陶瓷质量许可证和输美认证质量体系文件

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第69页 共69页XXXXX陶瓷有限公司XXXXX CERAMICS INDUSTRIAL CO.，LTDISO9001：2008质量管理体系文件出口日用陶瓷质量许可证和输美认证质量体系文件质 量 手 册编 号:XC-QM-01拟 制： 日 期：审 核： 日 期：批 准： 日 期：版 本 号：C受控状态：分 发 号： 2011-02-20批准 2011-03-01实施XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册目录编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页 第1 页0.1质量手册目录章节号 标题0.1 目录0.2 质量手册颁布令0.3 管理代表任命书0.4 质量手册说明及管理办法0.5 质量手册修改一览表0.6 企业概况0.7 质量方针和质量目标0.8 公司组织机构图与职责0.9 质量管理体系职能分配表1 范围1.1 总则1.2 应用2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册目录编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第2 页章节号 标题5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册目录编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第3 页章节号 标题7.3.7 设计和开发更改的控制7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供的过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附录1 ISO9001：2008质量管理体系程序文件清单附录2 质量管理体系作业指导文件清单XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册颁布令编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第4 页0.2质量手册颁布令质量手册颁布令本质量手册是我公司管理者代表负责组织编写，经审核、批准符合国家法律、法规，符合ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准的要求，符合XXXXX陶瓷有限公司实际情况。本质量手册阐述了我公司的质量方针、质量目标，并对公司的质量管理体系的范围，包括任何剪裁的细节与合理性，对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用做了具体表达与具体要求，是公司一切质量活动必须遵循的纲领性文件和准则，也是公司对质量的追求、改进、对质量管理体系及顾客的承诺。遵循本手册是全公司员工应尽的责任与义务。公司的全体员工自本手册实施之日起必须严格遵照执行。现批准颁布，自2011年3月1日起正式实施。 XXXXX陶瓷有限公司总经理（签字)：年 月 日XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：管理者代表任命书编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第5 页0.3管理者代表任命书任 命 书兹委任 为公司管理者代表。2)负责确保公司质量管理体系的建立、实施和保持；2)领导质量管理体系的内部审核工作，负责向总经理报告质量管理体系运行情况，需要改进的包括资源需求的情况；3)确保在全体员工中形成提高满足顾客要求的意识；4)负责质量管理体系的外部联络工作。 XXXXX陶瓷有限公司总经理：年 月 日XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册说明及管理办法编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第6 页0.4质量手册说明及管理办法1 说明 质量手册阐述本公司质量方针，并描述其质量管理体系的文件，是本公司的质量管理的纲领性文件，且须遵循的强制性文件，本办法规定了质量手册的编制、审核、批准、发行和修改的管理，确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都使用现行有效的版本。2 职责2.1 管理者代表负责组织质量手册的编制，并负责质量手册的审核。2.2 人事行政部负责对质量手册的管理和发放控制。2.3 总经理负责对质量手册的批准。3 管理要点3.1 质量手册由管理者代表依据ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准的有关要求结合公司实际情况组织编制，并对其审核，经总经理批准后发布实施。3.2 人事行政部编制受控版本分发名单，经管理者代表批准后分发。3.3 人事行政部负责质量手册的日常管理工作。 