工程监理实施细则 (2)

目 录一、工程概况1二、监理工作的范围、目标及依据1三、监理工作的方法及措施2四、监理工作流程5五、进度控制流程7六、质量控制流程8七、材料控制流程9八、施工工艺及控制措施9九、旁站方案10十、巷道掘进工程12十一、锚杆支护工程12十二、预应力锚索支护工程14十三 安全文明施工15神东监理有限责任公司乌兰木伦工程监理部乌兰木伦煤矿永久避难硐室（掘进）工程监理细则一、工程概况29联巷水泵房进风通道炮掘煤巷长度为57.7m，进风通道在回风巷一侧开口处以9.9度坡度向下掘进，掘进断面为圆弧拱，掘进宽度为3500mm，掘进高度为2600mm。支护方式为：锚网喷砼联合支护，顶锚的规格为18*1800mm，帮锚的规格为18*1600mm，帮、顶锚杆支护的间排距均为1000mm。网片的规格为6.5*150*150mm，网片的搭接长度为100mm。喷砼厚度为50mm，喷砼砼标号为C20。二、监理工作的范围、目标及依据1、监理工作的范围 巷道施工阶段的全过程及工程竣工结算； 进行质量控制、进度控制、投资控制、工程合同管理及信息管理； 监理阶段：施工期间监理。2、监理工作目标 工期控制目标:控制在施工承包合同规定的工期内; 质量控制目标:达到施工承包合同规定和双方约定的质量要求； 投资控制目标:控制在经审核批准的承包价范围内(不包含由于工程变更引至的增价)； 安全生产管理目标:协助承建单位控制现场施工处于良好的安全状态。3、监理工作依据：国家及煤炭行业现行有关政策、法令、规定和标准； 已批准的监理规划；施工承包合同和建设单位的委托监理合同；建设工程监理规范(GB_50319-2000)本工程施工图纸及设计文件、设计交底及图纸会审；已批准的施工组织设计；煤矿井巷工程质量验收规范（GB50213-2010）；煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）；建设工程文件归档整理规范（GB/T 50328-2001）。三、监理工作的方法及措施1、施工中，严格执行监理规范的要求及设计要求进行监理工作。2、监理人员应对施工过程进行巡视和检查，尤其对隐蔽工程的隐蔽过程，下道工序施工完成后难以检查的重点部位进行重点监控及旁站。3、审查施工组织设计及承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系、安全管理体系，并能确保施工质量和工程施工安全及进度时予以确认并报总监理工程师批准；4、监理要对整个工程过程要实施监理，做到“先审核后施工，先验收后施工”的监理原则，并严格按照监理规范和监理工作制度的要求，公平、诚信、独立、科学的完成本项目监理任务；5、对承包单位报验的项目应主动配合，进行现场验收签证，做到上道工序未检查或验收不合格或报验不完整不得进行下道工序，对不符合事实或者质量有缺陷，应书面通知施工单位限期整改，并检查整改结果，如发现重大安全、质量隐患，应及时向总监理工程师汇报；6、工程中所使用的设备、材料构配件报验时。必须有出厂合格证，检验报告齐全，负责不予报验，并通知承包单位、监理人员现场进行检查，合格后方可使用在工程中，对签证不合格的产品应限期撤离现场；7、参加施工的所有特殊作业人员，应持有特殊作业人员操作证上岗，按工艺和规范要求作业，成品应检验合格后可在工程中使用。8、承包单位每完成一分项、分部、隐蔽工程作业自检合格后填写检验批报验。监理人员应及时安排现场检查，符合要求，予以签证报验，承包单位方可进行下道工序。9、认真填写监理日志，及时收集各方资料，日志、资料应能详细反应施工质量及进度情况。10、制定监理工作标准，审查分包单位的资质，监督检查承包单位的质量保证体系及安全管理体系；11、对施工计划的实施进行检查，并详细记录实际进度及相关情况，发现问题时，及时下达监理工程师通知，指令施工单位采取调整施工措施。