xxxx酒业有限公司定量包装商品计量管理手册详细范本精

xxxx酒业有限公司 xxxx酒业有限公司定量包装商品计量管理手册文件编号：GJ/JLSC-2011 版 本 号：A/O 发放编号： 受控状态： 编 制：办公室 审 核： 批 准：发布日期： 定量包装商品计量管理手册目 录文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共1页0.1公司简介0.2颁布令0.3计量手册的管理1.0适用范围2.0引用文件3.0术语及定义4.0管理要求4.1管理职责4.2管理机构4.3计量人员4.4管理文件4.5计量单位5.0技术要求5.1产品标准5.2计量检测设备5.3量值溯源5.4标志管理5.5不合格计量设备控制5.6计量检测5.7环境条件5.8记录6.0产品要求6.1净含量标准6.2净含量6.3包装材料和包装要求6.4不合格控制6.5纠正措施6.6预防措施定量包装商品计量管理手册公司简介文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共2页 四川故宫酒业有限公司是二一年六月依法在江安县工商行政管理局登记注册的民营企业。公司注册资本1000万元，截至今年十月底企业总资产18311万元，固定资产原值3606万元，占地面积30000平方米，现有员工232人，生产、销售“故宫”牌系列白酒。公司有完整的浓香型白酒生产工艺、场地和生产技术人员，有先进的产品质量检测设备和经培训合格的质量检测员，有现代化的包装流水作业设备和计量检测设备、定量包装设备、计量检测人员，现已具有年产浓香型白酒原酒1000吨，年包装成品酒5000吨的生产规模。二四年，宜宾市酒管局、宜宾市酒类协会评定为“宜宾浓香型优质原酒生产企业”，二五年被江安县人民政府评定为县级农业产业化龙头企业，二六年升级为宜宾市农业产业化龙头企业，二七年，公司经国家商检局检验合格，荣获中华人民共和国卫生注册证，随即取得对外贸易经营资格，并办理了备案手续，同年，领取了中华人民共和国海关报关注册登记证书，二八年荣获四川省成长型中小企业称号，二九年二月公司质量管理体系通过长城质量认证中心认证、注册，荣获质量管理体系GB/T19001-2000-ISO9001:2000标准认证证书。二一年获GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证证书。公司产品“故宫”牌系列酒，由北京故宫博物院监制，产品以优质红粮、大米、糯米、玉米、小麦为原料，采用大曲酿造、混蒸续糟、定量包装商品计量管理手册公司简介文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第2页 共2页固态发酵、固态蒸馏、量质摘酒、入库老熟的传统工艺精酿而成。二二年，产品“故宫贡酒”在四川省白酒行业检评中荣获“特别优秀”称号。二七年，产品“故宫液”在四川省白酒行业检评中又获“特别优秀”殊誉。二三年，产品“故宫贡酒”荣获首届上海市场优质酒“金樽佳酿品牌”称号。二一年五月，“故宫贡酒”荣获上海酒类市场金樽奖“金牌商务用酒”、“庆世博至尊佳酿金奖”。二八年九月，四川省质量技术监督局授予“质量信用AA级”称号。定量包装商品计量管理手册公司简介文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第2页 共2页公司总经理：饶 桦管理者代表：陈阳科企业名称：四川故宫酒业有限公司公司地址：四川省宜宾市江安县江安镇龙门口六号邮政编码：644200电 话：0831-2629888定量包装商品计量管理手册颁布令文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共1页四川故宫酒业有限公司按照中华人民共和国计量法、定量包装商品计量监督管理办法、定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范、定量包装商品净含量计量检验规则（JJF1070-2005)、限制商品过度包装要求食品和化妆品（GB 23350-2009）等国家法律、法规规定，结合公司实际情况编制本手册，建立适用于管理和控制定量包装商品的计量管理体系，使公司的定量包装商品的计量保证能力满足规定要求，进而推动公司的计量管理水平再上一个新台阶。公司将根据建设和发展的需要，为公司酒类系列产品在设计、生产、销售中建立和实施完整的计量检测体系，确保对公司的测量过程和测量设备得到有效控制。本手册现予以批准颁布实施，并授权副总经理陈阳科为管理者代表，全面主管公司定量包装商品设计和相关的计量管理体系工作。本手册是公司计量管理的纲领性文件，使公司实施、保持、和持续改进定量包装商品计量管理的行动准则，公司全体员工必须严格遵照执行。本手册于2011年 月 日颁布，并于2011年 月 日起实施。 总经理： 2011年 月 日定量包装商品计量管理手册计量手册的管理文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共2页1、本手册由总经理批准、签发、确定生效日期。2、本手册的管理执行文件控制程序，由管理者代表组织实施，由办公室负责具体的解释工作。