3.3.1 负责办理手册原件的管理、复印本的发放、登记造册、标识等手续及管理；3.3.2 负责按文件控制程序办理修改、换版的手续及旧版的回收、处置；3.3.3保证受控版本的持有者持具有“受控文件”印章和分发号标识的现行有效版本的质量手册；3.3.4手册的标识有受控文件、非受控文件、作废、作废保留、手册编号、文件编号、发布与实施日期。3.4 客户或第三方认证机构需要本手册时，经管理者代表审批同意，人事行政部才允许发给非受控版本，并在封面加盖“非受控文件”印章及分发号标识，非受控版本不负责更改、更新及收回。3.5 在手册使用期间，如有修改建议，及时反馈到人事行政部，人事行政部应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。3.6 质量手册的版本号以英文字母“A、B、C”顺序排列，“A”表示版本号为第一版，其余依此类推；手册的页次修改状态以阿拉伯数字“0、1、2、3”顺序排列，“0”表示没有修改，“1”表示修改了1次，其余依XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册说明及管理办法 编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第7 页此类推。综上所述版次为“C/0”表示版本号为第二版，页次为第二版尚没有修改。3.7当公司组织结构或产品结构等发生重大改变时，人事行政部应组织修改质量手册；手册需换版时，改版后旧版质量手册的原件在其封面上盖 “作废保留”印章后留用，仅供参考使用。3.8 手册修改时，人事行政部负责人应填写质量手册修改一览表，以便了解手册的所有版本历史情况。3.9 手册持有者须妥善保管，不得遗失、随意涂改、复印等。如有遗失须申请补发。补发手册须经管理者代表批准。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还人事行政部，办理核收手续。XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册修改一览表编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第8 页章节号修改条款修改人修改日期审核人批准人XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：企业概况编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第9 页0.6企业概况XXXXX陶瓷有限公司简介 XXXXX陶瓷有限公司是一家拥有自营进出口权的外向型企业，拥有三万二千多平方米的现代化厂房及先进的生产设备，主要从事日用瓷、工艺陈设瓷的生产及原料研发。本公司秉承以“诚信、务实、创新、追求卓越品质”为宗旨，坚持以国际市场为导向，以科技进步为动力，不断引进人才及进行技术创新，开发出一系列拥有自主知识产权的品位高、风格独特的陶瓷。产品荣获省“优质产品奖”；连年评为“省高新技术企业”、“省民营科技企业”；并连续十五年评为省“重合同守信用”、“产品质量信得过企业”、“纳税大户”；通过并获得ISO9001质量体系认证证书。公司生产的215CM高温大挂盘获得“上海大世界基尼斯之最”的证书。特别是研发生产的天目铁锈红、天目葵花釉、仿古陶瓷系列产品陈列于中南海北区，并获国务院颁发的收藏证书。在国际市场上享有很高的声誉，远销欧洲、美洲、日本、澳大利亚以及港、澳、台等地区，深受海内外客户的认可。公司现已成立了XXX陶瓷艺术釉工程技术研究开发中心，着力于高档色釉的研究开发，中心的建成将大大的提高陶瓷产品的质量和档次，有力的促进“XXXXXX”陶瓷业的不断攀升，使之在市场上更具竞争力。XX的今天，有赖社会各界人士的鼎力扶持和厚爱。我们将继续走高档工艺的路线，创造更大财富回报社会，愿与社会各界人士、精英真诚合作，携手同进，共创美好明天。 XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题:公司的质量方针和质量目标编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48页第10页 0.7公司的质量方针和质量目标0.7.1公司质量方针诚信、务实、创新、追求卓越品质0.7.2公司质量方针的内涵在公司的生产制作过程中，应在强调陶瓷产品的传统工艺的内涵的同时，不断引进新工艺，精心制作，使产品更新、更靓。要求公司全体员工在实际工作中，必须坚持在确保质量的前提下，保进度，创效益。公司通过深入市场调查了解顾客的需求，不断开发新产品，保证产品质量符合顾客及相关标准的要求，增强顾客满意度，提供顾客满意的产品与更优质的服务。持续改进是一个永恒的主题，要求全体员工从我做起，从日常的工作做起，参与并实现公司质量管理的全面持续改进。0.7.3质量目标1) 总体质量目标A.出口产品批次合格率达到100%；B.年顾客满意度达到90%。2) 本公司各部门质量目标由管理者代表每年初组织制定，对公司总质量目标进行分解与确定，经总经理批准后颁布实施。 （另页发行)0.7.4质量方针和质量目标对员工的要求 本公司要求每位员工必须熟记、理解质量方针和目标；并为完成质量目标而努力工作。 