12、定期或不定期的检查施工单位的内业资料，要求资料必须准确。13、分部工程施工后由总监组织业主、设计、质检、施工单位共同检查验收。14、竣工验收：当工程内容全部结束后，由监理单位组织施工单位进行预验收，将提出的问题限期整改后，提交质量评估报告，由业主组织工程正式竣工验收，并由验收小组签署竣工验收意见。15、认真阅读施工图纸，理解设计意图，掌握技术原理及相关施工过程中的数据；16、审批工程开工报告，由总监理工程师组织专业监理工程师，对施工单位开工前的施工准备工作及需要由业主提供的工程前期准备工作进行现场检查，若符合基建程序要求，具备必要的开工条件后由总监立工程师签署开工报告；17、审批施工组织设计，开工前由施工单位填报施工的组织审批清单，经专业监理工程师审核签署意见后，报总监理工程师审批签署施工组织设计、措施审批单，审批时必须注重以下几个方面的内容： 施工单位质保系统的建立与人员各项是否完善； 施工织措施是否得力、明确、完善； 方案是否合理、方便可行，是否满足工程实际需要； 技术措施必须完善、可行，具有可操作性，对使用新工艺、新技术、新材料方面的技术措施必须要经过参建几方共同会审后实施； 审批程序合理，签字齐全，内容必须符合施工合同的要求。收评定的划分。四、监理工作流程熟悉施工图、设备出厂技术文件参加图纸会审及技术交底审查施工组织设计、开工报告审定施工组织设计、批准开工报告（总监）审查承包单位特种作业人员的资质证明、上岗证巡视检查确认合格的予以签证出现质量缺陷通知整改并检查整改结果审查进场设备、材料及质量证明文件、合格证旁站隐蔽工程的隐蔽过程验收承包单位自检工程工序审核分项工程质量验收资料审核现场检查分部工程质量验许资料（总监）旁站隐蔽工程及系打压试验审查单位工程报验资料、参加预验收提出工程质量评估报告（总监组织）参加竣工验收、提供监理资料会签竣工验收报告（总监）1、项目监理技术联系工作流程：承包单位提出联系内容不同意甲方重大问题监理工程师审核重大技术设计单位同意承包单位实施2、材料进场验收工作流程：材料进场报检（附合格证及试验报告单）在监理监督下退场不合格监理工程师检验、抽查、试验投入使用3、隐蔽工程质量控制程序施工单位自检合格，向监理单位申报工程报验单并附隐检记录，质评表及有关资料施工单位下达监理通知并提出整改要求专业监理工程师 不合格整改后再次申请施工单位承包单位进入下一道工序施工承包单位监理工程师施工现场检查验收专业监理工程师隐蔽记录单上签字认可监理工程师 合格五、进度控制流程施工进度计划控制流程图确定工期目标 施工单位开工前提交施组与施工进度计划 申报 否监理工程师审核 可 实施过程分阶段提交详细计划和变更计划 申报 否 监理工程师审核责成施工单位采取措旗可实施 监理工程师对实际值计划的比较 可否按计划执行 六、质量控制流程每道工序完成后承包单位自检填写工程质量验评单不监理工程师质检合格监理签署质量验评表进行下道工序七、材料控制流程承包单位提出样品和资料监理工程师审查承包单位采购附合格证进场承包单位抽样试验监理工程师核验投入使用八、施工工艺及控制措施1、2、质量控制措使 为保证巷道的整体效果，控制巷道的成形，严格按照掘进作业图表编制的内容施工。 严格按地测放线施工，控制好巷道宽、高等工序，每班需经现场监理验线合格后，才可进入下道工序施工。 为保证机掘成巷效果，杜绝超割欠割，必须把好连续采煤机的操作要领。 巷道支护严格按照设计文件技术参数及规范要求施工，每掘进3米进行一次检验，不合格部位，必须当即整改，整改时不得继续施工。整改后须经现场监理复检合格认可后，方可进行下道工序进行施工。 在掘进过程中，各工序在具体操作时，必须严格按照作业规程执行，明确安全责任，逐项逐条落实到每个人，禁止违章指挥、违章作业、抓好现场安全管理，确保工程进度，把事故消灭在萌芽状态中。 在保证安全的前提下，按日、旬、月进度计划全面考评，每月对安全、进度、质量及文明施工检查不少于三次。