3、发放控制3.1、本手册由办公室按管理职能分配表所列部门发放，并填写文件分发清单记录在册。3.2、本手册分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时均应加盖相应的受控印章并编号。“受控”手册的发放对象为公司各部门及相关负责人，“非受控”发放对象是顾客及相关单位。3.3、“受控”发放的本手册正本发放号为“00”，存放于办公室，其他部门从“01”开始编号进行发放。3.4、本手册持有人须妥善保管和使用手册，损坏或遗失应及时向办公室汇报。4、 本手册的版本号和修改状态按文件控制程序执行。5、 手册需修改时，应说明修改的内容及理由，并经原文件审核批准部门（或人员）审核批准后方可实施修改。6、 手册的更新或换版由办公室提出，报公司管理者代表批准后实施。7、 手册更新内容时，被替换内容同时作废。8、 手册更改应经总经理批准后发布实施。定量包装商品计量管理手册计量手册的管理文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第2页 共2页9、 未经许可，任何人不得私自向外提供。定量包装商品计量管理手册适用范围文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共1页适用于本公司所有的定量包装产品的设计、生产、销售涉及的相关计量活动，以确保公司定量包装产品计量保证能力符合计量法律、法规的相关要求，为消费者提供质好量足的定量包装产品，让顾客满意。本手册适用于公司所有定量包装产品的计量控制与管理。定量包装商品计量管理手册引用文件文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共1页本手册编制过程中引用的主要法律、法规文件有：中华人民共和国计量法定量包装商品计量监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局第75号）定量包装商品净含量计量检验规则（JJF 1070-2005)限制商品过度包装要求食品和化妆品（GB 23350-2009)食品和化妆品包装计量检验规则（JJF 1244-2010)预包装食品标签通则（GB 7718-2011）定量包装生产企业计量保证能力评价规范（质技监局量函2001106号）四川省计量监督管理条例（2004版）定量包装商品计量管理手册术语及定义文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共2页本手册采用中华人民共和国计量法、定量包装商品计量监督管理办法、定量包装商品净含量计量检验规则（JFF 1070-2005）和限制商品过度包装要求食品和化妆品（GB 23350-2009）等相关法规的规范术语和定义。01、定量包装商品：指以销售为目的，在一定量限范围内具有统一的质量、体积、长度、面积、计数标注等标识内容的包装商品。02、净含量：指除去包装容器和其他包装材料后内装商品的量。03、计量器具：单独的或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。04、预备着商品：指以销售前预先用包装材料或包装容器将商品包装好，并有预先确定的量值（或数量）的商品。05、实际净含量：指由计量技术监督部门授权的计量检定机构按照定量包装商品净含量计量检验规则通过计量检验确定的定量包装商品实际所包含的量。06、标注净含量：指由生产或者销售者在定量包装商品的包装上明示的商品的净含量。07、计量检验：按规定的抽样方案从中随机抽取一定数量的单位商品，测定净含量，并判断是否合格的过程。08、单位商品：指实施计量检验的基本单位。09、偏差：指样本单位的净含量与其标注净含量的差。10、 计量保证：用于保证计量可靠和适当的测量准确度的全部法定量包装商品计量管理手册术语及定义文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第2页 共2页规、技术手段及必要的各种运作。11、 过度包装：超出适度的包装功能要求，其包装空隙率、包装层数、包装成本超过必要程度的包装。12、 初始包装：直接与产品接触的包装。13、 初始包装体积：初始包装的外切最小长方体体积。14、 商品销售包装体积：商品销售包装的外切最小长方体体积。15、 包装空隙率：商品销售包装内不必要的空间体积与商品销售包装体积的比率。16、 包装层数：完全包裹产品的包装层数，不含初始包装层。定量包装商品计量管理手册管理要求文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共3页按照中华人民共和国计量法和定量包装商品计量监督管理办法、定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范、定量包装商品净含量检验规则（JJF 1070-2005)、限制商品过度包装要求食品和化妆品（GB 23350-2009）等相关法律法规、强制性国家标准技术规范，结合本公司实际建立适用、完善的产品计量管理体系文件，应确保满足以下要求：1、 公司设置有承担计量管理工作的组织机构，理顺组织构架；明确各部门的职责，确保计量职能的有效实施；配备与生产经营相适应的专兼职计量管理、计量检验人员。