总经理： 年 月 日XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题:公司组织机构图与职责编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48页第12 页0.8.2职责和权限1) 总经理A) 全面领导公司的日常工作，营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求。B) 根据公司的战略和经营的总方针，策划并制定质量方针和目标，并确保： 使方针、目标与公司的宗旨相适应； 提供判定和评审质量目标的思路； 在公司内得到沟通与理解，并贯彻实施质量方针、目标； 评审质量方针、目标持续的适宜性。C) 负责质量管理体系的适应的策划与改进。D) 负责批准并发布公司的质量手册，并贯彻实施。E) 贯彻执行国家有关质量工作的政策法律法规。F) 建立公司组织机构，界定各部门的职责和权限，并负责对管理人员的配置。G) 定期和适时对质量管理体系进行管理评审；并任命管理者代表。H) 评审并审批公司的特殊合同，确保顾客的要求得到确定并予以满足。I) 负责对质量管理体系有效运行提供充分的资源。2) 管理者代表A) 贯彻公司质量方针和目标。B) 全面负责质量管理体系的领导管理工作。C) 确保质量管理体系的建立、实施和保持。D) 领导全公司的质量管理体系的内部审核工作。E) 向总经理报告质量管理体系运行情况，包括需要改进、尤其是资源的需求。F) 确保在全体员工中形成满足顾客要求的意识。G) 负责质量管理体系的外部联络工作。3) 副总经理A) 贯彻公司质量方针和目标。B) 协助总经理做好公司的整体策划与管理工作。C) 领导生产部、品管部和人事行政部的工作。D) 执行总经理指派的其它工作。4) 人事行政部A) 理解贯彻公司质量方针和目标，并落实本部门质量目标。XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题:公司组织机构图与职责编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48页第13 页B) 配合管理者代表处理有关质量体系运行和质量体系文件实施的有关问题；C) 负责公司质量管理体系各类文件的发放、更改、存档、销毁的管理工作。D) 负责公司质量记录表格的编号和归档管理。E) 负责组织公司员工的培训工作，确保公司各类人员培训达到所规定的要求；F) 负责公司有关的行政事务；G) 负责公司员工招聘及人事档案管理。H) 协助总经理开展公司管理评审工作，负责管理评审会议的准备工作，保存管理评审记录；I) 负责公司内部审核的组织及内部审核记录的保存；J) 负责实施本部门数据分析工作。K) 负责本部门相关文件和记录的控制。) 品管部A) 理解贯彻公司质量方针和目标，并落实本部门质量目标。B) 全面负责产品质量有关的工作。做好外购物资、公司半成品、成品和最终产品的检验和试验工作的策划和实施。C) 负责组织对不合格品的标识、记录、评审和处置工作；D) 负责产品的标识规定的建立和监督实施。E) 负责公司监视和测量设备的归口管理；F) 负责公司纠正和预防措施的管理工作；G) 负责实施本部门数据分析工作。H) 负责本部门相关文件和记录的控制。) 生产部A) 理解贯彻公司质量方针和目标，并落实本部门质量目标。B) 负责管理各车间的生产工作，做好布产工作，配合有关部门抓好质量管理，确保按时、按质、按量完成生产任务。C) 负责生产过程的标识和可追溯性的实施和管理。D) 负责公司生产设备、工具的归口管理；E) 负责生产过程中产品的搬运、包装、防护的管理；F) 及时解决处理生产过程中出现的各种问题，加强现场调度和管理工 作，组织好均衡生产、文明生产、安全生产。XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题:公司组织机构图与职责编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48页第14 页G) 负责成品仓库的管理工作。H) 负责开发设计新产品，试制新产品，做好新产品正式投产准备工作。I) 负责新产品技术信息的收集、分析、整理和归档工作。J) 负责实施本部门数据分析工作。K) 负责本部门相关文件和记录的控制。) 采购部A) 理解贯彻公司质量方针和目标，并落实本部门质量目标。B) 组织合格供方的评定，并负责生产物资的采购工作；C) 负责原辅料材料仓库的管理工作。D) 负责实施本部门数据分析工作。E) 负责本部门相关文件和记录的控制。) 销售部A) 理解贯彻公司质量方针和目标，并落实本部门质量目标。B) 负责组织合同评审，负责合同接收、签订、更改及执行合同的相关业务，确保与顾客的沟通；C) 负责顾客提供财产的联络工作；D) 收集与顾客有关信息，评价顾客的满意度；E) 办理出货手续，做好产品交付工作，配合成品仓库认真核对品种、规格、数量、标识等，做到不出差错；F) 做好产品售后服务工作，加强与客户的联系。G) 负责实施本部门数据分析工作。H) 负责本部门相关文件和记录的控制。)各岗位的职责权限详见公司岗位职责和资格要求、程序文件及作业指导文件的有关规定。XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：公司组织机构图与职责编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第15 页 职能部门体系要求总经理管理者代表副总经理生产部品管部销售部采购部人事行政部4.1 总要求 4.2 文件要求4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.4 采购XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：公司组织机构图与职责编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第16 页 职能部门体系要求总经理管理者代表副总经理生产部品管部销售部采购部人事行政部7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：为主管部门；为协办部门XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：范 围编号：XC-QM-01版次：B/1页码：共 48页第17页1范围1.1 总则 本手册覆盖ISO9001:2008标准的全部要求，适用于向顾客及认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意的证实。本公司的质量管理体系适用于以下两种情况： a) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的产品； b) 通过本公司质量管理体系的有效应用，实施持续改进和预防不合格的发生而达到顾客满意。1.2 应用1.2.1本手册适用于公司工艺陶瓷、日用陶瓷产品的生产和服务；本手册对内用于公司的质量管理,对外是质量、服务保证能力的证实文件,适用于向顾客作出的质量保证承诺；本手册是公司质量管理的规范,是公司质量管理体系进行内部审核和接受外部审核的依据。1.2.2本公司质量管理体系采用了IS09001：2008标准的所有要求，没有对标准要求的任何过程进行删减。1.2.3 本公司目前生产管理过程暂不存在外包过程，因删除出口日用陶瓷质量许可证审核要求的2.4条款和输美日用陶瓷生产厂认证条件（2011版)的6.4条款，以后若有外包过程及时制订相应规定予以执行。XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：引用标准编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第18 页2引用标准本手册引用下列标准，本手册发布时，所示版本均为有效，所有标准都会被修订，使用本手册的各方应定期检查下列标准是否为最新版本的标准。 引用标准 标准名称 ISO9000:2005 质量管理体系基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系要求 XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：术语和定义编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第19 页3术语和定义3.1 本质量手册术语、定义采用ISO9000:2005质量管理体系基础和术语中的定义、术语。3.2 本公司引用的其它专用术语和定义，将在第一次出现时予以注释。3.3 简称：3.3.1“本公司”是潮州市新成陶瓷有限公司的简称。3.3.2“本手册”是潮州市新成陶瓷有限公司质量手册的简称。3.3.3“内审”是内部质量管理体系审核的简称。XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：质量管理体系编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第20 页4质量管理体系4.1总要求本公司按ISO9001:2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。质量管理体系采用“过程方法”予以实现。4.1.1本公司质量管理体系“过程”包括产品实现过程和支持过程。4.1.2本公司质量管理体系的产品实现过程和支持过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进的四大过程组成，它们分别对应于本质量手册的第五、六、七、八章。本公司分解识别确定的过程具体分为：文件管理过程、质量记录管理过程、生产设备管理过程、检测设备管理过程、人力资源管理过程、与顾客有关过程、设计开发管理过程、生产过程、产品标识和可追溯性管理过程、产品防护管理过程、采购及供方评定管理过程、外包管理过程、产品检验和试验管理过程、不合格品管理过程、内部审核管理过程、管理评审过程、顾客信息管理过程、顾客满意度调查管理过程、纠正和预防措施管理过程。4.1.3公司过程的识别及输入、活动、输出，均需按照计划、实施、检查、处理的PDCA循环程序进行，并对各过程及持续改进所采取的措施进行监控。4.1.4 本公司产品的实现过程有：顾客要求的识别产品要求的评审顾客沟通产品试制采购生产检验交付售后服务。4.1.5 生产工艺流程：本公司产品的生产工艺流程见玩具生产工艺流程图。