将考评结果列入当月验工计价中，奖罚兑现。 施工之前对原材料必须先进场报验，监理工程师对该工程所用材料进行验合格证及出厂检验报告，若对检验证明有疑问，有权要求复验，检验合格认可后，方可使用。九、旁站方案在施工阶段，很多工程的质量问题是由于现场施工操作不当或不符合规范、不标准所致，有些施工操作不符合要求的工程质量，虽然在表面上似乎影响不大，或外表上看不出来，但却隐蔽着潜在的质量隐患与危险。所有这些只有通过监理人员的现场旁站监督与检查，才能及时发现问题并得到有效的控制。1、旁站目的在施工过程中，通过对关键部位、混凝土浇筑等重要工序、施工过程、施工方法、施工工艺的跟踪控制，使工程质量符合设计及施工规范要求，从而保证工程质量。2、旁站时间安排凡列入旁站部位的工程内容在施工前24小时内由施工单位报验，监理工程师安排监理员对宜进行旁站的部位实施旁站检查。3、旁站程序及旁站记录施工单位在完成上一道工序后需进行下一道工序时，先按程序报验，经监理工程师检验合格后，方可进行下一道工序施工，监理员一定要如实详细的记录旁站的全部内容，当工序结束后双方共同在旁站记录上签字并将旁站记录及时附于该工序报验表后存档。4、旁站要求 在规定的旁站时间内跟踪检查，不得随意离开旁站现场。 如遇施工单位不按规定操作时，首先应及时制止、防止事情进一步扩大。若不按规定执行或违章操作且不听劝阻时应及时报告监理工程师解决。十、巷道掘进工程基岩采用钻爆法的井巷工程、水沟（沟槽）和采用掘进机掘进的巷道工程质量检验评定。1、主控项目基岩采用爆破法掘进应采用光面爆破，爆破图表应齐全，爆破参数的选择应合理。光面爆破施工应符合作业规程的规定。检查数量：按本规范附录B的规定选检查点和测点。检验方法：对照规范和作业规程抽查施工检查记录，或现场实查。2、一般项目基岩掘进规格偏差应符合表7.2.3的规定。表7.2.3 基岩掘进规格偏差项次项 目合格(mm)1立 井井筒掘进半径-30+1502斜井平硐硐室巷道宽度中线至任一帮距离-30+200无中线测全宽-30+250高度腰线至顶、底板距离-30+200无腰线测全高-30+250检查数量：按本规范附录B的规定选检查点和测点。检验方法：挂线尺量，或抽查施工检查记录。十一、锚杆支护工程1、主控项目（1）锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度必须符合设计要求。 检查数量：不同规格的锚杆进场后，同一规格的锚杆按1500根或不足1500根的抽样检验不应少于一次。 检验方法：检查产品出厂合格证或出厂试验报告、抽样检验报告，并在施工中实查。（2）水泥卷、树脂卷和砂浆锚固材料的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求。 检查数量：每3000卷或不足3000卷的每种锚固材料进场后抽样检验不应少于一次。 检验方法：检查产品出厂合格证或出厂试验报告、抽样检验报告，并在施工中实查。（3）锚杆安装应牢固，托板密贴壁面、不松动。锚杆的拧紧扭矩不得小于100Nm。 检查数量：每循环中逐根安装检查；中间、竣工验收时，按本规范附录B的规定选检查点。 检验方法：用扭力扳手测扭矩、观察，或抽查施工检查记录。（4） 锚杆的抗拔力最低值不得小于设计值的90%。 检查数量：按本规范附录F第F.0.1条的规定选检查点。检验方法：用锚杆拉力计做抗拔力试验，中间、竣工验收时，抽查试验记录，必要时应进行现场实测。2、一般项目（1）锚杆（或预应力锚杆）、锚网、锚网背支护的井巷工程净断面规格的允许偏差应符合附表的规定。 