2、 建立有与公司管理相适应的定量包装商品管理体系文件和相应的计量管理制度，并能有效实施。3、 公司制定和宣贯计量方针、计量目标。3.1、适用于公司计量方针、计量目标的制定与实施，公司计量职能的各级管理者应确保公司计量方针的实施和计量目标的实现。3.2、计量方针和计量目标的制定：总经理应根据计量管理原则和公司的实际情况，制定计量方针和计量目标并形成文件在公司贯彻实施。3.2.1、计量方针和计量目标应与公司总的经营方针相适应，与公司的生产性质和规模相适应；3.2.2、对满足顾客要求和持续改进计量管理体系作出承诺；定量包装商品计量管理手册管理要求文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第2页 共3页3.2.3、计量目标是具体的、可测量的，应包括满足商品要求所需内容（法规法令、强制性标准的要求）。3.3、管理实施：3.3.1、办公室提出公司计量工作方针和计量工作目标报给管理者代表审核，由总经理批准后组织实施；3.3.2、各职能部门对公司计量目标进行分解落实，并建立健全和落实本部门计量工作目标；3.3.3、各部门必须认真实施公司的计量目标和本部门计量工作目标，并对本部门的计量目标实施情况进行监视、测量和有效性评价；3.3.4、办公室归口管理计量工作目标，每年一月制定当年的计量目标，并对计量目标的实施情况按月/季/年进行监视、测量和有效性评价，确保公司计量目标的持续改进；3.3.5、公司的计量方针 遵守法规 诚信至上 优化管理 精益求精3.3.6、公司的计量工作目标计量器具配备率 100%强检计量器具送检率 100%计量器具受控率 100%产品净含量合格率 100%定量包装材料合格率 100%定量包装商品计量管理手册管理要求文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第3页 共3页定量包装空隙率 55%产品酒精度合格率 100%4、 公司根据生产工艺和产品标准的要求，配备数量和准确度等计量特性符合相关规定要求的计量检测设备。使用的测量设备、计量器具能满足和保证公司产品符合引用的相关法律、法规规定的各种要求。公司配备的测量设备、计量器具，能防止产生不符合产品标准或产品净含量超过允许误差规定的产品，使不合格品处于受控状态，并为防止风险制定相应的预防措施，包括不合格产品的处置措施等。5、 公司计量管理部门应做好计量器具的管理、计量确认和量值溯源工作，实施标识管理，以确保各项计量量值的准确可靠。6、 公司对定量包装产品相关的包装材料，包装产品的净含量、酒精度等相关的检验活动应严格按规定控制，确保检测过程和结果满足规定要求。7、 公司对本体系应实施日常的监督、分析、内审、管理评审等活动，确保体系的不断完善和持续改进。定量包装商品计量管理手册管理职责文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共4页1、 目的规定公司最高管理者的相应职责和有效过程活动。2、 适用范围本章适用于为确保计量管理体系持续有效的运行，本公司最高管理者确保必要的资源并建立和保持计量职能。包括组织机构（职责和权限）、管理者代表的确定、体系策划、信息沟通、内部审核和管理评审等内容。3、 职责3.1、管理职责的确定和实施公司总经理应组织、观测、实施计量法律法规等规定，制定与实施计量方针目标；规定与本体系相关的组织构架、主管部门和各部门人员职责，授权主管人员和部门，确保需要的资源，对建立、实施、完善和改进计量管理体系，以达到有效履行管理职责，满足相关规定要求；3.2、计量管理体系策划为了满足计量目标的要求，总经理应对计量管理体系进行整体策划，完善计量管理体系，确保定量包装商品的计量保证能力，以实现计量目标满足法律、法规中各种标准的要求；3.2.1、确定与本公司计量管理体系相关过程及应对的活动；3.2.2、定期评审计量目标的实现情况，保持计量管理工作体系的定量包装商品计量管理手册管理职责文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第2页 共4页持续改进工作，提高计量管理的有效性；3.2.3、应对本公司相关的组织机构、体系文件、活动过程、资源等的变化做出判断，必要时采取相应的措施，保持计量管理的完整性和有效性；3.3、确定组织机构及相关部门的职责和权限总经理通过对部门的分工确定本公司组织机构及相关部门的职责和权限，确保各部门的职责和权限得到规定和落实。3.4、内部信息传递和沟通3.4.1、总经理应确保在公司建立相适应的信息沟通渠道和平台，确保计量管理体系信息沟通顺畅3.4.2、综合管理办公室负责采用会议、文件、公告、会议纪录等形式，对有关计量工作要求、目标及其他完成情况等信息做到及时收集、传递，以达到计量管理体系持续有效运转。3.5、管理评审3.5.1、总则总经理应按本公司计量管理体系年度评审计划，主持召开计量管理评审会，对近期出现的计量问题分析总结，评价本公司计量管理体系，包括计量方针和目标是否需要改进和变更，以确保计量管理体系的适用性、充分发挥性和有效性。