4.1.6 公司采取有效措施对上述过程加以管理，通过测量、监控和分析这过程获得的质量信息，采取必要的措施实现持续改进的目的。4.1.7 本公司目前不存在外包过程，如果体系运行中出现外包过程时，公司将及时外包管理规定，并予以贯彻执行。4.1.8公司建立的质量管理体系模式如下图：公司的质量管理体系模式如下图：XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：质量管理体系编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第21 页 管理职责总经理：管理职责，管理承诺，质量方针，策划，职责、权限与沟通，管理评审 资源管理人事行政部：文件管理、记录管理、人力资源生产部：工作环境、基础设施 测量、分析和改进体系小组：内部审核、销售部：顾客满意度测量品管部：过程的监视和 测量；产品的监视和测量 产品实现销售部：与顾客有关的过程；生产部：设计和开发控制；采购部：采购产品实现的策划；生产部：产品的生产和服务提供；品管部：监视和测量设备的控制。产品输入输出顾 客顾 客XXXXX陶瓷实业有限公司质量管理体系持续改进满意要求 图例： 增值活动 信息流 XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：质量管理体系编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第22 页4.2 文件要求4.2.1 总则本公司编制文件化的质量管理体系，包括：1) 由总经理批准发布了形成文件的质量方针和质量目标；2) 为满足ISO9001:2008标准的要求，由管理者代表组织编写了质量手册。3) 根据本公司产品的特点、质量管理体系要求及按标准规定，公司编制19个程序文件，并加以实施和保持，见附录一程序文件清单。4) 为满足生产和服务过程有效运行和得到控制的要求，本公司组织编制了必要的作业指导文件，见附录二作业文件清单。5) 文件的详细程度与本公司的规模、过程复杂程度和相互关系及员工的素质相适应。6) 文件可以书面、磁盘、光盘、电子媒体等形式使用或保存。7) 质量记录：对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，公司对质量记录实施有效控制。4.2.2 质量手册1) 质量手册：向本公司内部和外部提供关于质量管理体系整体信息的文件；2) 质量手册是规定本公司质量管理体系的文件，它描述了旨在实现本公司质量方针和质量目标的一组彼此相关的或相互作用的要素，对质量管理体所包括的过程顺序和相互作用作表述。其内容包括：质量管理体系范围，包括任何删减的细节和合理性。3) 质量手册引出公司编制形成文件的程序，程序文件是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。4) 质量手册按文件控制程序予以控制。4.2.3 文件控制1) 公司编制了文件控制程序，对质量管理体系要求的所有文件进行控制，包括文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等；2) 文件发布前得到授权人批准，以确保其适宜性与充分性；XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：质量管理体系编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第23 页3) 文件在实施中应进行评审，确定是否需要修改或更新，若修改须按文件控制程序执行，包括再次批准；4) 所有的文件均有现行的修订状态的识别方法，如文件格式的刊头、文件清单、文件更改申请单；5) 发放相应文件，确保在所有的使用场所都可获有效版本的适用文件；6) 文件使用过程中要保持清晰，有良好的保存条件且易于检索；7) 文件要有唯一、有效、明显的识别标志；8) 识别所需的全部外来文件的有效性和适用性，并控制其分发和更新。9) 作废文件如需保留必须加盖“作废”和“作废保留”标识，并从所有使用现场及时收回，以防止作废文件的非预期使用。10) 质量管理体系文件由人事行政部按文件控制程序统一归档。11) 作为质量记录的文件为表格形式，其格式按质量记录控制程序执行。4.2.4 质量记录控制本公司编制并保持了质量记录控制程序，以控制质量管理体系所要求的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。1) 所有质量记录均有唯一性标识，质量记录按有关程序文件或作业指导文件的规定及时填写，并按期归档，应确保质量记录有良好的保存环境，防止质量记录的变质、损坏。2) 质量记录按质量记录控制程序归档存放保管，确保易检索、防潮、防火、防丢失。3) 质量记录未经授权人许可，任何人不得查阅。4) 所有的质量记录均明确规定保存期限，确保在需要时质量记录可对产品质量、服务质量满足要求及质量管理体系运行有效性提供证据。5) 过期的质量记录按质量记录控制程序的规定处理。