附表 锚杆（预应力锚杆）、锚网、锚网背支护井巷工程净断面规格尺寸允许偏差序号项 目允许偏差(mm)1立井井筒净半径有提升0+150无提升-50+1502斜井平硐巷道净宽中线至任一帮距离主要巷道0+150一般巷道-50+150无中线测全宽一般巷道-50+200净高腰线至顶、底板距离主要巷道0+150一般巷道-50+150无中线测全高一般巷道-50+2003硐室净宽中线至任一帮距离机电硐室0+100非机电硐室-20+150净高腰线至顶、底板距离机电硐室-30+100非机电硐室-30+150检查数量：逐循环按本规范附录B的规定选检查点和测点。检验方法：挂中、腰线尺量检查。（2）锚杆的间、排距的允许偏差应为100mm。 检查数量：检查每循环中最大和最小的间、排距;中间/竣工验收时，按本规范附录B的规定选检查点和测点。 检验方法：尺量、或抽查施工检查记录。（3） 锚杆孔的深度允许偏差应为050mm。 检查数量：每循环中逐孔检查；中间或竣工验收时，按本规范附录B的规定选检查点。 检验方法：插杆尺量、或抽查施工检查记录。（4） 锚杆孔的方向与井巷的轮廓线的角度或与层理面、节理面、裂隙面夹角不应小于75。检查数量：每循环中逐孔检查；中间或竣工验收时，按本规范附录B的规定选检查点。 检验方法：插杆用半圆仪全数检查、或抽查施工检查记录。（5） 锚杆支护井巷工程的锚杆外露长度不应大于50mm；锚喷支护的爆破材料库成巷后，锚杆不得外露。检查数量：每循环中逐孔检查；中间或竣工验收时，按本规范附录B的规定选检查点。 检验方法：现场观察或实测、或抽查施工检查记录。十二、预应力锚索支护工程1、主控项目（1） 预应力锚杆、锚索的材质、规格、承载力必须符合设计要求。检查数量：不同规格的锚杆、锚索进场后，同一规格的锚杆、锚索每1500根或不足1500根抽样检验不应少于一次。检验方法：检查产品出厂合格证和抽样检验报告，并在施工中实查。（2） 预应力锚杆、锚索的锚固材料、锚固方式必须符合设计要求。检查数量：每循环中逐孔检查；中间或竣工验收时，按本规范附录B的规定选点检查。检验方法：现场实查，或抽查施工检查记录。（3） 预应力锚杆、锚索的钻孔方向的偏斜角不应大于设计值的3 检查数量：每循环中逐孔检查；中间或竣工验收时，按本规范附录B的规定选检查点。 检验方法：插杆挂半圆仪抽查，或抽查施工检查记录。（4） 预应力锚杆、锚索安装的有效深度应不小于设计的95%。检查数量：每循环中逐孔检查；中间或竣工验收时，按本规范附录B的规定选检查点。 检验方法：插杆尺量抽查、或抽查施工检查记录。（5） 预应力锚杆、锚索锁定后的预应力应不小于设计值的90%。检查数量：锁定前应逐根做预应力测试；中间或竣工验收时，按本规范附录B的规定选检查点。检验方法：现场实测，或抽查施工检查记录。2、一般项目预应力锚杆、锚索的间、排距的允许偏差值为100mm。 检查数量：检查每循环中最大和最小的间、排距；中间或竣工验收时，按本规范附录B的规定选检查点。 检验方法：尺量检查，或抽查施工检查记录。十三 安全文明施工一、安全生产监理工作依据1、法律：中华人民共和国安全生产法；2、行政法规：特种设备安全监察条例（国务院令第373号）；安全生产许可证条例（国务院第397号）；建设工程安全生产管理条例（国务院令393号）；3、国家及建筑工程行业技术规范、规程、标准：建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）；施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）；煤矿安全规程；（2010.1.21）4、地方性法规、规程、标准安全生产条例；建筑工程安全操作规程；建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准（DBJ01-2004）。5、神东监理公司安全生产监理的制度、项目部规划及监理实施细则；6、建设单位与施工单位签订的建设工程施工合同中有关安全的条款及具体要求；二、安全生产监理的任务与职责1、安全监理的任务是对建筑工程中人、机、环境及施工全过程进行预测、评论、监控和督察，并通过法律、经济、行政和技术手段，促使其建设行为符合国家安全生产、劳动保护法律、法规、标准、制止建设中的冒险性、盲目性和随意性行为，有效地把建筑工程安全控制在允许的风险度范围之内，确保安全性。