年底报告评审计划由办公室负责制定，并对管理评审进行会议记定量包装商品计量管理手册管理职责文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第3页 共4页录。3.5.2、评审输入管理评审输入应包括：a、 计量管理体系审核结果（包括内审和外审）；b、 顾客反馈的重要信息，包括顾客满意度测量结果、顾客投诉的处理和沟通的结果等；c、 过程业绩和产品成本符合性和监视、测量结果，包括重大事故处理过程及其产品计量是否稳定；d、 计量方针、计量目标的实施情况及其改进意见和建议；e、 对计量管理体系和产品要求的符合性有重大影响的纠正和预防措施不力的实施情况；f、 对以往管理工作评审确定的改进措施实施情况的验证结果；g、 可能影响计量体系的变更（如法律法规的变化、人员变动等）；h、 对改进的建议；3.5.3、评审的输入管理评审的输出应包括以下几方面的决定和措施：a、 对计量管理体系适宜性、充分发挥性和有效性进行了总体评价；b、 对计量管理体系及其过程的有效性进行了哪些方面的改进措施；定量包装商品计量管理手册管理职责文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第4页 共4页c、计量管理体系各项活动配备的资源共享是否合理；d、由办公室编写管理工作评审报告，经总经理批准后发放到相关部门，使其采取相应的措施，并跟踪记录措施不力的实施部分。3.6、本章编制以下程序文件：3.6.1、内部审核控制程序（GJ/JLCX-009）3.6.2、管理评审控制程序（GJ/JLCX-010）定量包装商品计量管理手册管理机构文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共9页1、目的和范围为了加强剂量管理工作，保证定量包装商品管理体系的成功实施，对公司各部门和人员在定量包装商品管理体系中的关键作用和职责作出明确规定，形成文件并传达到为公司或代表公司工作的所有人员。2、 组织机构2.1、计量管理组织机构图定量包装商品计量管理手册管理机构文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第2页 共9页3、职能分配表总经理管理者代表办公室生产部质检部财务部销售公司计量方针与目标ABCCCCC管理职责ABCCCCC管理机构ABCCCC计量人员ABCCCC管理要求ABCCCC计量单位ABCCCC产品标准ABCCCC计量检测设备ABCCCC检定和量值溯源ABCC标志管理ABCC不合格计量设备控制ABC计量检测ABCC环境条件ABC记录ABC净含量标注ABCC净含量ABCCC包装材料ABCCC不合格品控制ABCCC纠正预防措施ABCCCCC 注：A：决策；B：归口管理；C：执行定量包装商品计量管理手册管理机构文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第3页 共9页4、职责总经理根据公司实际需要和产品形成全过程的各项计量管理活动，合理进行职能分配，设置相应的结构，并规定各部门的职责、作用和权限。4.1、总经理的职责4.1.1、采取培训、宣传教育或会议等方式，对本公司全体员工及时传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，不断提高员工的计量意识；4.1.2、组织制定公司的计量方针，负责审批公司的计量工作目标；4.1.3、确保建立和保持计量职能所需要的人力、物力资源。确保建立、实施和保持计量管理体系有效运行和持续改进；4.1.4、任命管理者代表、经常听取计量体系的运行情况汇报；4.1.5、每年按策划的时间进行管理评审，对计量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；4.1.6、负责批准计量管理手册。4.2、管理者代表4.2.1、贯彻国家计量法律、法规，负责完善、实施和持续改进定量包装商品管理体系；4.2.2、决定定量包装商品管理体系负责部门和有关职能部门的计量职责；定量包装商品计量管理手册管理机构文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第4页 共9页 4.2.3、主持制定定量包装商品管理体系可测量的总计量目标；4.2.4、负责主持定量包装商品管理体系的内审，组织定量包装商品管理体系的管理评审，建立自我完善机制；4.2.5、负责审核定量包装商品管理体系管理手册，批准程序文件、第三层次管理文件和技术文件；4.2.6、向总经理汇报定量包装商品管理体系的运行情况和业绩，以及改进需求。