4.3 引用文件 文件控制程序 质量记录控制程序 XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：管理职责编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第24 页5管理职责5.1 管理承诺 总经理通过以下活动对建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：5.1.1 重视与员工的沟通，采用多种方法不断向全体员工灌输满足顾客和有关法律、法规要求对本公司的生存和发展的重要性。5.1.2 制定了适合自身的质量方针和质量目标，表明了本公司质量方面所追求的目标和方向，详见5.3、5.4。5.1.3 按照规定时间间隔(一般为12个月)定期和适时开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价，详见5.6。5.1.4提供本公司建立和改进质量管理体系有关的必要资源，资源的控制详见第六章。5.2 以顾客为关注焦点 总经理将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，详见5.3、5.4.1。5.2.1 规定了识别顾客明确的或隐含的需求（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求)的职责权限、工作程序并控制执行，确保顾客的要求得到确定并予以满足，见7.2.1。5.2.2 确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求，见7.1。5.2.3 确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求，详见七、八章。5.3 质量方针 公司总经理制定并颁布了公司质量方针。5.3.1 质量方针的内容要求：1) 与本公司“诚信务实、质量为第一、开拓进取”的经营宗旨相适应；2) 包括了对满足要求和持续改进的承诺；3) 提供了制定和评审质量目标的框架。5.3.2 质量方针的其他要求：1) 总经理将质量方针纳入沟通的重要内容，确保全体员工都能理解并主动贯彻执行；2) 质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境；XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：管理职责编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第25 页3) 质量方针经总经理批准，并以文件的方式颁布实施；4) 质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按文件控制程序；5) 保存质量方针的评审记录。5.3.3 本公司的质量方针见手册第0.7章节。5.4 策划5.4.1 质量目标1) 本公司质量目标的基本要求：A) 质量目标是建立在质量方针基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量 方针相一致；B) 包括满足产品要求所需的内容；C) 质量目标是可度量的，尽可能可量化；D) 质量目标分解到各个部门，质量目标应具有可操作性与评价体系的有效性。2) 本公司的质量目标，见本手册第0.7章。5.4.2 质量管理体系策划 总经理为确保实施上述质量目标及满足4.1的要求，对质量管理体系进行策划，策划的结果形成文件。1) 质量策划的内容A) 对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制；B) 确保提供为实现全部质量目标所需要的资源；C) 对确定的质量管理体系进行持续改进。2) 质量管理体系策划的说明A) 本公司对质量管理体系策划输出的文件，包括了公司的质量手册、程序文件、作业指导文件和记录表格； B) 质量管理体系策划的输出应随质量目标及其他状况的变化进行相应的修改； C) 策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：管理职责编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第26页5.5 职责、权限和沟通为确保质量管理体系的有效运行，本公司对职责、权限、管理者代表和内部沟通等方面进行控制。5.5.1 职责和权限 本公司为实现质量目标建立了完善的组织机构（组织机构见0.8章)，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责、权限及相互关系（详见本手册0.8章)，以促进有效的质量管理。5.5.2 管理者代表 公司总经理任命了管理者代表，管理者代表除原有的岗位职责外，还应具有相应的职责和权限，详见本手册0.8章之0.8.2之2。5.5.3 内部沟通 本公司要求全方位的内部沟通，以减少由于理解偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。1) 一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。2) 质量方针、质量目标及其他有关本公司发展方向的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。