2、安全监理的主要职责1） 审核查验职责 审查建设工程有无施工许可证； 审查施工单位的资质是否符合规定，有无安全生产许可证： 审查施工企业的安全生产管理网络、安全生产的规章制度和安全操作规程，施工企业员、特种作业人员持证上岗情况以及进入现场的主要施工机电设备安全情况； 审核工程单位编制的施工组织设计中的安全技术措施，并监督实施； 审核施工单位编制的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准；对危险性较大和专业性较强的分部分项工程是否进行过安全论证和技术评审；施工设备及操作方法的改变及新工艺的应用是否采取相应的防护措施，并符合安全保障要求，监理工程师要对施工安全有关的计算数据进行复核；2）安全检查与监督职责 检查施工单位严格按照施工组织设计组织施工情况； 检查分部、分项工程施工安全状况、审查施工单位提交的关于工序交接检查和分部分项工程安全自检报告，以及相应的预防措施和劳动保护要求是否履行安全技术交底和签字手续； 监督施工单位按规定配置安全设施，配置的安全设施进行审查；对所选的材料是否符合规定要求进行检证；对施工单位现场设施搭设的自检、记录和挂牌施工进行监督； 监督施工过程中的人、机、环境的安全状态，督促施工单位及时消除隐患。3）督促整改职责；对施工过程中暴露出的安全设施的不安全状态，机械设备存在的安全缺陷、人的违章操作，指挥的不安全行为、实施动态跟踪，对检查出的各娄安全隐患及时不下达监理通知单。督促，监督施工单位按照“三定”（定人、定时、定措施）立即整改或暂时停工整改，下达暂时停工指令的同时，应报告建设单位。施工单位拒不整改或暂时停止整改的，监理应及时向主管部门报告。三、安全生产监理的方针坚持安全第一，预防为主。四、安全生产监理控制目标杜绝人身伤亡事故、重伤事故；不发生施工机械和设备损坏事故；不发生监理单位负主责的事故；不发生火灾事故；不发生由于管理不当或监督不力引起的运行设备的误动作。五、施工各阶段的安全生产监理（1）施工准备阶段的安全监理1）审查施工组织设计中的安全技术措施2）检查施工现场安全生产保证体系。 施工单位现场安全生产管理机构的建立应符合有关规定，安全管理目标应明确并符合合同的约定； 施工单位应建立健全施工现场施工安全生产责任制度，安全检查制度和事故报告制度；施工单位项目负责人的职业资格证书和安全生产资格证书应齐全有效。3）审查施工单位的安全组织系统及安全教育活动施工组织设计中，必须有安全管理网络，监理要审查其落实情况，尤其是专职安全员的资质及到位情况，按规定对不同工种的操作人员进行相应的安全教育，监理应检查教育的内容及相关的内业资料。4）检验安全设施安全监理工程师在安全设施到达施工现场前，应详细了解施工单位安全设施的配备情况，对已经使用过的安全设施是否经过检修和鉴定，对新购置的安全设置，施工单位应提供生产厂商及出厂合格证书等检验资料，必要时可对生产厂家进行考察。5）检查施工单位进场的机械：安全监理工程师要对施工单位进场的机械设备进行如下详细的检查和记录： 核对机械的数量、型号、规格、完好程度与施工组织设计是否一致，如有重大出入时，应查明原因，必要时可要求施工单位予以更换； 检查机械设备管理制度的执行情况； 检查主要机械设备的操作人员名单、证书及到位情况。6）检查主要岗位人员及操作工人的到位情况。7）主要岗位人员中施工队长、技术负责人、安全员是否到位，名单与施工组织设计中一致，特殊工种的名单与证书是否一致。 六、通风管路措施：1、局部通风机的设备要齐全,吸风口有风罩和整流器,高压部位(包括电缆接线盒)有衬垫(不漏风)有消音器,通风机必须吊挂(垫高),风机离地面高度大于0.3m,必须使用双风机双电源自动切换装置。