4.3、办公室4.3.1、全面负责定量包装商品计量保证体系的建立、实施、保持和持续改进；4.3.2、组织编制定量包装商品管理体系文件，负责审核程序文件；4.3.3、组织制定定量包装商品管理体系可测量的总质量目标；组织和指导其他相关部门进行质量目标分解工作；4.3.4、负责制定年度计量管理计划，并在获得公司批准后组织实施；4.3.5、负责收集计量技术情报和信息，编制计量培训计划并组织实施，确定关键测量过程、检验、试验岗位及出厂检定等人员的岗位和职责；4.3.6、协同生产部和质检部组织制定定量包装商品管理体系所有测量设备配备方案和需求计划；定量包装商品计量管理手册管理机构文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第5页 共9页4.3.7、负责内、外部顾客满意度信息调查汇总，报公司总经理、管理者代表；4.3.8、组织定量包装管理体系的内审，并向管理评审委员会提交体系运行和改进的报告；4.3.9、归口管理公司计量技术工作；4.3.10、宣传和执行国家计量法规；4.3.11、负责监督所有测量设备的采购、安装、调试、验收、标识和维修、保养工作；4.3.12、负责监督外购测量设备配置的评审工作；4.3.13、负责测量设备有关文件和资料的管理和归档工作；4.3.14、负责监督不合格测量设备办理退、换货等处置事宜。4.3.15、负责制定公司所有产品技术标准、技术规范；4.3.16、负责监督成品酒净含量计量检验工作，并形成记录；4.3.17、负责监督包装材料的检验和验收工作，并形成记录；4.3.18、负责在产品各类外包装上正确标识“C”标志；4.3.19、负责提供和管理全公司计量和测量人力资源，负责识别计量和测量人力资源的需求和配备安排；4.3.20、负责对培训人员有效性的考评；4.3.21、负责监督原辅材料进厂检验和测量数据管理工作。4.4、生产部定量包装商品计量管理手册管理机构文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第5页 共9页4.4.1、与质检部协同负责成品酒净含量计量检验工作；4.4.2、负责包装材料的检验和验收工作；4.4.3、负责不合格产品处置和追溯工作；4.4.4、负责按JJF1244-2010食品和化妆品包装计量检验规则的要求，对产品包装进行合理化的包装设计，杜绝过度包装；4.4.5、根据顾客要求设计或更改产品规格时，应按照公司的计量方针和计量目标要求，在产品研发试生产过程中正确使用计量设备、设施，确保其产品符合设计要求，保证量值准确；4.4.6、贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位；4.4.7、负责所有测量设备的采购、安装、调试、验收、标识和维修、保养工作；4.4.8、负责外购测量设备配置的评审工作；4.4.9、负责不合格测量设备办理退、换货等处置事宜。4.4.10、协同办公室组织制定定量包装商品管理体系所有测量设备配备方案和需求计划；4.5、质检部4.5.1、与生产部协同负责成品酒净含量计量检验工作；4.5.2、贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位；4.5.3、负责酒体分析检验工作，并形成记录。4.6、销售公司定量包装商品计量管理手册管理机构文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第6页 共9页4.6.1、认真学习和贯彻有关的计量法律、法规，观测执行本公司计量管理体系文件，负责本部门计量管理体系文件及计量设备的管理和更新；4.6.2、记录外部顾客对产品的计量要求，对投诉进行协调处理，最终确保顾客满意；4.6.3、收集顾客满意度信息，及时分析改进以确保产品的净含量的计量特性满足顾客需求；4.6.4、正确使用法定计量单位。4.7、财务部4.7.1、贯彻、执行国家计量法律、法规，贯彻执行本公司定量包装商品管理体系文件，正确使用法定计量单位；4.7.2、负责计量设备资金的准备工作。4.8、计量管理员4.8.1、负责管理公司各类测量设备台账，建立、健全和维护各种测量设备分类管理台账和管理目录；4.8.2、负责制定各类测量设备年度周检计划，导出月周检定/校准通知单，并按计划要求按时送检，保证在用测量设备始终处于合格状态；4.8.3、对现场测量设备的使用和维护进行动态监督管理；4.8.4、对测量设备的计量确认标识和封印进行监督管理；定量包装商品计量管理手册管理机构文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第7页 共9页4.8.5、对各部门在使用测量设备的周期检定/校准计划的执行情况进行监督检查；4.8.6、负责确定和调整非强检测量设备的检定/校准间隔；4.8.7、对关键测量过程测量数据的记录、积累和统计技术分析进行业务指导；4.8.8、对各部门贯彻计量法规，包括正确使用法定计量单位进行监督抽查。4.9、兼职计量管理员4.9.1、积极参加计量技术培训，提高自身业务知识和能力；4.9.2、协助所在部门主管领导贯彻实施公司定量包装商品计量能力评价体系的各项要求；4.9.3、及时掌握本部门在用测量设备的台账，按测量设备周期检定/校准计划要求及时送检；4.9.4、及时维护测量设备台账和更新标识，负责测量设备检定/校准证书/结果通知书、封存、封印的管理，监督使用人员正确使用、维护、保养测量设备；4.9.5、贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。