3) 总经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为中心的理念，如质量例会、公开文件、公开奖励、各种会议等一切适当的方式。4) 员工可通过各种记录、报告、总结、内部电话或谈话的方式向有关人员反映信息，具体按相关的作业指导书或管理制度执行。5) 日常工作或其他方面的交流随时进行，以实现公司各部门间的沟通，要求开会时会议有议题、有记录、有决议、有跟踪。5.6 管理评审5.6.1 总则 总经理按规定的时间间隔，一般每年一次（间隔不超过十二个月)，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。需要时可适当增加频次，具体按管理评审控制程序执行。5.6.2 评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：管理职责编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第27 页的前提条件，其内容包括以下方面：1) 审核结果，包括内审和外审。2) 顾客反馈，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客投诉等。3) 质量体系过程的业绩和产品的符合性。4) 纠正和预防措施的实施状况。5) 质量方针贯彻执行情况评估和质量目标达成状况；6) 以往管理评审所确定的措施的实施情况。7) 可能影响质量管理体系的各种变更，包括外界环境的变化和自身的变化。8) 改进质量管理体系的建议5.6.3 评审输出 评审输出是管理评审的结果，将导致质量管理体系的不断改进，是总经理对质量管理体系与经营方针做出战略决策的重要方面。 管理评审的输出包括：1) 质量管理体系及其过程有效性的改进措施；2) 与顾客要求有关的产品和服务的改进措施；3) 为实施上述改进措施及质量体系的有效运行所必需的资源需求；4) 管理评审的结果予以记录并按质量记录控制程序控制；5) 管理评审的具体工作执行管理评审控制程序。5.7 引用文件 管理评审控制程序 文件控制程序质量记录控制程序XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：资源管理编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第28页6资源管理6.1 资源的提供6.1.1资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现质量方针和质量目标的必要条件。6.1.2 本公司及时确定并提供了所需的资源，这些资源包括人力资源、基础设施、工作环境等，主要应用于以下几个方面：1) 为实施现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源；2) 及时识别由于内外部环境的变化方面引起的资源需求，并及时提供这些资源；3) 为达到顾客满意所需的资源；4) 公司确定并提供所需的资源以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则 本公司根据质量管理体系各工作岗位所从事的质量活动及规定的职责，对人员能力及健康需求进行了识别，并按人力资源控制程序、岗位职责和资格要求、人事管理制度进行选拔聘任及其他的管理，人员的能力从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来确定。6.2.2 能力、意识和培训 本公司编制并执行人力资源控制程序，确保： 1) 识别了从事影响整体业绩及各项影响产品质量活动的人员如采购、技术、生产、业务及其他管理人员所需的能力要求。 2) 按能力的需求提供相应的培训，使员工通过培训可获得必要的知识，这些知识与技能和经验结合会使员工具备相应的能力，从而满足质量活动对人员能力要求。 3) 对所有岗位人员的培训要评价培训的效果。通过面试、笔试、实际操作或部门意见反馈等方式检查培训的效果是否达到培训计划的目标。XXXXX陶瓷有限公司 质量手册XXXXX CERAMICS INDUSTRIALCO.，LTD标题：资源管理编号：XC-QM-01版次：C/0页码：共 48 页第29页4) 培训必须包括质量意识、责任心、以顾客为中心、专业技术知识等方面的内容，使每一位员工都能意识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现公司的质量目标做出贡献。5) 按质量记录控制程序保存每位员工的教育、经历、培训、以及岗位资格认可的适当记录。6.3 基础设施为确保本公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规的要求，本公司识别出提供优质、高效的产品和服务应具有的设施，并在提供这些设施的同时对其进行了必要的维护、保养，以确保其持续满足产品的需要。 这些设施包括：1) 安排适用的厂房、车间等，以满足生产所需；2) 配置适用的通风及消防器材，以保持适当的安全通道；3) 提供生产所必须的工具和设备、办公所必须的电脑、通讯运输设施等，以保证公司的正常运作；4) 制定并实施生产设备控制程序，以确保生产设备持续满足生产的需求；5) 提供生产所必须的