2、风筒吊挂必须保持平直稳,逢环必挂,每个吊环都应挂实,做到“一直两靠”.工作面风筒不落地。3、风筒接头严密,无破口、不漏风、无反接头.软质风筒接头要反压边。4、风筒拐弯处要设弯头或缓慢拐弯,不准拐死弯,异径风筒接头要有过渡节,先大后小,不准花接。4、风筒没端到工作面的距离及风口的风量符合本作业规程规定七、防火安全技术措施：1、工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法,并熟悉本工作区域内灭火器材的存放地点。2、井下严禁携带烟火、私自打开矿灯和使用两相的煤电钻。3、井下电器设备必须设专人保护,严禁使用失爆电器,机电设备严禁带病运转.机械设备转动件按规定加润滑油,井下供电必须做到“三无四有”。4、井下严禁存放各类油类,檫拭电器设备的棉纱必须随身带至井上,严禁乱扔乱放。5、瓦检员对工作面内空气温度定时进行检测,超过正常(26)立即向调度室汇报并采取相应的措施。6、瓦检员对巷道内氧气浓度定时进行检测,其消耗呈明显变化状态时立即向矿调度室汇报。7、瓦检员每班对巷道内一氧化碳浓度进行检测一次,若浓度超过0.0024%时,立即撤出人员,并向矿调度室汇报。8、井下任何人发现明火火源时,应视火灾性质、灾区通风和瓦斯等情况,立即采取一切有效措施立即进行直接灭火,并及时汇报队办公室.当火情较大,不能直接灭火时,必须立即汇报队办公室和处调度中心,现场班组长应组织好人员,按避灾路线进行避灾。9、电器设备着火时,应首先切断其电源,在切断电源之前,必须使用不导电的材料进行灭火。10、抓好机电设备管理,机电工应经常检查其完好情况,发现问题及时处理。八、瓦斯、煤尘爆炸安全技术措施:1、加强通风管理,局部通风机必须由指定人员负责管理,保证供风量达到设计要求,无风或欠风时严禁作业。2、严格执行“风电闭锁”“瓦斯电闭锁”保证停风自动断电，瓦斯超限自动断电。3、定期检查电气设备,消灭电气失爆。4、工作面风筒吊挂平直,无漏风现象,风筒口距工作面距离不大于规程规定值。5、瓦检员每班必须对工作面瓦斯浓度进行两次检查做到“三对口”,当瓦斯浓度达到1%时,停止打眼.工作回风流中瓦斯浓度达到1%或二氧化碳浓度达到1.5%时停止工作面一切工作,撤出人员,切断电源,并向队值班人员和矿调度室汇报.待处理好后方可入内作业。6、开关附近20米范围内瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。7、每班应设兼职瓦斯检员一名,对工作面,煤机附近班两次,并有记录,升井后放进井口检身房附近的瓦斯检查箱，超限时应停止作业,切断电源进行处理。8、及时对巷道进行洒水降尘工作,巷道内必须设置完善的洒水系统,每隔50米设一个三通，并且用高压胶管引至外侧，并保证有水。掘进过程中,巷道水幕必须打开。9、打眼必须坚持湿式打眼,严禁干打眼。10、连采机截割过程中,内外喷雾必须全部打开,且保证足够的水压,使雾化水幕完全笼罩截割头。11、定期冲洗巷壁,清理巷道内的浮煤、杂物,定期清扫管路、电缆、设备上的粉尘。12、井下严禁携带烟火或私自打开矿灯。13、工作面严禁无计划停风,不得随意停开风机私自拆接风筒或扒开风筒作业,因检修、停电等原因停风时,必须撤出人员,切断电源,巷口设置栅栏禁止人员进入,并通知队值班人员和处调度室及时处理。14、加强个人防护,正确佩带使用防尘口罩。15、恢复通风前,瓦检员必须认真检查工作面瓦斯浓度,只有同时满足:1）局部通风机及其开关附近10米内风流中瓦斯浓度不超过0.5%。2）停风区中最高瓦斯浓度不超过1.0%和二氧化碳浓度不超过1.5%。3）以上两个条件同时满足方可由瓦检员负责撤栅栏,人工开启局部通风机恢复通风;若瓦斯浓度超限,不许送电,及时恢复栅栏,另行编制排放瓦斯措施,进行瓦斯排放。16.工作面50米内应放置备用自救器箱，且数量不得少于当班最大数，自救器为化学氧自救器。