4.10、管理体系内审员4.10.1、参与制定内部审核计划，按照分工编制内部审核检查表，配合内部审核组长按计划完成内部审核任务；定量包装商品计量管理手册管理机构文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第8页 共9页4.10.2、收集、记录并分析内部审核信息、内部审核证据，验证其真实性和准确性；4.10.3、将内部审核证据与内部审核准则进行比较，得出内部审核审核结果，并整理成书面材料；4.10.4、开局不符合项报告，并报告内部审核审核结论；4.10.5、检查内部审核结果导致的纠正措施的可行性；4.10.6、整理、保存与内部审核活动有关的文件；4.10.7、协助受审核部门制定纠正和预防措施，并实时跟踪验证；4.10.8、认真学习和贯彻有关的计量法律、法规，贯彻执行本公司定量包装商品计量管理体系文件。4.11、检验人员4.11.1、积极参加各种岗位技术培训，提高自身业务知识和能力；4.11.2、严格执行操作规程和相关技术文件，按规定要求做好检验和抽检工作；4.11.3、贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位；4.11.4、认真填写有关检验和抽检记录，记录须保证及时性、准确性和齐全性；4.12、测量过程操作和监视技术人员4.12.1、积极参加各种测量过程和统计技术等培训，提高自身业定量包装商品计量管理手册管理机构文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第9页 共9页务知识和能力；4.12.2、严格执行计量检测体系程序文件，按作业指导书的规定要求，负责对测量过程进行操作和监视，发现测量过程中的异常现象，及时向上级汇报；4.12.3、认真填写测量过程的有关记录，记录须保证及时性、准确性和齐全性；4.12.4、贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。定量包装商品计量管理手册计量人员文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共2页 1、公司应配备相应的计量人员，以确保定量包装商品管理体系人力资源满足要求。2、计量人员必须具有中专（高中）以上文化程度，计量人员和计量器具使用人员、各种计量检测人员应经相关计量培训并取得任职资格后方能上岗。3、计量人员分类3.1、办公室计量负责人；3.2、生产部计量负责人；3.3、专职计量管理员；3.4、各部门兼职计量管理员；3.5、净含量检验员；3.6、产品分析化验员；3.7、包装材料检验员；3.8、内部审核员。4、 计量人员应遵守国家及地方相关计量法律法规，认真贯彻执行公司的计量体系文件和相关的计量管理制度，认真履行本岗位职责。5、 计量人员应积极参加各种测量过程和统计技术等培训，提高自身业务知识和能力，认真填写测量过程的有关记录，保证测量数据的及时、准确、可靠。定量包装商品计量管理手册计量人员文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第2页 共2页6、计量人员的培训工作由办公室负责，培训方式可采用公司内部培训或外送培训。管理者代表可不定期对计量人员的任职资格进行考核和监督，对培训有效性进行评估。定量包装商品计量管理手册管理文件文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共2页公司应建立与企业生产相适应的计量体系文件或计量管理制度等应覆盖规定规范的全部技术，并能有效贯彻实施，实施结果要有相应记录。计量体系文件或计量管理制度包括以下内容：1、 计量管理体系控制程序文件1.1、文件控制程序（GJ/JLCX-001)1.2、记录控制程序（GJ/JLCX-002)1.3、计量器具配备管理程序（GJ/JLCX-003)1.4、计量器具采购、流转程序（GJ/JLCX-004)1.5、计量器具检定（校准）管理程序（GJ/JLCX-005)1.6、不合格计量器具的管理程序（GJ/JLCX-006)1.7、产品计量检测管理程序（GJ/JLCX-007)1.8、不合格产品控制程序（GJ/JLCX-008)1.9、内部审核程序（GJ/JLCX-009)1.10、管理评审程序（GJ/JLCX-010)1.11、纠正、预防措施控制程序（GJ/JLCX-011)1.12、产品质量管理控制程序（GJ/JLCX-012)2、 计量技术文件管理2.1、计量器具的技术文件，包括计量器具检定/校准、操作文件、各类技术文件、各类计量检测/检定/试验等作业文件等，其管理由各使用部门计量管理人员分类保管，保管期限到该器具报废之日止。定量包装商品计量管理手册管理文件文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第2页 共2页2.2、文件的状态标识以公司规定的文件编号为准，标准文件修改状态和有效状态。定量包装商品计量管理手册计量单位文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共1页1、公司的技术文件、计量器具、产品标识、检验记录、出具的各种检测报告、产品的包装及使用说明书等都必须使用国家法定计量单位。2、使用计量单位的审核公司各部门、单位在上述领域中使用的国家法定计量单位由生产部统一负责审核，办公室监督审核，发现问题责成责任单位整改，并酌情予以处分。