保证其受控： 公司通过节能节水降耗，保证所弃废物对环境不造成污染。 公司建立生产安全管理网络，制定一系列管理制度，规范职业安全和环保法规的管理行为，在各关键部位设立防盗、防火（消防通道措施）配备消防器材（定期更换药品）。 培训一批训练有素兼职安全员队伍，并使其保持能力。 对食堂工作人员和职工、女工保护健康，定期安排其接受卫生部门体检，严格实施上岗健康状况审查。公司积极参入社会公益活动，定期接受政府相关部门的检查、监督。对于出现的不符合项采用8D法或顾客指定的方法，按S08纠正预防措施管理过程