3、 公司在长度、热学、力学、物理化学等计量器具使用法定计量单位的，包括定量包装产品在内的各检测过程加强体系使用法定计量单位的，重要文件、表格、产品标识、对外出具的检验报告与数据等使用法定计量单位的等，这些方面作为重点审核对象，严格管理，同时要提高全员正确使用计量单位的自觉性。定量包装商品计量管理手册技术要求文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共4页公司的技术要求包括产品与包装要求、计量设备、量值溯源、标识管理、不合格品控制、计量检测、环境条件和记录等要求。1、 产品标准1.1公司制定的企业产品标准应适合公司生产的“指标要求”中必须确定净含量计量单位和数值，并符合定量包装商品计量监督管理办法中净含量的要求；1.2、产品标准与实施企业产品标准由质检部负责制定，报市级以上质量技术监督局审批备案，生产部、生产车间依照生产工艺和操作规程组织生产； 1.3、质检部依据有效的产品标准对产品进行检验和测量； 1.4、产品标准的废除和更新在国家定量包装商品叫林静监督管理办法或其他相关标准有更新时，公司产品标准应作相应变更，旧标准的废止按相关的程序文件执行。2、 计量检测设备2.1、在用的计量检测设备，按要求实施周期检定或校准。检定工作由国家认可的检定机构实施，以确保计量检测设备基准的溯源性符合要求；2.2、生产部必须根据产品标准和生产工艺的要求，配备符合计量特性要求的计量设备/计量器具。生产部对全公司的检验、测量和定量包装商品计量管理手册技术要求文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第2页 共4页试验设备统一管理；2.3、公司检测定量包装商品净含量所配备的计量器具，其最大的允许偏差应小于或等于被检测的定量包装商品的计量负偏差的五分之一；2.4、用于产品检测的计量器具的配备率必须达到100%；2.5、保证校准、检验/测量和试验的环境符合公司制定的规程或所引用的国家标准中的相关规定；2.6、应确保所有测量设备在搬运、防护、贮存期间的准确度和使用性能完好；新购置、移位、长期贮存后启用的测量时被必须经检定后方可使用。非专业人员不得使用测量设备，防止失效；2.7、当发现计量检测设备不符合要求时，由生产部组织相关部门对受影响的产品的检测结果进行验证和记录，同时报告办公室，由办公室组织生产部、质检部立即采取措施对测量设备进行校准；3、 量值溯源3.1、公司各部门使用的强制性检定的计量器具由生产部统一向当地质量技术监督部门指定的检定机构申请检定，受检率应达到100%；3.2、在用的计量器具应有有效地计量检定证书或校准证书；3.3、对于公司各种量值溯源的框图或记录按记录控制程序文件相关规定执行。定量包装商品计量管理手册技术要求文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第3页 共4页4、标识管理公司各部门应对所有的计量设备做好标识，标识上应注明计量检定/校准的状态、检定/校准日期，有效期和检定/校准单位（或检定人员）等信息。5、 不合格计量设备的控制5.1、对于不合格计量设备必须停止使用，加贴“停用”标识后搬离使用现场，在不合格原因已排除并经检定（校准）合格后才能重新投入使用；5.2、使用了未检定或未校准的计量设备对产品做了计量检测，并在检测中对定量包装的净含量带来了明显的误差风险时，应采取必要的纠正措施。6、 计量检测6.1质检部应根据产品标准和工艺文件制定必要的检测规范，按规定的程序对定量包装产品进行检测，并做好检测记录。定量包装产品检测楹严格其净含量、酒精度等内容，同时应包括材料（酒瓶、瓶盖、内外包装盒、标签等）的外观、尺寸、容量、物理性能、空隙率等检测，以及涉及生产、质量、能耗、物耗、安全、环保等检测；6.2、检测规范应包括检测要求、检测设备、检测方法（步骤）、检测频次、检测记录及检测结果的处理等内容。其中净含量的检测按定量包装商品净含量计量检验规则JJF 1070-2005执行，并按规定量包装商品计量管理手册技术要求文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第4页 共4页定做现场监督抽查检测。7、环境条件定量包装商品计量检测的环境应符合检测规范和计量检测设备对环境条件的要求。对环境条件有连续要求的应作连续监控，并做好记录。环境条件影响到测量结果测出的量值时，应按相关规定对量值进行修正。8、 记录8.1、各部门应保存相应的本体系实施形成的记录，用以证明计量体系的有效运行；8.2、本体系应形成的记录分为：与计量管理有关的记录（计量目标、计量职责、人员、文件、资源、环境、检查、评审、不合格控制、纠正与预防措施等实施记录）；与计量检测设备有关的记录（配备、采购、检定/校准、标识、证书等实施记录）；与计量检测有关的记录（产品、原辅料、半成品、包装材料、质量、性能、净含量、外观、尺寸等检测记录）；8.3、记录内容应包括：产品、批次、最终产品、检测、改正与复查等，记录应有检测及复核人签名；8.4、记录的设计、实施、收集、储存、检查、有效期等管理按记录控制程序相关规定执行。定量包装商品计量管理手册产品要求文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第1页 共5页 1、净含量标注1.1、生产部在设计或更改产品标识时，必须明确标注定量包装商品的净含量，其标识应符合标准预包装食品标签通则、定量包装商品计量监督规定和定量包装商品净含量计量检验规则（JJF1070-2005)相关要求；1.2、生产部对采购印制的包装材料，应当满足产品的设计要求，并符合定量包装商品净含量计量检验规则相关要求。2、 净含量2.1、质检部负责核实净含量标注是否符合定量包装商品计量监督规定和定量包装商品净含量计量检验规则（JFF1070-2005）的要求；2.2、车间生产的定量包装商品的净含量误差必须符合定量包装商品计量监督规定和定量包装商品净含量检验规则（JFF1070-2005）的要求。3、 包装材料和包装要求3.1、包装材料应满足定量包装商品计量准确性和符合限制商品过度包装要求食品和化妆品（GB 23350-2009）要求；3.2、包装材料应选用能防止商品在包装（或分装）和运输过程中发生渗漏和破损的材料。对包装材料的性能能否满足生产工艺和运输要求进行检测；定量包装商品计量管理手册产品要求文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第2页 共5页3.3、对国家已实施市场准入制度的食品用包装容器，采购相应的包装时应当选择获证企业的产品；3.4、质检部设计或更改的包装，应满足限制商品过度包装要求食品和化妆品（GB 23350-2009）的要求；3.5、包装设计应科学合理，在满足正常包装功能需求的前提下，包装材料、结构和成本应与内包装物的质量和规格相适应，有效利用资源，减少包装材料的用量；3.6、应根据公司酒类产品的特征和品质，选择适宜的包装材料。包装宜采用单一材质，或采用便于材质分离的包装材料；3.7、鼓励使用可循环再生、回收利用的包装材料；3.8、应合理简化包装结构及功能，不宜采用繁琐的形式或复杂的结构，尽量避免包装层数过多，空隙率过大、成本过高的包装；3.9、应考虑包装全生产周期成本，采取有效措施，控制包装直接成本，考虑包装回收再利用和废气处理对环境的影响及产生的相关成本；3.10、对包装功能完成后还可以作为其他功能使用的包装，应充分考虑经济性与实用性，避免为了追求其他功能而增加包装成本；3.11、限量要求3.11.1、包装空隙率：55%3.11.2、包装层数：三层及以下定量包装商品计量管理手册产品要求文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第3页 共5页3.11.3、当内装产品所有单件净含量均不大于30ml或30g，其包装空隙率不应超过75%；当内装产品所有单件净含量均大于30ml或30g，并不大于50ml或50g，其包装空隙率不应超过60%；3.11.4、除初始包装之外的所有包装成本的总和不应超过商品销售价格的20%；3.12、限量指标的计算方法有关包装空隙率、包装层数等限量的计算方法见食品和化妆品包装计量检验规则（JJF 1244-2010）。4、 不合格控制4.1、生产车间必须保证每件产品的净含量满足定量包装商品净含量计量检验规则（JJF1070-2005）相关要求；4.2、包装车间计量人员必须做好产品计量检验，若发现不符合产品标准或产品净含量超过允许误差规定的不合格产品应立即撤下生产线，并及时按规定处置，保证产品净含量出厂合格率为100%；4.3、办公室人员应加大监督力度，对于在生产、库存、销售环节发现的不合格品进行跟踪，查清不合格流向，及时做出对不合格品处理意见，防止损耗公司和消费者利益。5、 纠正措施对已发现的计量不合格品，办公室必须立即组织责任部门分析查找原因，并采取适当的措施，消除不合格品发生的原因和防止不合格定量包装商品计量管理手册产品要求文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第4页 共5页品的再次发生。纠正措施应与所发生的不合格品的影响程度相适应。纠正措施详见纠正、预防措施控制程序（GJ/JLCX-011）；5.1、应分析定量包装商品计量不合格的原因，并确定所采取的纠正措施；5.2、应对纠正措施的实施情况加以验证，评价纠正措施的有效性、适应性和充分性；5.3、纠正措施的实施情况应加以记录。6、 预防措施对潜在计量不合格品的原因进行分析，制定并实施预防措施，一面该类不合格发生，防患于未然；6.1、质检部通过组织有关部门确定项目，对这些项目产生的相关兮兮和数据进行收集分析，确定有关变化的趋势，制定采取预防措施并加以实施。预防措施制定和实施详见纠正、预防措施控制程序。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。应充分考虑本公司风险、利益和成本方面的因素；6.2、预防措施的实施步骤6.2.1、识别并分析潜在计量不合格品的原因；6.2.2、研究制定预防措施，并予以实施；6.2.3、跟踪并记录效果；6.2.4、评价预防措施的有效性、适应性和充分性，并作出进一步定量包装商品计量管理手册产品要求文件编号GJ/JLSC-2011版本号/修改次A/O页 码第5页 共5页的分析以便于采取更有效地行动。